fsb Budget 2017 Skæringsdato for byggeregnskab/drift: 01/10-2001 Skæringsdato for varmeregnskab: 1/10 I afdelingen findes: Antal Enheder Etageareal Familieboliger 357 357,0 27.770,0 Lejligheder i alt 357 357,0 27.770,0 Erhverv 7 11,0 621,0 Institutioner 1 1,0 20,0 365 369,0 28.411,0 Andre lejemål: Antenneposition 1 0,2 0,0 Gæsteværelse 1 0,2 74,0 Ejendomskontor 1 2,0 84,0 Mandskabsrum 1 1,0 21,0 Beboerlokale 3 0,0 378,0 372 372,4 28.968,0 Gennemsnitsleje for familieboliger efter lejeforhøjelse på 6,2% B-ordning 923 kr./m² 35 kr./m² Månedligt bidrag til bolignet pr. 1/1 2017 128 kr./lejemål Lejeforhøjelse pr. 1/1 2017 på kr. 1.519.000 Godkendt på afdelingsmødet: Dato / 2016 Afdelingsbestyrelsens underskrift Dirigentens underskrift Udarbejdet d. 26-04-2016 Revideret d. 08-06-2016 og 31-08-2016 Udskrevet d. 28-09-2016 kl. 10:25
fsb Side 2 Beregning af lejeforhøjelse Lejeindtægter (lejegrundlag) 2016 24.459.000 Øvrige lejeindtægter budget 2017 1.644.000 Øvrige indtægter iflg. budget 2017 332.000 Udgifter iflg. budget 2017 27.954.000 Lejeforhøjelse pr. 1/1 2017 1.519.000 6,2% Fordeling af lejeforhøjelse m² Kategori Nuværende leje Lejeforhøjelse Fremtidig leje Forhøjelse 28.327,0 Almene boliger m.v. 24.458.952 1.519.000 25.977.952 6,2% 28.327,0 Afdelingen i alt 24.458.952 1.519.000 25.977.952 Gennemsnitlig leje pr. m² m² Kategori Leje pr. m² (2016) Ændring pr. m² Leje pr. m² (2017) 27.770,0 Familieboliger 869 54 923 B-ordning 35 0 35 621,0 Erhverv 969 19 988 557,0 Andet 590 37 626 20,0 Institutioner 748 22 770 28.968,0
fsb Side 3 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note Udgifter 2015 2016 2016 2017 Ordinære udgifter 101/ 105 1 Nettokapitaludgifter 8.759 8.976 8.902 8.986 Offentlige og andre faste udgifter 106.0 Ejendomsskatter 1.202 1.262 1.202 1.262 107.0 Vandafgift 1.475 1.522 1.477 1.511 108.0 Kloak/vejafgift m.v. 5 6 5 6 109.0 2 Renovation 972 1.025 960 1.007 110.0 Forsikringer 442 488 454 467 111.1 El, gas og varme til fællesarealer 476 491 480 230 111.3 Målerpasning m.v. 101 101 101 101 112.1 3 Administrationsbidrag 1.574 1.604 1.621 1.654 112.2 Bidrag til dispositionsfonden 206 211 208 213 Offentlige og andre faste udgifter 6.453 6.710 6.508 6.451 Variable udgifter 114.0 4 Renholdelse 2.886 2.778 2.983 3.037 115.0 5 Almindelig vedligeholdelse 566 1.000 1.000 1.000 116.0 7 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1.864 2.150 2.553 4.705 Dækket af tidl. henlæggelser -1.864-2.150-2.553-4.705 117.0 6 Istandsættelse ved fraflytning 748 1.014 1.023 1.023 Dækket af henlæggelser, fælleskonto -105-36 -45-45 Dækket af henlæggelser, individuel -643-978 -978-978 118.0 8 Særlige aktiviteter 254 339 374 376 119.0 9 Diverse udgifter 878 1.339 1.367 1.381 Variable udgifter 4.584 5.456 5.724 5.794 Henlæggelser 120.0 7 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 4.470 3.900 3.900 4.800 122.1 6 Istandsættelse ved fraflytning B-ordning, fælleskonto 0 0 0 0 122.2 6 Istandsættelse ved fraflytning B-ordning, indvendig vedligeholdelse 978 978 978 978 123.0 11 Tab ved fraflytning 121 50 50 50 Henlæggelser 5.569 4.928 4.928 5.828 Samlede ordinære udgifter 25.365 26.070 26.062 27.059
fsb Side 4 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note 2015 2016 2016 2017 Ekstraordinære udgifter 125.0 10 Ydelse/lån til forbedringsarbejder m.v. 0 157 157 688 126.1 10 Afskrivning forbedringsarbejder m.v. 206 140 140 140 129.0 Tab ved lejeledighed inkl. varme m.v. 52 14 27 27 Dækket af dispositionsfonden -52-14 -27-27 130.0 11 Tab ved fraflytning 231 331 310 310 Dækket af henlæggelser -119-122 -120-123 Dækket af dispositionsfonden -112-209 -190-187 133.2 Afvikling af underfinansiering 495 0 0 0 136.0 Beboerrådgiver 58 58 58 67 Ekstraordinære udgifter 759 355 355 895 Udgifter i alt 26.124 26.425 26.417 27.954 140.0 Overskud 7 0 2 0 Totale udgifter (balance) 26.131 26.425 26.419 27.954 Overskudssaldo ultimo 2015 kr. 7 kr. 7
