Resultatrevision 2015 Jobcenter Frederikssund maj 2016
Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen i jobcentrets beskæftigelsesindsats. Resultatrevisionen viser resultaterne for forskellige ydelsesgrupper (modtagere af kontanthjælp, a-dagpenge, sygedagpenge etc.) og viser udviklingen for antal berørte personer, fuldtidspersoner mv. Samtidig sammenlignes resultaterne i Jobcenter Frederikssund med andre jobcentre med sammenlignelige rammevilkår, kaldet klyngen. Jobcentrene som indgår varierer for ydelsesområderne se bilag 1 for en samlet oversigt over hvilke klynger, der vedrører de enkelte ydelsesområder. Resultatrevisionen giver Vækstudvalget, Byrådet og øvrige interessenter mulighed for at følge med i og følge op på beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund, og giver samtidig et afsæt for arbejdet med Beskæftigelsesplan 2017. Resultatrevisionen udarbejdes én gang om året, men på www.jobindsats.dk kan der løbende hentes opdaterede opgørelser vedrørende resultaterne af jobcentrets indsats. Opsamling Samlet set har Frederikssund Kommune en betydelig mindre andel af befolkningen på offentlig forsørgelse end kommunens rammebetingelser tilsiger. På tværs af alle forsørgelsesydelser er der 361 fuldtidspersoner mindre på offentlig forsørgelse i Frederikssund end hvad kommunens rammebetingelser tilsiger. Samlet set giver det en sparet udgift i 2015 på 36,2 mio. kr. Hovedårsagen til dette er, at Frederikssund igennem en længere årrække har tilkendt færre førtidspensioner end vores sammenligningskommuner, hvilket betyder, at Frederikssund i 2015 kun har 6.26 % af befolkningen på førtidspension, hvor vi burde have 7,87 % ifølge rammebetingelserne. Det svarer til 450 færre borgere på førtidspension. De færre førtidspensioner udlignes i et vist omfang af, at Frederikssund har en højere andel af borgere på kontanthjælp end rammevilkårene tilsiger - 4,16 % af befolkningen er på kontanthjælp, hvor vi kun burde have 3,60 %. Det svarer til 154 flere borgere på kontanthjælp. Resultatkravene i 4 af de 7 resultatmål i beskæftigelsesplan 2015 er indfriet. Resultatmål 1, at begrænse antallet af unge på uddannelseshjælp. let af unge på uddannelseshjælp faldt med 17 unge i 2015, et fald på 6 %, og Frederikssund havde dermed 278 unge på uddannelseshjælp i december 2015. Resultatmålet om højst 260 unge på uddannelseshjælp i december 2015 er dermed ikke blevet fuldt indfriet. Udviklingen er bedre end i vores sammenligningskommuner, hvor der i perioden har været en stigning på 1 %. Resultatmål 2A, at begrænse tilgangen til førtidspension. Der blev tildelt 27 nye førtidspensioner i 2015. Med 27 nye tilkendelser af førtidspension i 2015 er resultatmålet om en tilgang på maksimalt 40 personer, opfyldt. Det forholdsvis begrænsede antal tilkendelser af førtidspension er en videreførelse af den udvikling, der er set gennem en længere årrække, og som betyder, at andelen af befolkningen, der er på førtidspension i Frederikssund (4,4 %) - nu ligger 1,7 lavere end de kommuner, vi sammenlignes med. Resultatmål 2B, at begrænse antallet af langvarigt (mere end 3 år) forsørgede kontanthjælpsmodtagere. let af langvarigt forsørgede kontanthjælpsmodtagere steg med 23 personer/forløb i 2015 - fra 190 personer i december 2014 til 213 personer i december 2015, svarende til en stigning på 12 %, hvilket er på linje med udviklingen af sammenligningskommuner, som ligeledes har oplevet en stigning på 12 % i perioden. Stigningen indebærer, at resultatmålet, om maksimalt 190 langvarigt forsørgede kontanthjælpsmodtagere, ikke er blevet indfriet. 2
