Huslejebudget - forslag Røde Kro budget for år 2014 i sammendrag
1.55 Røde Kro Lejeændring 1. januar 2014 Lejeændring i % Årlig lejeændring i kr./m²: Gennemsnitsleje pr. m² pr. år 1. januar 2014 Familieboliger 0 Familieboliger 895 kr. Erhverv 1.268 kr. Institutioner 700 kr. Kollektiv råderet 7 kr. Huslejeniveau (2013) - kr. / m² / år. 1000 800 902 984 Den røde søjle viser den gennemsnitlige husleje pr. m² i 2013. Den grønne søjle viser den gennemsnitlige husleje pr. m² i 2013 for andre fsb-afdelinger i samme område. 600 400 200 0 Røde Kro Gennemsnit for fsb afdelinger i samme område Eksempler på husleje pr. måned Nugældende Stigning Efter 1. januar 2014 1-rums lejlighed på 67,8 m² 5.086 kr. 0 kr. 5.086 kr. 2-rums lejlighed på 50,9 m² 3.952 kr. 0 kr. 3.952 kr. 3-rums lejlighed på 72,8 m² 5.419 kr. 0 kr. 5.419 kr. 4-rums lejlighed på 80,3 m² 5.950 kr. 0 kr. 5.950 kr. - 2 -
1.55 Røde Kro Regnskab Budget Budget Steget/ -faldet Regnskab og budget i 1.000 kr. 2012 2013 2014 2013/2014 i % Nettokapitaludgifter Betaling på lån til opførelse af ejendommen 782 782 782 0 0 Offentlige og andre faste udgifter Ejendomsskatter 708 768 793 25 3 Vand- og vandafledningsafgifter m.v. 346 346 328-18 -5 Kloakafgift m.v. 2 2 3 1 50 Renovation 157 161 185 24 15 Forsikringer (færre skader betyder mindre udgift) 133 139 124-15 -11 El og varme til fællesarealer 71 128 0-128 -100 Administration af målere 56 55 57 2 4 Administrationsbidrag 475 487 491 4 1 Bidrag til dispositionsfonden 0 0 66 66 100 Pligtige indskud til Landsbyggefonden 165 168 172 4 2 2.113 2.254 2.219-35 -2 Variable udgifter Renholdelse inkl. løn til ansatte 728 672 684 12 2 Almindelig vedligeholdelse 326 315 361 46 15 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1.029 1.754 2.656 902 51 Dækket af opsparing til vedligeholdelse og fornyelser -1.029-1.754-2.656-902 51 Istandsættelse ved fraflytning 250 130 90-40 -31 Dækket af opsparing til afdelingens udgift ved fraflytning -250-130 -90 40-31 Vaskerier og beboerlokaler m.v. 89 185 169-16 -9 Bestyrelsens- og afdelingens udgifter - Rådighedsbeløb 8 15 15 0 0 - Beboeraktiviteter 5 6 6 0 0 - Telefontilskud 3 3 3 0 0 - Øvrige udgifter - afdelingsbestyrelse 6 10 37 27 270 - Ejendomskontor m.v. 160 141 162 21 15 1.325 1.347 1.437 90 7 Henlæggelser Henlæggelser (sætte penge i "banken") til at kunne betale de aftalte arbejder på: planlagt vedligeholdelse, istandsættelse ved fraflytning og på tab ved fraflytning 1.510 1.880 1.778-102 -5 Ekstraordinære udgifter Betaling på lån vedrørende forbedringsarbejder, afskrivning forbedringsarbejder og tab ved fraflytning m.v. 1.687 1.535 1.600 65 4 Udgifter i alt 7.417 7.798 7.816 18 0 Boligafgifter og leje 7.389 7.391 7.447 56 0,8 Andre indtægter Renteindtægter, tilskud fra selskabet, vaskeriindtægter, overskudsafvikling samt driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte 331 407 369-38 -9 Indtægter i alt 7.720 7.798 7.816 18 0 Årets overskud 303 Lejeændring 1. januar 2014 0 0,0% Kan ikke ændres Kan nedsættes hvis der fremover vises besparelser Kan ændres Ændres hvis planlagte arbejder ændres Ændres hvis forbedringsarbejder vedtages - 3 -
