taloversigt h e l h e d s p l a n

2009-2020 taloversigt 2015-2018 h e l h e d s p l a n 1

Introduktion Taloversigten har til formål at give deltaljerede oplysninger om kommunens økonomi. Drifts- og finansieringsposterne er ved budgettets vedtagelse givet som bevillinger (markeret med bev i taloversigten), der umiddelbart kan anvendes. Anlægsposterne er derimod givet som et rådighedsbeløb (markeret med råd i taloversigten) og skal først bevilges, inden de må anvendes. Beløbene i budgetår 2015-2018 er alle i 2015 priser. Indtægter er markeret med (minus) bagved tallene. Indholdsfortegnelse Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret 3 Miljø- og Planlægningsudvalget, brugerfinansieret 18 Børne- og Skoleudvalget 19 Social- og Seniorudvalget 38 Sundhedsudvalget 61 Sports-, Fritid- og Kulturudvalget 65 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 71 Økonomiudvalget 83

3 001 Miljø- og planlægningsudvalget skattefinansieret 10 Byudvikling 001 Miljø- og planlægningsudvalget skattefinansieret.... 97.152.600 107.176.200 100.884.100 92.882.600 84.849.400.... bev 77.944.900 80.654.300 83.757.300 80.244.600 80.264.800 10 Byudvikling... 339.900 346.900 346.900 346.900 346.900 1 Drift... 339.900 346.900 346.900 346.900 346.900 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger.... 320.900 327.600 327.600 327.600 327.600 25 Faste ejendomme... 233.100 238.000 238.000 238.000 238.000 15 Byfornyelse... 233.100 238.000 238.000 238.000 238.000 2 Fælles ramme... 233.100 238.000 238.000 238.000 238.000 001 Udgifter til byfornyelse.... 226.900 231.700 231.700 231.700 231.700 020 Støtte fra indsatspuljen... 6.200 6.300 6.300 6.300 6.300 52 Miljøbeskyttelse m.v..... 87.800 89.600 89.600 89.600 89.600 80 Fælles formål.... 87.800 89.600 89.600 89.600 89.600 3 Udenfor rammen... 87.800 89.600 89.600 89.600 89.600 078 Skimmelsvamp bekæmpelse... 87.800 89.600 89.600 89.600 89.600 06 Fællesudgifter og administration mv.... 19.000 19.300 19.300 19.300 19.300 42 Politisk organisation.... 19.000 19.300 19.300 19.300 19.300 42 Kommissioner, råd og nævn... 19.000 19.300 19.300 19.300 19.300 01 VEDRØRENDE HOVEDKONTO 0.... 19.000 19.300 19.300 19.300 19.300 3 Udenfor rammen... 19.000 19.300 19.300 19.300 19.300 025 Landsvæsennævnet... 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 028 Hegnsyn.... 17.500 17.800 17.800 17.800 17.800 11 Veje og grønne områder... 54.985.800 55.656.800 58.709.800 55.197.100 55.217.300 111 Veje og stier... 32.558.100 32.437.800 32.408.400 32.408.400 32.408.400 1 Drift... 32.558.100 32.437.800 32.408.400 32.408.400 32.408.400 02 Transport og infrastruktur 32.606.000 32.537.600 32.508.200 32.508.200 32.508.200 22 Fælles funktioner... 6.519.700 6.686.100 6.686.100 6.686.100 6.686.100 01 Fælles formål.... 4.643.400 5.130.600 5.130.600 5.130.600 5.130.600 03 GRAFISK INFORMATIONSSYSTEM... 142.200 145.200 145.200 145.200 145.200 2 Fælles ramme... 142.200 145.200 145.200 145.200 145.200 068 Omkostninger gis... 142.200 145.200 145.200 145.200 145.200 05 VEJVÆSEN, DRIFT.... 1.394.400 1.388.900 1.388.900 1.388.900 1.388.900 1 Egen ramme... 1.215.500 1.206.200 1.206.200 1.206.200 1.206.200 021 Værksted... 77.000 77.600 77.600 77.600 77.600 042 Drift og vedligeholdelse af materiel... 2.804.800 2.849.000 2.849.000 2.849.000 2.849.000 044 Ny indkøb af materiel og redskaber... 401.300 405.400 405.400 405.400 405.400 045 Leasingafgift materiel... 407.300 415.900 415.900 415.900 415.900 048 Radiotelefonanlæg... 73.900 74.900 74.900 74.900 74.900 050 Beklædning og sikkerhedsudstyr. 232.600 219.600 219.600 219.600 219.600 085 Udkontering maskiner... 2.781.400-2.836.200-2.836.200-2.836.200-2.836.200-3 Udenfor rammen... 178.900 182.700 182.700 182.700 182.700 035 Vægtafgift og syn... 178.900 182.700 182.700 182.700 182.700 10 PERSONALE... 3.022.500 3.237.100 3.237.100 3.237.100 3.237.100 1 Egen ramme... 3.022.500 3.237.100 3.237.100 3.237.100 3.237.100 Personale.... 1.549.300 1.735.900 1.735.900 1.735.900 1.735.900 200 Ledelse og administration... 1.473.200 1.501.200 1.501.200 1.501.200 1.501.200

4 001 Miljø- og planlægningsudvalget skattefinansieret 11 Veje og grønne områder 20 ANDRE PERSONALEOMKOSTNINGER 84.300 359.400 359.400 359.400 359.400 1 Egen ramme... 84.300 359.400 359.400 359.400 359.400 041 Tjenestekørsel.... 24.200 24.700 24.700 24.700 24.700 046 Administration/kontorhold.... 0 185.900 185.900 185.900 185.900 079 Andre udgifter.... 60.100 148.800 148.800 148.800 148.800 03 Arbejder for fremmed regning.... 100-100- 100-100- 100-1 Egen ramme... 100-100- 100-100- 100-022 Veje... 100-200- 200-200- 200-026 Øvrige arbejder.... 0 100 100 100 100 05 Driftsbygninger og -pladser... 1.876.400 1.555.600 1.555.600 1.555.600 1.555.600 1 EGNE... 1.876.400 1.555.600 1.555.600 1.555.600 1.555.600 205030 Materielgården... 1.876.400 1.555.600 1.555.600 1.555.600 1.555.600 1 Egen ramme... 1.335.800 1.007.700 1.007.700 1.007.700 1.007.700 022 Personale.... 31.500 0 0 0 0 044 Administration / kontorhold.... 183.600 100 100 100 100 079 Andre udgifter.... 136.600 0 0 0 0 600 Vedligehold... 337.600 342.400 342.400 342.400 342.400 605 Forsyning.... 646.500 665.200 665.200 665.200 665.200 3 Udenfor rammen... 540.600 547.900 547.900 547.900 547.900 610 Renhold... 148.700 147.800 147.800 147.800 147.800 635 Forsikringer... 391.900 400.100 400.100 400.100 400.100 28 Kommunale veje.... 26.086.300 25.851.500 25.822.100 25.822.100 25.822.100 11 Vejvedligeholdelse m.v.... 16.869.400 17.965.100 18.035.700 18.035.700 18.035.700 1 Egen ramme... 9.248.500 9.431.500 9.502.100 9.502.100 9.502.100 020 Budgetreguleringskonto... 0 85.800 156.400 156.400 156.400 030 Reparationsarbejder.... 3.159.500 3.262.500 3.262.500 3.262.500 3.262.500 031 Reparation af vejafvanding... 382.300 385.700 385.700 385.700 385.700 032 Broer og tunneler... 426.600 433.000 433.000 433.000 433.000 033 Offentlige vejbrønde... 978.500 750.500 750.500 750.500 750.500 034 Private vejbrønde... 148.900 152.000 152.000 152.000 152.000 035 Renholdelse i øvrigt... 1.632.500 1.860.200 1.860.200 1.860.200 1.860.200 036 Pumpestation, kong georgsvej... 42.800 43.200 43.200 43.200 43.200 040 Vejtræer og beplantning... 1.231.300 1.191.800 1.191.800 1.191.800 1.191.800 050 Skiltning, afmærkning mm... 598.700 606.800 606.800 606.800 606.800 051 Sikkerhedskampagne.... 200.200 204.500 204.500 204.500 204.500 052 Signalanlæg... 376.500 383.300 383.300 383.300 383.300 055 Matrikulære berigtigelser.... 70.700 72.200 72.200 72.200 72.200 3 Udenfor rammen... 7.620.900 8.533.600 8.533.600 8.533.600 8.533.600 045 Belysning.... 5.739.600 5.911.700 5.911.700 5.911.700 5.911.700 060 Vejafvandingsbidrag - tilskud til kloakforsyninger... 1.881.300 2.621.900 2.621.900 2.621.900 2.621.900 12 Belægninger m.v.... 6.134.100 4.789.500 4.789.500 4.789.500 4.789.500 1 Egen ramme... 6.134.100 4.789.500 4.789.500 4.789.500 4.789.500 025 Belægningsarbejder... 6.134.100 4.789.500 4.789.500 4.789.500 4.789.500 14 Vintertjeneste... 3.082.800 3.096.900 2.996.900 2.996.900 2.996.900 3 Udenfor rammen... 3.082.800 3.096.900 2.996.900 2.996.900 2.996.900 035 Glatførebekæmpelse og snerydning.... 2.791.000 3.096.900 2.996.900 2.996.900 2.996.900 040 Snerydning... 291.800 0 0 0 0 06 Fællesudgifter og administration mv.... 47.900-99.800-99.800-99.800-99.800-48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter... 47.900-99.800-99.800-99.800-99.800-60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love... 47.900-99.800-99.800-99.800-99.800-3 Udenfor rammen... 47.900-99.800-99.800-99.800-99.800-

