Ældreområdet Plejecentret Sjælsø Virksomhedsplan 2015

Ældreområdet Plejecentret Sjælsø Virksomhedsplan 2015

Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Fakta oplysninger...3 Præsentation og profiler...6 Kommunalbestyrelsens langsigtede budgetmål for 2015-18... 15 Kommunalbestyrelsens budgetmål for 2014-2015... 15 Direktionens overordnede indsatsområder for 2015... 15 Ældreområdets overordnede indsatsområder for 2015... 16 Indsatsområde 1: Udvikling og fornyelse... 16 Indsatsområde 2: Ældrepuljen... 18 Indsatsområde 3: Sygepleje, Tidlig opsporing og Rehabilitering... 20 Indsatsområde 4: Ældrepolitikken... 24 Indsatsområde 5: Velfærdsteknologi og digitalisering... 25 Indsatsområde 6: Ud og ombygning... 27 Indsatsområde 7: Sundhed og forebyggelse... 27 Sjælsø indsatsområder mål og handleplaner for 2015... 32 Ad Indsatsområde 1: Udvikling og fornyelse... 32 Ad Indsatsområde 2: Ældrepuljen... 33 Ad Indsatsområde 3: Sygepleje, Tidlig opsporing og Rehabilitering... 34 Ad Indsatsområde 4: Ældrepolitikken... 35 Ad Indsatsområde 5: Velfærdsteknologi og digitalisering... 36 Ad Indsatsområde 6: Ud og ombygning... 36 Ad Indsatsområde 7: Sundhed og forebyggelse... 36 Evaluering af indsatsområder og mål fra virksomhedsplan 2014... 38 Ad Indsatsområde 1: Udvikling og fornyelse... 38 Ad Indsatsområde 2: Sundhed, sygepleje, forebyggelse og rehabilitering... 40 Andre større opgaver 2014... 42 Kompetenceudvikling 2014... 42 Økonomi... 43 Nøgletal Sjælsø... 45 Plejeboliger:... 45 Daghjemmet Sjælsø:... 48

Fakta oplysninger Navn: Adresse: Plejecentret Sjælsø Soldraget 37, 3460 Birkerød Telefon: 46 11 16 16 Fax: 46 11 16 19 Telefontid: Der er omstilling via hovednummeret men alle afdelinger, ledere og medarbejdere kan træffes via et direkte nummer. Plejecentret Sjælsø kan kontaktes hele døgnet, men de plejefaglige afdelinger har primært telefontid på alle hverdage mellem 11.00 12. 00. Centerleder: Charlotte Buchwald Telefon: 46 11 16 10 cb@rudersdal.dk Afdelingsleder for staben og diverse koordinerende opgaver: Jytte Thielberg Telefon: 46 11 16 12 jyth@rudersdal.dk Afdelingsleder gruppe 1 og 2: Jette Ehlers Telefon: 46 11 16 21 jehe@rudersdal.dk Afdelingsleder gruppe 3 og 4: Ina Hedegaard Hansen Telefon: 46 11 16 51 inha@rudersdal.dk Afdelingsleder boenhed A, B, C og D: Flemming Svare Telefon: 46 11 16 61 flsv@rudersdal.dk 3

Afdelingsleder boenhed 41 & 43: Birthe Storm Telefon: 46 11 16 86 bst@rudersdal.dk Afdelingsleder daghjemmet: Dorthe Liljengren Telefon: 46 11 16 91 lilje@rudersdal.dk Afdelingsleder centralkøkkenet: Lone Melchiorsen Telefon: 46 11 16 08 lme@rudersdal.dk MEDLEMMER AF BEBOER- PÅRØRENDERÅDET VED PLEJECENTRET SJÆLSØ 2015: Lennart Troels-Smith, formand, pårørende (Hus B) til Gregers Troels-Smith Tlf. 39 40 23 23 lts@privat.dk Marianne Mønsted, næstformand, medl., pårørende (Hus 43).Kirsten Adler mariannem@ofir.dk Hans Peter Christensen, medl., beboer, (Hus 43) Soldraget 43, 3460 Birkerød Erik Mortensen, medl., beboer (Hus D) Soldraget 33D, 3460 Birkerød, tlf.: 48 17 29 21 erikmortensen@mail.dk Inger Rasmussen, medl., pårørende (Hus D) til... Jens Rasmussen Tlf.: 45 81 00 06 Jytte Kimmer Smith, medl. Beboer (Hus 41) Soldraget 41, 3460 Birkerød Jens Søndergaard, medl., pårørende (gruppe 1) til... Tove Søndergaard Teglgårdsvej 901, 3. tv., 3050 Humlebæk Soendergaard-jens@mail.dk 4

Anne Marie Søndergaard, medl. pårørende (Gruppe 1) til....tove Søndergaard Vingårds Alle 73,2.th., 2900 Hellerup, 21 28 47 97 Soendergaard.a@gmail.com Ulla Klitgård, medl., pårørende (gruppe 1) til..... Ebba Klitgård Birkebakken 45, 3460 Birkerød Tlf.: 45814110 mobil 204642 Flemming Marcuslund, medl., beboer (gruppe 1) Soldraget 37, 3460 Birkerød Bente Rødtjer, medl., beboer (gruppe 1) Soldraget 27, 3460 Birkerød Mogens Rasmussen, medl., pårørende (gruppe 2) til..birthe Rasmussen Lilli Rasmussen, medl., beboer (gruppe 2) Soldraget 37, 3460 Birkerød Elisabeth Parmfeldt, medl., beboer (gruppe 2) Soldraget 37, 3460 Birkerød Birgitte Husted Kolerus, medl., pårørende (Gruppe 4).. Vagn Jørgensen birgitte@kolerus.dk Kenneth Von Benningsen, medl., pårørende (Gruppe 4)..Laurits Von Benningsen kvonb@mail.dk Inger Berg-Sonne, medl Repræsentant for seniorrådet Kildedalsvej 10, 3460 Birkerød, Tlf.:.45 81 19 53 ingerberg_sonne@get2net.dk Charlotte Buchwald, centerleder og....sekretær for rådet Tlf. 45 99 71 01 cb@rudersdal.dk 5

Præsentation og profiler Rudersdal Kommunes Ældrepolitik: Rudersdal Kommune tilbyder kommunens ældre en tryg tilværelse på egne betingelser og tager særlig hensyn til svage ældres behov. Kommunen tilbyder en individuel service og tager udgangspunkt i den enkelte ældres ønsker og behov. Kommunen yder en service der understøtter kontinuitet og det, den ældre opfatter som livskvalitet i tilværelsen. Kommunen giver valgmuligheder og udviser fleksibilitet og åbenhed overfor alternative løsninger ved ydelsen af service indenfor området. Kommunens service tilrettelægges i dialog med den ældre, og gør det muligt for den ældre at få den størst mulige indflydelse på sin egen situation. Kommunens service ydes som en samordnet indsats og tager udgangspunkt i den ældres egne ressourcer. Kommunen yder en grundig information og sikrer, at ældre får generel indflydelse på tilrettelæggelsen af servicen, og har et tæt samarbejde med Ældrerådet. Kommunen skaber rammer, der medvirker til at udbygge og etablere sociale netværk og naturlige kontaktflade mellem ældre og andre borgere. Rudersdal Kommunes overordnede personalepolitik Rudersdal Kommune er en moderne arbejdsplads i stadig udvikling. Medarbejderne er kommunens vigtigste aktiv i løsningen af opgaverne. Rudersdal Kommune tilbyder arbejds- og udviklingsbetingelser, der sætter medarbejderne i stand til at indfri de krav og forventninger, der stilles på den enkelte arbejdsplads. Forventninger, der har deres udspring i kommunens målsætninger og værdier. Rudersdal Kommune er således kendetegnet ved: Vi er en attraktiv arbejdsplads Med et godt arbejdsmiljø fysisk og psykisk Med indflydelse og ansvar Vi værdsætter og anerkender hinanden Vi prioriterer balancen mellem arbejdsliv og privatliv med kompetente og engagerede medarbejdere Vi uddanner os Vi lægger vægt på fagligt kompetente løsninger Vi lærer af hinanden og udvikler os sammen Vi sætter vore kompetencer i spil og tænker nyt 6

der arbejder effektivt med kvalitet i arbejdet Vi sætter mål og følger op Vi arbejder smidigt og rationelt Vi samarbejder og tænker i helheder Vi er førende i udnyttelsen af IT og har en fremsynet ledelse på alle niveauer Der arbejder strategisk med udvikling af organisationen Der har øje for både proces og resultat Der motiverer og inspirerer gennem dialog og handling Der er synlige med personlig og faglig integritet Fysiske rammer: Plejeboliger: Plejecentret Sjælsø har følgende boliger: 47 plejeboliger Soldraget 37 er indrettet som et-rums boliger med eget bad samt forgang med skabe og plads til et køleskab. 1 af disse plejeboliger bliver anvendt til midlertidig boliger (natplads). 20 plejeboliger Soldraget 37 opført som almene ældreboliger indrettet som et-rums boliger med eget bad, og forgang med trinette (køkken) og skabe. 11 ældreboliger (konverteret til plejeboliger) Soldraget 35 og Soldraget 39 hvoraf 6 er torumsboliger der er indrettet med køkken og eget bad. Der er faste skabe i soveværelset. 1 er indrettet som et-rums bolig med et bad samt forgang med skabe og plads til køleskab. Der er i tilknytning til disse plejeboliger indrettet kombineret spise- og opholdsstuer, som beboerne er velkomne til at benytte. Der er herudover små nicher på gangarealerne, som er indrettet som små dagligstuer. Disse arealer er ligeledes til fri afbenyttelse. Privat tøj vaskes i eget vaskeri og der er mulighed for leje af linned og håndklæder fra eksternt vaskeri. 60 plejeboliger Soldraget 33 A-D og Soldraget 41 + 43 opført som almene ældreboliger og indrettet som 6 leve bo miljøer med 10 boliger i hver. Boligerne er et-rumsboliger med eget bad samt indgang med trinette (køkken) og fleksibel skabsvæg, der kan anvendes som en skillevæg mellem et soveværelse og en opholdsstue. Leve-bo miljøerne fungerer som bofællesskaber, hvor beboerne bidrager til fællesskabet i forhold til egne ressourcer. Der er i tilknytning til hvert leve-bo miljø fælles spise- og opholdsstue, som frit kan benyttes af beboere og pårørende. 7

