Den samlede budgetramme 2016 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Transkript

1 Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2016 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Funktion Hovedområde Netto udgifter i kr. BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Beskæftigelsesindsats Serviceudgifter Løntilskud til ledig ansat i kommunen Fællesudgifter og administration mv Overførselsudgifter Introduktionsprogram Introduktionsydelse Repatriering Sygedagpenge Kontanthjælp Kontanthjælp vedr. flygtninge Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Uddannelsesordning, arb. markedsydelse og kontantydelsesordning Revalidering Løntilskud til personer i fleksjob Ressourceforløb Ledighedsydelse Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Seniorjob til personer der højst har 5 år til efterlønsalderen Beskæftigelsesordninger Forsikrede ledige Dagpenge til forsikrede ledige Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige I alt Opgaver under Beskæftigelsesindsatsen Jobcentrets hovedopgave er at støtte Frederikssund Kommunens borgere i at opnå eller bevare fodfæste på arbejdsmarkedet. Kommunen har ansvaret for samtlige målgrupper for beskæftigelsesindsatsen, f.eks.: forsikrede ledige, kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, integrationsydelsesmodtagere, revalidender, sygedagpengemodtagere og personer i fleksjob. 1

2 Budget- og styringsprincipper Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af budgetlægningen. Som hovedregel benyttes aktivitetsbudgettering (forventet pris og mængde forudsætninger). Alternativt anvendes tidligere års forbrug korrigeret for den forventede pris- og lønudvikling. Budgetvedtagelse Nedenstående tabeller giver et overblik over hvilke driftsreduktioner og budgetudvidelser, der er vedtaget for årene Driftsreduktioner - Budgetvedtagelse kr. Forslagsnr. Beskrivelse Nedlæggelse af Cafe Danner som beskæftigelsestilbud Øget virksomhedsindsats - rekruttering af medarbejdere Øget virksomhedsindsats - indsats for sygemeldte Fastholde virksomhedsindsats i 018 virksomhedscentre - målrettet borgere på kanten af arbejdsmarkedet Budgetaftale Øget beskæftigelse gennem partnerskab Driftsudvidelser - Budgetvedtagelse kr. Forslagsnr. Beskrivelse Indarbejdelse af økonomiske Teknisk konsekvenser som følge af korrektion Refusionsreformen Ændring af politikområder Med henblik på at sikre en større fleksibilitet i økonomistyringen er der fra og med 2016 foretaget en række ændringer i politikområderne forstået på den måde, at en række steder og funktioner under det centrale politikområde administration mv. under Økonomiudvalget er blevet flyttet ud under decentrale politikområder. Konkret betyder det, at stednummer Jobcenter er blevet flyttet til politikområdet Beskæftigelsesindsats under Vækstudvalget. På de steder og funktioner, der er flyttet ud, er der nogle budgetmæssige normbeløb pr. medarbejder; Uddannelse: kr. pr. direktør, kr. pr. fagchef og kr. pr. medarbejder. Inventar: 920 kr. Kontorhold: kr. Tidsskrifter: kr. Møder: kr. 2

