Afdeling: Økonomi- og Planlægningsstaben Udarbejdet af: Anja Klinge Søndergaard Journal nr.: 2-81-0-00022-2008 E-mail: Anja.soendergaard@ouh.regionsyddanmark.dk Dato: 12. maj 2009 Rev. 27. juli 2009 Telefon: 6541 2053 Notat Nedlæggelse af Sygehusenheden i Faaborg Baggrund Dagklinik Faaborg, Sygehusenheden i Faaborg blev pr. 1. april 2006 omdannet til et elektivt sygehus, bestående af et medicinsk ambulatorium, en elektiv ortopædkirurgisk funktion inkl. dagkirurgisk afsnit og ambulatorium, en billeddiagnostisk- og klinisk biokemisk funktion, en terapifunktion, samt en geriatrisk klink. Region Syddanmarks gennemførselsplan Fremtidens sygehuse fra plan til virkelighed, som blev vedtaget den 29. september 2008, indeholder forslag om at lukke funktionerne på Sygehusenheden i Faaborg og flytte dem til Svendborg Sygehus og Odense Universitetshospital. Dette sker med henblik på at sikre driftsmæssig balance og samtidig fastholde et højt produktionsniveau. Tidshorisonten er en lukning med udgangen af 2012 og efterfølgende frasalg af bygningerne. Det foreslås i Gennemførselsplanen, at flytte funktionerne således: Våd AMD flyttes til Odense Universitetshospital Ambulant medicinsk og ortopædkirurgisk aktivitet flyttes til Svendborg Sygehus Aktivitet tilknyttet Afdeling T på Odense Universitetshospital tilbageføres hertil Tværgående funktioner flyttes til Svendborg Sygehus Notatet Gennemførselsplan for OUH, Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus af 3. juni 2008, nævner muligheden for at anvende Sygehusenheden i Faaborg som buffer i forbindelse med nedlukning og ombygning af Svendborg Sygehus. Direktionen har i omstillingskatalog i 2009 beskrevet muligheden for at lukke sygehusenheden før 2012. Den 4. februar 2009 behandlede direktionen et strateginotat vedr. nedlæggelsen. Den 22. april 2009 behandlede direktionen tre forskellige forslag til nedlæggelse af sygehusenheden. Det blev besluttet at arbejde videre med en plan for successiv nedlæggelse, dog med opretholdelse af en mindre operationskapacitet indtil 2011, hvor Svendborg Sygehus ibrugtager udvidelse af den centrale operationsgang. Nærværende notat beskriver den planlagte nedlæggelse af Sygehusenheden i Faaborg. Afdelinger Ortopædkirurgisk Afdeling (Afdeling O) på Svendborg Sygehus foretager operationer på to til tre stuer på sygehusenheden. Der behandles hænder, knæ og fødder. Der foretages 1200-1300 operationer årligt. Ligeledes foretages der ambulante forundersøgelser og klinisk kontroller på to til tre stuer, indenfor alle specialer. I dette regi behandles der ca. 8000 patienter årligt. Plejepersonalet, der varetager patienter i ambulatorier tilhører Anæstesiologisk Afdeling. Ortopædkirurgisk Afdeling har egne lægesekretærer ansat. Ortopædkirurgerne kommer fra Svendborg Sygehus. Anæstesiologisk Afdeling (Afdeling V) på Svendborg Sygehus har fem operationsstuer (25 lejeflader pr. uge) på sygehusenheden. Af disse anvendes fem lejeflader til våd AMD, én lejeflade til sympatektomi-operationer, ni lejeflader til ortopædkirurgi, og 10 lejeflader er ledige. Side 1/ 7
Anæstesiologisk Afdeling har ca. 18 ansatte på sygehusenheden, og herudover møder læger ind fra Svendborg Sygehus. Personalet betjener de ortopædkirurgiske ambulatorier på plejesiden, og er til stede i huset, når Øjenafdelingen behandler. Øjenafdelingen (Afdeling E) på Odense Universitetshospital behandler våd AMD på sygehusenheden. Afdelingen er i Faaborg tre dage om ugen, hvor der foregår diagnosticering og kontrol i ambulatorium, samt operativ aktivitet (en dag om ugen). Der er hver gang tre læger, fem sygeplejersker, en til to fotografer og to sekretærer med i Faaborg. Afdelingen har ca. 6000 patientkontakter på årsbasis. Hjerte-, Lunge- og Karkirurgisk Afdeling (Afdeling T) på Odense Universitetshospital udfører sympatektomi-operationer på sygehusenheden. Der