5 001 Miljø- og planlægningsudvalget skattefinansieret 11 Veje og grønne områder 024 Stadeplads... 47.900-99.800-99.800-99.800-99.800-112 Trafik... 19.003.600 19.491.700 22.522.700 19.054.700 19.054.700 1 Drift... 19.003.600 19.491.700 22.522.700 19.054.700 19.054.700 02 Transport og infrastruktur 19.003.600 19.491.700 22.522.700 19.054.700 19.054.700 22 Fælles funktioner... 99.800-134.800 134.800 134.800 134.800 01 Fælles formål.... 41.200 41.500 41.500 41.500 41.500 201010 Trafiktælling og vsp-netværk.... 41.200 41.500 41.500 41.500 41.500 1 Egen ramme... 41.200 41.500 41.500 41.500 41.500 030 Trafiktælling og vsp-netværk.... 41.200 41.500 41.500 41.500 41.500 05 Driftsbygninger og -pladser... 141.000-93.300 93.300 93.300 93.300 1 Egen ramme... 103.100 104.700 104.700 104.700 104.700 086 Egne buslæskure... 103.100 104.700 104.700 104.700 104.700 3 Udenfor rammen... 17.800-11.400-11.400-11.400-11.400-087 Reklamefinansierede buslæskure. 17.800-11.400-11.400-11.400-11.400-205010 Huslejeindtægter beredskabet... 226.300-0 0 0 0 3 Udenfor rammen... 226.300-0 0 0 0 640 Lejemål (ejendomme, lokaler og grundarealer... 226.300-0 0 0 0 32 Kollektiv trafik... 19.103.400 19.356.900 22.387.900 18.919.900 18.919.900 31 Busdrift.... 19.103.400 19.356.900 22.387.900 18.919.900 18.919.900 3 Udenfor rammen... 19.103.400 19.356.900 22.387.900 18.919.900 18.919.900 001 Trafiktilskud.... 19.103.400 19.356.900 22.387.900 18.919.900 18.919.900 113 Grønne områder, fritidsaktiviteter 3.424.100 3.727.300 3.778.700 3.734.000 3.754.200 1 Drift... 3.424.100 3.727.300 3.778.700 3.734.000 3.754.200 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger.... 3.424.100 3.727.300 3.778.700 3.734.000 3.754.200 25 Faste ejendomme... 37.100 37.600 37.600 37.600 37.600 10 Fælles formål.... 37.100 37.600 37.600 37.600 37.600 1 EGNE... 37.100 37.600 37.600 37.600 37.600 010150 Toiletbygningen rungsted havn... 37.100 37.600 37.600 37.600 37.600 1 Egen ramme... 37.100 37.600 37.600 37.600 37.600 600 Vedligehold... 20.300 20.500 20.500 20.500 20.500 605 Forsyning.... 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 610 Renhold... 15.300 15.600 15.600 15.600 15.600 28 Fritidsområder... 1.441.500 1.734.000 1.785.400 1.740.700 1.760.900 20 Grønne områder og naturpladser.. 1.441.500 1.734.000 1.785.400 1.740.700 1.760.900 020003 Større planlagte driftsopgaver... 152.400 153.800 153.800 153.800 153.800 1 Egen ramme... 152.400 153.800 153.800 153.800 153.800 042 Aktivitetsrelaterede udgifter... 152.400 153.800 153.800 153.800 153.800 020004 Drift af springvand, vandkunst, skulpturer mv.... 0 57.500 57.500 57.500 57.500 1 Egen ramme... 0 57.500 57.500 57.500 57.500 042 Aktivitetsrelaterede udgifter... 0 57.500 57.500 57.500 57.500 020100 Juletræer på offentlig plads... 100 0 0 0 0 1 Egen ramme... 100 0 0 0 0 042 Aktivitetsrelaterede udgifter... 100 0 0 0 0 1 EGNE... 1.289.000 1.522.700 1.574.100 1.529.400 1.549.600 020001 Fællesudgifter og indtægter... 1.282.700 1.522.700 1.574.100 1.529.400 1.549.600 1 Egen ramme... 1.282.700 1.522.700 1.574.100 1.529.400 1.549.600 042 Aktivitetsrelaterede udgifter... 1.317.300 1.558.000 1.609.400 1.564.700 1.584.900 084 Indtægter.... 34.600-35.300-35.300-35.300-35.300-020002 Nyttehaver.... 6.300 0 0 0 0 3 Udenfor rammen... 6.300 0 0 0 0

6 001 Miljø- og planlægningsudvalget skattefinansieret 11 Veje og grønne områder 630 Afgifter... 6.300 0 0 0 0 32 Fritidsfaciliteter... 1.490.000 1.521.300 1.521.300 1.521.300 1.521.300 31 Stadion og idrætsanlæg... 1.490.000 1.521.300 1.521.300 1.521.300 1.521.300 1 EGNE... 1.490.000 1.521.300 1.521.300 1.521.300 1.521.300 031 HØRSHOLM IDRÆTSPARK... 1.490.000 1.521.300 1.521.300 1.521.300 1.521.300 031004 Hallen og stadion... 1.490.000 1.521.300 1.521.300 1.521.300 1.521.300 1 Egen ramme... 1.490.000 1.521.300 1.521.300 1.521.300 1.521.300 600 Vedligehold... 1.490.000 1.521.300 1.521.300 1.521.300 1.521.300 38 Naturbeskyttelse... 455.500 434.400 434.400 434.400 434.400 50 Naturforvaltningsprojekter.... 0 74.200 74.200 74.200 74.200 1 EGNE... 0 74.200 74.200 74.200 74.200 1 Egen ramme... 0 74.200 74.200 74.200 74.200 040 Bekæmpelse af bjørneklo... 0 74.200 74.200 74.200 74.200 53 Skove... 286.700 291.600 291.600 291.600 291.600 1 EGNE... 286.700 291.600 291.600 291.600 291.600 053003 Skove og enge... 286.700 291.600 291.600 291.600 291.600 1 Egen ramme... 286.700 291.600 291.600 291.600 291.600 042 Aktivitetsrelaterede udgifter... 286.700 291.600 291.600 291.600 291.600 54 Sandflugt... 168.800 68.600 68.600 68.600 68.600 1 Egen ramme... 168.800 68.600 68.600 68.600 68.600 501 Kystsikring.... 168.800 68.600 68.600 68.600 68.600 12 Miljø.... 2.417.800 1.866.300 1.866.300 1.866.300 1.866.300 124 Øvrige miljøforanstaltninger... 2.417.800 1.866.300 1.866.300 1.866.300 1.866.300 1 Drift... 2.417.800 1.866.300 1.866.300 1.866.300 1.866.300 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger.... 2.417.800 1.866.300 1.866.300 1.866.300 1.866.300 38 Naturbeskyttelse... 134.200 62.800 62.800 62.800 62.800 50 Naturforvaltningsprojekter.... 134.200 62.800 62.800 62.800 62.800 1 EGNE... 134.200 62.800 62.800 62.800 62.800 1 Egen ramme... 134.200 62.800 62.800 62.800 62.800 045 Bekæmpelse af bjørneklo... 134.200 62.800 62.800 62.800 62.800 48 Vandløbsvæsen... 1.307.200 807.600 807.600 807.600 807.600 70 Fælles formål.... 35.400 36.000 36.000 36.000 36.000 1 Egen ramme... 35.400 36.000 36.000 36.000 36.000 042 Aktivitetsrelaterede... 600 600 600 600 600 050 Drift af materiel.... 32.100 32.700 32.700 32.700 32.700 635 Forsikringer... 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 71 Vedligeholdelse af vandløb... 1.271.800 771.600 771.600 771.600 771.600 071021 Revision af vandløbsregulativ (budgetaftale 2013-2015).... 203.600 0 0 0 0 2 Fælles ramme... 203.600 0 0 0 0 025 Usserød å... 203.600 0 0 0 0 071050 Drift: eu-life projekt vedr. klima- og miljøtilpasningsstrategi for usserød å... 407.900 104.000 104.000 104.000 104.000 2 Fælles ramme... 407.900 104.000 104.000 104.000 104.000 025 Usserød å... 407.900 104.000 104.000 104.000 104.000 07 GEDEVADRENDEN.... 20.400 20.600 20.600 20.600 20.600 1 Egen ramme... 20.400 20.600 20.600 20.600 20.600 028 Oprensning... 20.400 20.600 20.600 20.600 20.600 10 FLAKVADRENDEN... 32.300 32.600 32.600 32.600 32.600 1 Egen ramme... 32.300 32.600 32.600 32.600 32.600