Leve-bo miljøerne har eget køkken, hvor alle måltider tilberedes i et samarbejde mellem beboere og medarbejdere, der er ligeledes vaskemaskine og tørretumbler, hvor beboernes tøj, linned, håndklæder m.v. vaskes. Beboerne kan deltage i fælles arrangementer for alle beboere på Plejecentret Sjælsø, som annonceret i månedsbladet Sjælsønyt. Den daglige vedligeholdende træning og aktivitet foregår med udgangspunkt i de praktiske opgaver i leve-bo miljøet. Beboerne i plejebolig ydes hjælp i.h.t. kvalitetsstandarderne for beboere i plejebolig i Rudersdal Kommune. Ældreboliger 1 ældrebolig Soldraget 35 to-rums bolig med køkken og eget bad. Der faste skabe i soveværelset. Beboerne i ældreboligerne visiteres til praktisk og personlig hjælp af bevillingsenheden i Rudersdal Kommune. Beboerne kan frit vælge at modtage hjælpen fra medarbejderne på Plejecentret Sjælsø eller fra en privat leverandør. Der er tilknyttet vaskeri til boligerne. Beboerne har mulighed for at købe den varme mad til frokost på Plejecentret Sjælsø. Beboerne kan deltage i fælles arrangementer for alle beboere på Plejecentret Sjælsø, som annonceres i månedsblades Sjælsønyt. Daghjem og centralkøkken Daghjem med 19 heldagspladser og 3 halvdagspladser samt samværsgruppe for demente med 14 dagpladser og 6 aften/weekendpladser. Køkkenet producerer mad til daghjemsgæster samt beboere i plejebolig og ældrebolig Soldraget 35-39. Visitation til daghjemmet sker i.h.t. visitationskriterierne for daghjem i Rudersdal Kommune. Formålet med en daghjemsplads er, at bevare borgernes funktionsniveau længst muligt således, at borgerne får mulighed for at blive i egen bolig så længe den pågældende ønsker dette. Organisation: Medarbejderne er organiseret i følgende afdelinger: - Daghjem - Køkken - 7 plejefaglige afdelinger De 7 afdelinger har hver en afdelingsleder, der varetager de ledelsesmæssige opgaver samt er ansvarlig for den faglige kvalitet. 8

Stabsfunktioner. Plejecentret Sjælsø har følgende stabsfunktioner: - Afdelingsleder med diverse koordinerende opgaver - Undervisnings- og udviklingssygeplejerske - Vagtplanskoordinator - Økonoma med kostkonsulentfunktion til leve bo - enhederne - Administrative medarbejdere - Tekniske servicemedarbejdere - Vaskerimedarbejdere Undervisnings- og udviklingssygeplejersken arbejder primært med undervisning, udvikling af det sygeplejefaglige område samt dokumentation. Institutionens væsentligste arbejdsopgaver: Plejecentret Sjælsøs kerneopgaver er med fokus på beboernes livskvalitet, at yde pleje, omsorg, vedligeholdende træning, aktivitet og almindelig daglig husførelse i et samarbejde mellem beboere, pårørende og medarbejdere. At hjælpe mennesker med nedsat livskvalitet til at leve det liv, de ønsker, med den livskvalitet de har. Beboere, daghjemsgæster og pårørendes værdigrundlag: Inspirerende Målrettede Troværdige Beboerens indflydelse på eget liv Kvalitet i kerneydelserne Positivt samarbejde Højt informationsniveau Harmoniske omgivelser Rudersdal Kommune vil gerne være en attraktiv og effektiv arbejdsplads, hvor kompetente medarbejdere sammen med en fremsynet ledelse sørger for kvalitet i opgaveløsningen. Kommunen lægger vægt på, at medarbejderne optræder loyalt og udfører deres arbejde i overensstemmelse med gældende lovgivning og politiske beslutninger. 9

Plejecentret Sjælsø har med udgangspunkt i ovenstående en forventning om, at medarbejderne er - inspirerende - målrettede og - troværdige. Disse tre grundlæggende værdier skal sikre, at beboerne får et meningsfyldt liv samtidig med, at medarbejderne opnår størst mulig kvalitet i arbejdslivet. Plejecentret Sjælsø har med udgangspunkt i ovenstående udarbejdet det værdigrundlag, som du sidder med. Værdigrundlaget udtrykker de værdier og holdninger, som vi ønsker, skal styre alle aktiviteter, handlinger og beslutninger på plejecentret Sjælsø. Medarbejderne viser, at de er inspirerende ved, at - være positive overfor nye ideer og tiltag og medvirke til at udvikle organisationen ved at dele viden, være initiativskabende og bruge hinandens kompetencer. - være nærværende og lyttende og anvender en positiv kommunikation i dialogen med beboere og pårørende - se muligheder frem for begrænsninger - udvise kreativitet i forhold til opgaveløsningen og ikke bare gøre som vi plejer. Medarbejderne viser, at de er målrettede ved, at - sætte mål og dokumentere resultater - evaluere og følge op - prioritere opgaverne - planlægge de daglige opgaver og aktiviteter - arbejde i overensstemmelse med de givne retningslinier Medarbejderne viser, at de er troværdige ved, at - være fagligt kompetent og holde sig fagligt ajour - være loyal over for de trufne beslutninger - være ærlig - der er overensstemmelse mellem ord og handlinger - overholde aftaler - overholde love, regler, tidsfrister og deadline Beboernes indflydelse på eget liv - Vi er opmærksomme på, at den enkelte beboer har brug for et meningsfyldt liv, hvor livskvaliteten er i fokus - Vi tilstræber valgmuligheder, og støtter beboernes egne valg - Vi tilstræber, at beboerne i videst muligt omfang selv varetager dagligdagens opgaver ud fra princippet hjælp til selvhjælp - Vi er opmærksomme på, at de små ting i dagligdagen kan have stor betydning for den enkelte beboer. 10

Kvalitet i kerneydelserne - Vi arbejder tværfagligt og anvender bevidst medarbejdernes kompetencer - Vi tilstræber, at medarbejderne har kendskab til gældende lovgivning, politisk vedtagne målsætninger og kvalitetsstandarder - Vi har ajourførte procedurer for at sikre, at medarbejderne altid har adgang til den nødvendige viden Positivt samarbejde - Vi anser det for naturligt, at der mellem beboere, pårørende og medarbejdere udvises gensidig respekt med en værdig omgangstone - Vi tilstræber, at dialogen tager udgangspunkt i en positiv kommunikation. - Vi tager gerne udgangspunkt i de gode historier. - Vi kan både modtage og give konstruktiv kritik. - Vi respekterer beboernes privatliv - Vi overholder tavshedspligten Højt informationsniveau - Vi anser det for meget væsentligt, at beboere og pårørende løbende holdes orienteret, hvorfor vi udgiver Sjælsønyt hver måned, hvor der orienteres om, hvad der foregår på plejecentret - Vi tilstræber en løbende skriftlig og / eller mundtlig dialog mellem den enkelte beboer og pårørende og medarbejderne - Vi tilstræber et højt tværfagligt informationsniveau blandt medarbejderne således, at den enkelte medarbejders erfaring og viden i så stor udstrækning som muligt kommer den enkelte beboer til gavn. - Vi udarbejder skriftlige referater, når der afholdes møder, som er tilgængelige for målgruppen Harmoniske omgivelser - Indendørs fællesarealer skal fremstå pæne og rene og de skal være møbleret på en sådan måde, at beboere og pårørende føler sig i hyggelige omgivelser - Vi tilstræber, at udendørs fællesarealer fremtræder vedligeholdte så beboere og pårørende kan færdes i og nyde den dejlige natur - Vi lægger vægt på, at højtiderne markeres på traditionel vis og sørger for at fællesarealerne er pyntet til jul og påske Institutionens egne værdier: Medarbejdernes kendetegn (værdigrundlag): Rudersdal Kommune har en vision om, at organisationen skal være kendetegnet ved Den attraktive arbejdsplads Den effektive organisation Den kompetente medarbejder og kvalitet i arbejdet Den fremsynede ledelse på alle niveauer 11

