FINANSLOV for finansåret 2012 Tekst 21 Finansmin. j.nr.: 12/00268
Finanslov for finansåret 2012 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse http://www.oes-cs.dk under punktet Bevillingslove og statsregnskaber. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.
3 Indholdsfortegnelse 21. Kulturministeriet... 4
4 21. Kulturministeriet Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter. Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt Udgiftsbudget... 6.332,4 7.461,4 1.129,0 Indtægtsbudget... 23,0-23,0 Anlægsbudget... 228,2 255,2 27,0 Fællesudgifter... 673,5 18,4 21.11. Centralstyrelsen... 673,5 18,4 Skabende og udøvende virksomhed... 2.851,0 376,4 21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv.... 806,5 74,3 21.22. Musik... 266,5 1,6 21.23. Teater... 1.324,2 236,2 21.24. Film... 453,8 64,3 Bevaring og formidling af kulturarven... 2.459,4 441,2 21.31. Biblioteker (tekstanm. 186)... 1.062,9 276,5 21.32. Arkiver mv.... 285,5 19,7 21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv.... 1.111,0 145,0 Videregående uddannelse... 442,9 40,6 21.41. Uddannelsesinstitutioner mv. (tekstanm. 191)... 413,9 17,9 21.42. Andre uddannelsesaktiviteter... 29,0 22,7 Folkeoplysning... 656,5 1,2 21.51. Fællesudgifter... 28,0-21.54. Fritidsundervisning for voksne... 62,5-21.57. Folkehøjskoler... 566,0 1,2 Idræts- og fritidsfaciliteter... 34,7 14,7 21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter... 34,7 14,7 Slotte og Kulturejendomme... 417,3 82,6 21.71. Slotte og Kulturejendomme... 417,3 82,6 Radio og tv... 181,3 203,9 21.81. Radio og tv... 181,3 203,9
21. 5 Artsoversigt: Driftsposter... 3.449,1 709,3 Interne statslige overførsler... 64,7 36,7 Øvrige overførsler... 3.919,1 405,7 Finansielle poster... 134,6 0,3 Kapitalposter... 149,1 27,0 Aktivitet i alt... 7.716,6 1.179,0 Forbrug af videreførsel... -34,7 - Årets resultat... -5,1 - Nettostyrede aktiviteter... -656,5-656,5 Bevilling i alt... 6.964,0 522,5 B. Bevillinger. Fællesudgifter Udgift Indtægt Mio. kr. 21.11. Centralstyrelsen 01. Departementet (Driftsbev.)... 90,0-02. Departementet, lønpuljer m.m. (Driftsbev.)... 0,6-23. Forskellige tilskud (Reservationsbev.)... 8,8 7,8 30. Kulturministeriets Koncerncenter (Driftsbev.)... - - 32. Kulturel rammebevilling (Reservationsbev.)... 80,0-35. Kultur i kommuner (tekstanm. 187) (Reservationsbev.)... 44,6-45. Kultur- og erhvervssamarbejde (Reservationsbev.)... - - 62. Dagblade, blade, tidsskrifter mv. (Reservationsbev.)... 405,2-70. Anlægsreserve til nationalejendom (Anlægsbev.)... 3,1-76. Ikke-statslige anlægsopgaver (Reservationsbev.)... 12,6-79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.)... 18,0 - Skabende og udøvende virksomhed 21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv. 02. Statens Kunstfond (Reservationsbev.)... 95,4 0,1 03. Livsvarige ydelser (Lovbunden)... 27,7-06. Øget kunstnerisk aktivitet og talentudvikling (Reservationsbev.)... - - 11. Biblioteksafgift (Reservationsbev.)... 173,8-12. Dvd-kompensation til rettighedshavere (Lovbunden)... 15,6-14. Tilskud til billedkunstneriske formål (Reservationsbev.)... 3,4 3,4 21. Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster (Driftsbev.) 2,3-31. Kunsthal Charlottenborg (Driftsbev.)... 9,0-33. Statens Værksteder for Kunst (Driftsbev.)... 6,7-45. Kunststyrelsen (Driftsbev.)... 60,0-46. International kulturudveksling (Reservationsbev.)... 8,9 8,1 47. Statens Kunstråd (Reservationsbev.)... 353,9 24,5 51. Danish Crafts (Driftsbev.)... 6,7-52. Danish Crafts (tekstanm. 187) (Reservationsbev.)... 0,9 -
6 21. 57. Arkitektur og design (Reservationsbev.)... 6,5 2,5 71. Anlægsprogram, skabende og udøvende virksomhed (Anlægsbev.)... - - 74. Charlottenborg, nationalejendom (Anlægsbev.)... - - 21.22. Musik 01. Landsdelsorkestre... 144,2-05. Musikpolitiske initiativer (Reservationsbev.)... - - 10. Diverse tilskud til musikformål (Reservationsbev.)... 4,7-17. Musikskoler (Reservationsbev.)... 82,3-18. Rytmiske spillesteder (Reservationsbev.)... 35,3 1,6 21.23. Teater 01. Det Kongelige Teater og Kapel (Statsvirksomhed)... 535,8-11. Tilskud til teatre mv. (tekstanm. 202) (Reservationsbev.)... 368,4 13,7 21. Egnsteatre og små storbyteatre (Reservationsbev.)... 108,7 1,8 54. Formidling af teaterforestillinger (Reservationsbev.)... 72,7 0,5 56. Særlige teaterinitiativer (Reservationsbev.)... - - 57. Børneteater og opsøgende teater (Lovbunden)... 18,4-73. Nyt Skuespilhus på Kvæsthusbroen (tekstanm. 188) (Anlægsbev.)... - - 21.24. Film 02. Det Danske Filminstitut (Driftsbev.)... 121,8-03. Tilskud til filmformål mv. (tekstanm. 25) (Reservationsbev.) 312,3 44,6 Bevaring og formidling af kulturarven 21.31. Biblioteker (tekstanm. 186) 01. Styrelsen for Bibliotek og Medier (tekstanm. 174 og 187) (Driftsbev.)... 90,6-03. Tilskud til biblioteksformål mv. (tekstanm. 187) (Reservationsbev.)... 259,6 143,6 07. Lige muligheder (Reservationsbev.)... 7,0-13. Det Kongelige Bibliotek, Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek (Driftsbev.)... 340,3-17. Statsbiblioteket og statens avissamling i Aarhus (Driftsbev.) 172,9-21. Nota (Driftsbev.)... 43,2-23. Danmarks Kunstbibliotek, Det Kgl. Danske Kunstakademi (Driftsbev.)... 13,9-79. Budgetregulering (Reservationsbev.)... 0,1-21.32. Arkiver mv. 01. Statens Arkiver (Driftsbev.)... 147,8-02. Magasiner, Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland (Reservationsbev.)... 72,3-07. Dansk Sprognævn (Driftsbev.)... 9,3-21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv. 02. Initiativer til styrkelse af adgangen til kulturarven (Reservationsbev.)... 20,9-03. Danefægodtgørelse (Lovbunden)... 0,4-04. Kulturarvsstyrelsen (Driftsbev.)... 81,6 -
