Bæredygtigt skoleområde Model 1 og Model 2 Strategisk blok 08 S06 Oversigt over ændringer 3-11-2016
Overblik over fremtidens dagtilbuds-og skolestruktur model 1 og model 2 Model 1 Model 2 Partnerområde Nord Dagtilbud: Områdeinstitution Nord: Børnehusene Vissenbjerg, Børnehusene Aarup, Bøllehuset Skallebølle samt Dagplejen Skoler: Aarupskolen 0.-9.kl. Vissenbjerg Skole fra 0.- 9. kl., herunder LKT Skallebølle Skole 0.- 3. kl. Partnerområde Syd Dagtilbud: Områdeinstitution Syd: Områdeinstitution Glamsbjerg, Børnehusene Haarby, Børnehaven Gummerup, Den røde Æske Dreslette samt dagplejen Skoler: Glamsbjergskolen 0. 9. kl. 10.kl. center Glamsbjerg Haarby Skole 0.-9.kl Gummerup Skole fra 0.-6. kl. Dreslette Skole 0.-3. kl. Helhedsskolen i Flemløse Brahesholmprojektet Partnerområde Nord Dagtilbud: Områdeinstitution Nord: Børnehusene Vissenbjerg, Børnehusene Aarup, Bøllehuset Skallebølle samt Dagplejen Skoler: Aarupskolen 0.-9.kl. Vissenbjerg Skole fra 0.- 9. kl., herunder LKT Skallebølle Skole 0.- 6. kl. lukkes Partnerområde Syd Dagtilbud: Områdeinstitution Syd: Områdeinstitution Glamsbjerg, Børnehusene Haarby, Børnehaven Gummerup samt dagplejen. Den røde æske, Dreslette lukkes Skoler: Glamsbjergskole 0. 9. kl. 10.kl. center Glamsbjerg Haarby Skole 0.-9.kl Gummerup Skole fra 0.-6. kl. Dreslette Skole 0.- 6. kl. lukkes Helhedsskolen i Flemløse Brahesholmprojektet Markeret med rødt tekst betyder nedlæggelse - grøn tekst betyder ændringer jf. nuværende struktur lilla tekst betyder selvstændig enhed som indgår i partnerområdet generelt.
Overblik over fremtidens dagtilbuds-og skolestruktur model 1 og model 2 Model 1 Model 2 Partnerområde Øst Dagtilbud: Områdeinstitution Øst: Børnehusene Tommerup, Agerholm Brylle, Fuglekilden Verninge samt Dagplejen Skoler: Tommerup Skole 0.-9. kl Tallerupskolen 0. - 6. kl. Brylle Skole 0.- 6.kl. Verninge Skole 0. - 6. kl. Partnerområde Vest Dagtilbud: Områdeinstitution Vest: Børnehusene i Assens, Børnehuset Ebberup, Børnehuset Salbrohave Salbrovad samt Dagplejen Skoler: Ebberup Skole 0-6.kl., herunder LKT Assensskolen 0.- 9.kl Salbrovadskolen 0.-3.kl Pilehaveskolen Partnerområde Øst Dagtilbud: Områdeinstitution Øst: Børnehusene Tommerup, Agerholm Brylle, Fuglekilden Verninge samt Dagplejen Skoler: Tommerup Skole 0-6./9.kl. Tallerupskolen 0. - 6./ 9. kl. Brylle Skole 0-6.kl. Verninge Skole 0. - 6. kl. Partnerområde Vest Dagtilbud: Områdeinstitution Vest: Børnehusene i Assens, Børnehuset Ebberup, Salbrohave Salbrovad samt Dagplejen Skoler: Ebberup Skole 0-6.kl., herunder LKT Assensskolen 0.- 9.kl Salbrovadskolen 0.- 6. kl. lukkes Pilehaveskolen Markeret med rødt tekst betyder nedlæggelse - grøn tekst betyder ændringer jf. nuværende struktur lilla tekst betyder selvstændig enhed som indgår i partnerområdet generelt.