Kommunen har gennemført en proces i MED organisationen, hvor kendetegnene er bearbejdet og nærmere defineret. De fælles grundlæggende kendetegn, skal sikre, at organisationen har fælles mål og holdninger, veluddannede medarbejdere, et godt arbejdsmiljø, stor trivsel blandt medarbejderne samt fremsynede ledere, der er i stand til at arbejde med udvikling i både det store og lille fællesskab. I en multietnisk, dynamisk og kompleks verden, hvor forandringshastigheden og uforudsigeligheden er stor, valgmulighederne utallige og individualismen i fokus er de grundlæggende kendetegn det fundament, som medarbejderne på Plejecentret Sjælsø skal bygge videre på. En attraktiv arbejdsplads er en rummelig arbejdsplads, hvor der er plads til forskelligheder og mulighed for udvikling samtidig med, at arbejdspladsen har et fundament af ro, tryghed og glæde. Plejecentret Sjælsø`s ledere og medarbejdere har med udgangspunkt i de fire kendetegn udarbejdet det værdigrundlag, som du nu sidder med. Værdigrundlaget udtrykker de holdninger, som vi ønsker, skal styre alle aktiviteter, handlinger og beslutninger på plejecentret Sjælsø. Hvis vi i fællesskab skal lykkes viser vores proces, at vi skal have hjertet på rette sted skal have vilje til at lykkes skal være opmærksomme på vores interne relationer ikke skal begrænse hinanden skal være åbne overfor forskellige løsningsmuligheder skal huske de magiske øjeblikke skal acceptere både kaos og orden skal bryde rutinerne Den attraktive arbejdsplads er en arbejdsplads, hvor frugtbarhed og næring er fundamentet i udviklingen, og forskellighed er en styrke. Kæden er ikke stærkere end det svageste led. Fælles mål, loyalt samarbejde, opbakning, tryghed, ros og anerkendelse er vigtige parametre for, 12

at selvstændigheden og ansvarligheden trives blandt medarbejderne Plejecentret Sjælsø er en attraktiv arbejdsplads fordi, vi - er en rummelig arbejdsplads med højt til loftet, hvor der er plads til forskellige meninger og mulighed for udvikling samtidig med at arbejdspladsen hviler på et fundament af ro og tryghed - har fokus på den gode historie - roser hinanden og gerne vil have det sjovt sammen - har fokus på trivslen og omsorg for hinanden som kollegaer - lægger vægt på personalegoder Vi er en frugtkurv fyldt med forskellige frugter, Der skal behandles individuelt for at frugterne Modnes, og kvaliteten højnes. Plejecentret Sjælsø er en effektiv organisation fordi, vi - har et fleksibelt og positivt samarbejde og er engagerede i vores arbejde - er positive overfor nye ideer og tiltag og medvirker til at effektivisere organisationen ved at dele viden, være initiativskabende og bruge hinandens kompetencer - er nærværende og lydhøre og anvender en positiv, klar og præcis kommunikation - se muligheder fremfor begrænsninger og gerne vil udfordres - udvise kreativitet i forhold til opgaveløsningen og ikke bare gør som vi plejer. Den attraktive arbejdsplads er en arbejdsplads, hvor der er plads til samarbejde, rummelighed og individualisme samtidig med, at trivslen er i fokus. Udvikling er et must, og der er mulighed for at gå fagligt i dybden fordi den fælles ramme af orden og struktur er på plads. Medarbejderne er kompetente fordi, vi - holder os fagligt ajour og fokuserer på læring, kompetenceudvikling og uddannelse - arbejder ud fra fælles mål - evaluere og følger op - er loyale over for de trufne beslutninger og overholder indgåede aftaler - udviser respekt, føler empati og er reflekterende samt omstillingsparate 13

Beboernes livskvalitet er i fokus. Plejecentret Sjælsø har en fremsynet ledelse fordi, vi - prioriterer ledelse og efteruddanner og kompetenceudvikler ledergruppen både individuelt og fælles - prioriterer udviklingen af såvel ældreområdet i Rudersdal Kommune som Plejecentret Sjælsø. - prioriterer at være på forkant med den faglige udvikling - udviser økonomisk ansvarlighed Den attraktive arbejdsplads er en arbejdsplads, hvor vi accepterer hinanden og vores forskelligheder og arbejder hen imod et fælles mål. Fundamentet er lagt, og vi bygger videre på dette med input fra både beboere, pårørende og medarbejdere. Vi vælger at fokusere på det positive og troværdige i dagligdagen. I den direkte personaleledelse prioriterer vi, at - kommunikationen er positiv, anerkendende og reflekterende - handle på konflikter - give ris og ros - uddelegere i forhold til faglige og personlige kompetencer - lytte - ledelse forgår både opad og nedad - give klar besked og give tilbagemeldinger indenfor rimelig tid - planlægge og skabe overblik - kende medarbejderne - være på forkant med udviklingen Den attraktive arbejdsplads er en arbejdsplads, hvor forskelligheder er en styrke, og frugtbarheden næres ved løbende udvikling. Fælles mål er vigtigt for samarbejdet og er broen, der fører frem til fællesskabsfølelsen. 14

Kommunalbestyrelsens langsigtede budgetmål for 2015-18 I budgetforslag 2015-2018 er der opført en række målsætninger for hvert budgetområde. Borgere i Rudersdal Kommune skal have mulighed for at opleve sig som medborgere i det lokale samfund. Borgere i Rudersdal Kommune skal have mulighed for at få hjælp til at være aktive og tage ansvar for egen tilværelse via øget rehabilitering. Borgere i Rudersdal Kommune skal have mulighed for at have en sund og fysisk aktiv hverdag. Kommunalbestyrelsens budgetmål for 2014-2015 Borgerinddragelse øges og integreres som et overordnet perspektiv i alle borgerrettede arbejdsprocesser (2014 og 2015) De ældres mulighed for at bevare eller øge egne handlekompetencer ved indkøb skal styrkes, så 10 procent færre ældre har behov for hjælp (2014 og 2015) De ældres muligheder for at bevare og øge det opnåede funktionsniveau i genoptræningen skal styrkes, så 20 procent færre har behov for fornyet træning (2014 og 2015) Direktionens overordnede indsatsområder for 2015 Direktionen ønsker, at medarbejdernes sygefravær nedbringes, således at sygefraværet for alle overenskomstgrupper ligger under gennemsnittet for kommunerne i Region Hovedstaden. Ovenstående budgetmål og overordnede indsatsområder for 2014-18 er indarbejdet i indsatsområder og mål for Ældreområdet 2015: 15

Ældreområdets overordnede indsatsområder for 2015 Borgerinddragelse (budgetmål 2014-15) indarbejdes i alle borgerrettede mål, indsatser, instrukser og arbejdsgange. I det følgende anvendes følgende forkortelser: VP = Virksomhedsplanmål ÆP= Ældrepuljeprojekt Ældreområdets overordnede indsatsområder i 2015: 1) Udvikling og fornyelse 2) Ældrepuljen 3) Sygepleje, Tidlig opsporing og Rehabilitering 4) Ældrepolitikken 5) Velfærdsteknologi og digitalisering 6) Ud og ombygningsplanen 7) Sundhed og forebyggelse (Sundhedsområdet) Indsatsområde 1: Udvikling og fornyelse Ældreområdet arbejder aktivt med at sikre effektive arbejdsgange, indarbejde nye teknikker, nye digitale redskaber og tilpasse organisationen til de nutidige og fremtidige opgaver og de økonomiske vilkår. Gennem udvikling og fornyelse samt digitalisering sikrer de centrale og lokale MED-udvalg i samarbejde med ledelsen fremdrift og resultater i denne proces. Mål 1.1. Ældreområdet udvikler og optimerer driften på kommunens nye plejecentre Byageren og Bistrupvang samt bo-enhederne på Plejecenter Sjælsø, så der opnås en samlet effektiviserings gevinst på 1,237 mio. kr. i 2015. (VP 2014 2015). Der arbejdes med indsatser der ikke reducerer det nuværende kvalitets- og serviceniveau. Mål indikatorer: Effekt: Borgerinddragelse Handleplan: 1.kvartal Budgetopfølgning på de tre plejecentre viser den ønskede besparelse Plejecentrenes lokale mål indikatorer viser bibeholdt kvalitet og serviceniveau Plejecentrene inddrager beboerpårørenderåd i handleplanen Plejecentrene Bistrupvang, Byageren og Sjælsø afdækker muligheder for effektivisering i samarbejde med lederteamet. Plejecentrene udarbejder i forlængelse heraf handleplan og tilrettelægger driften, så den fastlagte besparelse opnås. 16

Mål 1.2 Ældreområdet forstærker den rehabiliterende indsats i forhold til indkøb, således at antallet af borgere med behov for hjælp til indkøb reduceres med 10 % i 2015 set i forhold til antallet af borgere, der modtog hjælp til indkøb i 2013. (Budgetmål 2014 2015, VP 2014-15) Mål indikatorer: Effekt: Opgørelse over modtagere af hjælp til indkøb. 2013 2014 Modtagere af hjælp til indkøb 543 Max. 2015 Borgerinddragelse Der sikres borgerinddragelse i alle handleplaner Handleplan: 1.kvartal Aktivitetscentrene Bakkehuset, Rønnebærhus og Teglporten udarbejder handleplan for og implementerer aktivitet med indkøb / støtte til indkøb på Internettet. Hjemmeplejen udarbejder handleplan for gåture specifikt målrettet træning i indkøb 2.-3. kvartal Myndighedsområdet gennemfører udbud på indkøbsordning og skaber mulighed for frit valg mellem mindst 2 leverandører. Kvalitetsstandard for indkøb revideres, så den tager højde for de nye tilbud Mål 1.3 Ældreområdet forstærker indsatsen til fremme af nærvær, således at medarbejdernes sygefravær nedbringes. Målet for kommunen er, at sygefraværet for alle overenskomstgrupper for 2015 ligger under gennemsnittet for kommunerne i Region Hovedstaden. Mål indikatorer: Effekt: Ældreområdet vil være ansvarlig for overholdelse af mål for sygefravær på følgende faggrupper: 2013 2014 Max.2015 Administration 3,6% 3,6% Social- og sundhedspersonale 7,1% 6,2% Syge- og sundhedspersonalet 5% 4,6% Institutionslederne modtager løbende relevante fraværsstatistikker 17

