Budgetkonferencen, 2014 Task force Beskæftigelsesområdet 1. Orientering om forløbet og KL anbefalinger fra budgetkonferencen 2013. 2. Status på implementering og udviklingen jf. anbefalingerne.
Processen omkring task force på beskæftigelsesområdet: Oktober 2012 April 2013 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området Byrådets plankonference Prioritering af analyseområder Juni 2013 Byrådets budgetmøde Overordnet prioritering af indsatser Efterår 2013 Forår 2014 Byrådets budgetkonference Konkrete forslag fra administrationen Anbefaling: Nyt byråd udarbejder ny beskæftigelsesstrategi side 2
KL s vurdering i 2013 af realistisk besparelsespotentiale Område Styrket virksomhedsvendt indsats* 100 færre forsikrede ledige Sygedagpenge - 100 færre lange sager Unge på kontanthjælp** - 100 færre unge på kontanthjælp Ledighedsydelse - 122 færre på ledighedsydelse Mulig besparelse 11 mio. kr. 13 mio. kr. 9 mio. kr. 8 mio. kr. * Forudsætter investering på 1 årsværk/leder ** Ressourceomlægning i kontanthjælpsreformen side 3
Vedtaget v. budget 2014 - budgetlæg 50% og gå efter 100% på måltal (mio. kr) 2014 2015 2016 2017 Styrket virksomhedsindsats 100 færre forsikrede ledige - Tværgående leder til koordinering Sygedagpenge - 100 færre lange sager Kontanthjælp - 100 færre unge på kontanthjælp Ledighedsydelse - 122 færre på ledighedsydelse -3,9-5,8-5,8-5,8 0,7 0,7 0,7 0,7-6,5-6,5-6,5-6,5-3,0-4,5-4,5-4,5-2,0-4,0-4,0-4,0 I alt -14,7-20,1 20,1-20,1 Sygedagpenge - frikommuneforsøg 15,0 20,0 side 4
Task force beskæftigelsesområdet juli 2014 Status på implementering og udviklingen jf. anbefalingerne. side 5
Task force beskæftigelsesområdet med KL s 39 anbefalinger handler om: a) Ny beskæftigelsesstrategi sammentænkt med erhvervs-, social- og sundhedsområdet under udarbejdelse. b) Praksis med fokus på den virksomhedsrettede indsat og medborgerskabstanken fortsat. c) Fokus på effekt og i efteråret indføres progressionsmålinger. d) Fremrykning af indsats på ledighedsydelses-, kontanthjælps-, arbejdsløshedsdagpenge- og sygedagpengeområdet. e) Specialisering af indsatsen overfor ufaglærte unge på kontanthjælp sammen med UU. side 6
Task force beskæftigelsesområdet med KL s 39 anbefalinger handler om: f) Micro-fleksjob målrettes de svageste borgere og anbefalingen om et kommunalt fleksjobs korps indgår i prioriteringskataloget. g) Udarbejdelse af virksomhedsstrategi, implementering af styrket virksomhedsindsats og kompetenceudvikling af virksomheds- og jobkonsulenter sker i 2. halvår af 2014 h) Prioritering af opfølgninger på virksomhedstilbud og brug af mentorer mhp. at forebygge at ledige dropper ud og sikre virksomhederne fortsatte interesse i samarbejde med jobcentret. side 7
Ændring af rammer siden KL anbefalinger vanskeliggør en direkte sammenligning af resultater. Ændring i rådighedsbeløbet i forhold til statsrefusion af driftsudgifter. Implementeringen af førtids- og fleksjobsreformen betyder et fald i tilkendelser af førtidspension, øget antal i fleksjob og øget antal i ressourceforløb. Indførelsen af kontanthjælpsreformen betyder ændring i målgrupper, ydelser og statsrefusion af driftsudgifter. Konjunkturerne på arbejdsmarkedet er ændret. Ledigheden er faldet markant med begyndende flaskehalse. side 8