Budget for almindelig vedligeholdelse Budget i kr. Samlet almindelig vedligeholdelse 361.000 I alt 361.000 Budget for planlagt og periodiske vedligeholdelse og fornyelser Opgaver i 2014 Budget i kr. Beplantning vedligeholdelse 8.000 Ledninger i jord vedligeholdes 50.000 Container vedligeholdes 9.000 Postkasser vedligeholdelse 5.000 Ydervæg fuger repareres 100.000 Forprojekt - ombygning lejemål tagetage 50.000 Træværk på altaner udskiftes/vedligeholdes med træbeskyttelse 30.000 Kældertrapper totalrenoveres udendørs 350.000 Vinduer vedligeholdelse 5.000 Dugruder udskiftes 5.000 Forprojekt - vinduesudskiftning 10.000 Afdelingens andel i udgifter ved fraflytning 350.000 Køkkener vedligeholdes 10.000 Døre vedligeholdes 5.000 Trappe terazzoeblægning genoprettes i stueplan 15.000 Trappeopgange males 250.000 Affaldsskakte renses 20.000 Faldstammer genoprettes 80.000 Tagnedløb udskiftes v. terrasserne Øresundsvej 150.000 Belysning el-installationer i bolig vedligeholdes 30.000 Belysning i kælder og trappeopgange renoveres 330.000 Vandrør i kælder udskiftes 100.000 Vandbehandlingsanlæg serviceabonnement 5.000 Elektrolyse/kalkfjerning serviceabonnement 9.000 Varme distribution 2.000 Varme forsyning 5.000 Varmecentral - installaering af CTS anlæg samt regulering af varmecen 600.000 Varmevekslere renses 10.000 Varme forbrug 10.000 Ventilationsanlæg serviceabonnement 10.000 EDB serviceabonnement 8.000 Elevator/saxlift serviceabonnement 25.000 Maskinpark service 10.000 Posten dækker alle udgifter til akut opståede problemer (driftsstop, sprængte rør m.v.). Beløbet er fastsat på baggrund af de seneste års gennemsnitlige forbrug. Posten dækker det kommende års planlagte vedligeholdelse. I alt 2.656.000 Afdelingsmødet giver afdelingsbestyrelsen ret til at foretage mindre ændringer af PPV planlægningen i samarbejde med Drift. - 4 -
1.55 Røde Kro Budget 2014 - Fordeling af udgifter 21% 10% Afdelingens forventede udgifter for 2014 fordelt på fem hovedgrupper. 28% 23% 18% Nettokapitaludgifter Variable udgifter Ekstraordinære udgifter Offentlige og andre faste udgifter Henlæggelser De Variable udgifter er her specificeret i undergrupper. Budget 2014 - Variable udgifter 4% 11% 12% 48% 25% Renholdelse inkl. løn til ansatte Vaskerier og beboerlokaler m.v. Ejendomskontor m.v. Almindelig vedligeholdelse Rådighedsbeløb, beboeraktiviteter m.v. - 5 -
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1.55 Røde Kro Oplysninger om afdelingen Lejemålsoversigt: Antal Opførelsesår 1963/65 Familieboliger 87 Erhverv 1 Bruttoetageareal i m² 8.438,3 Institutioner 2 Andre lejemål 1 Lejeændring i kr./år 0 I alt 91 Huslejeregulering i % 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0 Diagrammet viser den samlede gennemsnitlige huslejeregulering for alle typer lejemål i din afdeling de seneste år. Til sammenligning er et totalt gennemsnit af huslejereguleringerne for alle fsb's afdelinger. Røde Kro Gennemsnit for fsb Ændring af bolignettet 2014 Samlet ændres bolignettet således: Nugældende bidrag kr. 363 Forhøjelse i kr./måned kr. 23 Bidrag pr. 1/1-2014 kr. 386 Afdelingen har fuldpakke. Dette er et sammentrængt budget. Detaljeret budget kan fås ved henvendelse på ejendomskontoret. - 6 -