Model 1 og Model 2 - Dagtilbudsområdet Dagtilbud i partnerområde Nord Børnehusene Vissenbjerg og Børnehusene Aarup fusioneres til én områdeinstitution Børnehusene Vissenbjerg - Afdeling Bøgedal nedlægges Ledelse af dagplejen overgår til områdeledelsen Ledelse af landsbyordningernes dagtilbud overgår til områdeledelse Nord - børnene forbliver i nuværende faciliteter Bøllehuset, Skallebølle Skole Dagtilbud i partnerområde Syd Områdeinstitutionen Glamsbjerg og Børnehusene Haarby fusioneres til en områdeinstitution Ledelse af dagplejen overgår til områdeledelse Ledelse af landsbyordningernes dagtilbud overgår til områdeledelse Syd - børnene forbliver i nuværende faciliteter Børnehaven, Gummerup Skole Den Røde Æske, Dreslette (model 1) / Dreslette skole lukkes (model 2) Dagtilbud i partnerområde Øst Børnehusene i Tommerup - uændret Ledelse af dagplejen overgår til områdeledelsen Ledelse af landsbyordningernes dagtilbud overgår til områdeledelse Øst - børnene forbliver i nuværende faciliteter Fuglekilden, Verninge Skole Agerholm, Brylle Skole Dagtilbud i partnerområde Vest Børnehusene i Assens - uændret Ledelse af dagplejen overgår til områdeledelse Ledelse af landsbyordningernes dagtilbud overgår til områdeledelse Vest - børnene forbliver i nuværende faciliteter Børnehuset Salbrohave, Salbrovadskolen Børnehuset Ebberup, Ebberup Skole Model 1 og 2 er stort set enslydende i forhold til fremtidig struktur på dagtilbudsområdet. rødt tekst betyder nedlæggelse - grøn tekst betyder ændringer jf. nuværende struktur.
Model 1 - Skoleområdet Skoler i partnerområde Nord Aarupskolen 0.-9.kl Vissenbjerg Skole 0.-9. kl. og LKT afdeling Skallebølle Skole 0.-3. kl. Skoler i partnerområde Syd Glamsbjergskolen 0.-9.kl 10.kl centret, Glamsbjergskolen Haarby Skole 0.-9. kl. Gummerup Skole 0.-6.kl. Dreslette Skole 0.-3. kl. Helhedsskolen i Flemløse Brahesholmprojektet Skoler i partnerområde Øst Tommerup Skole 0.-9. kl. Tallerupskolen 0.-6. kl Brylle Skole 0.-6. kl. Verninge Skole 0.-6. Skoler i partnerområde Vest Assensskolen 0.-9. kl. Ebberup Skole 0.-6.kl.og LKT afdeling Salbrovad Skole 0.-3. kl. Pilehaveskolen Markeret med rødt tekst betyder nedlæggelse - grøn tekst betyder ændringer jf. nuværende struktur lilla tekst betyder selvstændig enhed som indgår i partnerområdet generelt.
Model 2 - Skoleområdet Skoler i partnerområde Nord Skoler i partnerområde Øst Aarupskolen 0.-9.kl Vissenbjerg Skole 0.-9. kl.(lkt afdeling) Skallebølle Skole lukkes Skoler i partnerområde Syd Tommerup Skole 0.- 6 kl. eller 0-9. kl. Tallerupskolen 0.- 6 kl. eller 0-9. kl Brylle Skole 0.-6. kl. Verninge Skole 0.-6. kl. Skoler i partnerområde Vest Glamsbjergskolen 0.-9.kl 10.kl centret Glamsbjergskolen Haarby Skole 0.-9. kl. Gummerup Skole 0.-6.kl. Dreslette Skole lukkes Helhedsskolen i Flemløse Brahesholmprojektet Assensskolen 0.-9. kl. Ebberup Skole 0.-6.kl. (LKT afdeling) Salbrovad Skole lukkes Pilehaveskolen - selvstændig skole med egen bestyrelse, budget og ledelse Markeret med rødt tekst betyder nedlæggelse - grøn tekst betyder ændringer jf. nuværende struktur lilla tekst betyder selvstændig enhed som indgår i partnerområdet generelt.
Befordring (Bus) Forudsætning for beregningen Grundlaget er det antal elever der er indskrevet på de aktuelle klassetrin pr. 5.9.2016 (ikke fremskrevet eller prognosticeret for kommende år) Det tilbydes kun kørsel til kørselsberettigede elever. 80 % af de kørselsberettigede elever bruger tilbuddet. Der køres en morgen tur og to eftermiddagsture. Det accepteres stående passagerer. At eleverne bor, så alle kan befordres til ende destination indenfor 60 minutter, som er det serviceniveau der er for befordring af skoleelever i Assens Kommune. Der er ikke i beregningen medregnet eventuelle trafiksikkerhedsforbedrende foranstaltninger på nye skoleveje. Om der vælges model 1 eller model 2 vil den samlede årlige udgift til ekstra bustransport være 2.520.000 kr.