7 001 Miljø- og planlægningsudvalget skattefinansieret 12 Miljø 028 Oprensning... 32.300 32.600 32.600 32.600 32.600 15 USSERØD Å... 218.800 222.000 222.000 222.000 222.000 1 Egen ramme... 218.800 222.000 222.000 222.000 222.000 028 Oprensning... 218.800 222.000 222.000 222.000 222.000 17 ÅMÅLEPROGRAM... 182.000 183.600 183.600 183.600 183.600 1 Egen ramme... 182.000 183.600 183.600 183.600 183.600 079 Andre udgifter.... 182.000 183.600 183.600 183.600 183.600 90 ANDRE VANDLØB... 206.800 208.800 208.800 208.800 208.800 1 Egen ramme... 206.800 208.800 208.800 208.800 208.800 028 Oprensning... 206.800 208.800 208.800 208.800 208.800 52 Miljøbeskyttelse m.v..... 699.400 713.100 713.100 713.100 713.100 80 Fælles formål.... 228.200 151.700 151.700 151.700 151.700 1 Egen ramme... 153.200 75.300 75.300 75.300 75.300 041 Tjenestekørsel.... 9.200 9.400 9.400 9.400 9.400 076 Batteriordning... 79.200 0 0 0 0 077 Natur - pleje og information... 28.800 29.300 29.300 29.300 29.300 079 Andre udgifter.... 36.000 36.600 36.600 36.600 36.600 05 MILJØVÆRN MV... 75.000 76.400 76.400 76.400 76.400 1 Egen ramme... 55.500 56.500 56.500 56.500 56.500 040 Miljøforanstaltninger... 48.800 49.800 49.800 49.800 49.800 045 Administration... 2.800 2.600 2.600 2.600 2.600 070 Nordisk miljøsamarbejde.... 8.400 8.600 8.600 8.600 8.600 084 Indtægter.... 36.000-36.700-36.700-36.700-36.700-635 Forsikringer... 31.500 32.200 32.200 32.200 32.200 2 Fælles ramme... 19.500 19.900 19.900 19.900 19.900 087 Kvalitetsstyring... 19.500 19.900 19.900 19.900 19.900 85 Bærbare batterier... 0 80.900 80.900 80.900 80.900 1 Egen ramme... 0 80.900 80.900 80.900 80.900 076 Batteriordning... 0 80.900 80.900 80.900 80.900 87 Miljøtilsyn - virksomheder... 148.500 151.800 151.800 151.800 151.800 1 Egen ramme... 148.500 151.800 151.800 151.800 151.800 035 Badevand... 148.500 151.800 151.800 151.800 151.800 89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v..... 322.700 328.700 328.700 328.700 328.700 1 Egen ramme... 322.700 328.700 328.700 328.700 328.700 077 Danmarks miljøportal.... 112.700 115.100 115.100 115.100 115.100 080 Sektorplanlægning... 210.000 213.600 213.600 213.600 213.600 55 Diverse udgifter og indtægter.... 277.000 282.800 282.800 282.800 282.800 91 Skadedyrsbekæmpelse.... 277.000 282.800 282.800 282.800 282.800 1 Egen ramme... 277.000 282.800 282.800 282.800 282.800 040 Rotteudrydelse... 191.900 195.900 195.900 195.900 195.900 045 Bekæmpelse af muldvarpe og mosegrise... 72.800 74.300 74.300 74.300 74.300 048 Regulering af fugle- og dyrevildt.. 12.300 12.600 12.600 12.600 12.600 13 Bygningsvedligeholdelse... 20.201.400 22.784.300 22.834.300 22.834.300 22.834.300 1 Drift... 20.201.400 22.784.300 22.834.300 22.834.300 22.834.300 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger.... 13.929.600 16.773.300 16.823.300 16.823.300 16.823.300 22 Jordforsyning... 168.800-149.500-149.500-149.500-149.500-02 Boligformål... 209.100-206.800-206.800-206.800-206.800-1 EGNE... 209.100-206.800-206.800-206.800-206.800-002660 Salgsareal mortenstrupgård matr.nr. 139-141 hørsholm... 9.300 9.800 9.800 9.800 9.800

8 001 Miljø- og planlægningsudvalget skattefinansieret 13 Bygningsvedligeholdelse 3 Udenfor rammen... 9.300 9.800 9.800 9.800 9.800 605 Forsyning.... 27.200 28.000 28.000 28.000 28.000 630 Afgifter... 3.200 3.300 3.300 3.300 3.300 640 Lejemål (ejendomme, lokaler og grundarealer)... 21.100-21.500-21.500-21.500-21.500-002661 Golfhuset, kokkedal all 1... 208.500-212.600-212.600-212.600-212.600-3 Udenfor rammen... 208.500-212.600-212.600-212.600-212.600-605 Forsyning.... 600 600 600 600 600 635 Forsikringer... 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 640 Lejemål (ejendomme, lokaler og grundarealer)... 210.100-214.200-214.200-214.200-214.200-002662 Kokkedal avlsgård, kokkedal all 3-5... 54.100 61.300 61.300 61.300 61.300 3 Udenfor rammen... 54.100 61.300 61.300 61.300 61.300 605 Forsyning.... 49.600 50.900 50.900 50.900 50.900 630 Afgifter... 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 635 Forsikringer... 16.900 23.100 23.100 23.100 23.100 640 Lejemål (ejendomme, lokaler og grundarealer)... 13.400-13.700-13.700-13.700-13.700-002665 Lågehuset, rungsted strandvej 275 64.000-65.300-65.300-65.300-65.300-3 Udenfor rammen... 64.000-65.300-65.300-65.300-65.300-605 Forsyning.... 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 635 Forsikringer... 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 640 Lejemål (ejendomme, lokaler og grundarealer)... 66.400-67.700-67.700-67.700-67.700-05 Ubestemte formål... 40.300 57.300 57.300 57.300 57.300 1 EGNE... 40.300 57.300 57.300 57.300 57.300 005004 Gasbetonhuset, enghave 38... 20.400 24.000 24.000 24.000 24.000 3 Udenfor rammen... 20.400 24.000 24.000 24.000 24.000 605 Forsyning.... 20.400 21.000 21.000 21.000 21.000 635 Forsikringer... 0 3.000 3.000 3.000 3.000 005446 Dronningevej 2 matr.nr. 3 n, hørsholm... 21.900 22.400 22.400 22.400 22.400 3 Udenfor rammen... 21.900 22.400 22.400 22.400 22.400 625 Skatter... 21.900 22.400 22.400 22.400 22.400 005450 Kokkedal alle 1, matr. 3a... 12.700-0 0 0 0 3 Udenfor rammen... 12.700-0 0 0 0 078 Landbrugsstøtte (eu)... 12.700-0 0 0 0 005884 Askehavegård matr.nr. 145, usserød by... 10.700 10.900 10.900 10.900 10.900 3 Udenfor rammen... 10.700 10.900 10.900 10.900 10.900 605 Forsyning.... 7.700 7.900 7.900 7.900 7.900 625 Skatter... 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 630 Afgifter... 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 25 Faste ejendomme... 13.779.900 16.597.700 16.647.700 16.647.700 16.647.700 10 Fælles formål.... 15.200 15.300 15.300 15.300 15.300 1 EGNE... 15.200 15.300 15.300 15.300 15.300 010150 Toiletbygningen rungsted havn... 15.200 15.300 15.300 15.300 15.300 3 Udenfor rammen... 15.200 15.300 15.300 15.300 15.300 600 Vedligehold... 15.200 15.300 15.300 15.300 15.300 11 Beboelse... 13.835.900 16.477.400 16.527.400 16.527.400 16.527.400 011017 Forsikringer - bygningsarbejder over alt.... 227.600 174.500 174.500 174.500 174.500 3 Udenfor rammen... 227.600 174.500 174.500 174.500 174.500 635 Forsikringer... 227.600 174.500 174.500 174.500 174.500 1 EGNE... 13.608.300 16.302.900 16.352.900 16.352.900 16.352.900

