Politikermøde Rammeaftale Sjælland 29. april 2016 Analyser af det specialiserede socialområde i RS17-kommunerne Camilla T. Dalsgaard
2 Seks delanalyser - fire rapporter 1. Voksenområdet: Udgifter, brugere og enhedsudgifter 2. Børneområdet: Udgifter, enhedsudgifter, brugere og korrektion for børnenes sociale baggrund 3. Køb og salg af pladser til børn og voksne 4. Takster og takstudvikling i tilbud drevet af RS17
3 Seks delanalyser - fire rapporter 1. Voksenområdet: Udgifter, brugere og enhedsudgifter 2. Børneområdet: Udgifter, enhedsudgifter, brugere og korrektion for børnenes sociale baggrund 3. Køb og salg af pladser til børn og voksne 4. Takster og takstudvikling i tilbud drevet af RS17
4 Hvad sammenligner vi? Udgifter Kr. pr. 18-64-årig Brugerandele Antal botilbudsmodtagere pr. 10.000 18-64-årige Enhedsudgifter Kr. pr. borger i botilbud
5 Brugerandele Udgifter Enhedsudgifter
6 Hovedkonklusioner - voksenområdet RS17-kommunerne i forhold til landsgennemsnittet 2014: Lidt højere udgifter pr. 18-64-årig Udvikling 2010-2014, botilbud og støtte: Udgifterne pr. 18-64-årig er steget Brugerandelene er steget Enhedsudgifterne er faldet
Udgifter pr. 18-64-årig 7
8 Udvikling i udgifter pr. 18-64-årig 8.500 8.000 7.500 7.000 6.500 6.000 2010 2011 2012 2013 2014 Region Sjælland Region Hovedstaden Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Hele landet
Samlede udgifter, kr. pr. 18-64-årig, 2014 Gennemsnit: 7.700 kr. Spændvidde: 6.400-12.800 kr. 9
Næstved Roskilde Guldborgsund Odsherred Faxe Vordingborg Sorø Holbæk Stevns Ringsted Kalundborg Køge Lolland Slagelse Greve Lejre Solrød 10 Udvikling i udgifter 2010-2014 Det specialiserede voksenområde i alt 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Gennemsnit RS 5 % -5% -10% -15%
Brugerandele: Brugere pr. 10.000 18-64-årige 11
Botilbudsmodtagere pr. 10.000 18-64-årige, 2014 Gennemsnit: 83 modtagere Spændvidde: 40-133 modtagere 12
Odsherred Kalundborg Greve Stevns Holbæk Ringsted Guldborgsund Slagelse Roskilde Næstved Lolland Sorø Faxe Køge Lejre 13 Udvikling i brugerandele 2010-2014 Botilbud i alt 70% 60% 50% 40% 30% 20% Gennemsnit RS 26 % 10% 0% -10% -20%
Enhedsudgifter: Udgifter pr. bruger 14
Enhedsudgifter, kr. pr. borger i botilbud, 2014 Gennemsnit: 681.000 kr. Spændvidde: 493.000-919.000 kr. 15
Næstved Faxe Sorø Roskilde Guldborgsund Lolland Ringsted Lejre Holbæk Stevns Køge Slagelse Odsherred Greve Kalundborg Udvikling i enhedsudgifter 2010-2014 Botilbud i alt 20% 10% 0% -10% -20% Gennemsnit RS -18% -30% -40% 16
17 Seks delanalyser - fire rapporter 1. Voksenområdet: Udgifter, brugere og enhedsudgifter 2. Børneområdet: Udgifter, enhedsudgifter, brugere og korrektion for børnenes sociale baggrund 3. Køb og salg af pladser til børn og voksne 4. Takster og takstudvikling i tilbud drevet af RS17
18 Hvad sammenligner vi? Udgifter Kr. pr. 0-22-årig Brugerandele Fx anbragte børn pr. 0-17-årig, forventet og faktisk andel Enhedsudgifter Fx kr. pr. anbragt barn
19 Hovedkonklusioner - børneområdet RS17-kommunerne i forhold til hele landet 2013/2014: Højere udgifter til sociale foranstaltninger pr. 0-22-årig Højere brugerandele Højere enhedsudgifter Svagere social baggrund blandt børnene Færre børn modtager sociale foranstaltninger, end hvad man skulle forvente ud fra børnenes sociale baggrund Udviklingen 2010-2013/2014: Udgifterne er faldet Brugerandelene er faldet Enhedsudgifterne er steget
Udgifter pr. 0-22-årig 20
21 Udgifter pr. 0-22-årig, 2010-2014 11.000 10.500 10.000 9.500 9.000 8.500 Region Sjælland Region Hovedstaden Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Hele landet 8.000 7.500 7.000 2010 2011 2012 2013 2014
Samlede udgifter, kr. pr. 0-22-årig, 2014 Gennemsnit: 10.300 kr. Spændvidde: 7.900-19.300 kr. 22
Slagelse Holbæk Kalundborg Sorø Solrød Vordingborg Køge Roskilde Faxe Ringsted Næstved Odsherred Lolland Greve Stevns Lejre Guldborgsund 23 Kommunal sammenligning, udvikling i udgifter 2010-2014 30% 20% 10% 0% -10% Gennemsnit RS -4 % -20% -30% -40%
Brugerandele: brugere pr. 10.000 0-17-årige 24