21. 7 06. Markskadeerstatninger mv. (Lovbunden)... 0,1-08. Kulturbevaringsplan (Reservationsbev.)... 1,0-10. Kulturbevaringsplan - puljer (Reservationsbev.)... - - 11. Nationalmuseet (Driftsbev.)... 197,7-12. Fredede og bevaringsværdige bygninger (tekstanm. 187 og 193) (Reservationsbev.)... 37,3 0,1 15. Statens Forsvarshistoriske Museum (tekstanm. 195) (Driftsbev.)... 23,4-17. Dansk Landbrugsmuseum (Driftsbev.)... 12,0-19. Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum (Driftsbev.)... 8,7-21. Statens Museum for Kunst (tekstanm. 195) (Driftsbev.)... 79,3-23. Den Hirschsprungske Samling (tekstanm. 195) (Driftsbev.). 7,2-25. Ordrupgaard (tekstanm. 195) (Driftsbev.)... 13,9-32. Tilskud til museer (Reservationsbev.)... 341,7-37. Diverse tilskud til museer mv. (tekstanm. 192) (Reservationsbev.)... 90,2 0,7 54. Tilskud til zoologiske anlæg... 38,6-72. Statens Museum for Kunst, udbygning i Østre Anlæg (Anlægsbev.)... - - 73. Nationalmuseet, anlæg (Anlægsbev.)... 8,4-74. Køb og salg af fredede og bevaringsværdige bygninger (Anlægsbev.)... 1,1 0,1 75. Anlægstilskud på museumsområdet (Reservationsbev.)... - - 76. Den Hirschsprungske Samling, nationalejendom (Anlægsbev.)... - - Videregående uddannelse 21.41. Uddannelsesinstitutioner mv. (tekstanm. 191) 08. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (tekstanm. 189) (Driftsbev.)... - - 09. Kunstakademiets Billedkunstskoler (tekstanm. 189) (Driftsbev.)... 39,9-21. Det Kgl. Danske Musikkonservatorium (tekstanm. 189) (Driftsbev.)... 95,5-22. Det Jyske Musikkonservatorium (Driftsbev.)... - - 23. Vestjysk Musikkonservatorium (Driftsbev.)... - - 24. Det Fynske Musikkonservatorium (Driftsbev.)... - - 25. Nordjysk Musikkonservatorium (Driftsbev.)... - - 26. Rytmisk Musikkonservatorium (tekstanm. 189) (Driftsbev.) 36,7-27. Det Jyske Musikkonservatorium (tekstanm. 189) (Driftsbev.) 83,9-28. Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole (tekstanm. 189) (Driftsbev.)... 57,3-31. Statens Teaterskole (tekstanm. 189) (Driftsbev.)... 49,3-41. Den Danske Filmskole (tekstanm. 189) (Driftsbev.)... 44,6-60. Uddannelsespuljer (Reservationsbev.)... 1,0-78. Aktiviteter i forbindelse med lediges deltagelse i uddannelse (tekstanm. 182 og 183)... - - 79. Budgetregulering (Reservationsbev.)... -9,8-21.42. Andre uddannelsesaktiviteter 10. Det Jyske Kunstakademi og Det Fynske Kunstakademi (tekstanm. 189)... 2,4 2,4
8 21. 20. Skuespillerskolerne (tekstanm. 189 og 202)... 8,2 8,2 24. Forfatterskolen... 3,0 3,0 30. Dramatikeruddannelsen (tekstanm. 189) (Reservationsbev.). 1,4 1,4 40. Diverse tilskud mv. (tekstanm. 189) (Reservationsbev.)... 14,0 7,7 Folkeoplysning 21.51. Fællesudgifter 31. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med folkeoplysning (tekstanm. 28 og 187) (Reservationsbev.)... 21,9-39. Konsulentvirksomhed og medarbejderuddannelse (tekstanm. 28 og 187) (Reservationsbev.)... 6,1-21.54. Fritidsundervisning for voksne 21. Folkeuniversitetsvirksomhed (Reservationsbev.)... 15,2-31. Folkeoplysende aktiviteter (tekstanm. 187, 200 og 203) (Reservationsbev.)... 47,3-21.57. Folkehøjskoler 01. Folkehøjskoler (tekstanm. 27)... 530,8-07. Kommunale bidrag vedrørende ungdomshøjskoler (Lovbunden)... - 1,2 09. Grundtilskud til folkehøjskoler (tekstanm. 201) (Reservationsbev.)... 35,2-79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.)... - - Idræts- og fritidsfaciliteter 21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter 05. Idræt for vanskeligt stillede børn (tekstanm. 187) (Reservationsbev.)... - - 10. Forskellige tilskud til idrætsformål (tekstanm. 187) (Reservationsbev.)... 9,7 9,7 15. The Danish Year of Sports 2009 (tekstanm. 187) (Reservationsbev.)... - - 20. Handlingsplan for store idrætsbegivenheder til Danmark (tekstanm. 187) (Reservationsbev.)... 25,0 5,0 Slotte og Kulturejendomme 21.71. Slotte og Kulturejendomme 01. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (Statsvirksomhed) 119,0-02. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (Anlægsbev.)... 242,6 83,2 Radio og tv 21.81. Radio og tv 02. Tilskud til lokal radio- og tv-produktion (Reservationsbev.) 45,8 45,8 06. Det Europæiske Audiovisuelle Observatorium (tekstanm. 194) (Lovbunden)... 0,4-16. Public Service-Puljen (Reservationsbev.)... 37,5 37,5 25. Salg af jordbaserede analoge FM-sendemuligheder mv. (tekstanm. 26)... - 23,0
21. 9 35. Den fjerde landsdækkende FM-radiokanal (Reservationsbev.) 97,6 97,6 79. Budgetregulering (Reservationsbev.)... - - Dispositionsrammer m.v. C. Tekstanmærkninger. Nr. 1. ad 21. Kulturministeren bemyndiges til at meddele DR adgang til lånoptagelse til finansiering af DR Byen projektet ved statslige genudlån. Lånoptagelsen skal ske inden for en samlet ramme for hhv. statsgaranterede lån til DR Byen og genudlån optaget i Nationalbanken på maksimum 4,06 mia. kr. (primo 1999-pl). Nr. 25. ad 21.24.03. Kulturministeren bemyndiges til at lade Det Danske Filminstitut indgå aftale med Danmarks Radio om etablering af puljer til støtte af dansk filmproduktion. Nr. 26. ad 21.81.25. Kulturministeren bemyndiges til i forbindelse med to søgsmål omhandlende statens salg af sendetilladelse på en femte FM-radiokanal samt søgsmål i forbindelse med statens salg af sendetilladelse på en sjette FM-radiokanal, at optage merbevilling direkte på tillægsbevillingsloven med henblik på at afholde udgifter til Kammeradvokaten ud over dispositionsrammen på 21.81.25. Salg af jordbaserede analoge FM-sendemuligheder mv. Nr. 27. ad 21.57.01. Kulturministeren bemyndiges til på forslag til lov om tillægsbevilling at optage mer- og mindreudgifter på den af tekstanmærkningen omfattede konto, hvis aktiviteten afviger fra det i anmærkningerne forudsatte. Stk. 2. Ved regulering af bevillingerne anvendes de i anmærkningerne forudsatte takster. Stk. 3. Hvis de løbende aktivitetsindberetninger fra institutionerne indikerer, at de samlede merudgifter på kontoen omfattet af tekstanmærkningen vil overstige 15 mio. kr., forelægges der snarest muligt for Finansudvalget et aktstykke med forslag til finansiering heraf. Stk. 4. Efter finansårets udløb orienteres Finansudvalget om væsentlige bevillingsoverskri- delser på de omfattede konti. Nr. 28. ad 21.51.31., 21.51.39. Kulturministeren bemyndiges til at indgå forpligtende aftaler om levering af tjenesteydelser med udgiftsvirkning i et senere finansår. Bemyndigelsen gives med henblik på indgåelse af aftaler eller kontrakter om køb af varer og tjenesteydelser, som leveres over en længere periode, ek- sempelvis flerårige evalueringsprojekter og andre former for konsulentydelser. Materielle bestemmelser. Nr. 174. ad 21.31.01. Kulturministeren bemyndiges til at yde bidrag til DBC A/S for at koordinere DanBib-samarbejdet vedrørende bibliografiske ydelser til biblioteksvæsenet og til statslig biblioteksbrug af DanBib-basen. Drift af DanBib-samarbejdet er henlagt som en eneret til DBC A/S, således at Kulturministeriet ved Kulturstyrelsen forpligter sig til alene fra DBC A/S at aftage ydelser vedrørende kopiering af data til genbrug, lokalisering og lånebestilling, som biblioteksvæsenet aftager.