9 001 Miljø- og planlægningsudvalget skattefinansieret 13 Bygningsvedligeholdelse 011010 Puljebeløb... 14.362.900 17.103.600 17.153.600 17.153.600 17.153.600 3 Udenfor rammen... 14.362.900 17.103.600 17.153.600 17.153.600 17.153.600 050 Tilgængelighedshjemmesiden godadgang.dk... 20.600 20.800 20.800 20.800 20.800 600 Vedligehold... 14.046.500 16.780.800 16.830.800 16.830.800 16.830.800 605 Forsyning.... 295.900 302.100 302.100 302.100 302.100 615 Fælles drift... 100-100- 100-100- 100-011011 Energibesparende foranstaltning. 404.300 412.800 412.800 412.800 412.800 3 Udenfor rammen... 404.300 412.800 412.800 412.800 412.800 620 Miljø.... 404.300 412.800 412.800 412.800 412.800 011461 Hækkevej 1 a,1 th. amsterdamgården... 15.100 15.400 15.400 15.400 15.400 3 Udenfor rammen... 15.100 15.400 15.400 15.400 15.400 605 Forsyning.... 15.100 15.400 15.400 15.400 15.400 011502 Moldrupvej 15... 29.300-29.900-29.900-29.900-29.900-3 Udenfor rammen... 29.300-29.900-29.900-29.900-29.900-002 Boliger til midlertidig bolig placering af flygtninge... 29.300-29.900-29.900-29.900-29.900-011503 Bloustrødvej 1 b... 600-600- 600-600- 600-3 Udenfor rammen... 600-600- 600-600- 600-002 Boliger til midlertidig bolig placering af flygtninge... 600-600- 600-600- 600-011509 Selmersvej 1b, st. th.... 131.700-134.300-134.300-134.300-134.300-3 Udenfor rammen... 131.700-134.300-134.300-134.300-134.300-625 Skatter... 8.300 8.500 8.500 8.500 8.500 640 Lejemål (ejendomme, lokaler og grundarealer... 140.000-142.800-142.800-142.800-142.800-011675 Lundevej 18 og 20.... 42.700-43.300-43.300-43.300-43.300-3 Udenfor rammen... 42.700-43.300-43.300-43.300-43.300-605 Forsyning.... 25.900 26.600 26.600 26.600 26.600 625 Skatter... 58.500 59.700 59.700 59.700 59.700 640 Lejemål (ejendomme, lokaler og grundarealer... 127.100-129.600-129.600-129.600-129.600-011677 Lundevej 24.... 29.300-29.900-29.900-29.900-29.900-3 Udenfor rammen... 29.300-29.900-29.900-29.900-29.900-002 Boliger til midlertidig bolig placering af flygtninge... 29.300-29.900-29.900-29.900-29.900-011683 Udlejning: bloustrødvej og stampevej... 352.900-358.100-358.100-358.100-358.100-3 Udenfor rammen... 352.900-358.100-358.100-358.100-358.100-605 Forsyning.... 118.400 121.900 121.900 121.900 121.900 625 Skatter... 269.600 275.300 275.300 275.300 275.300 630 Afgifter... 0 100 100 100 100 640 Lejemål (ejendomme, lokaler og grundarealer... 813.100-829.100-829.100-829.100-829.100-645 Administration af ejendomme af eksterne.... 72.200 73.700 73.700 73.700 73.700 011687 Gutfeldshave.... 476.400-522.000-522.000-522.000-522.000-3 Udenfor rammen... 476.400-522.000-522.000-522.000-522.000-605 Forsyning.... 298.300 306.900 306.900 306.900 306.900 610 Renhold... 84.200 71.600 71.600 71.600 71.600 615 Fælles drift... 242.300 247.300 247.300 247.300 247.300 635 Forsikringer... 64.800 41.000 41.000 41.000 41.000 640 Lejemål (ejendomme, lokaler og grundarealer... 1.297.700-1.323.300-1.323.300-1.323.300-1.323.300-645 Administration af ejendomme af eksterne.... 131.700 134.500 134.500 134.500 134.500 011688 Stampevej 19... 111.100-110.800-110.800-110.800-110.800-3 Udenfor rammen... 111.100-110.800-110.800-110.800-110.800-

10 001 Miljø- og planlægningsudvalget skattefinansieret 13 Bygningsvedligeholdelse 605 Forsyning.... 4.700 4.800 4.800 4.800 4.800 625 Skatter... 32.000 32.600 32.600 32.600 32.600 635 Forsikringer... 0 2.500 2.500 2.500 2.500 640 Lejemål (ejendomme, lokaler og grundarealer... 147.800-150.700-150.700-150.700-150.700-12 Erhvervsejendomme... 113.900-107.400-107.400-107.400-107.400-1 EGNE... 113.900-107.400-107.400-107.400-107.400-012440 Hovedgaden 31 matr. nr. 46 a, hørsholm... 160.600-158.300-158.300-158.300-158.300-3 Udenfor rammen... 160.600-158.300-158.300-158.300-158.300-605 Forsyning.... 8.700 8.900 8.900 8.900 8.900 625 Skatter... 85.300 87.100 87.100 87.100 87.100 635 Forsikringer... 0 5.300 5.300 5.300 5.300 640 Lejemål (ejendomme, lokaler og grundarealer... 254.600-259.600-259.600-259.600-259.600-012441 Rungstedvej 1-3 samt hovedgaden 27... 4.100-3.600-3.600-3.600-3.600-3 Udenfor rammen... 4.100-3.600-3.600-3.600-3.600-605 Forsyning.... 230.300 237.200 237.200 237.200 237.200 610 Renhold... 26.400 12.500 12.500 12.500 12.500 615 Fælles drift... 10.700 10.900 10.900 10.900 10.900 625 Skatter... 135.300 138.200 138.200 138.200 138.200 635 Forsikringer... 19.200 32.000 32.000 32.000 32.000 640 Lejemål (ejendomme, lokaler og grundarealer... 426.000-434.400-434.400-434.400-434.400-012444 Kammerrådensvej 15... 50.800 54.500 54.500 54.500 54.500 3 Udenfor rammen... 50.800 54.500 54.500 54.500 54.500 605 Forsyning.... 33.500 34.500 34.500 34.500 34.500 610 Renhold... 300-2.000 2.000 2.000 2.000 615 Fælles drift... 17.600 18.000 18.000 18.000 18.000 13 Andre faste ejendomme... 42.700 212.400 212.400 212.400 212.400 013550 Rungstedvej 31... 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 3 Udenfor rammen... 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 615 Fælles drift... 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 1 EGNE... 40.700 210.400 210.400 210.400 210.400 013030 Louis petersensvej 11, rungsted kyst.... 0 160.700 160.700 160.700 160.700 3 Udenfor rammen... 0 160.700 160.700 160.700 160.700 605 Forsyning.... 0 137.500 137.500 137.500 137.500 635 Forsikringer... 0 23.200 23.200 23.200 23.200 013440 Hørsholm mølle matr. nr. 93, hørsholm... 40.700 49.700 49.700 49.700 49.700 3 Udenfor rammen... 40.700 49.700 49.700 49.700 49.700 600 Vedligehold... 21.400 21.800 21.800 21.800 21.800 605 Forsyning.... 10.900 11.200 11.200 11.200 11.200 615 Fælles drift... 8.400 8.600 8.600 8.600 8.600 635 Forsikringer... 0 8.100 8.100 8.100 8.100 32 Fritidsfaciliteter... 318.500 325.100 325.100 325.100 325.100 31 Stadion og idrætsanlæg... 318.500 325.100 325.100 325.100 325.100 1 EGNE... 318.500 325.100 325.100 325.100 325.100 031 HØRSHOLM IDRÆTSPARK... 318.500 325.100 325.100 325.100 325.100 031004 Hallen og stadion... 41.500 42.300 42.300 42.300 42.300 3 Udenfor rammen... 41.500 42.300 42.300 42.300 42.300 615 Fælles drift... 41.500 42.300 42.300 42.300 42.300 031006 Skøjtehal og idrætshus... 28.700 29.300 29.300 29.300 29.300 3 Udenfor rammen... 28.700 29.300 29.300 29.300 29.300 615 Fælles drift... 28.700 29.300 29.300 29.300 29.300