Borgerinddragelse Handleplan: Seniorrådet informeres løbende om status Område MED drøfter ultimo 2014 indsatser til styrkelse af nærvær og forebyggelse af fravær og formulere fælles strategier til støtte for institutioner og arbejdspladser. 1.kvartal Alle institutioner / arbejdspladser udarbejder, med afsæt i Område MED s strategi, egen handleplan til nedbringelse af sygefraværet Mål 1.4 Der gennemføres udbud af hjemmepleje i henhold til ny lovgivning med fastholdelse af den kommunale hjemmepleje, således at det frie leverandørvalg forenkles for borgerne. Udbuddet gennemføres således at der opnås en effektiviseringsgevinst på 1,2 mio. kr. i 2015 Mål indikatorer: Effekt: Reduktion i antallet af fritvalgs-leverandører Fastholdelse af leverancesikkerhed for borgerne Budgetopfølgning: Forventet besparelse på 1.2 mio kr. i 2015 Borgerinddragelse Handleplan: 1.-2.kvartal Seniorrådet og Seniorrådets hjemmeplejegruppen inddrages i forberedelsesprocessen Myndighedsområdet formulerer kravspecifikationer og gennemfører udbuddet i samarbejde med indkøb Indsatsområde 2: Ældrepuljen I aftalen om Finanslov 2014 blev der afsat 1 mia. kr. årligt til et permanent løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. Udmøntningen af Ældremilliarden sker i 2014 og 2015 på baggrund af ansøgninger fra kommunerne, hvorefter de afsatte midler forventes at blive udmøntet via bloktilskuddet. Udmøntningen af midlerne skal sikre mest velfærd for pengene og det er afgørende, at midlerne kommer de ældre borgere til gavn. Det gælder for de borgere, der er så sårbare og udsatte, at de har et stort plejebehov, og det gælder for de borgere, der med en målrettet rehabiliteringsindsats kan støttes til at klare sig selv. Indsatserne tager udgangspunkt i anbefalingerne fra Ældrekommissionen og Hjemmehjælpskommissionen. 18

Mål 2.1 Midlerne fra Ældrepuljen på i alt 12.8 mio. kr. anvendes til planlagte projekter /indsatser i 2015. Målet er at styrke indsatsen på Ældreområdet til gavn for kommunens ældre borgere. Mål indikatorer: Effekt: Projektgrupperne fremsender midtvejsevaluering i april og endelig evaluering ultimo 2015 Løbende budgetopfølgning sikrer at midlerne anvendes som planlagt Borgerinddragelse Handleplan: Seniorrådet inddrages og orienteres løbende om fremdriften i de enkelte indsatser Alle projektgrupper under Ældrepuljen opdaterer kommissorium med tids og handleplan for 2015, der godkendes i Styregruppen ultimo 2014 1.kvartal Alle projektstillinger er ansøgt og på plads til ansættelse senest 1.2. Ældreområdet tilrettelægger kommunikationsstrategi, der sikrer synlighed og opmærksomhed på tværs i Ældreområdet Institutioner udarbejder handleplan for relevante ældrepuljeprojekter i henhold til projekternes kommissorie og følgende oversigt: Ældrepuljeprojekt Udarbejder handleplan 1.a Træning i eget hjem Genoptræningscentre 1.b Træning på center Genoptræningscentre 1.c Gåtur Hjemmeplejen 1.d Hjerneskadekoordinator Bevillingsenheden 1.f Fremskudt hjemmepleje Bevillingsenheden 1.g Ekstra støtte til svage... Hjemmeplejen 1.i Styrket kostfaglighed Plejecentre, Hjemmepleje, Aktivitetscentre, Daghjem. 2.c Ta Med SMS Aktivitetscentre 2.d Opsøgende medarbejder Aktivitetscentre 2.e Weekendaktiviteter... Plejecentre 2.f Digital hjemmevejleder Aktivitetscentre, Hjemmeplejen 3.a Min Kontakt Hjemmeplejen 3.b Kontinenstræning og Hjemmeplejen, Plejecentre hjælpemidler 3.e DUKA og IPADS Plejecentre 3.g Elektroniske nøgler Hjemmeplejen 4.a+b Hverdagsrehabilitering Hjemmeplejen, Plejecentre Aktivitetscentre 4.c Palliation Hjemmeplejen, Aktivitetscentre 19

4.d Tidlig opsporing Hjemmeplejen, Plejecentre Alle kommissorier er tilgængelige på V-drevet under Ældrepuljen 2.-4.kvartal Projektplan for de enkelte projekter gennemføres. Projektgrupper afleverer midtevejs evaluering til Styregruppen primo april. Projektgrupperne fremsender afsluttende projektevaluering til Styregruppen ultimo 2015 Mål 2.2 Der beskrives en særlig fokuseret indsats til forebyggelse af ensomhed og til inkludering af flere borgere i fællesskabet, således at der i 2015 afprøves individuelle og fleksible tiltag over for borgere i denne målgruppe. Udvalgte indsatser fortsættes i 2016-2018 Mål indikatorer: Afventer politisk beslutning Effekt: Borgerinddragelse Seniorrådet og Ældresagen inddrages ift. kortlægning og handleplan Handleplan: Afdækning af omfang af oplevelse af ensomhed og identifikation af relevante indsatser til forebyggelse af ensomhed. 1.kvartal Ældreområdet fremlægger en uddybende sag med en handlings- og implementeringsplan til politisk beslutning 2.-4.kvartal Institutionerne implementerer indsatser på relevante institutioner iht. plan Indsatsområde 3: Sygepleje, Tidlig opsporing og Rehabilitering Sundhedsaftalen mellem kommunerne og Region Hovedstaden fastlægger parternes fælles mål for udvikling af et sammenhængende sundhedsvæsen. Rudersdal Kommune indgår i tværkommunale samarbejder i både 3-kommune og 9-kommune regi om at løfte opgaverne. Kommunerne får i dag flere og mere komplekse sygeplejeopgaver fra sygehusene. Det stiller større krav til kommunernes kvalitetssikring i de kommunale sygeplejeindsatser og større krav til dokumentationen. Rudersdal Kommune har derfor deltaget i KLs Partnerskabsprojekt ll. Et af kommunens langsigtede budgetmål er, at borgere i Rudersdal Kommune skal have mulighed for at få hjælp til at være aktiv og tage ansvar for egen tilværelse via øget rehabilitering. Dette understøttes af regeringens lovforslag om ændring af social service - 83A, hvor det forventes vedtaget, at kommunerne fra 1.januar 2015 skal tilbyde et korterevarende og tidsafgrænset 20

rehabiliteringsforløb til personer med nedsat funktionsevne, hvis rehabiliteringsforløbet vurderes at kunne forbedre personens funktionsevne og dermed øge borgerens selvstændighed. Mål 3.1 Alle borgere med tilknytning til Ældreområdet sikres en ensartet kvalitet i sygeplejen inden udgangen af 2015 (VP 2014-15) Mål indikatorer: Effekt: Der foreligger en godkendt kompetenceprofil for sygeplejersker Der er etableret et sundhedsfagligt udvalg mhp. udarbejdelse og implementering af sundheds- og sygeplejefaglige instrukser Der er etableret en arbejdsgang omkring journal audit Borgerinddragelse Handleplan: 1.kvartal Borgerinddragelse skal beskrives i diverse instrukser Ældreområdet gennemfører tværfagligt lederværksted med fokus på faglig ledelse og lederens rolle og opgaver i det tværfaglige samarbejde. Ældreområdet gennemfører ca. 3 temamøder i løbet af 2015 med fokus på sygeplejerskens rolle og opgaver i det nære sundhedsvæsen. 2.-3.kvartal Plejecentre og Hjemmeplejen implementerer PPS som obligatorisk sygeplejefagligt procedureredskab i henhold til handleplan (foreligger januar 2015) Plejecentre og hjemmeplejen påbegynder implementering af strategi for palliation 2014-2019 i henhold til handleplan (foreligger februar 2015) En arbejdsgruppe udarbejder: Kompetenceprofil for sygeplejersker Instruks for delegation af sundhedslovsydelser Skema til afdækning af sygeplejefagligt behov for kompetenceudvikling Plejecentre og hjemmeplejen afdækker i forlængelse heraf det sygeplejefaglige behov for kompetenceudvikling gennem MUS. (MUS for sygeplejersker skubbes til 4. kvartal) 4.kvartal Ældreområdet udarbejder plan for central kompetenceudvikling Der etableres et tværgående sundhedsfagligt udvalg, som varetager prioritering, udarbejdelse og, i samarbejde med driften, implementering af nye sundhedsfaglige instrukser. Patientsikkerhed indtænkes naturligt i alle sundhedslovsrettede indsatser 21

Mål 3.2 Indsatserne til tidlig opsporing og reduktion af forebyggelige indlæggelser forankres og forstærkes, så antallet af forebyggelige indlæggelser* pga. knoglebrud reduceres med 20 % i 2015 i forhold til antallet i 2014. *hos borgere som modtager indsatser efter Serviceloven/Sundhedsloven Mål indikatorer: Effekt: Opgørelse* over forebyggelige indlæggelser pr. 1.10.2015. 1. halvår 2013 1. halvår 2014 1. halvår 2015 Max Knoglebrud, antal indlæggelser 38 48 38 *Opgørelsesperioden 1. halvår er valgt ud fra tilgængelige data pr. 1.10.2015 Borgerinddragelse Handleplan: 1.kvartal 2.-4.kvartal Borgeren inddrages i personlig målsætning Forankringsgruppen for Tidlig opsporing: Udarbejder arbejdsgang til implementering af sygeplejefaglige standarder og instrukser målrettet de forebyggelige indlæggelsesdiagnoser Reviderer Vejledning i brug af Triage og Ændringsskemaer Plejecentre og hjemmepleje sikrer i samarbejde med forankringsgruppen implementering og forankring af sygeplejefaglige standarder og instrukser, revideret arbejdsgang for Triage og tværfaglig arbejdsgang for faldforebyggelse Mål 3.3 I henhold til ny lovgivning forstærkes den rehabiliterende indsats, så antallet af borgere, som modtager rehabilitering via Aktiv hver Dag øges med 10 %, ligesom borgere, der modtager Aktiv Hver Dag forbedrer deres funktionsniveau med 5 % inden udgangen af 2017. (Budgetmål 2015-17). Mål indikatorer: Effekt: Årlig opgørelse over antal af borgere, der modtager rehabilitering med Aktiv hver Dag Over halvdelen af borgerne, der kan medvirke til et COPM interview, oplever en forbedring af aktivitetsudførslen efter et rehabiliteringsforløb Der foreligger en tværfaglig handleplan i EOJ for alle nye borgere i Hjemmeplejen, hvoraf borgers personlige målsætning er dokumenteret. 22