Status på 5 anbefalinger. Helårspersoner Mål Resultat maj 2014 Prognose for årsresultat Forsikrede ledige - 100-446 Yderligere fald i ledigheden, Sluttal på 1500 helårs = 469 færre og målet opfyldt. Sygedagpenge - 100-124 Yderligere et fald i antal sygemeldinger. Sluttal på 1350 helårs = 151 færre Ledighedsydelse og fleksjob Virksomhedsrette de indsats Unge på kontant/ uddannelseshjælp - 122-43 Investeringen i området har givet resultat. Sluttal på 350 helårs = 46 færre, godt 1/3 af målet. - - Investeringen i indsatsen anbefales mhp. at reducere antallet af forsikrede ledige samt jobparate ledige på kontanthjælp. Implementering forsinket - fuldføres i løbet af 2. halvår 2014. - 100 + 53 Specialisering og implementering af kontanthjælpsreformen har endnu ikke givet resultater. side 9
Forsikrede ledige Mål 100 færre ledige resultat maj 2014 er 446 færre Gunstige konjunkturer giver fald i ledighed Jobformidling og vikardækning i jobrotationer Målrettet indsats overfor langtidsledige Tidligere og hyppigere kontakt differentieret ud fra vurdering af behov. side 10
Sygedagpenge Mål 100 færre sygemeldte resultat 124 færre i maj 2014 Frikommuneforsøget med øget mulighed for forlængelse af sygedagpenge kom 1. juli 2014 med i sygedagpengereform. Generelt er der et fald i sygefraværet på landsplan lige som den gennemsnitlige varighed af perioden på sygedagpenge er faldet. Servicecentret for fastholdelse understøtter udviklingen Investering i fremrykning og endnu mere aktiv indsats. side 11
Sygedagpenge den historiske udvikling 0,0% -1,0% -2,0% -3,0% -4,0% -5,0% -6,0% -7,0% -8,0% -9,0% Årlig ændring i % i fuldtidspersoner fra 2009 2010 2011 2012 2013 Landet Den årlige ændring i % i fuldtidspersoner på sygedagpenge følger for Kommune den samme faldende tendens som på landsplan Samlet har Kommune over hele perioden haft en større andel af fuldtidspersoner på sygedagpenge end på landsplan Den gennemsnits periode på sygedagpenge trækkes for Kommune op (sammenholdt med landsgennemsnittet) har flere lange sager 4,0% 3,5% 3,0% Fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken 14 12 10 Gns. varighed i uger 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% 2009 2010 2011 2012 2013 Landet 8 6 4 2 0 2009 2010 2011 2012 2013 Landet side 12
Ledighedsydelse og fleksjob Mål 122 færre på ledighedsydelse resultat 43 færre i maj 2014. Der har været et fald i ledigheden blandt fleksjobberettigede og en øget tilgang til fleksjob på landsplan Udviklingen er mere markant i Investering i området har givet gevinst. Fremrykning af aktiv indsats gennem virksomhedspraktik I prioriteringskataloget indgår forslag om et fleksjobskorps som yderligere tiltag til besparelser på området. side 13