10 21. Nr. 182. ad 21.41.78. Kulturministeren bemyndiges til at opkræve betaling af arbejdsformidlingerne for afholdte udgifter til personer, som i henhold til en handlingsplan efter lov om aktiv arbejdsmarkedspolitik deltager i undervisning på Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner. Stk. 2. Kulturministeren kan efter aftale med beskæftigelsesministeren fastsætte retningslinier for den nærmere procedure for arbejdsformidlingernes til- og afmelding af studerende og for opkrævning af betaling. Nr. 183. ad 21.41.78. Kulturministeren bemyndiges til at opkræve betaling af kommunerne for afholdte udgifter til personer, som i henhold til handlingsplan eller godkendelse fra opholdskommunen efter lov om aktiv socialpolitik deltager i undervisning på Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner. Stk. 2. Kulturministeren kan fastsætte retningslinier for den nærmere procedure for kommunernes til- og afmelding af studerende og for opkrævning af betalingen. Nr. 186. ad 21.31. Kulturministeren bemyndiges til at lade statslige biblioteker ved institutioner under 21. Kulturministeriet opkræve 150 kr. i gebyr i forbindelse med opkrævning af erstatningskrav. Nr. 187. ad 21.11.35.30., 21.11.35.40., 21.21.52., 21.31.01., 21.31.03.10., 21.31.03.20., 21.31.03.30., 21.31.03.40., 21.31.03.50., 21.31.03.60., 21.33.12., 21.51.31., 21.51.39., 21.54.31., 21.61.05., 21.61.10., 21.61.15. og 21.61.20. Kulturministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for fordelingen af tilskud, vilkår for anvendelse af tilskud, indsendelse af ansøgninger, regnskabsaflæggelse og revisionens udførelse for institutioner, der modtager tilskud, der udbetales i henhold til ovennævnte finanslovskonti. Stk. 2. Kulturministeriet kan indhente yderligere materiale fra tilskudsmodtagere til brug for Rigsrevisionen til en nøjere regnskabsgennemgang. Stk. 3. Udbetaling af tilskud i henhold til nævnte finanslovskonti kan ske forskudsmæssigt. Stk. 4. Afgivne tilsagn kan bortfalde, og udbetalte tilskud kan kræves tilbagebetalt i tilfælde, hvor tilskudsmodtager ikke opfylder betingelserne for tilskuddet. Nr. 188. ad 21.23.73. Københavns Kommune kan bidrage til realiseringen af byggeriet af nyt skuespilhus på Kvæsthusbroen ved bl.a. vederlagsfrit at stille et areal langs Kvæsthusgade og for enden af Skt. Annæ Plads til rådighed for byggeriets etablering og ved at etablere udenomsarealer til skuespilhuset. Nr. 189. ad 21.41.09., 21.41.21., 21.41.26., 21.41.27., 21.41.28., 21.41.31., 21.41.41., 21.42.10., 21.42.20., 21.42.30. og 21.42.40.40., 21.42.40.50., 21.42.40.60. Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner kan afholde udgifter til ulykkesforsikring for de studerende, der er indskrevet ved institutionen. Forsikringen må dække skader i forbindelse med undervisningen. Nr. 191. ad 21.41. Kulturministeren bemyndiges til at lade uddannelsesinstitutionerne foretage udlæg for depositum for udenlandske studerendes, gæstelæreres og forskeres reservation af kollegieværelser eller private værelser. Stk. 2. Kulturministeren bemyndiges endvidere til at lade institutionerne betale leje for boliger til udvekslingsstuderende, gæstelærere og forskere i perioder, hvor boligen ikke benyttes, og til at stille garanti for de pågældende lejeres forpligtelser over for udlejeren ved fraflytning.
21. 11 Nr. 192. ad 21.33.37.40. Der kan af bevillingen til arkæologiske undersøgelser afholdes udgifter til indgåelse af mindelige ordninger om kompensation til ejere af ejendomme i forbindelse med begrænsninger i ejernes råderet over arealer, hvor der findes fortidsminder. Nr. 193. ad 21.33.12. Der kan af bevillingen afholdes udgifter til udbetaling til indgåelse af mindelige ordninger om kompensation til ejere af frednings- og bevaringsværdige bygninger i forbindelse med begrænsninger i ejernes råderet over arealer. Nr. 194. ad 21.81.06. Kulturministeren bemyndiges til at yde tilskud til Det Europæiske Audiovisuelle Observatorium svarende til Danmarks relative andel af udgifterne. Nr. 195. ad 21.33.15., 21.33.21., 21.33.23. og 21.33.25. Kulturministeren bemyndiges til at lade statslige museer opkræve gebyr for udlån af genstande. Stk. 2. Statens Forsvarshistoriske Museum kan opkræve gebyr ved udlån af dekorationsvåben. Stk. 3. Statens Museum for Kunst, Den Hirschsprungske Samling og Ordrupgaard kan opkræve gebyr ved udlån af værker til udstillinger på udenlandske museer og foruddeponering af museernes værker på institutioner i Danmark. Nr. 200. ad 21.54.31. Kulturministeren yder tilskud til fremme af debat og oplysning i Danmark om Europa, her- under udvikling af deltagelsesdemokrati. Til varetagelse heraf nedsætter kulturministeren Nævnet for Fremme af Debat og Oplysning om Europa. Nævnet består af fem medlemmer, som beskikkes af kulturministeren efter indstilling fra de fem største partier i Folketinget. Medlemmerne kan ikke samtidig være medlem af Folketinget eller Europa-Parlamentet. Kulturministeren udpeger næv- nets formand blandt nævnets medlemmer. Kulturministeren fastsætter nærmere regler for nævnets virke og om sekretariatsbetjening af nævnet, herunder nævnets adgang til at lade sekretariatsop- gaven udføre af en privatperson, forening eller lignende. Stk. 2. Af bevillingen fordeles i 2012 efter ansøgning 8,0 mio. kr. (2012-pl) med 1/3 som grundtilskud i lige store portioner til alle partier i Folketinget og til danske bevægelser indvalgt i Europa-Parlamentet, 1/3 fordeles til partierne efter antal mandater i Folketinget og 1/3 til par- tierne og bevægelserne efter antal mandater i Europa-Parlamentet. Kulturministeren fastsætter efter indstilling fra nævnet nærmere regler om tilskuddene til partier og bevægelser. Stk. 3. Af bevillingen fordeles i 2012 efter ansøgning 11,5 mio. kr. (2012-pl) til tilskud til fremme af debat og oplysning om Europa, herunder udvikling af deltagelsesdemokrati. Fordelin- gen sker efter regler, der fastsættes af kulturministeren efter indstilling fra nævnet, således at: a) en pulje på 3,3 mio. kr. årligt anvendes til tilskud til landsdækkende organisationer med mindst to års forudgående eksistens, som har Europadebat og -oplysning som hovedformål, og som ikke er indvalgt i Folketinget eller Europa-Parlamentet, til gennemførelse af et samlet aktivitetsprogram, b) en pulje på 3,9 mio. kr. årligt anvendes til tilskud til landsdækkende organisationer med mindst to års forudgående eksistens, som har Europa som en del af deres aktiviteter, men hvor deres hovedformål er et andet, dog ikke større arbejdsmarkeds- og erhvervsorganisa- tioner, til gennemførelse af et samlet aktivitetsprogram, og c) en pulje på 4,3 mio. kr. årligt anvendes til tilskud til enkeltstående lokale og/eller større tværgående landsdækkende eller regionale projektaktiviteter, hvoraf der kan anvendes op til. 1. 0,6 mio. kr. til større enkeltstående landsdækkende oplysningsaktiviteter, hvor nævnet og de landsdækkende aktører i et tæt samspil sætter fokus på fælles tema(er),
