Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. november 2016 Takstændringer pr. 1. januar 2017 for AffaldVarme Aarhus Ændringer af de allerede godkendte takster på affaldsområdet og fjernvarmeområdet på baggrund af en række ændringer. 1. Resume For affaldsområdet er der udarbejdet en ny takststruktur og beregningsmodel. Takststrukturen er bygget op efter principperne i Affaldsplanen. For en standardkunde med en 190 liter beholder med 14 dages tømning og en beholder til genanvendelige fraktioner er der tale om en stigning på 220 kr. inkl. moms. Taksten for aflevering af affald på forbrændingsanlægget i Lisbjerg ændres fra 410 kr. pr. ton til 420 kr. pr. ton. For Varmeplan Aarhus (transmissionsnettet i Fjernvarme) forhøjes effektbidraget med i alt 103 mio. kr., mens forbrugsbidraget nedsættes fra 252 kr. pr. MWh til 236 kr. pr. MWh. For Distributionsområdet (distributionsnettet i Fjernvarme) forhøjes taksterne for såvel forbrugsbidraget som effektbidraget. En standardkunde vil opleve en stigning på ca. 500 kr. inkl. moms set i forhold til en samlet årlig udgift i 2016 på 12.000 kr. til fjernvarme. 2. Beslutningspunkter At 1) De takstmæssige effekter for AffaldVarme Aarhus jævnfør vedlagte takstoversigtsskema godkendes. Takstændringer pr. 1. januar 2017 for AffaldVarme Aarhus side 1 af 9
At 2) De bevillingsmæssige effekter for AffaldVarme Aarhus godkendes i overensstemmelse med indstillingens afsnit 7. 3. Baggrund Efter udarbejdelse af budget 2017 i april 2016 er der for flere af takstområderne under AffaldVarme Aarhus sket så markante ændringer, at det er nødvendigt med ændringer af de allerede byrådsgodkendte takster for 2017. Faktorerne og konsekvenserne for de enkelte takstområder beskrives nærmere i afsnit 7. Alle takster og beløb er ekskl. moms, hvis andet ikke er angivet. 4. Effekt Med takstændringerne pr. 1. januar 2017 sikres en opkrævning af så korrekte takster som muligt. Derved forhindres på varmeområdet et underskud, som så skulle opkræves på et senere tidspunkt. For affaldsområdet implementeres de nye affaldsordninger fra affaldsplanen. 5. Ydelse Der ændres takster pr. 1. januar 2017 for følgende takstområder under AffaldVarme Aarhus: Renovationsgebyret Erhvervs adgang til genbrugsstationerne Forbrændingstaksten Varmeplan Aarhus Distributionsområdet 6. Organisering Der skal inden en effektuering af takstændringerne - efter byrådets godkendelse for fjernvarmetaksterne foretages en anmeldelse til Energitilsynet. AffaldVarme Aarhus vil på hjemmesiden gøre opmærksom på de nye takster. side 2 af 9
7. Ressourcer Alle takster og beløb er ekskl. moms, hvis andet ikke er angivet. 7.1 Affald Renovationsgebyret For affaldsområdet er der udarbejdet en ny takststruktur og beregningsmodel. Takststrukturen er bygget op efter principperne i Affaldsplanen. Takstelementerne for indsamling og behandling udfases i løbet af 2017, mens der indføres takster for dagrenovation og genanvendelige fraktioner. Samlet set stiger renovationsgebyret frem mod 2018 med 220 kr. inkl. moms for et fritliggende parcelhus med: En beholder på 190 liter med 14-dages tømning til dagrenovation En beholder på 240 liter med 4 ugers tømning til genanvendelige fraktioner Ordningen indføres i sidste halvdel af 2017 for parcelhusejerne, mens ordningen allerede er indført i midtbyen. I forbindelse med behandlingen af Affaldsplanen indgik det, at der ville komme en stigning i renovationsgebyret. Renovationsgebyret vil i 2018 være på niveau med gebyret i 2014 og stadigvæk lavere end gebyret tilbage i 2000: side 3 af 9
Erhvervs adgang til genbrugsstationerne Der sker takststigninger for erhvervs adgang til genbrugsstationerne. Dette skyldes den store brug af genbrugsstationerne fra erhvervsvirksomhedernes side. De større mængder og til en vis grad fordelingen mellem de forskellige affaldsfraktioner giver forøgede udgifter. Til gengæld kan administrationsgebyret fastholdes på 200 kr. 7.2 AffaldsCenter Taksten for aflevering af affald på forbrændingsanlægget i Lisbjerg ændres fra 410 kr. pr. ton til 420 kr. pr. ton. 7.3 Varmeområdet I forbindelse med udarbejdelse af henholdsvis forventet regnskab 2016 og budget 2017 for Varmeområdet viser de foreløbige beregninger et forventet underskud for 2016 samt merudgifter i 2017. Udgifterne skyldes primært ekstraordinære omkostninger i forbindelse med varmekøb. Det har medført en ekstra gennemgang af budgetterne for at finde effektiviseringer, besparelser og udskydelser af aktiviteter. 7.3.1 Varmeplan Aarhus side 4 af 9