3 Ny refusionsreform I slutningen af august måned 2015 vedtog Folketinget en refusionsreform, som træder i kraft fra 1. januar Målet med refusionsreformen er at give kommunerne et økonomisk incitament til, at flest muligt kommer i job eller uddannelse hurtigst muligt. I hovedtræk udmøntes visionen ved at; Ensrette refusionsprocenten på tværs af ydelser med faldende refusionsprocent over tid Refusionen bliver uafhængig af indsats typen Refusionen vil afhænge af, hvor lang tid borgeren har modtaget offentlig forsørgelse Reformen indebærer en statslig refusionstrappe, der beregnes på tværs af ydelserne, og som er faldende over tid. Dette indebærer, at kommunens nettoudgift bliver højere jo længere borgeren er på en forsørgelsesindkomst. Nedenstående tabel 1 viser refusionstrappen, herunder refusionssatsen som kommunen modtager af staten fordelt på de respektive tidsintervaller. Tabel 1. Der indføres en refusionsberegner som definerer, hvornår ydelser til en person starter forfra i refusionstrappen. Refusionsberegneren nulstilles efter 1 års sammenlagt selvforsørgelse, inden for en referenceperiode på 3 år. Selvforsørgelse defineres som ordinær beskæftigelse, uden støtte, samt perioder uden offentlig forsørgelse. På området Social Service er det kun førtidspensioner (funktion ), som er tilkendt efter 1/ som er underlagt den nye refusionsreform. De øvrige førtidspensionsordninger, som er tilkendt før 1/7-2014, fortsætter med de gamle refusionssatser (35% og 50%) Introduktionsprogram mv. Her afholdes udgifter til introduktionsprogrammer for personer omfattet af integrationsloven og udgifter til danskuddannelse for øvrige deltagere. Introduktionsprogrammer tilbydes flygtninge, familiesammenførte udlændinge og indvandrere. Et introduktionsprogram kan bestå af danskuddannelse og beskæftigelsesrettede tilbud. Der hjemtages tilskud fra Staten i form af grundtilskud i 3 år for hver flygtning og familiesammenført, der er omfattet af et integrationsprogram. Endvidere hjemtages resultattilskud, når en flygtning eller familiesammenført kommer i arbejde, uddannelse eller består en afsluttende prøve i dansk. Området er underlagt et driftsloft, som reguleres af Beskæftigelsesministeriet. Satsen udgjorde i 2015 for integrationsprogrammet kr. pr. helårsperson og kr. pr. helårsperson for introduktionsforløb. Normalt pristalsreguleres satserne ved årsskiftet, men er ikke meldt ud for 2016 i skrivende stund. Budgettet tager afsæt i sidste års realiserede forbrug korrigeret for den forventede pris- og lønudvikling. 3

4 Introduktionsydelse Introduktionsydelse dækker forsørgelsesudgifter til personer i den 3-årige periode, hvor de som nytilkomne er omfattet af integrationsloven. Frederikssund Kommune har fået en kvote på 130 personer i Regeringen har den 19. november 2015 indgået en finanslovsaftale for Finansloven indeholder en udlændingepolitik, som indebærer, at målgruppen på integrationsydelsen udvides til at omfatte alle, som ikke har opholdt sig i Danmark i mindst 7 ud af de seneste 8 år. Ydelsesændringen træder i kraft d.1. juli De økonomiske konsekvenser af finansloven er ikke indregnet i budgettet for Introduktionsydelse er omfattet af den nye refusionsreform og der forventes en gennemsnitlig refusionssats på 31 %. Budgetreduktionen Øget beskæftigelse gennem partnerskab er indarbejdet i budgettet Repatriering Her afholdes udgifter til hjemrejse, etablering mv. for personer med opholdstilladelse, som beslutter varigt at forlade Danmark. Der er 100 % refusion på udgifter til repatriering, og budgettet tager afsæt i sidste års realiseret forbrug korrigeret for den forventede pris- og lønudvikling Sygedagpenge Sygedagpenge er økonomisk kompensation ved fravær på grund af sygdom. Ydelsen udbetales enten til den sygemeldte eller til arbejdsgiveren, når denne udbetaler løn under sygdom. Opfølgningsindsatsen medvirker til at den sygemeldte genvinder sin arbejdsevne og vender tilbage til arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt. Virksomheder, sundhedsvæsen, faglige organisationer m.fl. inddrages i arbejdet. Sygedagpenge er omfattet af den nye refusionsreform og der forventes en gennemsnitlig refusionssats på 36,9 %