12 21. 2. 0,6 mio. kr. til ikke-kommercielle TV- og radiostationer til ét-årige produktionsprogrammer af høj kvalitet og stor spredningseffekt, 3. 0,3 mio. kr. til puljer på op til 0,1 mio. kr. til organisationer, som på sigt er mulige pulje a) eller b) organisationer, til ét-årige aktivitetsprogrammer og 4. 2,8 mio. kr. til enkeltstående aktiviteter. Uforbrugte midler af puljerne a), b) og c1-c3) kan overføres til pulje c4). Stk. 4. Af bevillingen kan anvendes op til 1,8 mio. kr. (2012-pl) i hvert af årene 2012 til og med 2014 til nævnets administration inklusive vederlag og befordringsgodtgørelse til formanden og medlemmerne samt annoncering af ansøgningsrunder mv. Eventuelt overskydende beløb for- deles i henhold til nævnets regler. Stk. 5. Nævnets afgørelser om tildeling af støtte er endelige og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Stk. 6. Kulturministeren fastsætter nærmere regler om regnskabsaflæggelse for og revision af regnskabet for nævnets administration af bevillingen og for partiernes og bevægelsernes til- skud. Stk. 7. Uforbrugte dele af bevillingen kan overføres til senere finansår. Nævnet kan lade til- skud bortfalde eller kræve tilskud tilbagebetalt, hvis vilkårene for anvendelse af modtagne tilskud ikke overholdes. Nr. 201. ad 21.57.09. Kulturministeren bemyndiges til at foretage en reduktion af tilskud i 2012 med et af kultur- ministeren fastsat beløb med henblik på udmøntning af dispositionsbegrænsende cirkulærer ud- stedt af Finansministeriet i forbindelse med indgåelsen af nye centralt koordinerede statslige indkøbsaftaler. Reduktionen udmøntes i udbetalingen af grundtilskud for 2. halvår 2012. Nr. 202. ad 21.23.11. og 21.42.20. Kulturministeren bemyndiges til at foretage en reduktion af tilskud i 2012 med et af kultur- ministeren fastsat beløb med henblik på udmøntning af dispositionsbegrænsende cirkulærer ud- stedt af Finansministeriet i forbindelse med indgåelsen af nye centralt koordinerede statslige indkøbsaftaler. Nr. 203. ad 21.54.31.70. Kulturministeren yder tilskud til en øget oplysningsindsats og folkelig debat om EU under Danmarks EU-formandskab. Stk. 2. Tilskudspuljen forvaltes af Kulturstyrelsen, der fordeler midlerne efter åbent opslag. Midlerne fordeles til en bred kreds af institutioner, civilsamfundsorganisationer samt privatper- soner under hensyntagen til kvalitet, relevans og balance i de konkrete ansøgte projekter. Kul- turministeren fastsætter nærmere regler for puljens fordeling.
FINANSLOV for finansåret 2012 Anmærkninger 21 Finansmin. j.nr.: 12/00268
Finanslov for finansåret 2012 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse http://www.oes-cs.dk under punktet Bevillingslove og statsregnskaber. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.
3 Indholdsfortegnelse 21. Kulturministeriet... 4 Fællesudgifter... 8 Skabende og udøvende virksomhed... 28 Bevaring og formidling af kulturarven... 91 Videregående uddannelse... 176 Folkeoplysning... 216 Idræts- og fritidsfaciliteter... 230 Slotte og Kulturejendomme... 234 Radio og tv... 240 Anmærkninger til tekstanmærkninger... 246
4 21. Kulturministeriet Ministeriet varetager opgaver vedrørende tilskud til den skabende kunst, musik, teater, film, biblioteker, arkiver, museer, zoologiske anlæg, videregående uddannelse, idræt samt radio/tv. Endvidere varetages sager vedrørende ophavsret, kulturformidling, kulturmiljø samt kulturelle forbindelser med udlandet. Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 blev ressortansvaret for følgende konti overflyttet til 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser: 21.41.07 Arkitektskolen Aarhus, 21.41.08. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, 21.41.51. Det Informationsvidenskabelige Akademi (Danmarks Biblioteksskole) og 21.42.25. Designskolen Kolding. Desuden overflyttedes ressortansvaret for 21.21.46.30. Center for Kultur og Udvikling til 6. Udenrigsministeriet. Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 blev ressortansvaret for folkeoplysning, herunder folkehøjskoler flyttet fra 20. Ministeriet for Undervisning og Børn til 21. Kulturministeriet. Desuden blev ressortansvaret for slotte og haver overført fra 7. Finansministeriet til 21. Kulturministeriet Der kan findes yderligere oplysninger om Kulturministeriet på internetadressen: www.kum.dk. Flerårsbudget: Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015 Udgiftsbudget: Nettotal... 6.374,5 6.415,8 6.313,1 6.332,4 6.195,4 6.121,5 6.091,2 Udgift... 7.568,8 7.614,2 7.473,1 7.461,4 7.282,6 7.202,7 7.024,6 Indtægt... 1.194,3 1.198,3 1.160,0 1.129,0 1.087,2 1.081,2 933,4 Specifikation af nettotal: Fællesudgifter... 744,4 753,4 682,2 652,0 573,9 578,0 565,1 21.11. Centralstyrelsen... 744,4 753,4 682,2 652,0 573,9 578,0 565,1 Skabende og udøvende virksomhed... 2.486,7 2.478,7 2.445,9 2.474,6 2.463,8 2.425,0 2.427,9 21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv.... 751,5 716,0 724,5 732,2 718,5 707,1 704,7 21.22. Musik... 254,9 262,6 257,0 264,9 265,6 262,5 266,9 21.23. Teater... 1.093,7 1.110,6 1.082,0 1.088,0 1.094,8 1.071,2 1.072,7 21.24. Film... 386,6 389,5 382,4 389,5 384,9 384,2 383,6 Bevaring og formidling af kulturarven. 1.919,7 1.944,2 1.998,2 2.008,8 1.988,7 1.968,2 1.951,0 21.31. Biblioteker (tekstanm. 186)... 767,3 759,2 770,3 786,4 774,6 772,6 760,6 21.32. Arkiver mv.... 200,2 226,2 259,2 265,8 235,9 231,8 230,6 21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv.... 952,2 958,7 968,7 956,6 978,2 963,8 959,8 Videregående uddannelse... 429,6 421,0 418,7 402,3 401,7 404,5 404,7 21.41. Uddannelsesinstitutioner mv. (tekstanm. 191)... 403,3 402,3 417,0 396,0 395,4 398,2 398,6 21.42. Andre uddannelsesaktiviteter... 26,3 18,7 1,7 6,3 6,3 6,3 6,1 Folkeoplysning... 625,3 649,6 617,5 655,3 630,8 629,7 628,7