Resultatmål 3, at begrænse langtidsledigheden. let af langtidsledige faldt i 2015 med 22 personer, svarende til et fald på 8 %, og dermed havde Frederikssund 268 langtidsledige borgere i december 2015. Vores sammenligningskommuner har haft et fald på 10 %. Faldet på 8 % i Frederikssund indebærer, at resultatmålet om maksimalt 288 langtidsledige personer i december 2015, er opfyldt. Resultatmål 4A, jobcentrets medvirken ved besættelse af ordinære job. Jobcentret har i 2015 medvirket ved besættelse af 140 ordinære job. Resultatmålet, om besættelse af minimum 130 ordinære job, er dermed indfriet. Resultatmål 4B, antallet af nyetablerede fleksjob. Jobcentret har i 2015 etableret 85 nye fleksjob. Resultatmålet, om at etablere minimum 80 nye fleksjob i 2015, er indfriet. Resultatmål 4C, antallet af nye jobrotationsprojekter. Jobcentret har i 2015 etableret 4 nye jobrotationsprojekter. Resultatmålet, om at ville etablere minimum 5 nye jobrotationsprojekter i 2015, er dermed ikke indfriet. Beskæftigelsespolitiske udfordringer på baggrund af Resultatrevision 2015 På sygedagpengeområdet har Frederikssund haft en stigning i antallet af sygemeldte borgere på 8 %, hvor sammenligningskommunerne har haft en stigning på 6%. Samtidig har Frederikssund fortsat et besparelsespotentiale på 3,4 mio. kr. svarende til 31 fuldtidspersoner på sygedagpengeområdet. Frederikssund har haft en stigning på 7 % i antallet af langvarigt ledige jobparate kontanthjælpsmodtagere, hvor sammenligningskommunerne gennemsnitligt har haft et fald på 10 % i 2015 - samtidigt har Frederikssund en højere andel af de ledige jobparate kontanthjælpsmodtagere, der er langtidsledige (53,4 %) end sammenligningskommunerne (45,3 %). Begge udfordringer er adresseret i Beskæftigelsesplan 2016 og vil fortsat være fokuspunkter i forhold til udarbejdelsen af Beskæftigelsesplanen for det kommende år. 3
Resultatrevision Tabel 1: unge på uddannelseshjælp Resultatmål 1 Periode Niveau Udvikling Sammenligning / klyngen ift. Perioden året Udvikling ift. Perioden året Unge på uddannelseshjælp Dec 2015 278-6 -18 1 Alle uddannelsesparate Dec 2015 111-1 -9 7 Aktivitetsparate Dec 2015 167-9 -37-7 Andel af befolkningen på uddannelseshjælp Dec 2015 1,0 1,0 Andel uddannelsesparate Dec 2015 0,4 0,5 Andel aktivitesparate Dec 2015 0,6 0,5 Udviklingen i antallet af unge på uddannelseshjælp i Frederikssund viser i fuldtidspersoner et fald på 17 unge fra 295 til 278, svarende til et fald på 6 %. Til sammenligning har den gennemsnitlige udvikling vist en stigning på 1 % i samme periode. Udviklingen dækker over et fald på 1 % blandt de uddannelsesparate unge og et fald på 9 % blandt de aktivitetsparate unge var den tilsvarende udvikling en stigning på 7 % blandt de uddannelsesparate unge og et fald på 7 % blandt de aktivitetsparate. Opgjort som andel af befolkningen udgør unge på uddannelseshjælp 1,0 % i Frederikssund fordelt med 0,4 % uddannelsesparate og 0,6 % aktivitetsparate. I klyngen udgør den gennemsnitlige andel af unge på uddannelseshjælp ligeledes 1,0 % af befolkningen - fordelt med 0,5 % uddannelsesparate og 0,5 % aktivitetsparate. Med 278 unge på uddannelseshjælp må det konstateres, at målsætningen i beskæftigelsesplan 2015 om, at antallet af unge på uddannelseshjælp højst måtte udgøre 260 fuldtidspersoner i december 2015, ikke er blevet indfriet. Tabel 