opereres typisk 4-5 patienter pr. gang, to dage om måneden. Dvs. 80-100 patienter på årsbasis. Medicinsk Afdeling (Afdeling M) på Svendborg Sygehus har en ambulant dagklinik på Sygehusenheden i Faaborg. Der modtages patienter indenfor specialerne kardiologi (hjerterehabilitering, hjertesvigt, ekkokardiografi mv.) og lungemedicin (KOL- og astmapatienter). Pr. 1.9.2008 er Lungemedicinsk Afsnit trukket til Svendborg Sygehus, og pr. 31.12.2008 er Medicinsk Dagklinik lukket og flyttet til Svendborg Sygehus. Geriatrisk Afdeling (Afdeling G) på Svendborg Sygehus arbejder på sygehusene i Svendborg og Ærø med modtagelse af patienter til forundersøgelse, udredning, efterkontrol og behandling. Siden efteråret 2007 har funktionen på Faaborg Sygehus været lukket på grund af lægemangel. Radiologisk Afdeling og Klinisk Biokemisk Afdeling har en underafdeling på Sygehusenheden i Faaborg. På Radiologisk Afdeling, Afsnit Faaborg foretages almindelige røntgenundersøgelser af lunger og knogler Afsnittet er fuldt digitaliseret med tre undersøgelsesrum. Der er åbent i dagtimerne, også med drop in funktion. Der modtages ikke akutte patienter. I 2008 blev der foretaget ca. 9.000 undersøgelser. Klinisk Biokemisk Afdeling rummer laboratorieafsnit og ambulatorier til blodprøvetagning og optagelse af elektrokardiogram på ambulante patienter. I løbet af 2007 er analyseproduktionen stort set nedlagt på Faaborg Sygehus. Der er således kun et begrænset analyserepertoire til anvendelse i akutte situationer, mens hovedparten af prøverne transporteres til undersøgelse på Svendborg Sygehus. Det er planlagt at nedlægge funktionen pr. 1. juni 2009. Terapiafdelingen på Svendborg Sygehus har ligeledes en funktion på Sygehusenheden i Faaborg, hvor der arbejdes med genoptræning af ambulante patienter. Pt. er der en terapeut fra Svendborg, der kommer én dag ugentligt på sygehusenheden. Terapeuten deltager i Idrætsklinikken på Ortopædkirurgisk Ambulatorium, og har patienter herfra i Terapiafdelingen. Terapiafdelingen benytter et træningsrum og et kontor. Facilities Management på Svendborg Sygehus har følgende funktioner og bemanding på Sygehusenheden i Faaborg: Der er en gartner ansat til vedligeholdelse af udenomsarealer og forskellige serviceopgaver Der er ansat 5,42 tekniske medarbejdere, herunder en daglig leder Side 2/ 7
Rengøring & Patientservice på Svendborg Sygehus har følgende funktioner og bemanding på Sygehusenheden i Faaborg: Tre portører og 6,56 rengøringsassistenter. Der er ikke produktion af mad på sygehuset. Maden transporteres fra køkkenet på Svendborg Sygehus. Lokalebehov ved flytning Våd AMD flyttes til Odense Universitetshospital Til behandling af våd AMD har Øjenafdelingen behov for et ambulatorium, en stikkestue, samt øvrige rum, i alt syv rum. Ortopædkirurgisk aktivitet flyttes til Svendborg Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling har behov for to til tre operationsstuer med anæstesi fem dage om ugen, samt tre ambulante undersøgelsesrum fem dage om ugen. Aktivitet tilknyttet Hjerte-, Lunge- og Karkirurgisk Afdeling på Odense Universitetshospital tilbageføres hertil Afdelingen har behov for en operationsstue fuldt bemandet med operationssygeplejersker og anæstesipersonale. Kirurgen kommer fra Hjerte-, Lunge- og Karkirurgisk Afdeling. Det er her ud over nødvendigt med bemandet opvågningsfacilitet. Tværgående funktioner flyttes til Svendborg Sygehus Radiologisk Afdeling har behov yderligere et knoglerum i Svendborg, når den ortopædkirurgiske aktivitet i Faaborg flyttes til Svendborg Sygehus. Det forventes at dette knoglerum kan etableres i et eksisterende gennemlysningsrum, der kan nedlægges. Muligheden for at overflytte apparatur fra Faaborg til Svendborg Sygehus undersøges. Klinisk Biokemisk Afdeling flytter ind på Svendborg Sygehus, hvor et nuværende depot skal omdannes til ambulatorium. Apparatur