Borgerinddragelse Borgeren inddrages i personlig målsætning Handleplan: 1.kvartal 2.-4-kvartal Justere arbejdsgange i henhold til ny lovgivning Implementere og forankre hverdagsrehabilitering og det tværfaglige samarbejde som en systematisk tilgang i hjemmeplejen og på plejecentre Mål 3.4 Den opfølgende indsats med støtte til fastholdelse af træning og aktivitet i hverdagen efter endt genoptræning ( 86.1) forstærkes. Målet er at antallet af borgere med behov for fornyet genoptræning reduceres med 20 % i 2015 i forhold til 2013 (Budgetmål 2014-2015, VP 2014-2015) Mål indikatorer: Opgørelse på genoptræningscentre over borgere med tilbagefald og Effekt: behov for fornyet genoptræning Borgerinddragelse Borgeren inddrages i personlig målsætning Handleplan 1.kvartal Teglporten og Skovbrynet afklarer i samarbejde med lederteamet datagrundlag for opgørelse. Teglporten og Skovbrynet udarbejder handleplan for 2015 Mål 3.5 Ældreområdet påbegynder trinvis implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker iht. rammeaftalen KKR Mål indikatorer: Effekt: Borgerinddragelse Afventer politisk behandling Handleplan 1.-2.kvartal Sundhed og Forebyggelse fremlægger sag for Kommunalbestyrelsen Ældreområdet udarbejder implementeringsplan, der fremlægges til politisk godkendelse 3.-4.kvartal Institutionerne implementerer anbefalinger iht. plan Ældreområdet udarbejder status til Sundhed og forebyggelse i oktober 23

Indsatsområde 4: Ældrepolitikken Den nuværende Ældrepolitik er godkendt i forbindelse med kommunesammenlægningen i 2007 og ikke revideret siden. Ældrepolitikken danner rammen om den værdimæssige tilgang som Ældreområdet anvender i alle henseender. Ældrepolitikkens værdier anvendes blandt andet i hverdagens samarbejde med borgerne, i kompetenceudvikling af medarbejderne og i samspillet med de frivillige m.m. Ældrepolitikken er en vigtig ledetråd i det daglige og som udgangspunkt ved alle nye projekter og tiltag. Mål 4.1 Ældrepolitikken revideres og opdateres i 2015, så den afspejler den samfundsmæssige og faktuelle udvikling på området med et mere ressourceorienteret perspektiv på ældre borgere og større fokus på borgerinddragelse, rehabilitering, træning og forebyggelse af funktionstab. (Virksomhedsplan 2014-2015) Det afklares om der med fordel kan formuleres en sammenhængende politik for hele voksenområdet. Mål indikatorer: Effekt: Der foreligger en politisk godkendt politik der dækker Ældreområdet Borgerinddragelse Handleplan: 1.kvartal Gennem workshops, deltagelse i styregruppe og projektgruppe samt gennem høringsfasen Ældreområdet afventer politisk beslutning. Handleplan afhænger af denne. Oplæg til handleplan: Styregruppe og projektgruppe etableres iht. kommissorium. Indledende projektaktiviteter gennemført. Periode med workshop, borgerinddragelse og høring om politikken med interessenter. Udarbejdning og tilretning Endelig godkendelse i Styregruppen Høringsfase Politisk behandling Implementeringsstrategi fastlægges 24

Indsatsområde 5: Velfærdsteknologi og digitalisering Ældreområdet anvender en bred vifte af velfærdsteknologiske løsninger, hvor det enten giver øget kvalitet for borgerne, bedre arbejdsmiljø for medarbejderne eller hvor det medfører mere effektive arbejdsgange. Ældreområdet deltager i et forpligtende 4 kommunesamarbejde med Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Gladsaxe kommune indenfor velfærdsteknologi. 4K driver blandt andet et offentligt/privat/forskningsmæssigt samarbejde med udvikling og afprøvning af diverse velfærdsteknologiske løsninger. Mål 5.1 Ældreområdet forstærker indsatsen til fastholdelse af elementer i forløbsprogrammerne og til forebyggelse af ensomhed bl.a. ved tilbuddet TAG MED! Målet er, at antallet af borgere, der anvender sms tjenesten TAG MED! øges med 25 procent i 2015 i forhold til niveauet ved udgangen af projektperioden, januar 2015 (Budgetmål 2015-2017). Mål indikatorer: Effekt: Opgørelse 20.11.2014 31.10.2015 Borgere der anvender "TAG MED! 5 Der er ca. 100 borgere tilmeldt TAG MED! men der er få borgere som anvender TAG MED! og deltager på aktiviteter. Borgerinddragelse Handleplan: 1.kvartal Gennem deltagelse i aktiviteter Gennem tilmelding som tovholdere og ved at lægge aktiviteter ud på TAG MED! Aktivitetscentrene og genoptræningscentrene udarbejder handleplan til fastholdelse af elementer i forløbsprogrammerne og forebyggelse af ensomhed, hvor tovholderfunktion for TAG MED! er indarbejdet. 1.-4.kvartal Sundhed og Forebyggelse laver løbende kommunikative indsatser som skal oplyse om TAG MED! og dets potentiale. Der lægges løbende aktiviteter ud i kalenderen via projektet. 25

Mål 5.2. Ældreområdet styrker den systematiske sundhedsfaglige dokumentation. Inden udgangen af 2015 er ny webbaseret elektronisk omsorgsjournal : Avaleo Myndighed og Avaleo Omsorg taget i drift. Fælles Medicinkort FMK ibrugtages samtidig. Mål indikatorer: Effekt: Det nye webbaserede omsorgssystem fra Avaleo er implementeret og i drift inden udgangen af 2015, herunder FMK Alle relevante medarbejdere*, dokumenterer systematisk i Avaleo Alle borgere kan se deres egen journal og handleplaner via Min Rude. *der er undervist i Avaleo Borgerinddragelse Handleplan: 1.kvartal 2.kvartal 1.kvartal 2.kvartal Borgerrepræsentanter inddrages i opsætning af adgang til egen borgerjournal. Indgåelse af kontrakt ultimo 2014 Fastlæggelse af: - Projektorganisation - Ressourceforbrug - Undervisningslokaler - Arbejdsgrupper Teknisk implementering Uddannelse af administratorer Faglig implementering Uddannelse af superbrugere Udrulning Overtagelse Som led i implementering af Avaleo Omsorg, udarbejder en arbejdsgruppe: Rudersdals indsatskatalog for sygepleje Vejledning til sundhedsfaglig dokumentation, herunder: - systematisk anvendelse af målrettede og tidsafgrænsede handleplaner - systematisk anvendelse af Indsatskataloget, iht. KL s Partnerskabsprojekt (integreres i Avaleo Omsorg) Der gennemføres undervisning til relevante medarbejdere. Plejecentre og hjemmeplejen afsætter ressourcer til implementering af ovenstående. 26

Indsatsområde 6: Ud og ombygning Ældreområdet følger løbende udviklingen på ældreområdet og sikrer, at Ældreområdets tilbud udvikles i henhold til f. eks den demografiske udvikling og efterspørgsel. Ældreområdet varetager bygherrerolle i byggeudvalg og samarbejder med øvrige private og kommunale rådgivere. Mål 6.1 Opførelse af 59 tidssvarende plejeboliger og Daghjem på nybyggeriet Ny Frydenholm Mål indikatorer: Effekt: Tidsplanen for nybyggeriet Ny Frydenholm overholdes, således at byggeriet kan afsluttes og ibrugtages i april 2016 som planlagt Borgerinddragelse Handleplan: 1.-4.kvartal Byggeudvalget med brugerrepræsentanter arbejder i henhold til tidsplanen. Ældreområdet bidrager til byggeriets fremdrift via bygherre-, forvaltningsog byggeudvalgsmøder i henhold til tidsplan og økonomi for byggeprojektet. Indsatsområde 7: Sundhed og forebyggelse Den tværgående Sundheds- og Forebyggelsespolitik danner rammen for at styrke borgernes sundhed gennem forskellige indsatser på tværs af kommunens fagområder. Afdelingens kerneopgave er at styrke borgerne til at træffe sunde valg. Vi vil give medarbejdere og borgere viden om, hvilke sundhedstilbud, tiltag og muligheder der er for at øge borgernes handlekompetencer. Et af kommunens langsigtede budgetmål er at borgerne i Rudersdal Kommune skal have mulighed for at have en sund og fysisk aktiv hverdag (2015-17). Mål 7.1 Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker implementeres på tværs af kommunens fagområder. Forebyggelsespakkerne indeholder en række faglige anbefalinger til kommunerne med fokus på sundhedsfremme og forebyggelse af høj kvalitet. Mål indikatorer: Effekt: Der er i alt 262 anbefalinger og de fordeler sig med 176 på grundniveau og 86 på udviklingsniveau. I november 2014 fordelte anbefalingerne på grundniveau sig således: 67 anbefalinger er opfyldt, 58 er delvist opfyldt, og 18 er ikke opfyldt. Derudover er der 33 anbefalinger som ikke er kortlagte. På udviklingsniveau fordeler anbefalingerne sig således: 27