2: Tilgang til førtidspension Resultatmål 2A Periode Niveau Udvikling Sammenligning Udvikling klyngen ift. ift. / Perioden året Perioden året Tilgang til førtidspension Dec 2015 27 23-38 14 Andel af befolkning på førtidspension Dec 2015 4,4-0,3 6,1 Den samlede tilgang til førtidspension i 2015 var 27 personer, hvilket indebærer, at målsætningen i beskæftigelsesplanen om en tilgang på maksimum 40 personer er opfyldt. Tilgangen til førtidspension gennem de seneste 12 måneder udviser en stigning på 23 % i Frederikssund fra 22 til 27 personer. Til sammenligning har den gennemsnitlige udvikling vist en stigning på 14 % i samme periode. Den lidt større stigning i Frederikssund skal ses i sammenhæng med det meget lave antal nytilkendelser i 2014. Andelen af befolkningen på førtidspension, ligger i Frederikssund på 4,4 % mens den er 6,1 % dvs. andelen af befolkningen i Frederikssund på førtidspension ligger 1,7 lavere end gennemsnittet i klyngen. 4
Tabel 3: let af langvarigt forsørgede kontanthjælpsmodtagere Resultatmål 2B Periode Niveau Udvikling Sammenligning Langvarigt forsørgede kontanthjælpsmodtagere - (målt i antal forløb med varighed over 3 år) / klyngen ift. Perioden året Udvikling ift. Perioden året Dec 2015 213 12 0 12 let af langvarigt forsørgede kontanthjælpsmodtagere i Frederikssund Kommune er i løbet af 2015 steget med 23 personer - fra 190 til 213 personer, svarende til en stigning på 12 %. Udviklingen udviser i samme periode ligeledes en stigning på 12 %. Stigningen på 12 % i Frederikssund indebærer, at målsætningen i beskæftigelsesplan 2015, om maksimalt 190 langvarigt forsørgede kontanthjælpsmodtagere pr. december 2015 ikke er blevet indfriet. Tabel 4: Langtidsledigheden Resultatmål 3 Periode Niveau Udvikling Sammenligning Udvikling klyngen ift. ift. / Perioden året Perioden året langtidsledige personer Dec 2015 268-8 -26-10 A-dagpenge Dec 2015 105-24 -39-10 Kontanthjælp Dec 2015 163 7-42 -10 Andel langtidsledige ift. Bruttoledige Dec 2015 31,3 25,4 Andel langtidsledige på a-dagpenge Dec 2015 19,0 17,6 Andel langtidsledige på kontanthjælp Dec 2015 53,4 45,3 let af langtidsledige i Frederikssund Kommune er i løbet af 2015 faldet med 22 personer - fra 290 personer til 268 personer, svarende til et fald på 8 %. Udviklingen udviser i samme periode et fald på 10 %. Faldet på 8 % i Frederikssund indebærer, at målsætningen i beskæftigelsesplan 2015, om maksimalt 288 langtidsledige personer pr. december 2015 er opfyldt. I Frederikssund dækker faldet på 8 % over uensartede udviklingstendenser, idet antallet af a-dagpengemodtagere er faldet med 24 %, hvorimod antallet af jobklare kontanthjælpsmodtagere er steget med 7 % i perioden. Disse uensartede udviklingstendenser ses ikke - idet antallet af både a-dagpengemodtagere og jobklare kontanthjælpsmodtagere her er faldet med 10 %. Opgjort på andel langtidsledige personer i alt i forhold til bruttoledige personer i alt ligger Frederikssund på 31,3 % i december 2015, mens den er 25,4 %. Opgjort på andel langtidsledige personer på a-dagpenge og kontanthjælp ligger Frederikssund med andele på henholdsvis 19,0 % og 53,4 % - tilsvarende ligger klyngen med andele på 17,6 % og 45,3 % på a-dagpenge og kontanthjælp. Tabel 5: Jobcentrets medvirken ved besættelse af ordinære job Resultatmål 4A Periode Niveau / Medvirken ved besættelse af antal ordinære job Dec 2015 140 Jobcentret har i løbet af 2015 medvirket ved besættelsen af i alt 140 ordinære job, hvilket indebærer, at målsætningen i beskæftigelsesplan 2015, om minimum 130 ordinære job i 2015, er opfyldt. Målet er i beskæftigelsesplanen fastsat som et lokalt resultatmål for Frederikssund, og det er udmøntet på baggrund af Ministerens mål 4 vedrørende en tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder. 5