Anlægsøkonomi vedr. Tommerup Skole og Tallerupskolen Model 2 Model Tommerup Tommerup Skole Tallerupskolen I alt overbygning placeret på Tommerup skole Etape 1 Etape 2 Etape 3 Etape 1 Etape 2 Etape 3 Beløb i mio. kr. 2017 2019 ved 4. spor 2017 2019 ved 4. spor Kun overbygning 7 1 21 3 28 Opgradering indskoling/mellemtrin 8 2 15 4 23 Model Tommerup i alt 7 8 36 51 Model Tallerup Tommerup Skole Tallerupskolen I alt overbygning placeret på Tallerupskolen Etape 1 Etape 2 Etape 3 Etape 1 Etape 2 Etape 3 Beløb i mio. kr. 2017 2019 ved 4. spor 2017 2019 ved 4. spor Kun overbygning 15 6 15 Opgradering indskoling/mellemtrin 8 2 10 5 18 Model Tallerup i alt 8 10 15 33 Note 1: Tilbygning og renovering af faglokaler og overbygningens klasselokaler. Note 2: Nedrivning af pavillon og etablering af ny indskoling i eksisterende bygning. Note 3: Tilbygning af klasselokaler til udskoling når 4. spor etableres. Note 4: Tilbygning af klasselokaler til indskolingen og renovering af mellemtrinets lokaler når 4. spor etableres. Note 5: Renovering af lokaler til indskoling og mellemtrin til 4 spor Note 6: Tilbygning af klasselokaler til overbygning.
Økonomi - Ledelse Område Lederstillinger Sparede lønninger (1.000 kr) Områdeledelse -2,25-1.289 SFO -0,52-282 Skole -4,07-2.905 Ledelse dagplejen -813 Dagpleje ledelse til partnerområde* 712 I alt -4.577 *Dagpleje 178.000 kr. pr partnerområde, i alt 712.000 kr. tilbageføres til tilsyn af dagplejen i partnerområderne.
Økonomi driftsudgifter Model 2 1.000 kr. Dagtilbud Skole I alt Decentral - Dreslette skole -258-774 -1.032 Decentral - Skallebølle skole 0-994 -994 Decentral - Salbrovadskolen 0-731 -731 I alt skole og dagtilbud -258-2.499-2.757 Centrale driftsudgifter 0-448 -448 I alt driftsudgifter -258-2.947-3.205
Økonomi samlet overblik (helårs effekt) 1.000 kr. Model 1 Model 2 Ledelse -4.577-4.577 Klasseoptimering -6.020-10.220 Driftsudgifter 0-3.205 Øgede udgifter 2.520 buskørsel 2.520 Total -8.077-15.482
Budget 2017 Strategisk blok Budget 2017 Strategisk blok S06 Model 1 vedtaget i byrådet 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 Klasseoptimering -2792-6.700-6.700-6.700 Ledelsesstruktur partnerområder -1.917-4.600-4.600-4.600 Øgede udgifter buskørsel 521 1.250 1.250 1.250 Tilbageførsel til området 688 3.950 50 50 Total -3.500-6.100-10.100-10.100 Budget 2017 Strategisk blok S06 Model 2 vedtaget i byrådet 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 Klasseoptimering -4.283-10.280-10.280-10.280 Ledelsesstruktur partnerområder -1.917-4.600-4.600-4.600 Bygningsdrift central/decentral -1.335-3.205-3.205-3.205 Øgede udgifter buskørsel 1.050 2.520 2.520 2.520 Tilbageførsel til området 2.985 9.465 5.466 5.465 Total -3.500-6.100-10.100-10.100
Forudsætninger Der sammenlignes med skolestrukturen som den er i dag. Udgangspunkt: Klassestrukturen er som i dag. Model 1: Klassestrukturen ændres Dreslette: 4-6. klasse flyttet til Haarby skole Salbrovad 4-6 kl. flyttet til Assens Skallebølle 4-6 kl. flyttet til Vissenbjerg Overbygning på følgende skoler: Nord. Vissenbjerg og Aarup Syd: Glamsbjerg og Haarby Øst: Tommerup Vest: Assens Model 2: Klassestrukturen ændres Dreslette: lukkes og flyttes til Haarby skole Salbrovad lukkes og flyttes til Assens Skallebølle lukkes og flyttes til Vissenbjerg Overbygning på følgende skoler: Nord. Vissenbjerg og Aarup Syd: Glamsbjerg og Haarby Øst: Tommerup eller Tallerup* Vest: Assens * Om overbygningen placeres på Tallerupskolen eller Tommerup Skole, vil de driftsøkonomiske beregninger være det samme.