18 anbefalinger er opfyldt, 23 er delvist opfyldt, og 35 er ikke opfyldt. Derudover er der 10 anbefalinger som ikke er kortlagte. I løbet af først halvår af 2015 vil de enkelte fagudvalg tage stilling til en fortsat implementering af forebyggelsespakkerne. Borgerinddragelse I det omfang anbefalingerne i forebyggelsespakkerne kan inddrage borgerne i en aktiv rolle involveres de i takt med, at de enkelte anbefalinger implementeres. Handleplan: 1.kvartal Implementeringen af forebyggelsespakkerne er et flerårigt mål. I januar 2015 fremlægges forebyggelsespakkerne på temamøde for de politiske udvalg hvorefter fagudvalgene i løbet af foråret behandler områdernes implementeringsplaner. 1.-4.kvartal Sundhed og Forebyggelse faciliterer og koordinerer på tværs af områderne samt påbegynder implementeringen af egne anbefalinger. Der planlægges at afholdes et årligt statusmøde med de enkelte områder med henblik på at gøre status over året, der er gået og opdatere datamaterialet. Der fremlægges årligt en status for områdecheferne og på politisk niveau om implementeringen af forebyggelsespakkerne. Mål 7.2 Kendskabet til og anvendelsen af redskabet 5 veje til et godt liv udbredes, således at andelen af borgere med svage sociale relationer nedbringes således, at Rudersdal Kommune kan være i top 5 jf. mål 8.3. Mål indikatorer: Måles i forhold til indikatoren: Borgere i kommunen, som ikke har nogen Effekt: at tale med, når de har problemer eller brug for støtte fra sundhedsprofil 2013. I 2013 er andelen: 4,7 % (Budgetmål 2015-17). Oversigt over fordelingen i kommunesocialgruppe 1 i relation til mål indikatoren: 2013 2017 Højeste andel 4,7 % Laveste andel 3,1 % Gennemsnit 3,9 % Næste måling vil være i sundhedsprofilen for 2017 som udkommer i 2018 og målet er, at der ikke er sket en yderligere stigning. 28

Borgerinddragelse Handleplan: 1.-4-kvartal Det er borgernes liv og hverdag dette mål handler om og de skal i høj grad inddrages i de aktiviteter, der igangsættes indenfor rammen af 5 veje til et godt liv. Det er et flerårigt mål og handleplanen vil ligeledes strække sig over de kommende 3 år. Nye pensionister, frivillige, og andre specifikke målgrupper orienteres om 5 veje til et godt liv gennem foredrag og workshops. Medarbejderne i kommunen orienteres om 5 veje til et godt liv og dets anvendelighed med henblik på at anvende det i dialogen med borgerne fx gennem nyhedsbrev, deltagelse i afdelingsmøder og workshops. Det boligsociale projekt i Egevang Nord, Nærum fortsættes i samarbejde med Psykiatri og Handicap med henblik på at løfte et lokalområde gennem 5 veje til et godt liv. Der iværksættes borgerstyrede aktiviteter som skal være med til at skabe berigende fællesskaber. Et af redskaberne til at løfte 5 veje til et godt liv ud til borgerne er gennem TAG MED! hvor Sundhed og Forebyggelse i 2015 fortsat vil lægge aktiviteter op (se punkt 6.1). Mål 7.3 Borgernes sundhed være blandt top fem i regionen i socialgruppe 1 (Budgetmål 2015-17). Mål indikatorer: Effekt: Der måles på sundhedsprofil 2013 og sundhedsprofil 2017 indenfor udvalgte områder med relevante faktorer der kan have betydning for borgernes sundhed. Der fokuseres på KRAM faktorerne, svage sociale relationer og ubeskyttet sex. Der måles i forhold til følgende delmål. Andelen af: a) borgere med sunde madvaner b) borgere som spiser slik/kager mindst 5 gange om ugen c) daglige rygere d) borgere med et storforbrug af alkohol e) borgere med tegn på alkoholafhængighed f) borgere som dagligt har mere end 4 timers stillesiddende aktivitet i fritiden g) borgere med moderat overvægt h) borgere med svær overvægt i) borger som ikke har nogen at tale med, når de har problemer eller brug for støtte j) unge som har ubeskyttet sex i forhold til sexsygdomme 29

k) borgere som har et mindre godt eller dårligt selvvurderet helbred I november 2014 er der foretaget en opgørelse over kommunens placering i kommunesocialgruppe 1 på ovenstående udvalgte områder og resultatet er, at Rudersdal Kommune får en placering som nr. 7 ud af 9 kommuner. Opgørelsen tager ikke hensyn til alder, køn mv. men er et udtryk for et øjebliksbillede af sundhedstilstanden. Borgerinddragelse Handleplan: 1.-4.kvartal Borgerne inddrages i høj grad i dette mål, idet det er deres adfærd der skal påvirkes og forbedres i forhold til at øge den samlede placering i kommunesocialgruppe 1. Målet er flerårigt og strækker sig over de kommende 3 år. Handleplanen skal ses i sammenhæng med virksomhedsplanens øvrige punkter, i særdeleshed punkt 6.1 og 8.1 8.6. Gennem en styrkelse af borgernes egen handlekompetence og øget viden hos medarbejderne om, hvorledes sundhed kan anvendes som et middel til at løfte eget driftsarbejde forventes en styrkelse af borgernes sundhed. Det undersøges, hvilke aktiviteter der kan understøtte målet om at blive indenfor top fem og efterfølgende iværksættes aktiviteter. Lægerne orienteres om forløbsprogrammerne og borgerne gøres opmærksomme på det via informationer i medierne med henblik på at få flere deltagere på forløbsprogrammerne. Det undersøges om der skal iværksættes indsatser som kan fastholde borgerne i deres nye livsstil. Mål 7.4 I forlængelse af alkoholpolitikken og det store kompetenceforløb i Tidlig opsporing af alkohol som blev gennemført i 2014, udvikles der et internt afviklet kursus for Tidlig opsporing af alkohol, som målrettes nye medarbejdere i kommunen med henblik på at fastholde viden om kommunens store sundhedsmæssige udfordring at 28 % af kommunens borgere har et storforbrug eller viser tegn på alkoholafhængighed blandt borgerne. Mål indikatorer: Effekt: Kurset er udviklet, og der er afholdt et kursus inden året er gået. Kurset bliver en del af det interne kursuskatalog for kommunens medarbejdere. 30

Borgerinddragelse Handleplan: 1.-4.kvartal Borgerne inddrages ved, at medarbejderne i højere grad spørger til borgernes alkoholvaner, når det vurderes, at der kan være tegn på eller tvivl om borgerens alkoholforbrug. Kommunens interne kursus i Tidlig opsporing af alkohol udvikles i samarbejde med Rusmiddelrådgivningen. Der afholdes kursus for medarbejderne. Mål 7.5 I arbejdet med at styrke borgeren til at træffe sunde valg, vil Sundhed og Forebyggelse arbejde med strukturel udbredelse af viden om kommunens sundhedstilbud. Systematisk udbredelse af viden om kommunens sundhedstilbud, er en forudsætning for, at borgeren i sidste ende får kendskab til og mulighed for at deltage i de sundhedstilbud, der er tilgængelige. Der vil være to primære målgrupper for indsatsen: 1. Rudersdal Kommunes medarbejdere 2. Almen praktiserende læger i Rudersdal Kommune Opgaverne inkluderer: afdækning af hvilke redskaber og kanaler der vil være mest effektive, udarbejdelse af materialer samt distribution. Mål indikatorer: Effekt: Borgerinddragelse Handleplan: 1.-4.kvartal Information om sundhedstilbud er systematisk udbredt blandt medarbejdere og almen praktiserende læger i Rudersdal Kommune, inden året er gået. Borgerne inddrages ved at medarbejderne og almen praktiserende læger i højere grad informerer om og henviser til kommunale sundhedsstilbud. Afdækning af redskaber og kanaler der vil være effektive i udbredelsen af viden om sundhedstilbud, udarbejdelse af strategi. Udarbejdelse af materialer samt distribution af dette. 31

Sjælsø indsatsområder mål og handleplaner for 2015 Ad Indsatsområde 1: Udvikling og fornyelse Mål 1. 1. Ældreområdet udvikler og optimerer driften på kommunens nye plejecentre, således at der opnås en samlet optimeringsgevinst på 1,237 mio. Kr. I 2015. På Plejecentret Sjælsø indgår Hus 41 og 43 i dette og forventer en optimeringsgevinst på ca. kr. 200.000. Der arbejdes med indsatser, der ikke reducerer det nuværende kvalitets- og serviceniveau Mål indikatorer: Effekt: At der opnås en optimeringsgevinst på 200.000 kr. på budget 2015 i hus 41 og 43. Borgerinddragelse Plejecentret Sjælsø informerer beboer-pårørende-rådet om handleplanen Borgere og pårørende i hus 41 og 43 informeres og inddrages i denne proces og der modtages gerne gode forslag til optimering i hverdagen Opfordre borgere/pårørende til indkøb af smarte redskaber, f.eks. vasketøjskurve på hjul Handleplan: I samarbejde med lederteam planlægges en proces i hus 41 og 43 for denne drifts optimering Indhentning af relevant viden i form af bistand fra konsulenter og i samarbejde med hele personalegruppen Løbende budgetopfølgning månedsvis for hus 41 og 43 for at vurdere forbrug ud fra de iværksatte indsatser Fokus på fordeling af personaleressourcer i alle vagtlag Fokus på kostplanlægning, herunder smartere indkøb Mål 1.2. Ældreområdet forstærker indsatsen til fremme af nærvær, således at medarbejdernes sygefravær nedbringes. Målet for kommunen er, at sygefraværet for alle overenskomstgrupper for 2015 ligger under gennemsnittet for kommunerne i Region Hovedstaden. P.t. er det samlede sygefravær på Plejecentret Sjælsø: 6,17, hvoraf langtidssygefravær udgør 3,0 %. Det samlede sygefravær ønskes reduceret til 5,7 % Mål indikatorer: Effekt: At det samlede sygefravær på Plejecentret Sjælsø falder til 5,7 % At indsatsen omkring mindskelse af fravær virker i forhold til de 32