fsb Side 5 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note Indtægter 2015 2016 2016 2017 Ordinære indtægter Boligafgifter og leje 201.1 Familieboliger 23.843 24.136 24.130 25.629 201.1 B-ordning 978 978 978 978 201.3 Erhverv 591 602 602 614 201.4 Institutioner 14 15 15 15 201.8 Andet 358 364 364 386 201 Boligafgifter og leje i alt 25.784 26.095 26.089 27.622 203.2 8 Drift af fællesvaskeri 336 330 330 330 203.6 Afvikling af overskud 0 0 0 2 Ordinære indtægter 26.120 26.425 26.419 27.954 Ekstraordinære indtægter 206 Korrektion vedr. tidligere år 11 0 0 0 Ekstraordinære indtægter 11 0 0 0 Indtægter i alt 26.131 26.425 26.419 27.954 Totale indtægter (balance) 26.131 26.425 26.419 27.954 Lejeforhøjelse pr. 1/1 2017 1.519.000 kr.
fsb Side 6 Notenr. Regnskab Budget Ansl. regn. Budget 2015 2016 2016 2017 1 101/105 Nettokapitaludgifter Prioritetsydelser 26.427 26.481 26.251 26.253 - Ydelsesstøtte 17.668 17.505 17.349 17.267 Nettokapitaludgifter i alt 8.759 8.976 8.902 8.986 2 109.0 Renovation Dagrenovation 972 1.020 955 1.002 Ekstra renovationsordning 0 5 5 5 Renovation i alt 972 1.025 960 1.007 3 112.1 Administrationsbidrag Enheder 372,4 à kr. 3.995 / kr. 4.085 1.450 1.484 1.488 1.521 Tilstandsrapport 372,4 à kr. 120 / kr. 120 45 45 45 45 Indkøb og udbud 4 0 0 0 Restanceservice 372,4 à kr. 31 / kr. 32 0 0 12 12 Varmeadm. honorar 368,0 à kr. 75 / kr. 75 28 28 28 28 Vaskerigebyr 358,0 à kr. 120 / kr. 120 43 43 43 43 Tilvalgsydelser 4 4 5 5 Administrationsbidrag i alt 1.574 1.604 1.621 1.654 4 114.0 Renholdelse Ejendomsfunktionærer: Løn, ekstraarbejde, afløsning, ferietillæg, telefontilskud, tøjpenge m.v., sikkerheds- og klubudgifter og kurser 2.180 2.082 2.204 2.242 Trappevask, vinduespolering, rengøring af lokaler 574 576 639 655 Skaktposer, skadedyrsbekæmp., rengøringsartikler m.v. 132 120 140 140 Renholdelse i alt 2.886 2.778 2.983 3.037
fsb Side 7 Notenr. Regnskab Budget Ansl. regn. Budget 2015 2016 2016 2017 5 115.0 Almindelig vedligeholdelse Terræn 38 1.000 1.000 1.000 Bygning, klimaskærm 41 0 0 0 Bygning, bolig- / erhvervsenhed 228 0 0 0 Bygning, fælles indvendig 21 0 0 0 Bygning, tekniske anlæg 226 0 0 0 Materiel 12 0 0 0 Udgift i alt 566 1.000 1.000 1.000 Vedligeholdelse pr. m 2 28.968,0 m² 19,54 34,52 34,52 34,52 6 117.0 Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning, fælleskonto Anslået Budget Budget Budget Budget Budget 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Primo saldo 1.250 1.205 1.160 1.115 1.070 1.025 Henlæggelse (122.1) 0 0 0 0 0 0 Årets forbrug 45 45 45 45 45 45 Ultimo 1.205 1.160 1.115 1.070 1.025 980 6 117.0 Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning, individuelle vedligeholdelseskonti Anslået Budget Budget Budget Budget Budget 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Primo saldo 7.092 7.092 7.092 7.092 7.092 7.092 Henlæggelse (122.2) 978 978 978 978 978 978 Årets forbrug 978 978 978 978 978 978 Ultimo 7.092 7.092 7.092 7.092 7.092 7.092
fsb side 8 Notenr. 7 116.0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 tk.bel.sti Opretning, fliser og belægninger 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 tk.bel.vej Fliser og belægninger genoprettes 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 tk.bel.vej Asfalt vedligeholdes kommunale arealer 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 tk.bel.vej Gårdareal vedligeholdes 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 tk.heg Vedligeholdelse af trådhegn i gårdarealer 23 0 0 0 0 23 0 0 0 0 tk.heg Vedligeholdelse af stålhegn i gade 8 0 0 0 0 8 0 0 0 0 tk.per Nedtag. af tagplader