11 001 Miljø- og planlægningsudvalget skattefinansieret 13 Bygningsvedligeholdelse 031008 Svømmehallen... 246.200 251.400 251.400 251.400 251.400 3 Udenfor rammen... 246.200 251.400 251.400 251.400 251.400 615 Fælles drift... 246.200 251.400 251.400 251.400 251.400 031010 Rådhushallen... 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 3 Udenfor rammen... 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 615 Fælles drift... 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 02 Transport og infrastruktur 51.700 50.700 50.700 50.700 50.700 22 Fælles funktioner... 51.700 50.700 50.700 50.700 50.700 05 Driftsbygninger og -pladser... 51.700 50.700 50.700 50.700 50.700 1 EGNE... 51.700 50.700 50.700 50.700 50.700 205030 Materielgården... 51.700 50.700 50.700 50.700 50.700 3 Udenfor rammen... 51.700 50.700 50.700 50.700 50.700 600 Vedligehold... 209.100 211.200 211.200 211.200 211.200 615 Fælles drift... 40.400 41.200 41.200 41.200 41.200 640 Lejemål (ejendomme, lokaler og grundarealer... 197.800-201.700-201.700-201.700-201.700-03 Undervisning og kultur... 981.000 998.700 998.700 998.700 998.700 22 Folkeskolen m.m.... 1.004.100 1.021.200 1.021.200 1.021.200 1.021.200 01 Folkeskoler... 886.100 900.700 900.700 900.700 900.700 1 EGNE... 886.100 900.700 900.700 900.700 900.700 301 HØRSHOLM SKOLE.... 68.100 69.600 69.600 69.600 69.600 301011 Hørsholm skole.... 68.100 69.600 69.600 69.600 69.600 3 Udenfor rammen... 68.100 69.600 69.600 69.600 69.600 615 Fælles drift... 68.100 69.600 69.600 69.600 69.600 303 USSERØD SKOLE... 181.400 185.200 185.200 185.200 185.200 301025 Usserød skole... 181.400 185.200 185.200 185.200 185.200 3 Udenfor rammen... 181.400 185.200 185.200 185.200 185.200 615 Fælles drift... 181.400 185.200 185.200 185.200 185.200 305 RUNGSTED SKOLE... 352.300 357.000 357.000 357.000 357.000 301035 Rungsted skole... 352.300 357.000 357.000 357.000 357.000 3 Udenfor rammen... 352.300 357.000 357.000 357.000 357.000 600 Vedligehold... 224.600 226.600 226.600 226.600 226.600 615 Fælles drift... 127.700 130.400 130.400 130.400 130.400 307 VALLERØD SKOLEN... 284.300 288.900 288.900 288.900 288.900 301045 Vallerød-skolen... 284.300 288.900 288.900 288.900 288.900 3 Udenfor rammen... 284.300 288.900 288.900 288.900 288.900 600 Vedligehold... 112.300 113.300 113.300 113.300 113.300 615 Fælles drift... 172.000 175.600 175.600 175.600 175.600 05 Skolefritidsordninger.... 118.000 120.500 120.500 120.500 120.500 1 EGNE... 118.000 120.500 120.500 120.500 120.500 301 HØRSHOLM SKOLE.... 118.000 120.500 120.500 120.500 120.500 350011 Hørsholm skole sfo, andre omkostning... 118.000 120.500 120.500 120.500 120.500 3 Udenfor rammen... 118.000 120.500 120.500 120.500 120.500 610 Renhold... 118.000 120.500 120.500 120.500 120.500 32 Folkebiblioteker... 98.800 100.900 100.900 100.900 100.900 50 Folkebiblioteker... 98.800 100.900 100.900 100.900 100.900 1 EGNE... 98.800 100.900 100.900 100.900 100.900 350451 Biblioteket... 98.800 100.900 100.900 100.900 100.900 3 Udenfor rammen... 98.800 100.900 100.900 100.900 100.900 615 Fælles drift... 85.400 87.200 87.200 87.200 87.200

12 001 Miljø- og planlægningsudvalget skattefinansieret 13 Bygningsvedligeholdelse 645 Administration af ejendomme af eksterne.... 13.400 13.700 13.700 13.700 13.700 35 Kulturel virksomhed... 327.300-333.600-333.600-333.600-333.600-60 Museer... 341.100-347.700-347.700-347.700-347.700-360005 Hørsholm egns museum... 353.300-360.200-360.200-360.200-360.200-3 Udenfor rammen... 353.300-360.200-360.200-360.200-360.200-600 Vedligehold... 34.100 34.800 34.800 34.800 34.800 615 Fælles drift... 43.600 44.500 44.500 44.500 44.500 640 Lejemål (ejendomme, lokaler og grundarealer... 431.000-439.500-439.500-439.500-439.500-360008 Fuglsangshus... 12.200 12.500 12.500 12.500 12.500 3 Udenfor rammen... 12.200 12.500 12.500 12.500 12.500 600 Vedligehold... 8.000 8.200 8.200 8.200 8.200 615 Fælles drift... 5.300 5.400 5.400 5.400 5.400 640 Lejemål (ejendomme, lokaler og grundarealer... 1.100-1.100-1.100-1.100-1.100-63 Musikarrangementer.... 13.800 14.100 14.100 14.100 14.100 363000 Musikskolen... 13.800 14.100 14.100 14.100 14.100 3 Udenfor rammen... 13.800 14.100 14.100 14.100 14.100 615 Fælles drift... 13.800 14.100 14.100 14.100 14.100 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.... 205.400 210.200 210.200 210.200 210.200 70 Fælles formål.... 205.400 210.200 210.200 210.200 210.200 1 EGNE... 205.400 210.200 210.200 210.200 210.200 370008 Rungstedvej 23... 122.900 125.600 125.600 125.600 125.600 3 Uden for rammen... 122.900 125.600 125.600 125.600 125.600 605 Forsyning.... 18.100 18.600 18.600 18.600 18.600 615 Fælles drift... 104.800 107.000 107.000 107.000 107.000 370011 Foreningshus på gutfeldtsvej... 123.600 126.400 126.400 126.400 126.400 3 Uden for rammen... 123.600 126.400 126.400 126.400 126.400 605 Forsyning.... 49.700 51.200 51.200 51.200 51.200 610 Renhold... 26.400 27.000 27.000 27.000 27.000 625 Skatter... 39.700 40.500 40.500 40.500 40.500 635 Forsikringer... 7.800 7.700 7.700 7.700 7.700 370016 Fritidshuset... 41.100-41.800-41.800-41.800-41.800-3 Uden for rammen... 41.100-41.800-41.800-41.800-41.800-615 Fælles drift... 22.400 23.000 23.000 23.000 23.000 640 Lejemål (ejendomme, lokaler og grundarealer... 63.500-64.800-64.800-64.800-64.800-05 Sociale opgaver og beskæftigelse... 1.195.400 1.217.600 1.217.600 1.217.600 1.217.600 25 Dagtilbud til børn og unge.. 323.500 327.600 327.600 327.600 327.600 14 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart)... 295.700 299.300 299.300 299.300 299.300 1 EGNE... 79.700 81.300 81.300 81.300 81.300 580 DE KOMMUNALE BØRNEHUSE... 79.700 81.300 81.300 81.300 81.300 514095 Fælles konti... 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 3 Udenfor rammen... 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 615 Fælles drift... 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 514195 Ulvemosehuset.... 4.300 4.400 4.400 4.400 4.400 3 Udenfor rammen... 4.300 4.400 4.400 4.400 4.400 615 Fælles drift... 4.300 4.400 4.400 4.400 4.400 514295 Jægerhuset... 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 3 Udenfor rammen... 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 615 Fælles drift... 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