Ledighedsydelse og fleksjob den historiske udvikling 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% -10,0% 1,0% 0,9% 0,8% 0,7% 0,6% 0,5% 0,4% 0,3% 0,2% 0,1% 0,0% Årlig ændring i % i fuldtidspersoner på ledighedsydelse fra 2009 2010 2011 2012 2013 Landet Fuldtidspersoner på ledighedsydelse i pct. af arbejdsstyrken 2009 2010 2011 2012 2013 Landet 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% -2,0% -4,0% Den årlige ændringer i % i fuldtidspersoner på ledighedsydelser er i Kommune faldet fra 37% i 2010 til -3,5% i 2013, mens den på landsplan er faldet fra 12% til 1,5% i samme periode. Antallet af fuldtidspersoner på ledighedsydelse i Kommune er dog større end på landsplan På nær fra 2011 til 2012 har der været en tilvækst i fuldtidspersoner i fleksjob Årlig ændring i % i fuldtidspersoner i fleksjob fra 2009 2010 2011 2012 2013 Landet side 14
Den virksomhedsrettet indsats. Byrådet bevilgede ekstra ledelsesressourcer til den virksomhedsrettede indsats i efteråret 2013 - implementeres i løbet af 2. halvår af 2014 I 2. halvår 2014 udarbejdes en virksomhedsstrategi med bistand fra Mercuri Urval, som ramme for jobkonsulenternes arbejde. Landsdækkende virksomhedsserviceberedskab fra 1. jan. 2014. Samarbejde og koordinering på tværs af kommunegrænser. Koordineret samarbejde om virksomhedsservice mellem Mercantec, erhvevskontoret og jobcentret KUBE- Prioritering af brug af virksomhedspraktik også overfor svage ledige. side 15
Unge på Kontant/uddannelseshjælp Mål 100 færre unge på kontanthjælp resultat maj 2014 er 53 flere unge på kontant/uddannelseshjælp. Omlægning jf. anbefalinger og reform været i drift siden 1. januar 2014 Antallet på uddannelseshjælp er ikke faldet - samme situation på landsplan. Erfaringer: Tilknytning af mentor, koordinerende sagsbehandler, samarbejdet med UU jf. tilrettelæggelsen på baggrund af reform og anbefalinger har ikke givet bedre resultater. Brobygning i nuværende form flytter ikke de ledige Tilrettelæggelsen med få timer pr. uge giver stort fravær Tilrettelæggelsen med unges eget valg af fag motiverer/flytter ikke side 16
Kontanthjælpsmodtagere den historiske udvikling 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Årlig ændring i % i fuldtidspersoner fra 2009 - Alle kontanthjælpsmodtagere 2010 2011 2012 2013 Landet Fuldtidspersoner på kontanthjælp stiger på landsplan, men procentvist mere i Kommune, dog nærmere Kommune sig landsgennemsnittet Det er specielt antallet af unge under 30 år på kontanthjælp, de er er stigende Andelen af jobparate unge i Kommune ligger under niveauet på landsplan Årlig ændring i % i fuldtidspersoner fra 2009 - Kontanthjælpsmodtagere < 30 år % jobparate - Kontanthjælpsmodtagere < 30 år 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% 2010 2011 2012 2013 Landet 50,0% 45,0% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 2009 2010 2011 2012 2013 Landet side 17
Unge på Kontant/uddannelseshjælp Hvad gør vi? Undersøger om der på trods landstendensen er jobcentre, der har fundet en model, der virker. Styrke den virksomhedsrettede indsats Styrke jobformidling bl.a. til deltidsjob til unge på lav ydelse Brobygningsforløb justeres flere fag samles i pakker, det ugentlige timetal sættes op, kontaktperson (mentor/sagsbehandler) på skolen mhp. endnu hyppigere kontakt med de unge. Samler medarbejdere på tværs af afdelinger med ansvaret/opgaver i forhold til uddannelsesparate i et samarbejde, hvor eneste binding er, at nå målet om 100 færre unge inden for en periode på ½ til 1 år. side 18