5 Kontant- og uddannelseshjælp Kontant- og uddannelseshjælp er en økonomisk hjælp til den daglige forsørgelse, der udbetales til borgere, som ikke har andre muligheder for at forsørge sig selv og sin familie. For at være berettiget skal ansøgeren have været ude for ændringer i sine forhold, der gør, at den pågældende ikke længere kan forsørge sig selv og sin familie. Det kan for eksempel være arbejdsløshed eller sygdom, der betyder et indtægtstab. Det kan også være bortfald af den person, der tidligere har varetaget forsørgelsen i forbindelse med samlivsophør eller dødsfald. Unge under 30 år, der ikke har gennemført en kompetencegivende uddannelse modtager uddannelseshjælp, øvrige modtager kontanthjælp. Regeringen har den 19. november 2015 indgået en finanslovsaftale for Finansloven indeholder et beskæftigelsestiltag, som sigter på at øge gevinsten ved at komme i arbejde for kontanthjælpsmodtagere. Jobreformens første fase indeholder tre initiativer; Et nyt kontanthjælpsloft, som sætter en grænse for, hvor meget den enkelte samlet set kan modtage i kontanthjælp, boligstøtte og særlig støtte. En 225-timers regel, der indebærer krav om minimum 225 timer i ordinær, ustøttet beskæftigelse inden for de seneste 12 måneder for alle modtagere af uddannelseshjælp og kontanthjælp. Ellers gennemføres en ydelsesreduktion. En reduktion af kontanthjælpsmodtagernes ret til ferie fra fem til fire uger. De økonomiske konsekvenser af finansloven er ikke indregnet i budgettet for Kontanthjælp er omfattet af den nye refusionsreform, og nu skelnes der ikke mellem aktiv/passiv kontanthjælp. Som følge af refusionsreformen bliver ydelsen til kontanthjælp og uddannelseshjælp samlet på funktion , hvilket medfører, at funktion bliver udfaset på sigt (afløbskonti). Der forventes en gennemsnitlig refusionssats på 25,1 % vedrørende uddannelseshjælp og 21,9 % vedrørende kontanthjælp. Budgetreduktionerne Øget virksomhedsindsat rekruttering af medarbejdere samt Fastholde virksomhedsindsats i virksomhedscentre målrette borgere på kanten af arbejdsmarkedet er indarbejdet i budgettet (Uddannelseshjælp) (kontanthjælp) Kontanthjælp til flygtninge Kontanthjælp til flygtninge er hjælp til forsørgelse af uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge. Der er 100 % refusion på udgifter til forsørgelse af uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge og budgettet tager afsæt i sidste års realiserede forbrug korrigeret for den forventede pris- og lønudvikling

6 Dagpenge til forsikrede ledige Her afholdes udgifter til medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede ledige. Dagpenge til forsikrede ledige og arbejdsmarkedsydelse er omfattet af den nye refusionsreform. Der forventes en gennemsnitlig refusionssats på 20,5 % vedrørende arbejdsmarkedsydelse og 32,6 % vedrørende A- dagpenge. Budgetreduktionerne Øget virksomhedsindsat rekruttering af medarbejdere samt Øget virksomhedsindsats indsats for sygemeldte er indarbejdet i budgettet (A-dagpenge) (Arbejdsmarkedsydelse) Særlig uddannelsesordning, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og kontantydelsesordning På denne funktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med kontantydelsen og løntilskud til personer med ret til kontantydelse. Kontantydelse sikrer ledige, der opbruger retten til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse i 2015, forsørgelse i sammenlagt op til tre år. Kontantydelsen er omfattet af den nye refusionsreform og budgettet tager afsæt i KL s forventede forbrug på området Revalidering Her afholdes udgifter til revalideringsydelse og til løntilskud under virksomhedsrevalidering. Antallet af modtagere har været faldende gennem de seneste år. Revalidering er omfattet af den nye refusionsreform og der forventes en gennemsnitlig refusionssats på 21,1 %