Tabel 6: Tilgang af fleksjob Resultatmål 4B Periode Niveau / nyetablerede fleksjob Dec 2015 85 Jobcentret har i løbet af 2015 etableret 85 fleksjob, hvilket indebærer, at målsætningen i beskæftigelsesplan 2015 om, at jobcenteret skulle etablere 80 fleksjob, er opfyldt. Målet er i beskæftigelsesplanen fastsat som et lokalt resultatmål for Frederikssund, og det er udmøntet på baggrund af Ministerens mål 4 vedrørende en tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder. Tabel 7: Etablerede jobrotationsprojekter Resultatmål 4C Periode Niveau / etablerede jobrotationsprojekter Dec 2015 4 Jobcentret har i løbet af 2015 etableret 4 nye jobrotationsprojekter, hvilket indebærer, at målsætningen om, at jobcenteret skulle etablere minimum 5 nye jobrotationsprojekter ikke er fuldt indfriet. Målet er i beskæftigelsesplanen fastsat som et lokalt resultatmål for Frederikssund, og det er udmøntet på baggrund af Ministerens mål 4 vedrørende en tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder. Tabel 8: Forsørgede i alt klyngen udvikling Forsørgede i alt Dec 2015 4.201-0,9-4,3-0,7 Frederikssund Kommune forsørgede i december 2015 i alt 4.201 fuldtidspersoner. Det er 39 fuldtidspersoner færre end i december 2014. Det svarer til et fald på 0,9 % - klyngen har haft et fald på 0,7 %. Tabel 9: A-dagpenge klyngen udvikling A-dagpenge Dec 2015 506-13 -29-7 Andel af befolkningen på A-dagpenge Dec 2015 1,8 Pct. 2,1 Pct. Målt på fuldtidspersoner har Frederikssund 506 fuldtidspersoner på a-dagpenge i december 2015. Det er et fald på 78 fuldtidspersoner og svarer til et fald på 13 %. Til sammenligning har det gennemsnitlige fald været på 7 %. Opgjort som andel af befolkningen udgør borgere på a-dagpenge 1,8 % i Frederikssund, mens borgere på a- dagpenge udgør en andel på 2,1 %. 6
Tabel 10: Arbejdsmarkeds- og kontantydelse klyngen Arbejdsmarkeds- og kontantydelse Dec2015 51-26 -56-38 Andel af befolkning på arbejdsmarkeds- og kontantydelse Dec 2015 0,2 Pct. 0,2 Pct. Pr. december 2015 har Frederikssund 51 fuldtidspersoner på arbejdsmarkeds- og kontantydelse, hvilket er et fald på 18 fuldtidspersoner i forhold til december 2014, svarende til et fald på 26 %. Til sammenligning har det gennemsnitlige fald været på 38 %. Opgjort som andel af befolkningen udgør borgere på arbejdsmarkeds- og kontantydelse 0,2 % i Frederikssund, hvilket er på samme niveau som. Tabel 11: Kontanthjælp excl. kontanthjælp jf. integrationsprogram Kontanthjælp* *) Kontanthjælp excl. Kt.hjælp omfattet af integrationsprogram Dec.2015 klyngen udvikling 647-2 -9-4 Jobparate* Dec 2015 245 8-16 0 Aktivitetsparate* Dec 2015 397-8 -19-6 Uoplyst* Dec 2015 5 Andel af befolkning på kontanthjælp* Dec 2015 2,3 Pct. 1,8 Pct. Andel jobparate kontanthjælpsmodtagere* Dec 2015 0,9 Pct. 0,6 Pct. Andel aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere* Dec 2015 1,4 Pct. 1,1 Pct. Samlet set har der fra december 2014 til december 2015 været et fald på 14 fuldtidspersoner, svarende til et fald på 2 %. Til sammenligning har faldet været på 4 %. I Frederikssund dækker udviklingen over en stigning på 8 % blandt de jobparate kontanthjælpsmodtagere og et fald på 