Budgetopfølgning 30/6 2014 Samlet mindreforbrug på overførselsudgifter Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet (Mio.kr.) Minus = mindreforbrug og Plus = merforbrug Budget Forventet regnskab Oprindeligt Korrigeret Budgetopf. 30/6-2014 I forhold til opr. budget (kolonne 1) Forventet afvigelse I forhold til korr. budget (kolonne 2) I forhold til Budgetopf. 31/3-14 1 2 3 4 5 6 Overførselsudgifter Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold 10,6 10,6 10,3-0,3-0,3 0,0 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. (inkl. tilskud) -1,5-1,4 1,2 2,6 2,6 3,7 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af 10,0 10,0 13,7 3,6 3,6 integrationsprogrammet 1,3 Repatriering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sygedagpenge 166,3 165,4 141,4-25,0-24,0-4,6 Kontanthjælp 170,0 167,8 178,5 8,5 10,8 10,5 Dagpenge til forsikrede ledige 172,2 172,2 180,3 8,1 8,1-1,1 Særlig uddannelsesordning og midlertidig 0,0 0,0 4,5 4,5 4,5 arbejdsmarkedsydelsesordning -1,1 Revalidering 19,3 19,3 14,0-5,3-5,3 0,5 Ledighedsydelse og fleksjob 123,6 123,6 121,3-2,3-2,3 4,3 Ressourceforløb 32,6 32,6 14,8-17,7-17,7-3,5 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 19,2 19,2 10,0-9,3-9,3-1,0 Seniorjob 23,0 23,0 11,6-11,3-11,3 0,4 Beskæftigelsesordninger 22,8 22,8 27,5 4,7 4,7 5,0 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 38,6 42,3 52,0 13,4 9,7 0,7 Sociale formål 4,4 4,4 1,8-2,6-2,6-0,1 Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet i alt 811,1 811,6 782,8-28,3-28,8 15,1
Task force beskæftigelsesområdet juli 2014 side 20
Task force beskæftigelsesområdet juli 2014 Budget 2015-2018 side 21
Budget 2015 Sammenligning med KLs forventninger ( i 1.000 kr.) Kontanthjælp, aktivering og revalidering 230.000 225.000 224.400 225.722 220.000 KL s skøn på niveau med Kommunes Der er væsentlig usikkerhed omkring effekten af kontanthjælpsreformen 215.000 210.000 KL 205.000 200.000 400.000 395.000 390.000 385.000 380.000 375.000 370.000 365.000 360.000 355.000 350.000 Førtidspension 389.089 KL 398.015 KL s skøn er lavere end Kommunes skøn, men begge skøn ligger væsentlig over resultatet for 2013 Kommunes skøn vurderes som konservativt, men følger forventningen for det oprindelige Budget 2014, og indregner en forventet mindre opdrift side 22
Budget 2015 Sammenligning med KLs forventninger ( i 1.000 kr.) 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000-165.000 160.000 155.000 150.000 Integration 33.324 28.024 KL Forsikrede ledige 161.817 156.628 KL Lovændring vedr. danskuddannelsen fra 1.1.2014 skulle ifølge regeringen giver besparelse. KL er uenig/i tvivl om udlændinges adfærd i forbindelse med efterspørgsel efter danskuddannelse. KL's skøn (46,3% over 2013) kan være korrekt afhængig af forventning til tilgang af flygtninge og af at lovændringen ikke medfører en besparelse. Måden beskæftigelsestilskuddet beregnes på, gør der meget svært at forudsige det forventede tilskud Historisk har Kommune haft svært ved at forudsige størrelsen af tilskuddet KLs skøn for 2015 betragtes derfor som på niveau med Kommunes. 145.000 side 23