21. 5 21.51. Fællesudgifter... 15,9 15,9 29,1 28,0 24,4 23,8 23,5 21.54. Fritidsundervisning for voksne... 48,5 51,2 48,6 62,5 44,9 44,4 44,0 21.57. Folkehøjskoler... 560,8 582,5 539,8 564,8 561,5 561,5 561,2 Idræts- og fritidsfaciliteter... 44,0 33,0 29,6 20,0 20,0 - - 21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter... 44,0 33,0 29,6 20,0 20,0 - - Slotte og Kulturejendomme... 121,2 118,9 120,7 119,0 116,1 115,7 113,4 21.71. Slotte og Kulturejendomme... 121,2 118,9 120,7 119,0 116,1 115,7 113,4 Radio og tv... 3,6 17,1 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 21.81. Radio og tv... 3,6 17,1 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 Indtægtsbudget: Nettotal... 23,0 23,0 76,5 23,0 23,0 23,0 - Indtægt... 23,0 23,0 76,5 23,0 23,0 23,0 - Specifikation af nettotal: Radio og tv... 23,0 23,0 76,5 23,0 23,0 23,0-21.81. Radio og tv... 23,0 23,0 76,5 23,0 23,0 23,0 - Anlægsbudget: Nettotal... 306,7 239,0 258,9 228,2 165,7 143,1 143,1 Udgift... 391,9 292,3 282,0 255,2 179,4 146,4 143,2 Indtægt... 85,1 53,2 23,1 27,0 13,7 3,3 0,1 Specifikation af nettotal: Fællesudgifter... - - 3,0 3,1 3,1 3,1 3,1 21.11. Centralstyrelsen... - - 3,0 3,1 3,1 3,1 3,1 Skabende og udøvende virksomhed... 1,6 0,4 - - - - - 21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv.... 0,1 0,1 - - - - - 21.23. Teater... 1,5 0,4 - - - - - Bevaring og formidling af kulturarven. 7,0 7,5 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv.... 7,0 7,5 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 Slotte og Kulturejendomme... 298,1 231,1 246,5 215,7 153,2 130,6 130,6 21.71. Slotte og Kulturejendomme... 298,1 231,1 246,5 215,7 153,2 130,6 130,6 Ministeriet består af departementet, tre styrelser og en række institutioner inden for områderne: 1) Skabende og udøvende virksomhed, 2) Bevaring og formidling af kulturarven, 3) Videregående uddannelser og 4) Radio og tv samt idræt. Kulturministeriet betragtes i bevillingsmæssig henseende som én enhed, hvilket fordrer en væsentlig bevillingsmæssig fleksibilitet. For at sikre fleksibiliteten - og dermed muligheden for løbende omprioriteringer i takt med de politiske prioriteringer af området - er der adgang til overførsel af bevillinger mellem hovedkonti inden for alle aktivitetsområder. Indtægtsbudget: Anlægsbudget: 21.81.25. Salg af jordbaserede analoge FM-sendemuligheder mv. (tekstanm. 26) 21.11.70. Anlægsreserve til nationalejendom (Anlægsbev.) 21.21.71. Anlægsprogram, skabende og udøvende virksomhed (Anlægsbev.) 21.21.74. Charlottenborg, nationalejendom (Anlægsbev.) 21.23.73. Nyt Skuespilhus på Kvæsthusbroen (tekstanm. 188) (Anlægsbev.) 21.33.72. Statens Museum for Kunst, udbygning i Østre An-
6 21. læg (Anlægsbev.) 21.33.73. Nationalmuseet, anlæg (Anlægsbev.) 21.33.74. Køb og salg af fredede og bevaringsværdige bygninger (Anlægsbev.) 21.33.76. Den Hirschsprungske Samling, nationalejendom (Anlægsbev.) 21.71.02. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (Anlægsbev.) Artsoversigt: Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015 Bevilling i alt... 6.689,9 6.611,1 6.425,4 6.441,5 6.304,7 6.232,1 6.226,1 Årets resultat... -12,0 12,1 4,1 5,1-0,5 0,8 0,7 Forbrug af videreførsel... -19,7 8,7 66,0 91,0 33,9 8,7 7,5 Aktivitet i alt... 6.658,2 6.631,9 6.495,5 6.537,6 6.338,1 6.241,6 6.234,3 Udgift... 7.960,6 7.906,4 7.755,1 7.716,6 7.462,0 7.349,1 7.167,8 Indtægt... 1.302,4 1.274,6 1.259,6 1.179,0 1.123,9 1.107,5 933,5 Specifikation af aktivitet i alt: Driftsposter: Udgift... 3.531,8 3.669,1 3.422,7 3.449,1 3.349,7 3.329,6 3.253,1 Indtægt... 806,0 932,0 848,7 709,3 700,2 693,7 652,8 Interne statslige overførsler: Udgift... 22,6 23,2 45,9 64,7 60,8 61,2 59,3 Indtægt... 186,2 100,0 16,1 36,7 33,0 32,5 30,5 Øvrige overførsler: Udgift... 3.917,1 3.884,0 3.973,4 3.919,1 3.852,8 3.796,4 3.698,9 Indtægt... 212,6 200,2 371,4 405,7 376,7 377,7 249,8 Finansielle poster: Udgift... 134,9 135,5 135,8 134,6 132,5 130,2 127,5 Indtægt... 5,6 2,7 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Kapitalposter: Udgift... 354,2 194,6 177,3 149,1 66,2 31,7 29,0 Indtægt... 91,9 39,6 23,1 27,0 13,7 3,3 0,1 Standardkontooversigt: Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015 Driftsposter... 2.725,8 2.737,1 2.574,0 2.739,8 2.649,5 2.635,9 2.600,3 11. Salg af varer... 543,4 644,5 504,2 441,9 445,9 451,4 450,9 13. Kontrolafgifter og gebyrer... 1,1 0,8 77,9 2,7 2,7 2,7 2,7 15. Vareforbrug af lagre... 9,6 10,9 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 16. Husleje, leje arealer, leasing... 222,8 263,1 270,7 275,1 265,9 265,5 265,9 18. Lønninger / personaleomkostninger... 1.750,4 1.796,0 1.737,5 1.711,9 1.681,1 1.665,0 1.618,1 20. Af- og nedskrivninger... 124,2 122,2 134,3 130,1 125,7 121,4 119,1 21. Andre driftsindtægter... 261,4 286,7 266,6 264,7 251,6 239,6 199,2 22. Andre ordinære driftsomkostninger... 1.424,6 1.476,8 1.280,1 1.331,9 1.276,9 1.277,6 1.249,9 28. Ekstraordinære indtægter... 0,2 0,1 - - - - - 29. Ekstraordinære omkostninger... 0,1 0,0 - - - - - Interne statslige overførsler... -163,6-76,9 29,8 28,0 27,8 28,7 28,8 33. Interne statslige overførselsindtægter... 186,2 100,0 16,1 36,7 33,0 32,5 30,5 43. Interne statslige overførselsudgifter... 22,6 23,2 45,9 64,7 60,8 61,2 59,3
21. 7 Øvrige overførsler... 3.704,5 3.683,9 3.562,0 3.457,1 3.453,5 3.418,7 3.449,1 30. Skatter og afgifter... 0,3 0,5 - - - - - 31. Overførselsindtægter fra EU... 4,4 4,2 - - - - - 32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner... 2,7 2,6 2,3 1,2 1,2 1,2 1,2 34. Øvrige overførselsindtægter... 205,2 192,9 369,1 404,5 375,5 376,5 248,6 35. Forbrug af videreførsel... - - 40,0 56,3 22,6 - - 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland... 0,3 0,2 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 44. Tilskud til personer... 363,1 347,5 254,4 260,7 261,7 261,7 261,7 investeringstilskud... 3.553,7 3.536,3 3.671,8 3.649,7 3.579,8 3.502,4 3.363,8 49. Reserver og budgetregulering... - - 46,9 8,3 10,9 31,9 73,0 Finansielle poster... 129,3 132,8 135,5 134,3 132,2 129,9 127,2 25. Finansielle indtægter... 5,6 2,7 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 26. Finansielle omkostninger... 134,9 135,5 135,8 134,6 132,5 130,2 127,5 Kapitalposter... 293,9 134,2 124,1 82,3 41,7 18,9 20,7 51. Anlægsaktiver (anskaffelser)... 347,6 186,4 172,3 141,1 58,2 23,7 21,0 52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform... 1,2 2,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 54. Statslige udlån, tilgang... 6,6 8,3 5,0 8,0 8,0 8,0 8,0 74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)... -12,0 12,1 4,1 5,1-0,5 0,8 0,7 75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)... -19,7 8,7 26,0 34,7 11,3 8,7 7,5 87. Donationer... 90,7 37,3 23,0 26,9 13,6 3,2 - I alt... 6.689,9 6.611,1 6.425,4 6.441,5 6.304,7 6.232,1 6.226,1 Videreførselsoversigt: Reserva- Driftsbevillinsomhebevilling Statsvirk- Anlægstionsbevilling Mio. kr. Beholdning primo 2011... 137,6-234,2 306,4