13 001 Miljø- og planlægningsudvalget skattefinansieret 13 Bygningsvedligeholdelse 514395 Skovvænget... 8.600 8.800 8.800 8.800 8.800 3 Udenfor rammen... 8.600 8.800 8.800 8.800 8.800 615 Fælles drift... 8.600 8.800 8.800 8.800 8.800 514495 Mariehøj... 7.400 7.600 7.600 7.600 7.600 3 Udenfor rammen... 7.400 7.600 7.600 7.600 7.600 615 Fælles drift... 7.400 7.600 7.600 7.600 7.600 514595 Alsvej... 12.900 13.200 13.200 13.200 13.200 3 Udenfor rammen... 12.900 13.200 13.200 13.200 13.200 615 Fælles drift... 12.900 13.200 13.200 13.200 13.200 514795 Ådalsparkens vuggestue/børnehave åvb... 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3 Udenfor rammen... 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 615 Fælles drift... 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 514895 Æblegården.... 27.700 28.300 28.300 28.300 28.300 3 Udenfor rammen... 27.700 28.300 28.300 28.300 28.300 615 Fælles drift... 27.700 28.300 28.300 28.300 28.300 514995 Hørsholm børnegård... 11.700 11.900 11.900 11.900 11.900 3 Udenfor rammen... 11.700 11.900 11.900 11.900 11.900 615 Fælles drift... 11.700 11.900 11.900 11.900 11.900 2 SELVEJENDE/PRIVATE... 216.000 218.000 218.000 218.000 218.000 537 LIONS BØRNEHUSE... 216.000 218.000 218.000 218.000 218.000 514020... 100 100-100- 100-100- 3 Udenfor rammen... 100 100-100- 100-100- 640 Lejemål (ejendomme, lokaler og grundarealer)... 100 100-100- 100-100- 514220 Løvehuset... 7.400 7.700 7.700 7.700 7.700 3 Udenfor rammen... 7.400 7.700 7.700 7.700 7.700 615 Fælles drift... 7.400 7.700 7.700 7.700 7.700 514320 Solhuset... 208.500 210.400 210.400 210.400 210.400 3 Udenfor rammen... 208.500 210.400 210.400 210.400 210.400 600 Vedligehold... 208.500 210.400 210.400 210.400 210.400 16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud... 27.800 28.300 28.300 28.300 28.300 1 EGNE... 27.800 28.300 28.300 28.300 28.300 516040 Åfc - ådalsparkens fritidscenter.. 27.800 28.300 28.300 28.300 28.300 3 Udenfor rammen... 27.800 28.300 28.300 28.300 28.300 615 Fælles drift... 27.800 28.300 28.300 28.300 28.300 32 Tilbud til ældre og handicappede... 265.400 270.800 270.800 270.800 270.800 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede... 220.600 225.100 225.100 225.100 225.100 532017 Hjemmepleje, rungstedvej 31... 220.600 225.100 225.100 225.100 225.100 3 Udenfor rammen... 220.600 225.100 225.100 225.100 225.100 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (serviceloven 83 og 94)... 220.600 225.100 225.100 225.100 225.100 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede... 25.500 26.000 26.000 26.000 26.000 1 EGNE... 25.500 26.000 26.000 26.000 26.000 533370 Selmersbo aktivitetscenter... 25.500 26.000 26.000 26.000 26.000 3 Udenfor rammen... 25.500 26.000 26.000 26.000 26.000 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens 79... 25.500 26.000 26.000 26.000 26.000

14 001 Miljø- og planlægningsudvalget skattefinansieret 13 Bygningsvedligeholdelse 34 Plejehjem og beskyttede boliger... 19.300 19.700 19.700 19.700 19.700 1 EGNE... 19.300 19.700 19.700 19.700 19.700 534350 Plejehjemmet hannebjerg... 19.300 19.700 19.700 19.700 19.700 3 Udenfor rammen... 19.300 19.700 19.700 19.700 19.700 615 Fælles drift... 19.300 19.700 19.700 19.700 19.700 38 Tilbud til voksne med særlige behov... 606.500 619.200 619.200 619.200 619.200 58 Beskyttet beskæftigelse (serviceloven 103)... 606.500 619.200 619.200 619.200 619.200 1 EGNE... 606.500 619.200 619.200 619.200 619.200 558010 Beskyttet beskæftigelse.... 606.500 619.200 619.200 619.200 619.200 3 Udenfor rammen... 606.500 619.200 619.200 619.200 619.200 615 Fælles drift... 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 640 Lejemål ((ejendomme, lokaler og grundarealer)... 604.500 617.200 617.200 617.200 617.200 06 Fællesudgifter og administration mv.... 4.043.700 3.744.000 3.744.000 3.744.000 3.744.000 45 Administrativ organisation.. 4.043.700 3.744.000 3.744.000 3.744.000 3.744.000 50 Administrationsbygninger... 4.043.700 3.744.000 3.744.000 3.744.000 3.744.000 650038 Rådhuset... 4.189.700 3.903.600 3.903.600 3.903.600 3.903.600 3 Udenfor rammen... 4.189.700 3.903.600 3.903.600 3.903.600 3.903.600 600 Vedligehold... 68.200 70.000 70.000 70.000 70.000 605 Forsyning.... 2.020.400 2.080.200 2.080.200 2.080.200 2.080.200 610 Renhold... 1.216.100 804.500 804.500 804.500 804.500 615 Fælles drift... 727.600 741.600 741.600 741.600 741.600 635 Forsikringer... 157.400 207.300 207.300 207.300 207.300 650658 Kokkedal stationsvej 3... 226.700-229.100-229.100-229.100-229.100-3 Udenfor rammen... 226.700-229.100-229.100-229.100-229.100-605 Forsyning.... 900 1.000 1.000 1.000 1.000 615 Fælles drift... 9.700 9.900 9.900 9.900 9.900 635 Forsikringer... 5.300 7.400 7.400 7.400 7.400 640 Lejemål (ejendomme, lokaler og grundarealer)... 242.600-247.400-247.400-247.400-247.400-650883 Sophielund 82 a - sophies hus lokaler for hjemmehjælpere... 80.700 69.500 69.500 69.500 69.500 3 Udenfor rammen... 80.700 69.500 69.500 69.500 69.500 600 Vedligehold... 17.700 17.900 17.900 17.900 17.900 605 Forsyning.... 16.400 16.900 16.900 16.900 16.900 610 Renhold... 43.400 33.700 33.700 33.700 33.700 635 Forsikringer... 3.200 1.000 1.000 1.000 1.000 20 Anlæg... råd 19.207.700 26.521.900 17.126.800 12.638.000 4.584.600 11 Veje og grønne områder... 12.797.200 19.724.200 115.100 1.377.600 4.584.600 3 Anlæg... 0 6.630.000 0 1.020.000 0 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger.... 0 6.630.000 0 1.020.000 0 22 Jordforsyning... 0 6.630.000 0 1.020.000 0 02 Boligformål... 0 6.630.000 0 1.020.000 0 1 EGNE... 0 6.630.000 0 1.020.000 0 002020 Byggemodning af hannebjerg (bof3 2014)... 0 6.630.000 0 1.020.000 0 3 Udenfor rammen... 0 6.630.000 0 1.020.000 0 000 Anlægsbudget... 0 6.630.000 0 1.020.000 0 111 Veje og stier... 11.693.200 11.972.500 115.100 357.600 4.584.600