8 % blandt de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere - har den tilsvarende udvikling været 0 % blandt de jobparate og et fald på 6 % blandt de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Opgjort som andel af befolkningen udgør borgere på kontanthjælp 2,3 % i Frederikssund - fordelt med 0,9 % jobparate og 1,4 % aktivitetsparate. I klyngen udgør den gennemsnitlige andel af borgere på kontanthjælp 1,8 % af befolkningen - fordelt med 0,6 % jobparate og 1,1 % aktivitetsparate. Vedr. uddannelseshjælp se beskrivelse under tabel 1. Tabel 12: Revalidering klyngen Revalidering Dec 2015 17-49 -50-17 Andel af befolkning på revalidering Dec 2015 0,1 Pct. 0,2 Pct. Samlet set har der været et fald fra 33 til 17 fuldtidspersoner i Frederikssund. Det er et fald på 16 fuldtidspersoner, svarende 49 %. Til sammenligning har det gennemsnitlige fald været på 17 %. Opgjort som andel af befolkningen udgør borgere på revalidering 0,1 % i Frederikssund, mens borgere på revalidering gennemsnitlig udgør en andel på 0,2 %. 7
Tabel 13: Sygedagpenge og jobafklaringsforløb klyngen Sygedagpenge og jobafklaringsforløb Dec 2015 741 8-6 6 Andel af befolkning på sygedagpenge/jobafklaringsforløb Dec 2015 2,6 Pct. 2,6 Pct. Samlet set har der været en stigning fra 689 til 741 fuldtidspersoner i Frederikssund. Det er en stigning på 52 fuldtidspersoner, svarende til 8 %. Til sammenligning har klyngen oplevet en stigning på 6 % i antallet af borgere på sygedagpenge og jobafklaringsforløb. Opgjort som andel af befolkningen udgør borgere på sygedagpenge og jobafklaringsforløb 2,6 % i Frederikssund, hvilket er samme niveau som. Tabel 14: Ressourceforløb klyngen Ressourceforløb Dec 2015 83 98 166 66 Andel af befolkning i ressourceforløb Dec 2015 0,3 Pct. 0,4 Pct. Der har i 2015 været en stigning fra 42 til 83 fuldtidspersoner i Frederikssund. Det er en stigning på 41 fuldtidspersoner, svarende til en stigning på 98 %. Til sammenligning har den gennemsnitlige stigning været på 66 %. De markante stigninger fra 2014 til 2015 har sin naturlige forklaring i, at arbejdet med ressourceforløb blev påbegyndt i 2013. Opgjort som andel af befolkningen udgør borgere i ressourceforløb 0,3 % i Frederikssund, hvilket er lidt mindre end gennemsnittet, hvor andelen er på 0,4 %. Tabel 15: Ledighedsydelse klyngen Ledighedsydelse Dec 2015 97-24 -27-8 Andel af befolkning på ledighedsydelse Dec 2015 0,3 Pct. 0,4 Pct. I december 2015 var der 97 fuldtidspersoner på ledighedsydelse i Frederikssund. Det er et fald på 30 fuldtidspersoner, svarende til et fald på 24 %. Til sammenligning har klyngen i perioden haft et fald på 8 %. Opgjort som andel af befolkningen udgør borgere på ledighedsydelse 0,3 % i Frederikssund, hvilket er lidt mindre end gennemsnittet, hvor andelen af befolkningen på ledighedsydelse udgør 0,4 %. 8
Tabel 16: Fleksjob klyngen Fleksjob Dec 2015 380 10 20 8 Andel af befolkning i fleksjob Dec 2015 1,4 Pct. 2,0 Pct. I december 2015 havde Frederikssund i alt 380 fuldtidspersoner i fleksjob. Det er en stigning på 35 fuldtidspersoner, svarende til en stigning på 10 %. Til sammenligning har klyngen haft en stigning på 8 %. Opgjort som andel af befolkningen udgør borgere i fleksjob 1,4 % i Frederikssund, mens den udgør en andel på 2,0 %. Tabel 17: Førtidspension klyngen Førtidspension Dec 2015 1241-5 -7-4 Andel af befolkning på førtidspension Dec 2015 4,4 Pct. 6,1 Pct. I alt 1241 fuldtidspersoner modtog i december 2015 førtidspension i Frederikssund. Det er et fald på 60 fuldtidspersoner, svarende til et fald på 5 %. Til sammenligning har klyngen haft et gennemsnitligt fald på 4 % i perioden. I december 2015 udgør borgere på førtidspension 4,4 % af befolkningen i Frederikssund, mens det i gennemsnit er 6,1 % af borgerne. 9