Der er forøgede udgifter i 2017 i forhold til det forventede ved udarbejdelsen af budget 2017 i april 2016. Det er primært på grund af følgende ændringer i beregningsforudsætningerne: Prisen på træpiller stiger med 4% Prisen på kul stiger med 22%, hvilket påvirker fordelingen af kraftvarmefordelen til ugunst for Varmeplan Aarhus Tvangskørselsudgifter til DONG Energy på Studstrupværket grundet lave el-priser Ny driftsaftale med DONG Energy om, at Blok 4 kan indregnes som reservekapacitet i vinteren 2016/17 Renter og garantiprovision fra 2016 til Biomassefyret Kraftvarmeværk Varmetakster, ekskl. moms Fjernvarmeværker på ny aftale Gennemsnit kr. pr. MWh Mio. kr. Budget 2017 350,00 Budget 2017, træpillepris som budget 2016 345,00 Forøgede tvangskørselsudgifter 8,50 25,00 Ændret træpillepris 8,50 25,00 Revideret DONG-budget pr. 23/9 7,00 21,00 Dækning af renter og garantiprovision til Biomassefyret Kraftvarmeværk for 2016 5,00 14,00 I alt 374,00 Effektiviseringer og besparelser -5,00-14,50 Nyt budget 2017 369,00 De samlede takster for Varmeplan Aarhus vil i 2017 være på niveau med gebyret i 2011/2012: side 5 af 9
Effektbidraget forhøjes med i alt 103 mio. kr., mens forbrugsbidraget nedsættes. side 6 af 9
Fjernvarmeværker på ny Varmetakster, kr. pr. MWh aftale Ekskl. moms Nyt B2017 B2017 Forbrugsbidrag 236,00 252,00 Transmissionstarif 4,50 4,00 Effektbidrag, kr. AffaldVarme Aarhus, Fjernvarme 302.300.000 228.900.000 Holme - Lundshøj 7.500.000 5.500.000 Lystrup 12.100.000 9.000.000 Løgten - Skødstrup 7.300.000 5.300.000 Malling 4.000.000 3.000.000 Rundhøj 1.700.000 1.200.000 Tranbjerg 8.500.000 6.200.000 Vejlby 3.000.000 2.300.000 Odder 14.400.000 10.700.000 Hornslet 6.100.000 Hørning 8.300.000 7.3.2 Distributionsområdet Med takststigninger fra Varmeplan Aarhus vil der alt andet lige komme en lignende ændring for Distributionsområdet. Som følge af en kraftig prioritering af aktiviteterne på området med hensyn til: Effektiviseringer Besparelser Udskydelse af aktiviteter Bliver der tale om en mindre takststigning i forhold til de gennemsnitlige takster for 2016. Varmetakster Øre pr. kwh Kr. pr. m 2 Ekskl. moms Inkl. moms Ekskl. moms Inkl. moms Forbrugsbidrag Effektbidrag Første halvår 2016 45,20 56,50 9,80 12,25 Andet halvår 2016 41,60 52,00 6,20 7,75 Gennemsnit 2016 43,75 54,70 8,00 10,00 Takststigning 1,05 1,30 0,80 1,00 Takst pr. 1. januar 2017 44,80 56,00 8,80 11,00 Herudover stiger abonnementsbetalingen med 130 kr. pr. år inkl. moms. En standardkunde i et 150 m 2 hus med et årligt varmeforbrug på 17.500 kwh vil hermed opleve en prisstigning på ca. 4 % svarende til ca. 500 kr. inkl. moms side 7 af 9
set i forhold til en samlet årlig udgift i 2016 på ca. 12.000 kr. til fjernvarme. Varmetaksten vil i 2017 være på niveau med taksten i 2010: 7.4 Resumé af bevillingsmæssige konsekvenser De samlede bevillingsmæssige effekter af takstændringerne pr. 1. januar 2017 kan resumeres i følgende: Affaldscenter Varmeplan Aarhus Distributionsområdet Beløb i mio. kr. Affald I alt Drift: Mindreindtægter 5,8 0,4 6,2 Merindtægter -11,6-6,7-18,3 Mindreudgifter -7,1-10,5-17,6 Merudgifter 7,0 15,4 22,4 Drift i alt -4,6-13,8-4,7 15,8-7,3 Anlæg: -6,0 5,1-5,0-5,9 Drift og anlæg i alt -10,6-8,7-4,7 10,8-13,2 Der søges således om bevillingsændringer på i alt 13,2 mio. kr. i merindtægt i 2017. I de efterfølgende år er der tale om merindtægter på 10,7 mio. kr. i 2018 samt merudgifter i 2019 og 2020 på hhv. 14,1 mio. kr. og 18,2 mio. kr. Camilla Fabricius / side 8 af 9
Erik Jespersen Bilag Bilag 1: Bevillingsskema vedr. budgetændringer: T-16-290-002 til T-16-290-006 T-16-291-002 til T-16-291-013 T-16-292-001 T-16-293-003 til T-16-293-006 T-16-295-002 til T-16-295-009 T-16-296-003 Bilag 2: Takstoversigtsskema Tidligere beslutninger Investeringsplan for AffaldVarme Aarhus 2016-2025, godkendt i Aarhus Byråd den 11. maj 2016 Takstændringer pr. 1. juli 2016 for AffaldVarme Aarhus, godkendt i Aarhus Byråd den 8. juni 2016 Forslag til årsbudget for 2017 samt budgetoverslag for årene 2018-2020, godkendt i Aarhus Byråd den 13. oktober 2016 Sagsnummer: 16/030775-1 Center for Miljø og Energi Tlf.: 89 40 15 00 E-post: affaldvarme@aarhus.dk Antal tegn: 8.506 Sagsbehandler: Lars Gjørtz Hougaard Tlf.: 89 40 19 34 E-post: lagh@aarhus.dk side 9 af 9