Regional sammenligning, brugerandele 2013 Døgn- Familiepleje og Anbragte Forebyggende Foranstaltnings institutioner opholdssteder i alt foranstaltninger modtagere i alt Region Sjælland Hele landet 20 92 111 133 228 23 80 102 132 218 25
Foranstaltningsmodtagere pr. 10.000 0-17-årige, 2013 Gennemsnit: 228 modtagere Spændvidde: 114-518 modtagere 26
Regional sammenligning, udvikling i brugerandele, 2010-2013 Døgn- Familiepleje og Anbragte Forebyggende Foranstaltnings institutioner opholdssteder i alt foranstaltninger modtagere i alt Region Sjælland -22% -8% -10% -1% -5% Hele landet -19% -6% -9% -9% -9% 27
Faxe Vordingborg Slagelse Køge Roskilde Holbæk Greve Stevns Sorø Lejre Lolland Næstved Kalundborg Solrød Guldborgsund Ringsted Odsherred 28 Udvikling i brugerandele, 2010-2013 Foranstaltningsmodtagere i alt 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% Gennemsnit RS -5 % -15% -20% -25%
Enhedsudgifter: Udgifter pr. bruger 29
30 Regional sammenligning, enhedsudgifter 2013 Døgninstitutioner Familiepleje og opholdssteder Anbragte i alt Forebyggende foranstaltninger Foranstaltnings modtagere i alt Region Sjælland 1.231.091 736.048 832.052 299.477 579.434 Hele Landet 1.229.215 637.811 779.934 269.276 529.739
Enhedsudgifter, kr. pr. foranstaltningsmodtager, 2013 Gennemsnit: 579.400 kr. Spændvidde: 408.000-912.000 kr. 31
32 Udvikling i enhedsudgifter, 2010-2013 Døgninstitutioner Familiepleje og opholdssteder Anbragte i alt Forebyggende foranstaltninger Foranstaltnings modtagere i alt Region Sjælland 5 % 11 % 7 % 7 % 4 % Hele Landet 5 % 1 % 0 % 11 % 3 %
Ringsted Slagelse Kalundborg Odsherred Solrød Lolland Næstved Holbæk Vordingborg Roskilde Sorø Guldborgsund Køge Greve Lejre Faxe Stevns 33 Udvikling i enhedsudgifter 2010-2013 Foranstaltningsmodtagere i alt 40% 30% 20% 10% 0% Gennemsnit RS 4 % -10% -20%
Brugerandele, korrigeret for forskelle i social baggrund 34
35 Forventet brugerandel i 2013, indekseret ift. landsgennemsnit 120 100 Landsgennemsnit 80 60 40 20 0 Region Sjælland Region Hovedstaden Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland
36 Forventet i forhold til faktisk brugerandel 2013, indekseret ift. landsgennemsnit 120 100 Landsgennemsnit 80 60 40 20 0 Region Sjælland Region Hovedstaden Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland
Solrød Lejre Roskilde Greve Køge Stevns Ringsted Holbæk Faxe Næstved Sorø Slagelse Kalundborg Vordingborg Guldborgsund Odsherred Lolland 37 Forventet brugerandel i 2013, indekseret ift. landsgennemsnit 250 200 150 100 Landsgennemsnit 50 0
Slagelse Næstved Vordingborg Køge Lejre Sorø Kalundborg Holbæk Faxe Lolland Roskilde Guldborgsund Stevns Odsherred Ringsted Solrød Greve 38 Forventet i forhold til faktisk brugerandel i 2013, indekseret ift. landsgennemsnit 140 120 100 Landsgennemsnit 80 60 40 20 0
Det specialiserede socialområde i RS17 i fremtiden? Resultater udtryk for bevidste prioriteringer? Retning for styring af området, fx visitation, serviceniveauer, nye målgrupper? Erfaringsudveksling om myndighedsudøvelse? Behov for dybere analyser af målgrupper, ydelser, pris og kvalitet? Osv. 39
40 Seks delanalyser - fire rapporter 1. Voksenområdet: Udgifter, brugere og enhedsudgifter 2. Børneområdet: Udgifter, enhedsudgifter, brugere og korrektion for børnenes sociale baggrund 3. Køb og salg af pladser til børn og voksne 4. Takster og takstudvikling i tilbud drevet af RS17
Hovedkonklusioner - voksenområdet Højere eksterne købsandele i RS17 end landsgennemsnittet i 2014 Særligt mere køb hos private leverandører Eksterne købsandele faldet mere i RS17 end i resten af landet i 2010-2014 Højere salgsindtægter end landsgennemsnittet i 2014 Salgsindtægter faldet mere i 2010-2014 41
Eksterne købsandele 2014 Andre kommuner Regioner Private Køb i alt Region Sjælland 31 % 8 % 22 % 61 % Hele landet 31 % 11 % 13 % 55 %
Eksterne købsandele 2014, botilbudspladser Gennemsnit: 61 pct. Spændvidde: 48-91 pct. 43
44 Udvikling i samlet køb af botilbudspladser 2010-2014 2010 2014 Udvikling 2010-2014 Region Sjælland 80 % 61 % -18 pt. Hele landet 67 % 55 % -11 pt.