Tabel 18: Besparelsespotentiale for Jobcenter Frederikssund Forsørgelsesydelse 1. kvartal 2015-4. kvartal 2015 Fuldtidspersoner i af befolkningen Forudsagte fuldtidspersoner i af befolkningen Potentiel reduktion af antal fuldtidspersoner Besparelsespotentiale (i mio. kr.) A-dagpenge 1 (inkl. særlig uddannelsesydelse) 2,24 2,58-96 **12,6. Kontanthjælp (inkl. revalidering, forrevalidering, ressourceforløb og uddannelseshjælp) 4,16 3,60 154 13,6 Sygedagpenge 2 2,31 2,20 31 3,4 Permanente ydelser (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) 6,26 7,87-450 -40,6 I alt 14,96 16,25 185 17,0 Kilde: www.jobindsats.dk 1) Note: Der er ikke opgjort et besparelsespotentiale for a-dagpenge inkl. arbejdsmarkedsydelse. På offentliggørelsestidspunktet for denne besparelsespotentialerapport kunne forsørgelsesudgifter for a-dagpengemodtagere og arbejdsmarkedsydelsesmodtagere ikke fordeles på kommunale og statslige udgifter. Det medfører, at besparelsespotentialet, som er beregnet på baggrund af kommunale forsørgelsesudgifter, ikke kan opgøres for a-dagpenge inkl. arbejdsmarkedsydelse. **Egne beregninger på baggrund af regnskabstal fra økonomisystemet. 2) Note: Perioder med dagpenge i forbindelse med sygdom under 14 dages varighed, indgår pt. ikke i sygedagpengemålingerne og dermed heller ikke i udregningen af besparelsespotentialet. Anm.:Tabellen giver en oversigt over jobcentrets muligheder for at reducere nettoudgifterne til forsørgelsesydelser (efter statslig refusion)ved at nedbringe antal fuldtidspersoner på forsørgelsesydelserne til det niveau, som jobcentrets rammevilkår tilsiger. Besparelsespotentialet i jobcentret beregnes ved at gange den potentielle reduktion af fuldtidspersoner på et givet ydelsesområde med udgiften (ekskl. udgift til løntilskud) til en gennemsnitlig fuldtidsperson på den pågældende forsørgelsesydelse i jobcentret. For at beregne jobcentrets eventuelle potentielle reduktion af antal fuldtidspersoner, trækkes den forudsagte andel fuldtidspersoner af befolkningen på ydelsen (jf. jobcentrets rammevilkår) fra jobcentrets faktiske andel fuldtidspersoner af befolkningen på ydelsen. Den potentielle reduktion af fuldtidspersoner findes ved at gange antallet af personer i befolkningen i jobcentret med forskellen i procentandelene. Forskellen i andelene kan således både være positiv og negativ. Hvis andelen af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse af befolkningen i jobcentret er lavere end det niveau, som jobcentrets rammevilkår tilsiger, er der tale om et negativt besparelsespotentiale - jobcentret bruger færre penge end rammevilkårene tilsiger. Negative besparelsespotentialer regnes ikke med i det samlede besparelsespotentiale for alle forsørgelsesydelser. Et positivt besparelsespotentiale betyder modsat, at jobcentret har en større andel af fuldtidspersoner af befolkningen på forsørgelsesydelsen end jobcentrets rammevilkår tilsiger, og at jobcentret dermed har et potentiale for at spare penge på den givne ydelse. Frederikssund Kommunes besparelsespotentiale dækker perioden 1. kvartal 2015 til 4. kvartal 2015. Besparelsespotentialet viser, at kommunen i den nævnte periode kunne spare 17,0 