månedlige opgørelse over sygefravær og medarbejderne oplever mere tilstedeværelse af deres kollegaer Borgerinddragelse Handleplan: Informere relevante beboere i forhold til langtidssyge medarbejdere Forebyggende indsatser: Alle nyansatte skal introduceres af forflytningsvejlederen i gruppen/huset Alle nyansatte, både fastansatte og timelønnede afløsere deltager i et kursus om forflytninger Undervisnings- og udviklingssygeplejerske laver et opslag med alle sundhedstilbud Undersøge mulighed for motion/fitness på Plejecentret Sjælsø Fysioterapeut tovholder på tilbud om deltagelse i et stavgangs hold Fokus på arbejdsstillinger og mulighed for vejledning i disse af ledende terapeut Hver afdelingsleder afholder samtale med 2 medarbejdere, som har stort nærvær ud fra en spørgeguide, udarbejdet af lederne. Herefter vidensdeling om svarene for at kort lægge eventuelle enslydende svar i forhold til hvilke parametre, der medfører stort nærvær på arbejdspladsen. Uddannelses- og udviklings sygeplejersken undersøger, om der er evidens for nedbringelse af sygefravær, når der iværksættes forskellige tiltag på arbejdspladsen Vidensdeling med MED-udvalget om denne undersøgelse og fremadrettet at motivere til fremme af forhold, som kan øge nærværet på arbejdspladsen Ved langtidsfravær: Mulighedserklæring med beskrivelse af, hvilke opgaver den enkelte medarbejder kan varetage i rehabiliteringsforløbet og i hvor mange timer Fastholde medarbejderen i rehabiliteringsforløbet ved invitation til deltagelse i personalemøder eller andre sociale arrangementer på arbejdspladsen Ad Indsatsområde 2: Ældrepuljen Ingen lokale mål 33

Ad Indsatsområde 3: Sygepleje, Tidlig opsporing og Rehabilitering Mål 3.1 Indsatserne til reduktion af forebyggelige indlæggelser forankres og forstærkes, så antallet af forebyggelige indlæggelser hos borgere, som modtager indsatser efter sundhedsloven pga. knoglebrud reduceres med 20 % i 2015 i forhold til antallet i 2014. På Plejecentret Sjælsø var der i perioden: 1.1.2014 30.9.2014: 6 borgere var indlagt med knoglebrud og dette ønskes reduceret med 20 % Mål indikatorer: Effekt: Borgerinddragelse Opgørelse over forebyggelige indlæggelser pr. 1.10.2015 Plejecentret Sjælsø 1.1.2014 30.9.2014: Borgere med knoglebrud: antal indlæggelser: 6 1.1.2015 30.9.2015: Borgere med knoglebrud: antal indlæggelser: 4,5 Inddragelse af borger og pårørende ved udarbejdelse af APV ved indflytning og fælles fokus med borgere og pårørende i forhold til risiko for fald. APV gentages mindst 1 gang årlig og ved ændringer i borgerens funktionsniveau Handleplan: Udførelse af APV ved indflytning i plejebolig og x 1 årlig samt ved ændring i borgerens funktionsniveau Uddannelses- og undervisningssygeplejersken undersøger evidens for om brug af hoftebeskyttere forebygger knoglebrud Hurtig udredning af faldtruede borgere ved terapeuterne Kostfaglig udredning i forhold til væske og næringsindtag Implementere nye arbejdsgange centralt fra til forebyggelse og evt. Screening af faldtruede borgere Ændringsskemaerne (triage) tilrettes med øget fokus på funktionsniveau og ernæring, så det passer til borgere, der bor på plejecenter APV i fællesarealerne/områderne I samarbejde med fast personale og terapeuter udarbejdes plan for de borgere, der oplever utryghed efter 1. fald Mål 3.2 Alle borgere med tilknytning til Ældreområdet og som er bosiddende på Plejecentret Sjælsø sikres en ensartet kvalitet i sygeplejen inden udgangen af 2015 ved at øge de sygeplejefaglige kompetencer for sygeplejersker Mål indikatorer: Der foreligger en godkendt kompetenceprofil for sygeplejersker 34

Effekt: Der foreligger en overordnet kompetenceudviklingsplan for sygeplejersker Der er etableret et sundhedsfagligt udvalg mhp. udarbejdelse og implementering af instrukser Der er etableret en arbejdsgang omkring journal audit Borgerinddragelse Handleplan: Afdelingslederne og uddannelses- og udviklings sygeplejersken udarbejder klare retningslinjer for, hvornår og hvordan der skal laves en sygeplejefaglig handleplan ud fra ældreområdets instruks PPS = praktisk procedure i sygeplejen implementeres i alle afdelinger og lederne er ansvarlige i egen afdeling PPS anvendes i sygeplejen på Plejecentret Sjælsø og der videndeles fortsat på fagmøder for sygeplejersker og SSA èr 5 gange årligt Der afholdes fortsat fagmøde for sygeplejersker hver fredag I forbindelse med implementering af Avaleo omsorgssystem, implementeres samtidig det sygeplejefaglige indsats katalog Lederne deltager i lederværksted, hvor der er fokus på lederens rolle som bannerfører for faglig kvalitet og tværfagligt samarbejde Der deltages i temamøder med fokus på styrkelse af fagfællesskaber og sygeplejerskens rolle i forhold til partnerskab, det tværfaglige samarbejde, palliation og delegation af sygeplejefaglige indsatser Efter udarbejdelse implementeres de sundhedsfaglige instrukser på Plejecentret Sjælsø Efter udarbejdelse af delegationsnotat og kompetenceprofiler gennemgås de sundhedsopgaver, der er på Plejecentret Sjælsø og der er fokus på, hvilke opgaver, de respektive medarbejdere kan varetage Sygeplejerskernes MUS afholdes i 4. kvartal 2015 Strategi for patientsikkerhed indarbejdes og integreres i opgavevaretagelsen Ad Indsatsområde 4: Ældrepolitikken Ikke lokale mål 35

Ad Indsatsområde 5: Velfærdsteknologi og digitalisering Mål 5.1 Ældreområdet styrker den systematiske sundhedsfaglige dokumentation. Inden udgangen af 2015 er Avaleo Omsorg i drift sammen med fælles medicinkort på Plejecentret Sjælsø Mål indikatorer: Effekt: Borgerinddragelse Det nye webbaserede omsorgssystem fra Avaleo er implementeret og i drift inden udgangen af 2015 Alle medarbejdere, der er undervist i Avaleo omsorg, dokumenterer systematisk Borgeren skal fremadrettet kunne gå ind på systemet og læse egen journal og handleplaner Handleplan: Afvente plan for undervisning af medarbejderne i omsorgssystemet Avaleo Planlægge undervisning af relevante medarbejdere og i de relevante moduler Optimering af dokumentation af den sundhedsfaglige indsats, så denne bliver systematisk, objektiv og faglig Lederne træffer beslutning om, hvordan ressourcer skal fordeles i forhold til overførelse af data fra Uniq Omsorg til Avaleo omsorg og hvem der skal tilbydes uddannelse til superbruger Ad Indsatsområde 6: Ud og ombygning Ikke lokale mål Ad Indsatsområde 7: Sundhed og forebyggelse Mål 7.1. Kendskabet til og anvendelsen af redskabet 5 veje til et godt liv udbredes på Plejecentret Sjælsø således, at der er øget opmærksomhed på inddragelse af borgere med svage såvel som stærke sociale relationer og sikre aktiviteter i hverdagen Mål indikatorer: Ekstra fokus på deltagelse i hverdagenes aktiviteter således at flere 36

Effekt: end vanligt deltager. Borgerne udtrykker glæde for sociale aktiviteter og borgere med svage sociale relationer deltager i disse aktiviteter Borgerinddragelse Beboer- pårørenderådet inddrages i hvordan vi fortsat vil arbejde med de 5 veje. Også i de enkelte afdelinger/huse vil dette tages op. Handleplan: Der afholdes workshops for personale om de 5 veje på Plejecentret Sjælsø den 11.3.2015 Kontaktpersonerne interviewer den enkelte borger og kortlægger borgerens sociale relationer og ønske om deltagelse i aktiviteter Der er særligt fokus på borgere med svage sociale relationer og deres inddragelse i afdelingernes aktiviteter Tilbyde hjælp til at få en besøgsven Kontaktpersonen tilbyder hjælp til at formidle tilbud i forhold til de fem veje til et godt liv: styrk dit netværk lær noget nyt lev dit liv aktivt vær tilstede i nuet giv af dig selv De enkelte afdelings aktivitets pjecer revideres Fortsætte og udvide mandegruppen Lære at bruge DUKA-computer og IPads sammen med personale og pårørende Motivere borgerne til at opretholde deres funktionsniveau ved deltagelse i rehabiliterende aktiviteter, som styrker dem fysisk og mentalt Fortsat stort fokus på netværksskabende aktiviteter på tværs af Plejecentret Sjælsø Opfordre borgerne til at benytte de åbne arrangementer i daghjemmet Være de pårørende behjælpelige med at igangsætte aktiviteter i den enkelte afdeling/leve-bo-miljø 37

Evaluering af indsatsområder og mål fra virksomhedsplan 2014 Ad Indsatsområde 1: Udvikling og fornyelse Mål 1.1 Ældreområdet nedsætter de samlede lønomkostninger med 1 mio. kr. i forhold til lønbudgettet i 2013. Dette gennemføres ved at Ældreområdet reducerer udgifterne til brug af eksterne vikarer på plejecentre og i hjemmeplejen. Mål for Plejecentret Sjælsø: At forbruget af eksterne vikarer reduceres med 10 % i 2014. Forbruget på Plejecentret Sjælsø, var i 2013 kr. 418.487 Evaluering: Plejecentret Sjælsø har i 2014 brugt 288.610 kr. på eksterne vikarer og har dermed reduceret med betydeligt mere end 10 %. Effekt: Bedre kvalitet i plejen. Målet er (sæt x): Ikke nået Delvis nået Nået X Opfølgning på længere sigt: Fortsat fokus på at planlægge således, at eksterne vikarer minimeres. Mål 1.2 Ældreområdet udvikler og optimerer driften på kommunens nye plejecentre, så der opnås en effektiviseringsgevinst på 1,237 mio. kr. i 2015. Der trækkes på erfaringerne fra Leanprojektet på Plejecenteret Byageren i 2013/ 2014. Målet omfatter plejecentrene Byageren og Bistrupvang samt bo enheder på Plejecentret Sjælsø. Evaluering: Ovennævnte arbejdsgruppe er endnu ikke nedsat og der har ikke været afholdt møder i denne. Effekt: Ingen Målet er (sæt x): Ikke nået Delvis nået Nået X 38