og rester af nedløb på overdækning 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 tk.per Div. udskiftninger på pergola - lille karré 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 tk.tra Betontrin, vanger, stålgelændre ude i gårdareal 6 0 0 0 0 6 0 0 0 0 tk.tra Indgangstrin af pudset beton til indgangsdøre 20 0 0 0 0 20 0 0 0 0 tk.tra Vedligeholdelse af trapper og lyskasse i terræn 13 0 0 13 0 0 13 0 0 13 tk.tra Opretning af trin til hoveddøre 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 tk.tra Vedligeholdelse af kældertrapper 0 60 0 0 0 0 60 0 0 0 tk.væg Støttemure af beton 12 0 0 0 0 12 0 0 0 0 tk.væg Vedligeholdelse af støttemure i terræn 40 0 0 0 0 40 0 0 0 0 11600011 Terræn, konstruktion 433 324 206 219 206 315 279 206 206 219 tt.afl Kloak renses 0 0 96 0 0 0 96 0 0 0 11600012 Terræn, teknisk anlæg 0 0 96 0 0 0 96 0 0 0 ti.bor Pergolaer i terræn 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 ti.bor Vedligeholdelse/indkøb af møbler i terræn 20 0 0 0 0 20 0 0 0 0 ti.leg Sandkasse opfyldning af sand 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 ti.leg Legepladsudstyr vedligeholdes 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
fsb side 9 Notenr. 7 116.0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassi- Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget fikation Aktivitet 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ti.sby Vedligeholdelse af affaldsskure 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 ti.sby Vedligeholdelse af småbygninger af træ i gård 0 0 0 0 21 0 0 0 0 21 ti.sby Vedligeholdelse af paptag på småbygninger i gård 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10 ti.sby Opretning/vedl. af murværk på "affaldsskure" 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 ti.sby Overfladebehandling af skure med træværk 22 0 0 0 0 22 0 0 0 0 ti.sby Udskiftning/vedl. af tagpap på skure i terræn 0 0 213 0 0 10 0 0 10 0 11600013 Terræn, inventar 104 62 275 62 97 174 62 70 72 97 tb.græ Grønt område 0 103 0 0 103 0 0 103 0 0 11600014 Terræn, beplantning 0 103 0 0 103 0 0 103 0 0 bk.lys Lyskasser 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 11600021 Bygning, klimaskærm, fundament 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 bk.sko Vedligeholdelse af skorstene og brandkamme 0 19 0 0 0 0 19 0 0 0 bk.sok Vedligeholdelse af fuger i sokler 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 bk.bal Opretning/vedligeholdelse af baldakiner 0 0 0 0 16 0 0 0 0 16 bk.væg.udv Ydervæg fjernelse af graffiti abonnement 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 bk.væg.udv Ydervægge vedligeholdes 0 0 0 51 0 0 0 0 51 0 bk.væg.udv Ydervæg murværk repareres 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 bk.væg.udv Bygningsdrift i fokus 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 bk.væg.udv Opretning af fuger i granitsokkel 0 21 0 0 0 0 21 0 0 0 11600022 Bygning, klimaskærm, facade 967 1.002 962 1.013 978 967 1.002 962 1.013 978 bk.tak Tegltag efterbinding af tagsten 0 51 0 0 51 0 0 51 0 0 bk.tak Vindskede m.m. træværk overfladebehandles 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bk.tak Udv. overdækninger af beton over bagtrappedøre 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 bk.tak Skorstene 0 51 0 0 0 0 0 0 51 0 bk.tak Ovenlysvinduer 0 12 0 0 0 0 12 0 0 0 bk.tak Overfladebehandling af træværk ved tagudhæng 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 bk.tak Oprydning i loftrumsarealer 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11600023 Bygning, klimaskærm, tag 556 155 0 0 51 15 12 51 51 0