8 21.1. Fællesudgifter Under hovedområdet 21.1. Fællesudgifter hører aktivitetsområdet 21.11. Centralstyrelsen. 21.11. Centralstyrelsen Herunder hører departementet, forskellige tilskud til alment kulturelle formål samt fælleskonti, reserver og budgetregulering. Særlige bevillingsbestemmelser: Regel der fraviges eller suppleres BV 2.2.9 BV 2.2.9 BV 2.2.9 Beskrivelse Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem hovedkonti inden for aktivitetsområdet. Der kan endvidere overføres bevillinger mellem aktivitetsområderne 21.11. Centralstyrelsen og 21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv. Der kan ske overførsel af bevillinger mellem 21.11.70. Anlægsreserve til nationalejendom, 21.11.79. Reserver og budgetregulering og bevillinger på øvrige aktivitetsområder under 21. Kulturministeriet. Der er adgang til overførsel af bevillinger, der er optaget eller ændret som led i kommunalreformen, mellem hovedkonti inden for aktivitetsområderne 21.11. Centralstyrelsen, 21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv., 21.22. Musik, 21.23. Teater, 21.31. Biblioteker, 21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv., 21.42. Andre uddannelsesaktiviteter og 21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter. 21.11.01. Departementet (Driftsbev.) 1. Budgetoversigt Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Nettoudgiftsbevilling... 99,0 86,8 90,4 90,0 86,0 85,3 83,7 Forbrug af reserveret bevilling... - - 1,8 - - - - Indtægt... 11,4 9,5 8,2 10,6 11,1 10,6 10,6 Udgift... 101,8 95,8 100,4 100,6 97,1 95,9 94,3 Årets resultat... 8,6 0,5 - - - - - 10. Departementet Udgift... 94,2 89,8 92,3 92,6 89,1 87,9 86,3 Indtægt... 3,9 3,5 0,1 2,6 3,1 2,6 2,6 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter Udgift... 7,5 6,0 8,1 8,0 8,0 8,0 8,0 Indtægt... 7,5 6,0 8,1 8,0 8,0 8,0 8,0
21.11.01. 9 2. Reservationsoversigt Beholdning Mio. kr. primo 2011 Akkumuleret reserveret bevilling... 0,8 3. Hovedformål og lovgrundlag Departementet varetager - som kulturministerens sekretariat - lovgivningsmæssige og styringsmæssige opgaver på følgende områder: - biblioteker, arkiver, museer og kulturarven, herunder fredede fortidsminder og bygningsbevaring - den skabende kunst, herunder billedkunst, litteratur, musik, teater og film - videregående uddannelser og forskning inden for de ovennævnte områder - radio og tv - ophavsret - idræt og almen kulturpolitik - EU og Norden Opgavevaretagelsen tager udgangspunkt i departementets mission og vision. Departementets mission er at hjælpe ministeren med at udvikle og formulere kulturpolitik og føre politikken ud i livet på bedst mulig måde. Departementets vision er med kreativitet og præcision at omsætte ministerens kulturpolitiske visioner til resultater i samspil med kulturlivet, at have fokus på internationaliseringen af kulturen og at blive oplevet som kompetente og konsistente. Der kan findes yderligere oplysninger om departementets opgaver og virksomhed på internetadressen www.kum.dk. Virksomhedsstruktur 21.11.01. Departementet, CVR-nr. 67855019. Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance. 4. Særlige bevillingsbestemmelser Regel der fraviges eller Beskrivelse suppleres BV 2.2.9 Der er adgang til overførsel af låneramme mellem denne hovedkonto og samtlige hovedkonti inden for 21. Kulturministeriet. BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillinger til 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen fra 21.11.01. Departementet til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af udbetaling af tilskud administration og økonomisk controlling i forhold til folkehøjskoler. BV 2.5.1. Af bevillingen kan der afholdes udgifter vedrørende pensionsordningen for medfølgende ægtefæller/samlevere til udsendte medarbejdere. BV 2.6.12 Departementet er omfattet af den statslige huslejeordning.
10 21.11.01. 5. Opgaver og mål Opgaver Policy Mål Departementets overordnede målsætning er at hjælpe ministeren med at udvikle og formulere kulturpolitik og føre politikken ud i livet på bedst mulig måde. 6. Specifikation af udgifter pr. opgave Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Udgift i alt... 101,8 93,9 97,4 100,6 97,1 95,9 94,3 0. Hjælpefunktioner samt generel le- delse og administration... 33,9 31,4 32,4 33,6 32,3 32,0 31,4 1. Policy... 67,9 62,5 65,0 67,0 64,8 63,9 62,9 Bemærkninger : Fordelingen er skønsmæssigt fastsat. 7. Specifikation af indtægter Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Indtægter i alt... 11,4 9,5 8,2 10,6 11,1 10,6 10,6 3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter... 7,5 6,0 8,1 8,0 8,0 8,0 8,0 6. Øvrige indtægter... 3,9 3,5 0,1 2,6 3,1 2,6 2,6 8. Personale 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Personale i alt (årsværk)... 101 102 109 114 114 113 113 Lønninger i alt (mio. kr.)... 57,2 58,9 63,8 66,0 63,2 62,9 61,7 Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)... 0,3 0,5 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0 Lønsumsloft (mio. kr.)... 56,9 58,4 63,0 65,0 62,2 61,9 60,7 9. Finansieringsoversigt Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Reguleret egenkapital... - - 2,0 - - - - Overført overskud... - - 13,2 - - - - Egenkapital i alt... - - 15,2 - - - - Langfristet gæld primo... 4,1 4,0 4,2 2,5 2,5 2,5 2,5 + anskaffelser... 1,3-5,6 1,3 0,8 0,8 0,8 0,8 - afhændelse af aktiver... 1,4-4,2 - - - - - - afskrivninger... - - 1,8 0,8 0,8 0,8 0,8 Samlet gæld ultimo... 4,0 2,5 3,7 2,5 2,5 2,5 2,5 Låneramme... - - 12,9 39,8 41,3 42,6 42,6 Udnyttelsesgrad (i pct.)... - - 28,7 6,3 6,1 5,9 5,9 Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo. Lånerammen omfatter en reserve, som kan udmøntes periodisk til ministeriets øvrige driftsinstitutioner.
