RESULTATER KVÆG 2014 PROGNOSE 2015 ONSDAG D. 4 FEBRUAR 2015 Carsten Friis Fagchef Kvæg
GODT NYTÅR
FORVENTNINGER 2014 2014 Areal - ha 191 Årskøer - stk. 220 Kg EKM pr. årsko, lev. 9.774 Mælkepris 2,95 DB/ ha 6.362 DB / ko 14.627 Beløb er i 1.000 kr. Resultat af primær drift 1.531
HVORDAN GIK DET SÅ? Startede med en høj mælkepris, men er faldet kraftigt siden sommeren Har holdt igen pga. kvoten Ydelsen kommer op på 10.000 EKM leveret (næsten) Høje udbytter i grovfoderet (+ 1.000 FeN/ha) Stigende produktionsomkostninger Uændrede finansieringsomkostninger
MÆLKEPRISEN 2014 340 320 300 Opnået 280 260 Prognose 240 220 200
HVORDAN GIK DET SÅ?
RESULTAT - 83 BEDRIFTER 2013 2014 Areal - ha 187 191 Årskøer - stk. 222 220 Alle beløb er i 1.000 kr. 2013 2014 Forskel Dækningsbidrag 4.081 4.593 512 Kapacitetsomkostninger -2.213-2.385-172 Driftsmæssige afskrivninger mv. -782-795 -13 Resultat primær drift 1.086 1.413 327 EU støtte m.m. 612 625 13 Resultat før finansiering 1.698 2.038 340 Forpagtningsafgift -246-246 - Finansieringsomkostninger -1.041-1.027 14 Realiserede tab/swap -100-65 35 Resultat efter finansiering 311 700 389
DÆKNINGSBIDRAG - 83 BEDRIFTER Alle beløb er i 1.000 kr. 2013 2014 Forskel Mark 1.113 1.343 230 Kvæg 2.788 3.078 290 Anden landbrugsindtægt 180 172-8 Dækningsbidrag i alt 4.081 4.593 512 Heraf konjunktur -105-62 2013 2014 Forskel Opnået kr. /kg. EKM* 2,91 2,94 0,03 DB pr. ha 5.952 7.031 1.080 DB pr. ko 12.559 13.991 1.432 DB pr. kg EKM 1,32 1,41 0,09 Superafgift kr. pr. ko -121-402 -281-330 kr./ko Ydelse pr. ko leveret- EKM 9.485 9.926 441 Udbytte pr. ha - kr. 8.111 9.209 1.098 *Mælkepris opnået før superafgift
KAPACITETSOMKOSTNINGER Alle beløb er i 1.000 kr. 2013 2014 Forskel Energi -272-263 9 Maskinstation -554-603 -49 Vedligehold -410-438 -28 Investeringer over driften -17-27 -10 Løn -651-717 -66 Ejendomsskat/forsikringer -114-125 -11 Diverse omkostninger -196-212 -16 Kontante kapacitetsomk. i alt -2.214-2.385-171 Afskrivninger mv. -782-795 -13 Kapacitetsomk. i alt -2.996-3.180-184 Kapacitetsomkostninger pr. ko -13.495-14.455-959 Kapacitetsomkostninger pr. kg. EKM -1,42-1,46-0,03
FINANSIERING OG RESULTAT EFTER FINANSIERING Alle beløb er i 1.000 kr. 2013 2014 Forskel Resultat primær drift 1.086 1.413 327 Afkoblet EU-støtte 593 604 11 Tilskud, udlejning mv. 19 21 2 Forpagtning -246-246 - Realiserede tab/swap -100-65 35 Renter -1.041-1.027 14 Resultat efter finansiering 311 700 389 Renter pr. ko -4.689-4.668 21 Gns. forrentning 3,0% 2,9% -0,1
SPREDNING I RESULTAT 2014 Laveste 25% GNS Højeste 25% Areal - ha 190 191 233 Årskøer - stk. 214 220 272 Ydelse - kg EKM pr. årsko 9.742 9.926 10.107 DB / ko 12.665 13.989 15.233 DB / ha 6.530 7.032 7.659 DB/EKM 1,30 1,41 1,51 Alle beløb er i 1.000 kr. Laveste 25% GNS Højeste 25% Bruttofortjeneste 8.307 8.775 11.238 Dækningsbidrag 4.182 4.593 6.136 Resultat primær drift 828 1.413 2.433 Renteudgifter -1.325-1.027-1.002 Øvrige finansiering mv. 273 314 454 Resultat efter finansiering -224 700 1.885 * Målt på resultat efter finansiering
RESULTAT EFTER FINANSIERING 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0-1.000-2.000