fsb side 10 Notenr. 7 116.0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 bk.tra Hovedtrapper repareres 30 stk. 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 bk.tra Køkkentrapper repareres 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 bk.tra Kældertrapper repareres 0 0 0 0 62 0 0 0 0 62 11600025 Bygning, klimaskærm, trapper og ramper 154 154 154 154 216 154 154 154 154 216 bk.dør.udv Hovedtrappedøre 51 0 0 0 0 51 0 0 0 0 bk.dør.udv Bagtrappedøre 66 0 0 0 0 66 0 0 0 0 bk.dør.udv Overfladebehandling af udvendige kælderdøre 31 0 0 0 0 31 0 0 0 0 bk.dør.udv Snedkerefterg. og overfladebeh. af hoveddøre 0 0 0 0 0 0 0 105 0 0 bk.dør.udv Snedkerefterg. og overfladebeh. af døre til erhverv 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 bk.dør.udv Smøring/justering af alle døre til det fri 14 0 14 0 14 0 14 0 14 0 bk.dør.udv Udskiftning af låsesystem i opgangsdøre og hoveddøre 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bk.por Revne i port Tomgårdsvej i store karré 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bk.vin Vinduesbeslag udskiftes 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 bk.vin Vinduesfuger repareres 0 0 0 51 0 0 0 0 51 0 bk.vin Dugruder udskiftes 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 bk.vin Vinduer males 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 bk.vin Vedligeholdelse af sålbænke i kælder og øvre etager 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bk.vin Snedkereftergang og overfladebeh. af vinduer 0 0 0 0 0 0 0 4.705 0 0 11600026 Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og lemme 690 253 267 304 267 401 267 5.103 318 253 bk.sun Midler til opfølgende arbejde efter sundhedstjek 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100 bk.sun Gennemførsel af sundhedstjek 0 0 0 0 60 0 0 0 0 60 bk.gul.bol Gulve ekstra istandsættelse ved fraflytning 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257 bk.gul.bol Vedligeholdelse af fuger i badeværelser 25 0 0 0 25 0 0 0 25 0 bk.dør.bol Døre vedligeholdes 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 bk.dør.bol Bagdøre males 27 stk. 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 11600031 Bygning, bolig-/erhvervsenhed, konstruktion og inventar 328 303 303 303 488 303 303 303 328 463
fsb side 11 Notenr. 7 116.0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 bk.dør.fæl Dørfuger repareres 0 0 0 51 0 0 0 0 51 0 bk.dør.fæl Døre i kælder males 0 0 0 0 0 51 0 0 0 0 bk.dør.fæl Hoveddøre males 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 bk.dør.fæl Låsesystem vedligeholdes 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 bi.køk.fæl Køkkeninventar vedligeholdes 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 bi.møb Inventar til fælleslokaler, gæsteværelser mv. 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 bk.tra.fæl Vedl. af gulvflader på bag- og hovedtrapper 0 613 0 0 0 0 0 0 0 0 bk.væg.fæl Fuger i bad udskiftes 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 bk.væg.fæl Indervægge kælder males 0 514 0 0 0 0 0 0 0 0 11600041 Bygning, fælles, indvendig 154 1.281 154 210 154 205 154 154 210 154 bt.afl.ops Faldstammer renses og spuleres 180 0 0 0 0 180 0 0 0 0 bt.afl.ops Afløb renses løbende 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 bt.afl.ops Rensn. af render/nedløb på blokke og skure i terræn 0 47 0 0 0 0 47 0 0 0 bt.afl.ops Udskiftning af toiletter 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 11600051 Bygning, tekn. anlæg/install., afløb 241 108 61 61 61 241 108 61 61 61 bt.bly Vedligeholdelse af elinstallationer i fællesarealer 0 15 15 15 15 15 15 15 15 15 11600052 Bygning, tekn. anlæg/install., el og belysning 0 15 15 15 15 15 15 15 15 15 bt.van.bla Termostatbatterier på badeværelser udskiftes 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 bt.van.pro Vandbehandlings, serviceabonnement 