Opfølgning på længere sigt: Der skal i samarbejde med lederteam planlægges en proces i forhold til dette mål. Mål 1.3 Alle medarbejdere på Plejecentret Sjælsø får udarbejdet en digital kompetenceudviklingsplan i forbindelse med MUS 2014, således at medarbejderne i sidste halvdel af 2014 og fremad er i stand til at motivere og vejlede i brug af computere. Evaluering: Alle medarbejdere har udarbejdet en digital profil, således at medarbejderen og lederen i samråd, har kunnet tale om disse. Effekt: Afklaring og bevidsthedsgørelse af de digitale kompetencer. Målet er (sæt x): Ikke nået Delvis nået Nået X Opfølgning på længere sigt: Have fokus på medarbejdernes digitale kompetencer og tilmelde medarbejdere til evt. kurser internt i kommunen. Mål 1.4 2-årigt mål for 2013 & 2014 Plejecentret Sjælsø vil etablere IT-tilbud, så borgere og pårørende har mulighed for at anvende selvbetjening og digital kommunikation. Evaluering: Der er i 2014 etableret trådløst netværk på alle fællesområder og mødelokaler til fri afbenyttelse Effekt: Let tilgængelig opkobling og dermed lettere tilgængelighed for alle Målet er (sæt x): Ikke nået Delvis nået Nået X Opfølgning på længere sigt: Arbejde med udnytte det trådløse netværk også ved brug af Dukapc og ipad 39

Ad Indsatsområde 2: Sundhed, sygepleje, forebyggelse og rehabilitering Mål 2.1 2 årigt mål for 2013 & 2014 - Plejecentret Sjælsø vil have øget fokus på de 8 forebyggelige indlæggelsesdiagnoser og derved arbejde for at nedbringe antallet af disse med 20 % Evaluering: De forbyggelige indlæggelser er nedbragt i ældreområdet med 20,7% Effekt: Færre af de forebyggelige indlæggelser Målet er (sæt x): Ikke nået Delvis nået Nået X Opfølgning på længere sigt: Der arbejdes videre med at nedbringe indlæggelserne med særligt fokus på fald hos ældre. Dette er også et mål i Plejecentret Sjælsøs VP 2015. Mål 2.2 2- årigt mål for 2014 & 2015. Plejecentret Sjælsø vil iværksætte udarbejdelse af en handleplan i Uniq med overskriften: Terminal pleje og implementere denne inden udgangen af 2015 for, at sikre en ensartet kvalitet i sygeplejen i forhold til palliation samt udvikle sygeplejerskernes kompetence i forhold til palliation. Evaluering: Dette mål var ikke relevant da man i ældreområdet iværksatte en handlingsplan for en fælles strategi. Effekt: Målet er (sæt x): Ikke nået Delvis nået Nået X Opfølgning på længere sigt: 40

Mål 2.3 2-årigt mål for 2014 & 2015. Plejecentret Sjælsø vil have øget fokus på forbrug af inkontinens hjælpemidler og vil reducere udgifterne til disse ved rehabiliterende indsatser og kompetenceudvikling af medarbejderne. Evaluering: Flere afdelinger har fået deres forbrug gennemgået, i samarbejde med Abena og kontinenssygeplejerske. Der har været afholdt tema møder hvor Abena og Coloplast var repræsenteret. Effekt: Der er opnået en effekt, men dette er ikke kapitaliseret endnu. Større viden blandt personalet om inkontinens hjælpemidler. Målet er (sæt x): Ikke nået Delvis nået Nået X Opfølgning på længere sigt: Der er planlagt flere møder i 2015 i forhold til forbrug af inkontinens hjælpemidler. Mål 2.4 Alle medarbejdere i Ældreområdet anvender systematisk det evidensbaserede koncept 5 veje til et godt liv i samarbejde med borgere og kolleger inden udgangen af 2014. Evaluering: Dette mål er diskuteret i beboer- pårørenderådet samt de enkelte afdelinger med beboerne. Der er arbejdet med de 5 veje på flere områder. Gymnastikken er optimeret i alle huse og afdelinger. Der er arbejdet med de gode udeliv til styrkelse af aktivt liv og være tilstede i nuet. Netværksdelen er separat mål. Derudover afholdes sammenkomster, fester i afdelinger og huse. Flere huse tager desuden på ferier hver sommer. Effekt: Der er efter vores mening opnået en større opmærksomhed på sammenhænge i forhold til livskvalitet, når vi arbejder med at implementere de 5 veje Målet er (sæt x): Ikke nået Delvis nået Nået X Opfølgning på længere sigt: Plejecentret Sjælsø vil arbejde videre med de 5 veje og der afholdes workshop første kvartal af 2015. 41

Mål 2.5 På Plejecentret Sjælsø vil man styrke borgernes glæde og netværksdannelse i hverdagen ud fra de 5 veje til det gode liv. Evaluering: Er begyndt at etablere herregruppe og der har været fokus på at samle beboere der kan have glæde af hinanden. Der har også i de forskellige afdelinger og huse være flere fælles sammenkomster og husmøder. Derudover har flere afdelinger/huse været på sommerferie og de beboere med begrænset netværk har fået mulighed for 1-1 aktivitet i weekends. Effekt: Flere beboere oplever at de kender andre de kan tale med. Målet er (sæt x): Ikke nået Delvis nået Nået X Opfølgning på længere sigt: Arbejde videre med de 5 veje og der er planlagt workshop i 2015 til inspiration. Andre større opgaver 2014 - Implementering af triage i de enkelte afdelinger i form af udfyldelse af ændringsskemaer og fokus på forebyggelige indlæggelser. Kompetenceudvikling 2014 - Undervisning i mundpleje 15 personer - Afholdelse af 2 demensdage 26 personer - Individuel for wellness og undervisning om fødder 25 personer - Undervisning om siddestillinger i kørestol 37 personer - Nænsom nødværge 32 personer - 2 medarbejdere har afsluttet uddannelse som Marte Meo vejleder - Alle sygeplejersker har gennemført 3 dages palliation kursus på Metropol - Alle terapeuter har gennemført 2 dages kursus om hverdags rehabilitering i kommunalt regi - Sygeplejerske påbegyndt diplomuddannelse i palliation 42

Økonomi Sjælsø Plejeboliger Konto nr. Tekst Forbrug ultimo 2014 Korrigeret Budget 2014 Forventet mer-/mindre forbrug 030 Mindre/merforbrug overført fra sidste år: 2.656.000 400 Personaleudgifter 67.209.237 66.108.490-1.100.747 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 600 IT, inventar og materiel 3.639.460 4.890.140 1.250.680 2.024.421 533.100-1.491.321 700 Grunde og bygninger 3.926.790 3.330.535-596.255 930 Øvrige indtægter -245.816 0 700 Grunde og bygninger, afd.1-687.960 0 Sjælsø Kollektivboliger Forventet regnskab: 2014 Hjemmehjælp, hjemmesygepleje: Regnskab 2014 Budget 2014 - Hjemmehjælp 132.540 43

Sjælsø Daghjem Konto nr. Tekst Forbrug ultimo 2014 Korrigeret Budget 2014 Forventet mer-/mindre forbrug 030 Mindre/merforbrug overført fra sidste år: - - 400 Personaleudgifter 6.496.419 6.855.161 358.742 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 237.322 594.289 356.967 600 IT, inventar og materiel 25.194 22.398 2.796 700 Grunde og bygninger 33.000 75.337 42.337 930 Øvrige indtægter -6.983 Bemærkninger til mer- / mindre forbrug: Plejecentret Sjælsø har et samlet overskud i 2014. Der er et underskud på personaledelen grundet prioriteret komplekse plejemæssige opgaver. Der er til gengæld et overskud på materiale- og aktivitets udgifterne. Plejecentret Sjælsø har desuden ikke i 2014 haft ekstraordinærer udgifter. 44

Nøgletal Sjælsø Plejeboliger: Beboerstatus Uge 40 Antal beboere i permanent plejebolig: 2012 2013 2014-0-66 år 15 13 13-67-79 år 22 26 27-80-89 år 60 54 51-90- år 41 43 42 - Gennemsnitlig alder for beboere i plejebolig 82 81 80 60 50 40 30 20 10 0 13 27 51 42 0-66 år 67-79 år 80-89 år 90- år Gennemsnitsalder for beboere i plejebolig uge 40 45

Boligstatus: Uge 40 - Antal alm. permanente plejeboliger 105 - Antal plejeboliger for unge 10 - Antal demensboliger 20 - Antal midlertidige pladser 1 - Antal genoptræningspladser 0 - Antal ældreboliger 1 137 boliger i alt uge 40 10 20 11 Plejeboliger Plejeboliger for unge Boliger for borgere med demens Ældreboliger 105 Midlertidige boliger Belægningsstatus 01.01 30.09 Gennemsnitlig belægningsprocent på: 2012 2013 2014 - Almene plejeboliger 96 % 97 % 96 % - Midlertidige plads (natplads) 80 % 77 % 66 % - Genoptræningspladser 105 % 0 0 -Antal ophold på midl.pladser ex.genoptræning 65 35 22 46