15 001 Miljø- og planlægningsudvalget skattefinansieret 20 Anlæg 11 Veje og grønne områder 3 Anlæg... 11.693.200 11.972.500 115.100 357.600 4.584.600 02 Transport og infrastruktur 11.693.200 11.972.500 115.100 357.600 4.584.600 28 Kommunale veje.... 11.693.200 11.972.500 115.100 357.600 4.584.600 11 Vejvedligeholdelse m.v.... 50.800 51.300 51.300 201.800 0 211001 Vej og stibelysning... 50.800 51.300 51.300 0 0 068 Budgetaftalen 2013-2016... 50.800 51.300 51.300 0 0 211129 Motionsruter - udvikling og planlægning... 0 0 0 201.800 0 069 Budgetaftale 2014-2017... 0 0 0 201.800 0 22 Vejanlæg... 1.012.700 1.414.600 20.400 155.800 4.584.600 1 EGNE... 1.012.700 1.414.600 0 0 0 222703 Cykelhandlingsplan samt trafiksikkerhedspulje... 534.200 539.000 0 0 0 005 Andet... 534.200 539.000 0 0 0 222705 Infrastruktur - lågegyde, kokkedal vest og idrætsparken... 478.500 875.600 0 0 0 001 Projektering.... 478.500 875.600 0 0 0 10 NYE VEJE, REGULERINGER... 0 0 20.400 155.800 4.584.600 1 EGNE... 0 0 20.400 155.800 4.584.600 222101 Anlægsramme... 0 0 20.400 155.800 4.584.600 001 Projektering.... 0 0 20.400 155.800 4.584.600 23 Standardforbedringer af færdselsarealer... 10.629.700 10.506.600 43.400 0 0 1 EGNE... 11.093.700 9.990.000 268.800-0 0 223165 Pulje til gennemførelse af tiltag fra den nye trafiksikkerhedsplan 2014, budgetaftale 2015-2018... 0 400.000 400.000 0 0 000 Anlægsbudget... 0 400.000 400.000 0 0 223166 Nyt materiale omkring træer på uss. kongevej, supp. trafiksanering, evaluering af eksisterende områder - herunder tjørnevej, johannevej, alsvej, bolbrovej. budgetaftalen 15-18... 0 1.500.000 0 0 0 000 Anlægsbudget... 0 1.500.000 0 0 0 223168 Forskønnelse usserød kongevej skitseprojekt... 368.700 0 0 0 0 001 Projektering.... 368.700 0 0 0 0 223170 Renovering af hovedgaden i hørsholm bymidte... 0 1.531.500 0 0 0 001 Projektering.... 0 1.531.500 0 0 0 223815 Hørsholm cykelby.... 1.325.000 0 668.800-0 0 001 Projektering.... 1.325.000 0 668.800-0 0 223817 Usserød kongevej, etape 2 (syrenvej-birkevej)... 7.100.000 6.558.500 0 0 0 001 Projektering.... 7.100.000 6.558.500 0 0 0 223819 Krydset bolbrovej-stadionalle... 200.000 0 0 0 0 001 Projektering.... 200.000 0 0 0 0 223820 Ådalsvej - trafiksanering ved brønsholmsdalsvej... 1.000.000 0 0 0 0 001 Projektering.... 1.000.000 0 0 0 0 223821 P-pladser rungsted station.... 500.000 0 0 0 0 001 Projektering.... 500.000 0 0 0 0 223826 Steler/pullert.... 600.000 0 0 0 0 000 Anlægsbudget... 600.000 0 0 0 0 10 NYE VEJE, REGULERINGER... 464.000-516.600 312.200 0 0

16 001 Miljø- og planlægningsudvalget skattefinansieret 20 Anlæg 11 Veje og grønne områder 223667 Byudvikling, bymidten... 464.000-0 312.200 0 0 001 Projektering.... 464.000-0 312.200 0 0 1 EGNE... 0 516.600 0 0 0 223816 Trafiksanering (mpu-anlægspulje b2014)... 0 516.600 0 0 0 001 Projektering.... 0 516.600 0 0 0 113 Grønne områder, fritidsaktiviteter 1.104.000 1.121.700 0 0 0 3 Anlæg... 1.104.000 1.121.700 0 0 0 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger.... 1.104.000 1.121.700 0 0 0 28 Fritidsområder... 1.104.000 1.121.700 0 0 0 20 Grønne områder og naturpladser.. 1.104.000 1.121.700 0 0 0 1 EGNE... 1.104.000 1.121.700 0 0 0 020120 Badebroer... 254.000 415.400 0 0 0 068 Budgetaftalen 2013-2016... 254.000 415.400 0 0 0 020125 Trappebadebro... 0 706.300 0 0 0 069 Budgetaftale 2014-2017 (mpuanlægspulje)... 0 706.300 0 0 0 020126 Grøn plan - strategisk planlægning af grønne områder/fritidsområder 400.000 0 0 0 0 069 Budgetaftale 2014-2017 (mpuanlægspulje)... 400.000 0 0 0 0 020128 Flytning af sten (den lange vandring)... 450.000 0 0 0 0 069 Budgetaftale 2014-2017 (mpuanlægspulje)... 450.000 0 0 0 0 12 Miljø.... 2.125.200 2.018.000 1.009.000 1.009.000 0 124 Øvrige miljøforanstaltninger... 2.125.200 2.018.000 1.009.000 1.009.000 0 3 Anlæg... 2.125.200 2.018.000 1.009.000 1.009.000 0 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger.... 2.125.200 2.018.000 1.009.000 1.009.000 0 48 Vandløbsvæsen... 2.125.200 2.018.000 1.009.000 1.009.000 0 70 Fælles formål.... 1.000.000 1.009.000 1.009.000 1.009.000 0 071030 Oprensning af søer.... 1.000.000 1.009.000 1.009.000 1.009.000 0 000 Anlægsbudget... 1.000.000 1.009.000 1.009.000 1.009.000 0 71 Vedligeholdelse af vandløb... 1.125.200 1.009.000 0 0 0 1 EGNE... 1.125.200 1.009.000 0 0 0 071052 Eu-life projekt vedr. klima- og miljøtilpasningsstrategi for usserød å.... 1.125.200 1.009.000 0 0 0 000 Anlægsbudget... 1.125.200 1.009.000 0 0 0 13 Bygningsvedligeholdelse... 4.285.300 4.779.700 16.002.700 10.251.400 0 3 Anlæg... 4.285.300 4.779.700 16.002.700 10.251.400 0 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger.... 3.269.300 4.779.700 16.002.700 10.251.400 0 25 Faste ejendomme... 1.237.300 3.759.700 16.002.700 10.251.400 0 11 Beboelse... 1.237.300 3.759.700 16.002.700 10.251.400 0 1 EGNE... 1.237.300 3.759.700 16.002.700 10.251.400 0 011121 Energiinvesteringer i kommunens ejendomme 2011... 280.000 283.500 0 0 0 021 Projektering.... 280.000 283.500 0 0 0

17 001 Miljø- og planlægningsudvalget skattefinansieret 20 Anlæg 13 Bygningsvedligeholdelse 011123 Energirenovering af de kommunale bygninger 2013-2016... 240.000 3.060.000 16.002.700 10.251.400 0 000 Anlægsbudget... 240.000 3.060.000 16.002.700 10.251.400 0 011789 Opgradering af bloustrødboligerne 412.500 416.200 0 0 0 000 Anlægsbudget... 412.500 416.200 0 0 0 011791 Tv-inspektion af kloaknettet på kommunens ejendomme.... 304.800 0 0 0 0 000 Anlægsbudget... 304.800 0 0 0 0 32 Fritidsfaciliteter... 2.032.000 1.020.000 0 0 0 31 Stadion og idrætsanlæg... 2.032.000 1.020.000 0 0 0 1 EGNE... 2.032.000 1.020.000 0 0 0 031129 Energirenovering idrætsparken... 2.032.000 0 0 0 0 000 Anlægsbudget... 2.032.000 0 0 0 0 031130 Energirenovering af idrætsparken. 0 1.020.000 0 0 0 000 Anlægsbudget... 0 1.020.000 0 0 0 03 Undervisning og kultur... 1.016.000 0 0 0 0 22 Folkeskolen m.m.... 1.016.000 0 0 0 0 01 Folkeskoler... 1.016.000 0 0 0 0 1 EGNE... 1.016.000 0 0 0 0 301013 Skolegårde - klargøring af udearealer til aktive og grønne skolegårde.... 1.016.000 0 0 0 0 000 Anlægsbudget... 1.016.000 0 0 0 0