fra Faaborg flyttes med. Funktionen lukker pr. 1.6.2009. Øvrigt Det skal bemærkes at Medicinsk Afdeling også har behov for yderligere lokaler i Svendborg. Afdelingen har i forbindelse med flytning ultimo 2008 planlagt forlænget åbningstid i ambulatorier, samt lagt dele af aktiviteten fra Faaborg på Sygehusenheden i Nyborg. Sygehusenheden huser også Tale/høre-instituttet og Distriktspsykiatrien (ikke en del af OUH), samt Jordemoderkonsultationen. Jordemoderkonsultationen har til huse i en af sygehusets boliger, som evt. vil kunne udmatrikuleres ved et senere salg af bygningerne. Derudover skal der også findes et parkeringssted til Blodbussen og Mammografi-screeningen. Direktion på OUH vil efter politisk beslutning tage kontakt til relevante samarbejdsparter med henblik på afklaring af hvilke forpligtelser OUH har overfor de to førstnævnte, samt hvilke løsningsmuligheder der er. Der vil efterfølgende blive rejst en særskilt sag for funktionerne. Endelig er der behov for en nærmere vurdering af depot- og arkivfaciliteter i Faaborg og genhusning heraf. Dette arbejde foregår internt på OUH efter politisk beslutning. Bufferfunktion Side 3/ 7
Som tidligere nævnt, er det nævnt i notatet Gennemførselsplan for OUH, Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus af 3. juni 2008, at der en mulighed at anvende Sygehusenheden i Faaborg som buffer i forbindelse med nedlukning og ombygning af Svendborg Sygehus. Såfremt ombygningen af Svendborg Sygehus skal iværksættes, vil dette sandsynligvis forgå i perioden 2009-2019. Den planlagte udbygning omfatter ifølge Gennemførselsplanen, at: Bygning 35 forlænges med henblik på udvidelse af operationskapaciteten (nu integreret i MAS-projektet) Bygning 12 og 13 nedrives og genhuses i en midlertidig pavillon på matriklen Bygningen, hvor Patologisk Institut har til huse, nedrives Der opføres ny bygning til akutmodtagelse, hvor bygning 12 og 13 tidligere var placeret Bygningerne 17, 18, 35 og 39 renoveres og/eller tilpasses nye funktioner Ny forhal etableres, samt overdækket patientområde i gården mellem bygning 17 og 18 Plan for udflytning Sygehusenheden i Faaborg lukkes successivt. En mindre operationskapacitet opholdes indtil medio 2011, hvor der er tilvejebragt tilstrækkelig operationskapacitet på Svendborg Sygehus. Fordelen ved denne fremgangsmåde er, at den er økonomisk rationel, idet der ikke er store anlægsudgifter forbundet med indflytning på andre matrikler. Der er pt. to anlægsprojekter i gang (MAS og tre etager på Patienthotellet), der frembringer den nødvendige kapacitet. Ligeledes sker udflytningen i det tempo, der frembringes fornuftige lokalemæssige løsninger andre steder. Der sker således ikke midlertidige placeringer af funktioner. Våd AMD Våd AMD flyttes til Odense Universitetshospital. Der er fem muligheder for indflytning: 1) I eksisterende hjælpemiddeldepot i bygning 2. Denne løsning kræver genplacering af eksisterende hjælpemiddeldepotet. Der er vurderes at der på sigt at mulighed for at placere depotet i en del af affaldsterminalen. Placering af depotet vil beløbe sig til ca. 4 mio. kr. ekskl. inventar. Et overslag fra Facilities Management vurderer omkostningerne til klargøring af depotet til klinisk aktivitet beløber sig til ca. 2,4 mio. kr. Det forudsættes at inventar og apparatur flyttes med fra Faaborg.. Det skal bemærkes at depotet skal flyttes i løbet af et års tiden alligevel, idet der er arbejdsmiljømæssigt krav om større areal. 2) I en af de tre nye etager på Patienthotellet, når disse ibrugtages i andet halvår af 2010. Muligheden er bekræftet ved styregruppen for byggeriet. 3) På 4. sal i højhuset, som frigøres ved rokadeplan. Samtidig indflyttes Øjenafdelingens syv senge fra Patienthotellet, hvilket derved frigør værelser til hoteldrift på selve hotellet. Øjenafdelingen får derved et samlet behandlingsområde udover det i bygning 2. Indflytning vil kunne ske ultimo 2009. Indflytningen sikrer opfyldelse af hotellets formål og højhuset anvendelsesformål med behandlings- og undersøgelseskrævende patienter opfyldes. Et forsigtigt skøn fra Facilities Management på indretning af et sengeafsnit til behandling af våd AMD, er ca. 500.000 kr. Udgifter til rokadeplan beløber sig til ca. 500.000 kr. Side 4/ 7