7 Løntilskud til personer i fleksjob Her afholdes udgifter til førtidspensionister, der arbejder i skånejob samt løntilskudsudgifter til personer, der er visiteret til fleksjob. Løntilskud til personer i fleksjob er omfattet af den nye refusionsreform, dog er visse gamle ordninger undtaget (visiteret før ). For løntilskud der er visiteret efter 1/ forventes en gennemsnitlig refusionssats på 21,2 %. Ledighedsydelse er udskilt fra funktionen således den fra 1/ konteres på en ny funktion Budgettet som vedrører løntilskud som er visiteret før 1/ tager afsæt i sidste års realiserede forbrug korrigeret for den forventede pris- og lønudvikling Ressourceforløb På funktionen registreres udgifter, der vedrører forsørgelse og aktivering af personer, der er visiteret til ressourceforløb og jobafklaringsforløb. Ressourceforløb og jobafklaringsforløb er omfattet af den nye refusionsreform og der forventes en gennemsnitlig refusionssats på 22,1 %. Budgetreduktionen Fastholde virksomhedsindsats i virksomhedscentre målrette borgere på kanten af arbejdsmarkedet er indarbejdet i budgettet (Ressourceforløb) (Jobafklaringsforløb) Ledighedsydelse Som led i den nye refusionsreform er ledighedsydelse separeret fra funktion og har fået en ny funktion Der skelnes mellem ny ledighedsydelse (visiteret efter 1/7-2014) og gl. ledighedsydelse visiteret før 1/7-2014). Ledighedsydelse visiteret efter 1/ er omfattet af den nye refusionsreform og der forventes en gennemsnitlig refusionssats på 20,7 % (Ny ledighedsydelse) (Gl. ledighedsydelse) Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 7

8 Dette funktionsområde anvendes til registrering af driftsudgifter og indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelsesindsats varetaget af jobcentret eller en anden aktør. På kontoområdet afholdes udgifter til vejledningsforløb, ordinær uddannelse mv. for samtlige målgrupper, dvs. modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, kontant- og starthjælp, revalideringsydelse, sygedagpenge og ledighedsydelse samt selvforsørgende og deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse. Området er underlagt et driftsloft som reguleres af Beskæftigelsesministeriet. Satsen i 2016 er for det ledighedsrelaterede driftsloft kr. pr. helårsperson og kr. pr. helårsperson for kontanthjælpsmodtagere, revalidender, sygedagpenge modtagere og ledighedsydelsesmodtagere. Budgetreduktionerne Nedlæggelse af Cafe Danner, Øget virksomhedsindsat rekruttering af medarbejdere, Øget virksomhedsindsats indsats for sygemeldte samt Fastholde virksomhedsindsats i virksomhedscentre målrette borgere på kanten af arbejdsmarkedet er indarbejdet i budgettet. Budgettet tager afsæt i sidste års realiserede forbrug korrigeret for den forventede pris- og lønudvikling Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige På kontoområdet afholdes udgifter til forsikrede ledige f.eks. i form af løntilskud ved ansættelse i kommunale, private-, statslige- eller selvejende virksomheder med løntilskud. Der er enkelte delområder, som er omfattet af den nye refusionsreform og der forventes på disse områder en gennemsnitlig refusionssats på 22 %. Det øvrige budget tager afsæt i sidste års realiserede forbrug korrigeret for den forventede pris- og lønudvikling Løntilskud til ledige ansat i kommuner Her afholdes kommunens udgifter i form af løn til forsikrede ledige, som ansættes i kommunal jobtræning. Det løntilskud, der udbetales via jobcentret og refunderes af staten med 50 %, konteres på Budgettet tager afsæt i sidste års realiserede forbrug korrigeret for den forventede pris- og lønudvikling

9 Seniorjob til personer der højst har fem år til efterlønsalderen Her afholdes kommunens lønudgifter og tilskud til seniorjob. Seniorjob er job til ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som maksimalt har 5 år tilbage, før de når efterlønsalderen, og som ikke længere har dagpengeret, fordi de har opbrugt deres periode med ret til dagpenge. Staten yder et tilskud på kr ,- kr. pr. år pr. helårsbeskæftigelse (2015 sats). Budgettet tager afsæt i sidste års realiserede forbrug korrigeret for den forventede pris- og lønudvikling Beskæftigelsesordninger Her afholdes udgifter og indtægter i forbindelse med den kommunale beskæftigelses- og uddannelsesindsats for unge under 18 år, udgifter til mentorer, jobpræmie til enlige forsørgere mv. Den største del af udgifterne vedrører udgifter til mentorer. Området er underlagt et mentor driftsloft, som reguleres af Beskæftigelsesministeriet. Loftet udgjorde i 2015 for mentorer 4,661 mio. kr. Loftet for mentorer er ikke meldt ud for 2016 i skrivende stund. Budgettet tager afsæt i sidste års realiserede forbrug korrigeret for den forventede pris- og lønudvikling