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 11600054 Bygning, tekn. anlæg/install., vand 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 bt.var.pro Varmevekslere renses 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 11600055 Bygning, tekn. anlæg/install., varme 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 bi.hvi Vaskemaskiner udskiftes Møllerlodden 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 bi.hvi Vaskemaskiner udskiftes Gravervænget 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 bi.hvi Tørretumbler udskiftes Møllelodden 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 bi.hvi Tørretumbler udskiftes Gravervænget 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 bi.hvi Nyt betalingssystem 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11600056 Bygning, tekn. anlæg/install., vaskeri, fælles 388 138 138 138 138 138 138 138 138 138
fsb side 12 Notenr. 7 116.0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 bt.ven.for Emfang vedligeholdes 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 bt.ven.hæt Eftersyn og løbende vedl. af hætter på tag 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 bt.ven.pro Ventilation serviceabonnement 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 11600057 Bygning, tekn. anlæg/install., ventilation 62 62 62 62 62 78 62 62 62 62 bt.aut Varmecentral pumper m.v. 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 bt.bes Overvågning serviceabonnement 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 bt.kom.sam Dørtelefon udskiftes løbende 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 bt.kom.sam IT på ejendommen 0 0 26 0 0 0 26 0 0 0 bt.tra.sam Elevator vedligeholdelse 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 11600058 Bygning, tekn. anlæg/install., øvrige 206 206 232 206 206 206 232 206 206 206 mu.mas Maskiner, traktorer m.v. vedligeholdes 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 mu.mas Maskinpark indkøb 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 mu.red Indkøb af værktøj 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11600062 Materiel, andet 360 60 60 60 60 60 60 60 60 60 Udgift i alt 4.705 4.278 3.047 2.859 3.164 3.324 3.006 7.700 2.956 2.974 Likviditetsbudget for henlagte midler til vedligeholdelse og fornyelser Primo saldo 7.199 7.294 7.816 9.569 11.510 13.146 14.622 16.416 13.516 15.360 Årets forbrug 4.705 4.278 3.047 2.859 3.164 3.324 3.006 7.700 2.956 2.974 Merforbrug 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Overføres 2.494 3.016 4.769 6.710 8.346 9.822 11.616 8.716 10.560 12.386 Årets henlæggelse 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 Henlæggelse ultimo 7.294 7.816 9.569 11.510 13.146 14.622 16.416 13.516 15.360 17.186 Årets henlæggelse pr. m² 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 Saldo på henlæggelse pr. m² 252 270 330 397 454 505 567 467 530 593 - til antal års forbrug 1,9 2,1 2,5 3,0 3,5 3,8 4,3 3,6 4,0 4,5
fsb Side 13 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Notenr. 2015 2016 2016 2017 8 118.0 Særlige aktiviteter Indtægter: Vaskeriindtægter (konto 203.2) 336 330 330 330 Indtægter i alt 336 330 330 330 Udgifter: Drift af fællesvaskeri (konto 118.1): El og gas 208 222 208 213 Vedligeholdelse 21 95 60 60 Inventar m.v. 0 0 7 3 Serviceabonnement 0 0 62 63 Diverse udgifter vedr. telefon/modem 11 15 11 11 Køb/salg af magnetkort 4 7 6 6 Drift af fællesvaskeri i alt 244 339 354 356 Drift af møde- og selskabslokaler (konto 118.3) 10 0 20 20 Udgifter i alt 254 339 374 376 Nettoresultat (+overskud/-underskud) 82-9 -44-46 9 119.0 Diverse udgifter Kontingent m.v. til BL 44 45 44 45 Rådighedsbeløb - afdelingsbestyrelse 21 21 21 21 Beboeraktiviteter 89 100 100 100 Telefontilskud - afdelingsbestyrelse 16 16 0 0 Kursus og kontorhold - afdelingsbestyrelse 218 717 599 599 Ejendomskontor 218 209 275 281 Gebyrer, honorar m.v. 6 17 14 14 Diverse omkostninger 266 214 314 321 Diverse udgifter i alt 878 1.339 1.367 1.381