4) På 4. sal i højhuset, hvor der planlægges indført patienthotelkoncept. Når de tre etager på Patienthotellet ibrugtages medio 2010, fraflytter patienthotelkonceptet 4. sal i højhuset. I den forbindelse kan våd AMD flyttes ind i højhuset. Et forsigtigt skøn fra Facilities Management på indretning af et sengeafsnit til behandling af våd AMD, er ca. 500.000 kr. 5) I fraflyttet sengeafsnit, når MiFAM tages i brug i 2011. Ibrugtagningen betyder, at der skal lukkes min. 60 senge på sygehuset, svarende til den sengemasse, der etableres i MiFAM, samt den effektivisering omlægning af arbejdsgange betyder. Våd AMD vil således kunne placeres i et nuværende sengeafsnit. Det er pt. ikke muligt at udpege et konkret sengeafsnit, idet planlægningen ikke er startet endnu. Et forsigtigt skøn fra Facilities Management på indretning af et sengeafsnit til behandling af våd AMD, er ca. 500.000 kr. Direktionen på OUH har udpeget løsningsmodel nr. 2 til det videre arbejde, idet denne model er den mindst omkostningstunge mulighed for placering af våd AMD. Ortopædkirurgi Ambulatorieaktivitet Ambulatorieaktiviteten kan flyttes snarest muligt (1.10.2009). Der er indrettet tre midlertidige ambulatorierum, der står klar til indflytning. Operationsaktivitet Operationsaktiviteten bliver i Faaborg indtil MAS-projektet er færdigt og operationskapaciteten i Svendborg er udvidet. Aktiviteten effektiviseres til eksempelvis fire fulde dage ugentligt. Anæstesiologisk Afdeling fortsætter i Faaborg og to ortopædkirurgiske speciallæger kører til Faaborg de aftalte dage. Når udvidelsen af operationsfaciliteterne står færdig, formentlig primo 2011, lukkes operationsgangen i Faaborg og flyttes til Svendborg. Såfremt takten i byggeriet tillader dette, vil indflytning kunne ske tidligere. Dette er pt. uafklaret, da totalrådgiver endnu ikke er antaget. Rehabilitering Rehabiliteringsafdelingen lukke og flytter samtidig med de ortopædkirurgiske ambulatorier. Der forventes ingen lokalemæssige behov i Rehabiliteringsafdelingen, som følge heraf. Radiologi Radiologisk Afdeling lukker og flytter samtidig med det ortopædkirurgiske ambulatorium og Rehabiliteringsafdelingen. Afdelingen på Svendborg Sygehus har ikke kapacitet til at overtage aktiviteten fra Faaborg. For at imødegå behovet har afdelingen behov for yderligere et røntgenrum. Afdelingen har et nuværende gennemlysningsrum, som ønskes erstattet med et røntgenrum. Medicoteknisk Afdeling vurderer at apparaturet fra Faaborg, som er fra 2005, kan genanvendes i Svendborg. Medicoteknisk Afdeling anfører at: flytning af udstyr, både Faaborg og rum 5, samt klargøring af rum (hvis betjening og kabine kan bevares) vil skønsmæssigt ligge under 1 mio. kr. Radiologisk Afdeling oplyser at det pt. planlægges at søge apparaturpuljen om nyt røntgenudstyr til rummet i efteråret 2009. Dette gøres blandt andet med baggrund i at behovet for røntgen øges, når MAS-projektet står færdigt i 2011. Sympatektomi-operationer Aktiviteten kan flyttes til Odense Universitetshospital, når Hjerte-, Lunge- og Karkirurgisk Afdeling flytter i nye lokaler i forbindelse med ibrugtagning af Vestfløjen ultimo 2009. Side 5/ 7