21.11.01. 11 10. Departementet Bevillingen omfatter departementets almindelige virksomhed. Der henvises til afsnit 3. Hovedformål og lovgrundlag for en nærmere beskrivelse. Som led i Aftale om finansloven for 2011 mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne nedsattes en værdikommission, der skal bidrage til en bred folkelig debat om positive værdier i det danske samfund. Kommissionen vil have virke frem til udgangen af 2012 og afsluttes med en sammenfattende rapport. Bevillingen er derfor forhøjet med 3,0 mio. kr. i 2011 og 2012 til værdikommisionens arbejde. Kommissionen nedsættes efter aftale med forligsparterne af kulturministeren med en formand og ti medlemmer med kompetencer inden for de fire temaer: Familien med særlig vægt på børns opvækst og opdragelse; de nære fællesskaber i lokalsamfundet; den voksende forbrugerkulturs påvirkning af vores liv og den enkeltes frihed og personlige ansvar. I forbindelse med afviklingen af Kulturministeriets Koncerncenter overtager Departementet en række af Kulturministeriets Koncerncenters tidligere opgaver. Bevillingen er justeret i overensstemmelse hermed. I forbindelse med kongelig resolution af 3. oktober 2011 er der fra Ministeriet for Børn og Undervisning og Finansministeriet overført i alt 4,5 mio. kr. i 2012 faldende til 4,3 i 2015 til varetagelse af de overførte opgaver. Samtidigt er der i forbindelse med de afgivne opgaver overført i alt 2,6 mio. kr. årligt til Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser samt til Udenrigsministeriet. I forbindelse med ændringsforslagene overføres 0,4 mio. kr. årligt fra 21.41.25. Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i forbindelse med flytning af Kulturministeriets Rektorer til Kulturministeriets departement. 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter Andre tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter projekter finansieret af tipspuljen til kulturpolitisk udvikling og information samt projekter finansieret af andre tipsmidler. 21.11.02. Departementet, lønpuljer m.m. (Driftsbev.) Budgetspecifikation: Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015 Nettoudgiftsbevilling... 0,9 0,4 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 Udgift... 0,9 0,4 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 45. Institutionspulje Nettoudgift... 0,9 0,4 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 Udgift... 0,9 0,4 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,3 0,0 - - - - - investeringstilskud... 0,6 0,4 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 Videreførselsoversigt: Beholdning Mio. kr. primo 2011 Lønsumsbeholdning... 0,3 Øvrige beholdninger... 0,2 I alt... 0,6
12 21.11.02. Det videreførte beløb forventes anvendt i 2012 til fortsættelse af det igangværende ledelsesudviklingsprojekt for hele Kulturministeriet samt til individuelle lederuddannelsesforløb og til lønpuljer. 45. Institutionspulje Bevillingen anvendes bl.a. til ledelsesudvikling samt til lederuddannelse på ministeriets institutioner. 21.11.23. Forskellige tilskud (Reservationsbev.) Særlige bevillingsbestemmelser: Regel der fraviges eller suppleres BV 2.2.13 BV 2.10.2 Beskrivelse Tilskud kan forudbetales. Udgiftsbevillingen på underkonto 20., 21. og 35. kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende. Budgetspecifikation: Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015 Udgiftsbevilling... 10,3 10,3 9,5 8,8 8,7 8,7 8,7 Indtægtsbevilling... 1,5 1,5 8,1 7,8 7,7 7,7 7,7 20. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab Udgift... 8,5 8,5 7,4 7,4 7,3 7,3 7,3 investeringstilskud... 8,5 8,5 7,4 7,4 7,3 7,3 7,3 Indtægt... 1,2 1,2 6,4 6,4 6,3 6,3 6,3 21. Andre driftsindtægter... 1,2 1,2 6,4 6,4 6,3 6,3 6,3 21. Islandsk-Dansk Ordbog Udgift... 0,7 0,7 0,7 - - - - investeringstilskud... 0,7 0,7 0,7 - - - - Indtægt... 0,3 0,3 0,3 - - - - 21. Andre driftsindtægter... 0,3 0,3 0,3 - - - - 35. Hald Hovedgaard Udgift... 1,1 1,1 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 investeringstilskud... 1,1 1,1 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 Indtægt... - - 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 21. Andre driftsindtægter... - - 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 20. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab Det Danske Sprog- og Litteraturselskab er en selvejende institution, som er oprettet i 1911. Staten yder tilskud til selskabets administration og virksomhed og til trykning af Danmarks Riges Breve. Carlsbergfondet yder tilskud til redaktionen af Danmarks Riges Breve og til selskabets honorar- og trykningsudgifter. Bevillingen er i perioden 2012-2015 forhøjet med 1,0 mio. kr. årligt, som overføres fra 21.21.47. Statens Kunstråd med henblik på at yde tilskud til udgivelsen af nyere danske klassikere.
21.11.23.20. 13 Bevillingen på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tipsog lottomidlerne til kulturelle formål. I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen i perioden 2008-2011 forhøjet med 1,0 mio. kr. årligt, som overføres fra 21.21.47. Statens Kunstråd med henblik på at yde tilskud til udgi- velsen af nyere danske klassikere. Bevillingsforhøjelsen videreføres fra 2012-2015. 21. Islandsk-Dansk Ordbog Bevillingen blev anvendt som tilskud til Det Danske Sprog- og Litteraturselskab til udarbejdelsen af den danske del af et internordisk ordbogsprojekt, ISLEX, der har til formål at tilvejebringe en islandsk-dansk, en islandsk-norsk og en islandsk-svensk ordbog til publicering på internettet. Bevillingen udløb i 2011. 35. Hald Hovedgaard Hald Hovedgaard er et forfatter- og oversættercenter. Hald Hovedgaard arrangerer seminarer, festivaler og konferencer. Der ydes tilskud til drift af centret, som stiller ophold til rådighed for danske og udenlandske forfattere og oversættere. Yderligere oplysninger om Hald Hovedgaard kan findes på internetadressen www.haldhovedgaard.dk. I henhold til lov nr. 1517 af 27. december 2009 om ændring af museumsloven m.m. om ophør af overgangsordningerne efter kommunalreformen overgår alle tidligere faste amtslige tilskud uden for lov på mere end 250.000 kr. (2009-pl) varigt til staten fra 1. januar 2011. I henhold til ovenstående lov kan tilskuddene bl.a. forvaltes direkte i statslige ordninger. I den forbindelse er der overført 0,3 mio. kr. (2011-pl) fra 2011 fra 21.11.35. Kultur i Kommuner. Bevillingen på standardkonto 21. Andre driftsindtægter vedrører forventede tilskud fra tipsog lottomidlerne til kulturelle formål. 21.11.30. Kulturministeriets Koncerncenter (Driftsbev.) I forbindelse med afviklingen af Kulturministeriets Koncerncenter fordeles koncerncentrets bevillinger, videreførselsbeløb, personale og indtægter til 21.11.01. Departementet, 21.21.45. Kunststyrelsen, 21.31.01. Styrelsen for Bibliotek og Medier og 21.33.04. Kulturarvsstyrelsen med henblik på en uændret videreførsel af koncerncentrets opgaver. 1. Budgetoversigt Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Nettoudgiftsbevilling... 10,6 11,9 10,2 - - - - Forbrug af reserveret bevilling... 0,3-0,2 - - - - - Indtægt... 49,3 29,7 29,1 - - - - Udgift... 59,1 45,0 45,3 - - - - Årets resultat... 1,1-3,6-6,0 - - - - 10. Almindelig virksomhed Udgift... 53,4 40,0 43,4 - - - - Indtægt... 41,1 26,5 29,0 - - - - 20. Administrativ task force Udgift... 5,0 1,8 1,8 - - - - Indtægt... 7,5 - - - - - - 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter Udgift... 0,6 3,2 0,1 - - - - Indtægt... 0,6 3,2 0,1 - - - -