INVESTERING OG LIKVIDITET Alle beløb er i 1.000 kr. 2013 2014 Forskel Likv. efter privet 875 1.174 299 Besætning og beholdning 92-117 -209 Likv. Efter reg. og privat 967 1.057 90 Investeringer i alt -1.572-1.170 402 Likviditetsoverskud/behov -596-113 483 Ændring finansaktiver og gæld 707 348-359 Ændring kassekredit -111-235 -124 Likviditetsfremskaffelse 596 113-483
BALANCE Alle beløb er i 1.000 kr. 2013 2014 Fastejendom 30.520 30.907 Inventar, besætning og beholdning 7.178 6.519 Øvrige aktiver 2.897 3.086 Aktiver i alt 40.595 40.512 Realkredit -24.484-24.497 Pengeinstitut -7.032-7.419 Anden gæld -1.649-1.862 Kassekredit -2.462-2.227 Passiver i alt -35.627-36.005 Egenkapital og evt udskudt skat 4.968 4.507 Egenkapital i % af aktiver 12% 11% Gæld pr. ko -160-164
FREMSTILLINGSPRIS MÆLK (EKM) 350 292 øre 290 øre 300 Fremstil i alt 275 øre 300 Kapital omk. 250 Energi &vedl. Ejerløn Løn Vet. Og div. 150 200 56 23 20 25 25 236 øre 42 20 17 292 21 290 23 250 200 150 100 100 Foder 149 139 50 50 Tilvækst 0-50 -23-26 Gennemsnit (9.926 EKM) Mælk Bedste 25 % (10.107 EKM) 0-50
FREMSTILLINGSPRIS (SPREDNING OG TENDENS) 3,55 3,35 3,15 2,95 2,75 2,55 2,35 2,15 1,95 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000
FREMSTILLINGSPRIS GROVFODER 122 øre 9.440 FeN/ha. 10.320 FeN/ha. 46 8 10 9 42 110 øre 75 øre 110 øre 21 6 10 4 110 30 110 18 14 29 25-40 GNS. alle -35 GNS. 25% bedste
BUDGETOPFØLGNING 2014 Budget Realiseret Diff Areal - ha 191 191 Årskøer - stk. 220 220 Kg EKM pr. årsko 9.774 9.926 152 Mælkepris 2,95 2,90-0,05 DB/ ha 6.362 7.031 669 DB / ko 14.627 13.991-636 Alle beløb er i 1.000 kr. DB - Planteavl 1.215 1.343 128 DB - Kvæg 3.218 3.078-140 Anden landbrugsindtægt 71 172 101 DB i alt 4.504 4.593 89 Kapacitetsomkostninger -2.186-2.385-199 Afskrivninger -749-795 -46 Resultat af primær drift 1.569 1.413-156 Finansiering i alt mv. -816-713 103 Resultat efter finansiering 753 700-53
MÆLKEPRIS EXCL. EFTERBETALING ØRE/KG 320 314 310 300 290 280 270 Realiseret 260 253 250 240 230 220 210 200 190 180 223 Prognose
PROGNOSE 2015 2014 2015 Areal - ha 191 194 Årskøer 220 230 Kg EKM pr. årsko 9.926 9.970 Mælkepris, kr. / kg EKM 2,94 2,33 DB / ha 7.031 6.344 DB / ko 13.991 9.491
PROGNOSE 2015 Pr. kg EKM 2014 2015 Bruttoudbytte incl. tilvækst. 3,13 2,59 Stykomkostninger -1,72-1,64 Dækningsbidrag 1,41 0,95 Alle beløb i 1.000 kr. 2014 2015 DB - Planteavl 1.343 1.174 DB - Kvæg 3.078 2.183 Anden landbrugsindtægt 172 49 Dækningsbidrag 4.593 3.406 Kapacitestomkostninger -2.385-2.289 Driftsmæssige afskrivn. -795-784 Resultat af primær drift 1.413 333 Afkoblet støtte mv. 625 599 Forpagtning -246-258 Finansiering -1.092-1.167 Resultat efter finansiering 700-493 + 25 øre pr. kg. EKM +1% rente 573-360
PROGNOSE 2015 Alle beløb er i 1.000 kr. 2014 2015 Likvid. efter privat 1.174 11 Besætning og beholdning -117-130 Likvid. Efter reg. og privat 1.057-119 Investeringer i alt -1.170-200 Likviditetsbehov -113-319 Udvikling kassekredit -235 1.132 Afdrag / tilgodehavende -348-813 Likviditetsfremskaffelse -113-319
HVAD SKAL DER TIL FOR AT FLYTTE?
HVILKE OVERVEJELSER KAN VI GØRE? Kvoten har fortsat stor betydning i 2015 Høj effektivitet er yderst vigtigt Hvad koster den sidste mælk at producere? Hvornår skal vi holde igen med kraftfoderskovlen? Kan det svare sig at udvide koantallet?