Antal Elever 3.11.2016 Partnerområdpunkt Udgangs- Skole Model 1 Model 2 Nord Skallebølle Skole 69 37 0 Vissenbjerg Skole 571 603 640 Aarupskolen 588 588 588 Nord Total 1.228 1.228 1.228 Syd Dreslette Skole 60 39 0 Glamsbjergskolen 410 410 410 Gummerup Skole 125 125 125 Haarby Skole 342 363 402 Syd Total 937 937 937 Vest Assensskolen 439 559 604 Ebberup Skole 268 189 189 Salbrovadskolen 86 45 0 Vest Total 793 793 793 Øst Brylle Skole 140 140 140 Tallerupskolen 489 328 328 Tommerup Skole 279 440 440 Verninge Skole 135 135 135 Øst Total 1.043 1.043 1.043 Hovedtotal 4.001 4.001 4.001
Antal Klasser Partnerområdpunkt Udgangs- Skole Model 1 Model 2 Nord Antal Elever Skallebølle Skole 6 4 0 Vissenbjerg Skole 24 25 28 Aarupskolen 27 27 27 Nord Total 57 56 55 Syd Dreslette Skole 7 4 0 Glamsbjergskolen 19 19 19 Gummerup Skole 7 7 7 Haarby Skole 18 18 19 Syd Total 51 48 45 Vest Assensskolen 21 24 25 Ebberup Skole 14 10 10 Salbrovadskolen 7 4 0 Vest Total 42 38 35 Øst Brylle Skole 7 7 7 Tallerupskolen 21 14 14 Tommerup Skole 13 19 19 Verninge Skole 7 7 7 Øst Total 48 47 47 Hovedtotal 198 189 182 Antallet af klasser på de enkelt skoler. Model 1 har 9 færre klasser i forhold til udgangspunktet. Model 2 har 16 færre klasser i forhold til udgangspunktet. Der er ikke taget hensyn til at der sammenlæses på de mindre skoler. Hvis dette også havde være med ville udgangspunktet havde været lavere.
Lønudgifter til lærere (undervisning) (1.000 kr.) Partnerområdpunkt Udgangs- Skole Model 1 Model 2 Nord Antal Elever Skallebølle Skole 3.720 2.400 0 Vissenbjerg Skole 15.680 16.340 18.140 Aarupskolen 17.480 17.480 17.480 Nord Total 36.880 36.220 35.620 Syd Dreslette Skole 4.380 2.400 0 Glamsbjergskolen 12.460 12.460 12.460 Gummerup Skole 4.380 4.380 4.380 Haarby Skole 11.760 11.760 12.360 Syd Total 32.980 31.000 29.200 Vest Assensskolen 13.800 15.900 16.500 Ebberup Skole 9.100 6.300 6.300 Salbrovadskolen 4.380 2.400 0 Vest Total 27.280 24.600 22.800 Øst Brylle Skole 4.380 4.380 4.380 Tallerupskolen 13.660 8.760 8.760 Tommerup Skole 8.540 12.740 12.740 Verninge Skole 4.380 4.380 4.380 Øst Total 30.960 30.260 30.260 Hovedtotal 128.100 122.080 117.880 Lønudgifter til lærer, der skal undervise, i 1000 kr. Med udgangspunkt i antal klasser på foregående slide, er beregnet lønudgifter til lærer undervisning. Ved at flytte elever til andre skoler reduceres antallet af klasser og dermed og udgifter til lærernes løn. 0.-3. kl.: 1,2 fuldtidsstilling 4.-6. kl.; 1,3 fuldtidsstilling 7.-9. kl.: 1,4 Fuldtidsstilling
Sparede lærerlønninger (1.000 kr.) Partnerområde Skole Model 1 Model 2 Nord Antal Elever Skallebølle Skole -1.320-3.720 Vissenbjerg Skole 660 2.460 Aarupskolen 0 0 Nord Total -660-1.260 Syd Dreslette Skole -1.980-4.380 Glamsbjergskolen 0 0 Gummerup Skole 0 0 Haarby Skole 0 600 Syd Total -1.980-3.780 Vest Assensskolen 2.100 2.700 Ebberup Skole -2.800-2.800 Salbrovadskolen -1.980-4.380 Vest Total -2.680-4.480 Øst Brylle Skole 0 0 Tallerupskolen -4.900-4.900 Tommerup Skole 4.200 4.200 Verninge Skole 0 0 Øst Total -700-700 Hovedtotal -6.020-10.220 Sparede lærerlønninger til undervisning, i 1000 kr. Ved at flytte elever til andre skoler reduceres antallet af klasser og dermed og udgifter til lærernes løn. I tabellen er illustreret hvor mange lærerlønninger der kan spares ved at reducere antallet af klasser. Der er ikke taget hensyn til at der sammenlæses på de mindre skoler. Hvis dette også havde være med, ville sparede lærerlønninger havde været lavere.