fsb Side 14 Note Regnskab Budget Ansl. regn. Budget nr. 2015 2016 2016 2017 10 125/126 Finansiering af forbedringsarbejder Lånefinansieret Udløbsår Anlægssum Opretning af installationer 2015 2.250 0 157 157 157 LED belysning 3.288 0 0 0 260 Ny affaldsløsning/affaldsskure 3.876 0 0 0 271 Terminsydelser i alt 0 157 157 688 Afskrivninger Udløbsår Anlægssum Reparation af veje 2015 458 66 0 0 0 Renovering af legeplads 2019 1.176 140 140 140 140 Afskrivninger i alt 206 140 140 140
fsb Side 15 11 130.0 Tab ved fraflytning Revideret Budget Budget Budget Budget Budget 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Primo saldo 480 410 337 264 191 118 + Henlæggelse (123.0) 50 50 50 50 50 50 - Årets forbrug 310 310 310 310 310 310 + Dækket af disp.fonden 190 187 187 187 187 187 Ultimo 410 337 264 191 118 45 Saldo pr. 26-04-2016 Debitorer til foged og dødsbo: kr. 67.004 Debitorer i alt: kr. 147.718
fsb Side 16 Bolignet 2017 367 tilslutninger Udgifter Budget 2016 Budget 2017 Ændring pr. år BOLIGNET: Forsikring 3.600 3.600 0 Henlæggelser 80.000 120.000 40.000 Afskrivning 30.200 30.200 0 Ydelser på lån 283.500 104.200-179.300 Administrationshonorar 16.400 15.400-1.000 Administrationshonorar - pakker 33.000 33.000 0 Resultat fra tidligere år -4.700 61.400 66.100 Bolignet i alt: 442.000 367.800-74.200 INTERNET Udbyder og linieafgift 154.100 194.300 40.200 Internet i alt: 154.100 194.300 40.200 I alt 596.100 562.100-34.000 Budgettet giver følgende ændring i bolignetbidraget pr. måned: Budget 2016 Budget 2017 Ændring Bolignetbidrag 100 84-16 Internetbidrag 35 44 9 Bolignetbidrag i alt 135 128-7
Budgetforklaring 2017 Lejeforhøjelse udgør i kr. 1.519.000, svarende til 6,2% (+ forhøjelse / - nedsættelse) Konto Kommentarer til budgettet Større ændringer Ændring i tkr. i % I % af omsætning 111 Afdelingens energiforbrug -261-44,1-1,0 Forventet besparelse i forbindelse med gennemførsel af LED-projekt. Se konto 125. 112 Bidrag til boligorganisationen 52 2,9 0,2 Der blev budgetteret med 1,5%'s stigning på administrationshonorar for 2015. Stigningen blev 0,00%. Der er budgetteret med 2,25%'s stigning på administrationshonorar for 2017. Herudover opkræves der for restanceservice. 114 Renholdelse 259 9,3 1,0 Udgifter til løn forventes at blive højere efter omlægning af fordelingsnøglen for driftsfællesskabet. 125 Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. 531 338,2 2,0 Der er indregnet låneydelser vedr. LED-projekt/Energipuljelån. Ydelsen svarer til den forventede besparelse på konto 111. Nyt projekt godkendt på afdelingsmødet, stigning 271.000 kr. ydelse svarende til 1,1% Større ændringer i alt 581 Mindre ændringer i alt 938 1.519
Beregning af samlet administrationshonorar for den administrative basisydelse Ydelse Administrationsbidrag Antal lejemålsenheder: 372,4 Kr./lejemålsenhed: 4.085 I alt kr.: 1.521.254 Vedligeholdelse af tilstandsrapport Antal lejemålsenheder: 372,4 Kr./lejemålsenhed: 120 I alt kr.: 44.688 Bolignet 3% af total udgift 15.400 Regnskab med individuelle pakker Antal forvaltningsenheder: 367 Kr./forvaltningsenhed: 90 I alt kr.: 48.430 (betales over bolignetregnskabet) Administration af el, vand og varme Antal lejemål 368 Adm. varme - kr./lejemål 75 I alt kr.: 27.600 IT-serviceabonnement 15 pc'er à 35% 56.030 I alt kr.: 56.030 Energiledelse Grundtakst 5.215 Antal målere 36 Pris pr. måler 50 Forventet antal kw 3.187 kw - Kr./enhed 12 Antal boliger 372 Boligandel - Kr./enhed 50 I alt kr.: 63.879 Samlet administrationshonorar for 2017: 1.761.881