Budget 2015 Sammenligning med KLs forventninger ( i 1.000 kr.) 135.000 130.000 Fleksjob + Ledighedsydelse 130.404 127.119 90.000 85.000 Fleksjob 85.036 125.000 120.000 80.000 115.000 KL 75.000 KL 110.000 105.000 70.000 69.080 100.000 65.000 65.000 60.000 55.000 50.000 45.000 40.000 Ledighedsydelse 61.324 KL 42.082 Samlet er Kommune på niveau med KLs skøn Kommunes satsning på fleksjob, herunder specielt fleksjob af kortere varighed (mikro fleksjob) medfører væsentlig større udgifter sammenholdt med KLs skøn. De øgede udgifter opvejes dog af lavere udgifter til ledighedsydelse. side 24
Budget 2015 Sammenligning med KLs forventninger ( i 1.000 kr.) 135.000 130.000 125.000 120.000 115.000 110.000 105.000 Sygedagpenge 123.358 KL 131.554 Sammenholdt med tidligere år, er der indarbejdet store besparelser på sygedagpengeområdet, som følge af sygedagpengereformen Kommunes skøn for 2015 ligger lidt over KLs skøn Kommunes skøn er konservativt, men er grundet Kommunes historisk større andel af fuldtidspersoner på sygedagpenge samt usikkerhed om konsekvenserne af sygedagpengereformen. 100.000 KL side 25
Sammenligning af samlede udgifter på Jobcentre i landsdel Vestjylland Enhedspriser for drift og forsørgelse i landsdelens kommuner Driftsudgifter Forsørgelsesudgifter til jobcentrets primære målgrupper Forsørgelsesudgifter i alt Udgifter i alt til jobcentrets primære målgrupper Udgifter i alt Landsdel Herning Holstebro Ikast-Brande Lemvig Ringkøbing-Skjern Skive Struer Enhedspris - 1.000 kr - Plads Enhedspris - 1.000 kr - Plads Enhedspris - 1.000 kr - Plads Enhedspris - 1.000 kr - Plads Enhedspris - 1.000 kr - 23,973-97,254-93,295-121,227-105,508-23,198 46 95,449 6 94,976 40 118,648 8 106,718 36 28,669 88 95,842 9 91,596 11 124,511 53 106,266 33 24,524 58 98,861 26 93,650 27 123,385 39 106,767 37 26,538 74 99,812 38 93,034 19 126,350 71 105,869 29 20,702 23 101,059 53 95,921 57 121,761 24 106,052 30 31,323 94 90,673 1 87,704 1 121,996 28 102,887 9 26,482 73 97,802 19 95,834 55 124,285 48 109,822 66 18,944 11 99,360 30 93,367 23 118,304 7 103,335 10 Enhedspriserne er baseret på Regnskab 2013 side 26 Plads
sammenlignet med andre jobcentre Oversigt 2013 for Vælg konto: Analyse Samlede udgifter Nettoudgift (a) Fuldtidspersoner (b) Enhedspris 1) (c ) = (a) / (b) Udgift pr indbygger Forsørgertryk Udgift pr indbygger 16-66 år - 1.000 kr - - 1.000 kr - Udgift pr person i arbejdsstyrke 1.150.019 11.129 103,335 12,191 18,827 25,310 Landsdel 5.310.344 50.331 105,508 12,450 19,304 26,069 Klynge 17.609.390 161.211 109,232 12,940 19,518 26,811 Midtjylland 16.616.176 154.140 107,799 13,058 19,691 27,185 Hele landet 71.867.933 663.176 108,369 12,828 19,393 26,775 Vejle 1.336.377 12.208 109,467 12,280 18,932 25,412 Enhedspriserne er baseret på Regnskab 2013 side 27
Antal helårspersoner fordelt på målgrupper 2012 i forhold til jan - maj 2014. A-dag penge Kontant hjælp og uddannelses hjælp Heraf unge på de 2 ydelser Revalide ring Sygedag penge Ledigheds ydelse Fleksjob Førtids pension 2012 1969 2015 928 154 1501 396 988 4181 2014 1523 2205 981 121 1377 353 1157 4112 Antal -446 +190 +53-33 -124-43 +169 +98 % -22,7 +9,4 +5,7-21,4-8,3-10,9 +17,1-1,6 Lands plan -20,1 +8,9-1,3-15,5-7,2-6,9 +9,1-5,1 Mål 100 færre på a-dagpenge Mål 100 færre unge på kontanthjælp Mål 122 færre på ledighedsydelse Kilde: Jobindsats resultat 446 færre resultat 53 flere resultat 43 færre