14 21.11.30. 2. Reservationsoversigt Beholdning Mio. kr. primo 2011 Akkumuleret reserveret bevilling... 0,7 Virksomhedsstruktur 21.11.30. Kulturministeriets Koncerncenter, CVR-nr. 28694520. Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance. 6. Specifikation af udgifter pr. opgave Mio. kr. R 2009 R 2010 B 2011 F 2012 BO1 2012 BO2 2013 Udgift i alt... 61,7 46,2 45,9 - - - - 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration... 16,4 5,4 15,7 - - - - 1. Tilskud... 3,8 3,1 4,2 - - - - 2. Administrativ drift... 27,3 27,3 15,3 - - - - 3. Koncernopgaver... 14,2 10,4 10,7 - - - - BO3 2014 7. Specifikation af indtægter Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Indtægter i alt... 49,3 29,7 29,1 - - - - 3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter... 0,6 3,2 0,1 - - - - 6. Øvrige indtægter... 48,6 26,5 29,0 - - - - 8. Personale 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Personale i alt (årsværk)... 70 52 53 - - - - Lønninger i alt (mio. kr.)... 35,3 27,8 27,3 - - - - Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)... 0,1 2,7 0,1 - - - - Lønsumsloft (mio. kr.)... 35,2 25,1 27,2 - - - - 9. Finansieringsoversigt Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Reguleret egenkapital... - - - - - - - Overført overskud... - - - - - - - Egenkapital i alt... - - - - - - - Langfristet gæld primo... 5,2 4,4 5,1 - - - - + anskaffelser... 0,8-8,2 1,6 - - - - - afhændelse af aktiver... 1,5-6,3 - - - - - - afskrivninger... - - 1,6 - - - - Samlet gæld ultimo... 4,4 2,5 5,1 - - - -
21.11.30. 15 Låneramme... - - 8,5 - - - - Udnyttelsesgrad (i pct.)... - - 60,0 - - - - Bemærkning: I R-kolonnerne er Afhændelse af aktiver og Afdrag på langfristet gæld lagt sammen og placeret under Afhændelse af aktiver, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier. Som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit pr. 1. april 2010 indeholder linjen Langfristet gæld primo for årene 2009 og 2010 tillige beløb for Bygge- og IT-kredit primo. 21.11.32. Kulturel rammebevilling (Reservationsbev.) I medfør af lov nr. 1104 af 29. december 1999 om kulturaftaler og senere ændringer i lov nr. 563 af 24. juni 2005 er der indgået en række kulturaftaler, som udløber i 2011 og 2012. Aftalerne indgås enkeltvis mellem kulturministeren og den berørte kulturregion, som kan være en kommune eller en gruppe af kommuner. Regionerne kan indgå i en kulturaftale. I forbindelse med en kulturaftale kan kulturregionen overtage en række af statens opgaver og forpligtelser. Til at gennemføre disse opgaver og forpligtelser modtager kulturregionen i aftaleperioden en årlig kulturel rammebevilling, som kulturregionen inden for aftalens rammer frit kan disponere over i aftaleperioden. Den kulturelle rammebevilling består af tilskud, som ville være ydet til kulturelle aktiviteter i regionen, også hvis der ingen aftale var. Bevillingen er sammensat af tilskud fra 21.22.17. Musikskoler, 21.23.21.40 Driftstilskud til små storbyteatre mv., 21.23.57. Børneteater og opsøgende teater og 21.33.32. Tilskud til museer. Bevillingen administreres af Kunststyrelsen. Bevillingen er forhøjet med 16,6 mio. kr. i 2011, 12,5 mio. kr. i 2012 og 12,2 mio. kr. i 2013 og 2014 (2011-priser) til indgåelse af nye kulturaftaler samt ændringer i gældende aftaler. Bevillingerne er overført fra 21.22.17. Musikskoler, 21.23.21.40. Små storbyteatre, 21.23.57. Børneteater og opsøgende teater samt 21.33.32. Tilskud til museer. Fordelingen af den kulturelle rammebevilling i mio. kr.: Kulturregion: 2012 2013 2014 Nordjylland... 2,9 - - Århus... 65,1 - - Midt- og Vestjylland... 5,7 5,6 5,6 Fyn... 5,1 5,2 5,2 Midt- og Vestsjælland... 1,2 1,6 1,6 København Syd... - - - Kulturel rammebevilling i alt... 80,0 12,4 12,4 Særlige bevillingsbestemmelser: Regel der fraviges eller suppleres BV 2.2.9 BV 2.2.13 Beskrivelse Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem denne hovedkonto og samtlige øvrige hovedkonti under 21.2. Skabende og udøvende virksomhed og 21.3. Bevaring og formidling af kulturarven i forbindelse med indgåelse, ændringer eller ophør af kulturaftaler. Tilskud kan forudbetales.
16 21.11.32. Budgetspecifikation: Mio. kr. 2009 2010 2011 F 2013 2014 2015 Udgiftsbevilling... 110,7 88,7 88,5 80,0 12,4 12,4-10. Musik Udgift... 15,0 10,8 10,8 8,3 5,6 5,6 - investeringstilskud... 15,0 10,8 10,8 8,3 5,6 5,6-20. Teater Udgift... 21,6 21,7 21,1 21,4 6,8 6,8 - investeringstilskud... 21,6 21,7 21,1 21,4 6,8 6,8-40. Museer Udgift... 74,0 56,2 56,6 50,3 - - - investeringstilskud... 74,0 56,2 56,6 50,3 - - - Videreførselsoversigt: Beholdning Mio. kr. primo 2011 Øvrige beholdninger... 3,5 I alt... 3,5 Det videreførte beløb forventes anvendt i 2011. 10. Musik Bevillingen er forhøjet med i alt 5,5 mio. kr. (2011-pl) i perioden 2011-2014 som følge af indgåelse af nye kulturaftaler med Kulturregion Fyn og Kulturregion Midt- og Vestjylland. Bevillingen er overført fra 21.22.17. Musikskoler. 20. Teater Bevillingen er forhøjet med 6,7 mio. kr. i 2011, 6,8 mio. kr. i 2012 og 6,7 mio. kr. i 2013-2014 (2011-pl) som følge af indgåelse af nye kulturaftaler med Kulturregion Midt- og Vestsjælland og Kulturregion Fyn. Bevillingen er overført fra 21.23.21. Egnsteatre og små storbyteatre samt 21.23.57. Børneteater og opsøgende teater og 21.11.79. Reserver og budgetregulering. 40. Museer Bevillingen er forhøjet med 4,4 mio. kr. i 2011 og 0,2 mio. kr. (2011-pl) i 2012 som følge af ændring af eksisterende kulturaftaler med Kulturregion Århus og Kulturregion København Syd. Bevillingen er overført fra 21.33.32. Tilskud til museer og 21.11.79. Reserver og budgetregulering. 21.11.35. Kultur i kommuner (tekstanm. 187) (Reservationsbev.) Bevillingen er dannet ved sammenlægning af 21.11.33. Kultur i Kommunerne og 21.11.34. Overgangsordning for faste amtslige tilskud uden for lov. De nærmere betingelser for tilskuddene er beskrevet for hver af de nedenstående underkonti. Bevillingen administreres af Kunststyrelsen.