mio. kr., svarende til 185 fuldtidspersoner, hvis forbruget til sygedagpenge og kontanthjælp (inkl. revalidering, forrevalidering, ressourceforløb og uddannelseshjælp) kom på det niveau, som Frederikssund Kommunes rammevilkår for disse forsørgelsesydelser tilsiger. Det fremgår endvidere af tabel 18, at Frederikssund Kommune på de to øvrige ydelsesområder, dvs. a-dagpenge og permanente ydelser (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) har et negativt besparelsespotentiale i perioden dvs. har et mindre forbrug end, hvad kommunens rammebetingelser tilsiger på disse forsørgelsesydelser. På a-dagpenge er mindre forbruget på 12,6 mio. kr. - svarende til 96 fuldtidspersoner mindre end, hvad rammebetingelserne tilsiger. På de permanente ydelser (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) er der et mindre forbrug på 40,6 mio. kr., svarende til 450 fuldtidspersoner mindre end, hvad rammebetingelserne tilsiger. I alt for ovennævnte to ydelsesområder er der et mindre forbrug på 53,2 mio. kr., svarende til 546 fuldtidspersoner mindre på offentlig forsørgelse, end hvad der er tilsagt kommunen via rammebetingelserne. Samlet for ovennævnte 4 ydelsesområder har Frederikssund Kommune således opnået et negativt besparelsespotentiale på 36,2 mio. kr. ved at forsørge 361 fuldtidspersoner mindre end, hvad der er tilsagt kommunen via rammebetingelserne. Udtrykt ved fuldtidspersoner i af befolkningen, svarer det til, at Frederikssund Kommune i perioden 1. kvartal 2015 til 4. kvartal 2015 havde 14,96 % af befolkningen på offentlig forsørgelse, hvor rammebetingelserne havde tilsagt, at 16,25 % af befolkningen burde være på offentlig forsørgelse. 10
Bilag 1: Samlet oversigt over hvilke ydelsesområder, der vedrører hvilke klynger (jobcentre med tilnærmelsesvis sammenlignelige rammevilkår). A-dagpenge, arbejdsmarkedsydelse og kontantydelse har følgende klynge: Billund, Brøndby, Faxe, Frederiksberg, Frederikssund, Greve, Gribskov, Hedensted, Helsingør, Herning, Holstebro, Hvidovre, Høje-Tåstrup, Ikast-Brande, Kolding, Køge, Lemvig, Rebild, Silkeborg, Sorø, Stevns, Tårnby/Dragør, Varde, Vejle, Viborg, Aarhus. Kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, forrevalidering og ressourceforløb har følgende klynge: Assens, Billund, Frederikssund, Furesø, Greve, Hillerød, Ikast-Brande, Jammerbugt, Lemvig, Middelfart, Nordfyns, Ringkøbing-Skjern, Roskilde, Silkeborg, Stevns, Syddjurs, Tårnby/Dragør. Sygedagpenge og jobafklaringsforløb har følgende klynge: Assens, Billund, Brønderslev, Esbjerg/Fanø, Faxe, Fredericia, Frederikssund, Faaborg-Midtfyn, Guldborgsund, Haderslev, Halsnæs, Hedensted, Hjørring, Holstebro, Jammerbugt, Kalundborg, Køge, Lemvig, Mariagerfjord, Middelfart, Nordfyns, Nyborg, Næstved, Odsherred, Randers, Ringkøbing-Skjern, Ringsted, Rødovre, Skive, Slagelse, Stevns, Sønderborg, Thisted, Tønder, Tårnby/Dragør, Varde, Vejen, Vesthimmerland, Viborg, Vordingborg, Aabenraa. Ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension har følgende klynge: Ballerup, Billund, Brøndby, Frederikssund, Gribskov, Herlev, Herning, Horsens, Ikast-Brande, Kolding, Køge, Ringkøbing-Skjern, Rødovre, Stevns, Syddjurs, Vejen, Vejle. Alle ydelser under ét har følgende klynge: Albertslund, Billund, Faxe, Frederikssund, Herlev, Herning, Hvidovre, Ikast-Brande, Kolding, Køge, Middelfart, Ringkøbing-Skjern, Ringsted, Silkeborg, Sorø, Stevns, Syddjurs, Tårnby/Dragør, Vallensbæk/Ishøj, Vejle, Viborg, Aarhus. 11