18 002 Miljø- og planlægningsudvalget brugerfinansieret 12 Miljø 002 Miljø- og planlægningsudvalget brugerfinansieret... 1.219.400-826.900-826.900-826.900-826.900-.... bev 1.219.400-826.900-826.900-826.900-826.900-12 Miljø.... 1.219.400-826.900-826.900-826.900-826.900-123 Affald.... 1.219.400-826.900-826.900-826.900-826.900-1 Drift... 1.219.400-826.900-826.900-826.900-826.900-01 Forsyningsvirksomheder m.v..... 1.219.400-826.900-826.900-826.900-826.900-38 Affaldshåndtering... 1.219.400-826.900-826.900-826.900-826.900-60 Generel administration... 1.949.000-1.985.400-1.985.400-1.985.400-1.985.400-3 Udenfor ramme... 1.949.000-1.985.400-1.985.400-1.985.400-1.985.400-092 Gebyr for generel administration. 3.343.300-3.409.100-3.409.100-3.409.100-3.409.100-400 Affaldsplanlægning... 225.400 230.100 230.100 230.100 230.100 404 Informationsvirksomhed... 110.100 112.400 112.400 112.400 112.400 408 Kurser... 8.200 8.400 8.400 8.400 8.400 424 Overførsel fra administrationen.. 1.050.600 1.072.800 1.072.800 1.072.800 1.072.800 61 Ordninger for dagrenovation - restaffald... 1.163.800-761.900-761.900-761.900-761.900-3 Udenfor rammen... 1.163.800-761.900-761.900-761.900-761.900-092 Gebyr for genanvendelsesordninger... 15.351.600-15.654.100-15.654.100-15.654.100-15.654.100-400 Hovedentreprenør... 7.018.900 7.082.000 7.082.000 7.082.000 7.082.000 404 Behandlingsafgifter... 5.663.300 6.292.700 6.292.700 6.292.700 6.292.700 412 Affaldssortering... 132.600 133.800 133.800 133.800 133.800 416 Køb af renovationssække.... 1.523.600 1.537.300 1.537.300 1.537.300 1.537.300 420 Salg af renovationsstativer... 150.600-153.600-153.600-153.600-153.600-62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 316.800 320.700 320.700 320.700 320.700 3 Udenfor rammen... 316.800 320.700 320.700 320.700 320.700 400 Storaffaldsordninger - entreprenør 232.800 234.900 234.900 234.900 234.900 404 Behandlingsafgifter... 84.000 85.800 85.800 85.800 85.800 63 Ordninger for glas, papir og pap... 1.409.400 1.417.900 1.417.900 1.417.900 1.417.900 3 Udenfor rammen... 1.305.900 1.313.400 1.313.400 1.313.400 1.313.400 092 Gebyr for genanvendelsesordninger... 414.100-422.300-422.300-422.300-422.300-400 Genbrugs- og indsamlingsordninger.... 1.696.900 1.712.100 1.712.100 1.712.100 1.712.100 635 Forsikring.... 23.100 23.600 23.600 23.600 23.600 163112 Anskaffelse af containere... 103.500 104.500 104.500 104.500 104.500 3 Udenfor rammen... 103.500 104.500 104.500 104.500 104.500 075 Andre udgifter.... 103.500 104.500 104.500 104.500 104.500 64 Ordninger for farligt affald... 514.400-524.500-524.500-524.500-524.500-3 Udenfor rammen... 514.400-524.500-524.500-524.500-524.500-092 Gebyr for genanvendelsesordninger... 514.400-524.500-524.500-524.500-524.500-65 Genbrugsstationer... 681.600 706.300 706.300 706.300 706.300 3 Udenfor rammen... 681.600 706.300 706.300 706.300 706.300 092 Gebyr for genanvendelsesordninger... 7.921.000-8.077.000-8.077.000-8.077.000-8.077.000-400 Betaling til nordforbrænding... 8.602.600 8.783.300 8.783.300 8.783.300 8.783.300

19 003 Børne- og skoleudvalget 30 Institutioner for børn og unge 003 Børne- og skoleudvalget. 405.044.000 402.271.700 400.472.400 392.143.600 390.783.600.... bev 399.796.000 395.100.700 392.023.400 391.418.600 390.708.600 30 Institutioner for børn og unge... 104.904.200 100.466.200 98.166.200 98.166.200 98.166.200 301 Dagtilbud for børn... 97.113.400 100.466.200 98.166.200 98.166.200 98.166.200 1 Drift... 97.113.400 100.466.200 98.166.200 98.166.200 98.166.200 05 Sociale opgaver og beskæftigelse... 97.113.400 100.466.200 98.166.200 98.166.200 98.166.200 25 Dagtilbud til børn og unge.. 97.113.400 100.466.200 98.166.200 98.166.200 98.166.200 10 Fælles formål.... 13.068.200 16.583.500 14.283.500 14.283.500 14.283.500 510001 Fællesudgifter- og indtægter.... 13.068.200 16.583.500 14.283.500 14.283.500 14.283.500 1 Egen ramme... 1.200.900 728.400 1.571.600-1.571.600-1.571.600-022 Personale.... 881.600 898.400 898.400 898.400 898.400 041 Tjenestekørsel.... 6.300 6.400 6.400 6.400 6.400 042 Aktivitetsrelaterede udgifter... 313.000 319.600 319.600 319.600 319.600 404 Strukturelle tilpasninger på dagtilbudsområdet... 0 500.000-2.800.000-2.800.000-2.800.000-406 Afledt drift modtagerkøkkener... 0 4.000 4.000 4.000 4.000 2 Fælles ramme... 2.045.300 1.871.700 1.871.700 1.871.700 1.871.700 060 Pladsanvisning... 277.300 135.000 135.000 135.000 135.000 076 Tilskud til oprettelse og forbedringer af institutioner.... 1.400.200 1.377.900 1.377.900 1.377.900 1.377.900 081 Styrkelse af inklusionsindsatsen på 0-6 års området... 355.600 358.800 358.800 358.800 358.800 083 Etablering af mormorordning... 12.200 0 0 0 0 3 Udenfor rammen... 4.604.800 9.579.500 9.579.500 9.579.500 9.579.500 017 Søskendetilskud ( 43, stk.1, 63 stk.1 og 76 stk.2 i dagtilbudsloven) 2.473.100 2.510.200 2.510.200 2.510.200 2.510.200 018 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning ( 80 i dagtilbudsloven)... 799.300 811.300 811.300 811.300 811.300 019 Tilskud til forældre på børnepasningsorlov ( 39 0g 40 i lov om social service) og tilskud til forældre vedr. pasning af egne børn ( 86 i dagtilbudsloven)... 939.800 953.900 953.900 953.900 953.900 021 Specielle fripladser.... 225.000 228.400 228.400 228.400 228.400 050 Flytning af børn åfc.... 0 980.900 980.900 980.900 980.900 051 Ejd.udgifter åfc... 0 1.299.700 1.299.700 1.299.700 1.299.700 072 Central pulje vedr. pengene følger barnet... 1.082.200 1.406.800 1.406.800 1.406.800 1.406.800 075 Budgetregulering udenfor rammen... 0 946.900 946.900 946.900 946.900 082 Mellemkommunale betalinger.... 25.000-1.101.100-1.101.100-1.101.100-1.101.100-092 Forældrebetaling inkl. tilskud ( 29 og 30 i serviceloven)... 822.700-268.200 268.200 268.200 268.200 491 Aconto udgiftspres udmøntning.. 0 1.274.300 1.274.300 1.274.300 1.274.300 635 Forsikringer... 66.900-0 0 0 0 22 UNDERVISNING AF TOSPROGEDE - LUNDEVEJ 19... 395.700 407.700 407.700 407.700 407.700 1 Egen ramme... 395.700 403.200 403.200 403.200 403.200 022 Personale.... 395.700 403.200 403.200 403.200 403.200 3 Udenfor rammen... 0 4.500 4.500 4.500 4.500 635 Forsikringer... 0 4.500 4.500 4.500 4.500 29 STØTTEPÆDAGOGER... 3.933.700 3.091.500 3.091.500 3.091.500 3.091.500 2 Fælles ramme... 3.933.700 3.091.500 3.091.500 3.091.500 3.091.500 022 Personale.... 3.933.700 3.091.500 3.091.500 3.091.500 3.091.500 30 PAU ELEVER... 599.100 904.700 904.700 904.700 904.700 2 Fælles ramme... 599.100 904.700 904.700 904.700 904.700