Tværgående funktioner Facilities Management og Rengøring & Patientservice lukker og flytter som de sidste. Herunder opsummeres planen for de enkelte funktioner/afdelinger: Våd AMD Ortopædkirurgiske ambulatorier Ortopædkirurgiske Matrikel Forudsætning Anlægsudgift mio. kr. Odense (Patienthotel) Tre etager på Patienthotellet ibrugtages Mindre (flytning af apparatur) Besparelse udetillæg mv., mio. kr. årligt Produktionstab v. flytning Indflytning 1,15 Intet Medio 2010 Svendborg Ingen 0,4 Intet Oktober 2009 Svendborg Ibrugtagning af MAS 2011 operationer Radiologi Svendborg Etablering af nuværende røntgenapparatur i eksisterende gennemlysningsrum Anæstesiologisk Afdeling Svendborg Derudover gælder: Ibrugtagning af MAS 2011 Ingen 0,28 Intet Foråret 2011 1,0 1,1 Mindre Ultimo 2009 Ingen 0,8 Intet Foråret 2011 Flytning af Rehabiliteringsafdelingen er uproblematisk og følger det ortopædkirurgiske ambulatorium. For Afdeling T s sympatektomi-operationer gælder også at en flytning er uproblematisk. Forudsætningen er, at Vestfløjen ibrugtages, og afdelingens operationskapacitet udvides. Anæstesiologisk Afdeling V tilpasses løbende aktiviteten på sygehusenheden. Afdeling V lukker og flytter til Svendborg Sygehus, når den ortopædkirurgiske operationsaktivitet er lukket. Facilities Management og Rengøring & Patientservice tilpasses løbende, og nedlægges som den sidste funktion. Økonomi Der er to typer besparelser: 1) Den, der er bundet til afdelingernes drift og 2) den, der er bundet driften af selve huset. Flere afdelinger har allerede forudsat en besparelse tidligt i 2009, og uanset hvilken model, der vælges, vil afdelingerne ikke kunne overholde den del af handleplanerne i 2009. De forventede årlige afdelingsspecifikke besparelser ved en total nedlæggelse af Sygehusenheden i Faaborg opsummeres herunder. Afdelingsspecifikke besparelser Udetillæg mv. Afdeling O amb. 400.000 Udetillæg mv. Afdeling O OP 280.000 Udetillæg mv. Afdeling E 1.150.000 Effektivisering Afdeling V 800.000 Effektivisering Radiologi 1.115.000 Total 3.745.600 Side 6/ 7
Besparelserne på Ortopædkirurgisk Afdeling og Øjenafdelingen er knyttet til udetillæg mv., mens besparelserne på Anæstesiologisk Afdeling og Radiologisk Afdeling er effektiviseringer, idet disse afdelinger ikke har personale i udetjeneste. Mht. driften af selve huset, omfatter dette således udgifter til teknisk drift, ejendomsskatter, vedligeholdelse, samt udendørs vedligehold. Hertil kommer udgifter til rengøring, vægtertjeneste, gartner mv. Drift af bygninger Kr. (2008) Ejendomsskatter 380.000 El 813.484 Vand 82.743 Varme 1.010.891 Ejendomsudgifter 116.679 Indv. vedligehold 107.106 Renovation 9.636 Forsikringer 113.882 Total 2.634.421 Udgifterne til bemanding af Facilities Management og Rengøring & Patientservice vurderes herudover overslagsmæssigt at beløbe sig til samlet ca. 6 mio. kr. årligt. Hovedparten af aktiviteterne flytter ind i nybyggede dele af sygehusene i Odense og Svendborg. I forbindelse med ibrugtagning af disse, vil der blive rejst sager om midler til teknisk drift af disse. Der vil være øgede udgifter til afledt drift (herunder rengøring og patienttransport mv.) i Odense og Svendborg, som følge af indflytning af aktiviteter. Som kompensation for dette forventes midler fra Faaborg efterfølgende overført til OUH. Indtægter fra salg af bygningerne i Faaborg tilfalder regionen. Herunder er de afdelingsspecifikke besparelser på de kliniske afdelinger (excl. Facilities Management samt Rengøring & Patientservice) opstillet sammen med de forventede anlægsudgifter ved genplacering. 2009 2010 2011 2012 Samlet besparelse 2009-2012 Besparelse kliniske afdelinger 0 2.090.000 3.205.000 3.745.000 9.040.000 Anlægsudgift 0 1.000.000 0 0 1.000.000 Total 0 1.090.000 3.205.000 3.745.000 8.040.000 Tidsperspektiv Sagen skal politisk behandles i Region Syddanmark. Særskilt sag vedr. nedlæggelse af Klinisk Biokemisk Afdeling er tidligere behandlet i Forretningsudvalget den 13. maj og i Regionsrådet den 25. maj 2009. Den samlede sag vedr. nedlæggelse af sygehusenheden behandles politisk i august/september 2009. Herefter kan varsling og omplacering af medarbejdere påbegyndes. Side 7/ 7