45 Salg af botilbudspladser 2010 2014 Udvikling 2010-2014 Region Sjælland, kr. pr. 18-64-årig 3.274 2.251-31 % Hele landet, kr. pr. 18-64-årig 2.074 1.553-25 %
Salgsindtægter, botilbud, kr. pr. 18-64-årig, 2014 Gennemsnit: 2.250 kr. Spændvidde: cirka 300-6.400 kr. 46
Hovedkonklusioner - børneområdet Højere eksterne købsandele i RS17 end landsgennemsnittet i 2014 Særligt mere køb hos private leverandører Eksterne købsandele faldet cirka gennemsnitligt i 2010-2014 Højere salgsindtægter end landsgennemsnittet i 2014 Salgsindtægter faldet cirka gennemsnitligt 2010-2014 47
Eksterne købsandele 2014, anbringelsespladser Andre kommuner Regioner Private Køb i alt Region Sjælland 17 % 8 % 36 % 61 % Hele landet 16 % 9 % 29 % 54 %
Eksterne købsandele 2014, anbringelsespladser Gennemsnit: 61 pct. Spændvidde: 40-94 pct. 49
50 Udvikling i samlet køb af anbringelsespladser 2010-2014 2010 2014 Udvikling 2010-2014 Region Sjælland 66 % 61 % -5 pt. Hele landet 58 % 54 % -4 pt.
Salg af anbringelsespladser 2010 2014 Udvikling 2010-2014 Region Sjælland, kr. pr. 0-22-årig 2.651 1.702-36 % Hele landet, kr. pr. 0-22-årig 1.755 1.160-34 % 51
Salgsindtægter, anbringelsespladser, kr. pr. 0-22-årig, 2014 Gennemsnit: 1.700 kr. Spændvidde: cirka 300-7.300 kr. 52
53 Køb og salg i RS17 i fremtiden? Udvikling i handel udtryk for bevidste prioriteringer? Retning for styring af området, fx selvforsyning, køb hos eksterne, salg af pladser? Passende niveau af gensidig koordination og information om kapacitetsplanlægning og myndighedsudøvelse? Osv.
54 Seks delanalyser - fire rapporter 1. Voksenområdet: Udgifter, brugere og enhedsudgifter 2. Børneområdet: Udgifter, enhedsudgifter, brugere og korrektion for børnenes sociale baggrund 3. Køb og salg af pladser til børn og voksne 4. Takster og takstudvikling i tilbud drevet af RS17
55 Takster voksenområdet Gennemsnitstakst 2014 Takstudvikling 2010-2014 Antal pladser i RS17 2014 Antal driftskommuner 2014 Botilbud 1.841-4 % 2.111 14 Dagtilbud 389 2 % 2.377 13 Tilbud til socialt udsatte 1.380 41 % 183 8
56 Takster, børneområdet Gennemsnitstakst 2014 Takstudvikling 2010-2014 Antal pladser i RS17 2014 Antal driftskommuner 2014 Døgninstitutioner ( 67 stk 2) Særlige dagtilbud ( 32) 2.558-9 % 153 6 1.138-7 % 108 8
57 Opsamling på tværs Udvikling 2010-2013/2014 Niveau 2013/2014 ift. landsgennemsnit Børn Voksne Børn Voksne Udgifter Faldet Steget Høje Høje Brugerandele Faldet Steget Høje men lavere end forventet - Enhedsudgifter Steget Faldet Høje - Køb Faldet Faldet Højt Højt Salg Faldet Faldet Højt Højt Takster Faldet Nogle faldet, nogle steget - -