Kunststyrelsen. Årsrapport marts KØBENHAVN K. J.nr.: CVR-NR.
|
|
- Lotte Klausen
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Kunststyrelsen Årsrapport 2003 marts 2004 KUNSTSTYRELSEN KONGENS NYTORV KØBENHAVN K TELEFON FAX ks@kunststyrelsen.dk CVR-NR J.nr.:
2 Beretning. Kunststyrelsen er en statsinstitution under Kulturministeriet. Styrelsen blev oprettet den 1. januar 2003, men i dens nuværende form er Kunst- styrelsen først etableret den 1. juli Der er ikke indgået en resultatkontrakt mellem Kunststyrelsen og Kulturministeriets departement. En resultatkontrakt forventes indgået fra 1. januar Kunststyrelsen er oprettet som led i en ny struktur for organiseringen af kunststøtten og den internationale kulturudveksling. Styrelsen er dannet ved en sammenlægning af statsinstitutionerne Kulturministeriets Kunstsekretariat, Internationalt Kultursekretariat, sekretariatet for Statens Kunstfond, de selvejende institutioner, Center for Dansk Billedkunst, Dansk Litteraturcenter og Dansk Musik Informationscenter samt en del af Kulturministeriets Medie- og Tilskudssekretariat Kunststyrelsens mission og vision: De overordnede rammer for den nye struktur for kunststøtten og den internationale kulturudveksling herunder Kunststyrelsens virksomhed - er fastlagt med Lov om Kunstrådet, der blev vedtaget af et enigt Folketing den 20. marts Kunststyrelsens hovedformål er at yde sekretariatsbetjening til Statens Kunstfond og Kunstrådet. Af nævnte lovgrundlag fremgår det, at Kunststyrelsen skal medvirke til at fremme og understøtte en helhedsstruktur for kunststøtten og den internationale kulturudveksling, der dels skaber dynamik mellem kunstarterne, dels sikre en kvalitativt bedre behandling af ansøgninger til tværæstetiske projekter og nyskabende kunst. Herudover skal styrelsen medvirke til at realisere en styrket og bedre koordineret indsats i forbindelse med den internationale kulturudveksling. Som led i forberedelserne af en resultatkontrakt med Kulturministeriets departement har Kunststyrelsen taget initiativ til en drøftelse af styrelsens mission og vision. Styrelsen har fundet det væsentligt, at hele organisationen samt centrale samarbejdspartnere og brugere i videst mulig omfang inddrages i drøftelserne. På denne baggrund vil styrelsens mission og vision blive endelig formuleret i tæt dialog med Kulturministeriet og indgå i den kommende resultatkontrakt Kunststyrelsens hovedopgaver: Kunststyrelsen har i 2003 varetaget følgende hovedopgaver: 1. Administration af kunststøtte 2. Administration og varetagelse af International kulturudveksling 3. Varetagelse af andre administrative opgaver for Kulturministeriet 4. Levering af eksterne serviceydelser til en række af kulturministeriets institutioner Administration af kunststøtte omfatter sekretariatsbetjeningen af Statens Kunstfond og Kunstrådet 1, administrationen af de bevillinger, som disse organer fordeler, administration af enkelte øvrige bevillinger på kunststøtteområdet og de administrative opgaver, der i øvrigt er forbundet hermed. 1 Kunstrådet har overtaget opgaver fra de nu nedlagte råd, Statens Musikråd, Teaterrådet, Billedkunstrådet, Litteraturrådet, Internationalt Kulturråd samt kunstfaglige opgaver fra de tidligere selvejende institutioner, Dansk Musik Informations Center, Center for Dansk Billedkunst og Dansk Litteraturcenter.
3 - 3 - Administration og varetagelse af international kulturudveksling omfatter de internationale opgaver, som styrelsen varetager for Kulturministeriet og Udenrigsministeriet samt videreførelsen af de internationale opgaver, der hidtil er varetaget af de nu nedlagte selvejende institutioner, Dansk Musikinformationscenter, Center for Dansk Billedkunst og Dansk Litteraturcenter. Varetagelse af andre administrative opgaver for Kulturministeriet omfatter aktiviteter, der tidligere blev varetaget af Medie- og Tilskudssekretariatet. Styrelsen administrerer kulturministeriets andel af Tips- og lottomidlerne. Herudover yder styrelsen sekretariatsbistand til Kulturministeriets Udvalg for Idrætsforskning og Rådet for Zoologiske Anlæg, og der administreres tilskudsmidler i forbindelse hermed. Levering af eksterne serviceydelser til en række af Kulturministeriets institutioner omfatter serviceydelser vedrørende løn og regnskab samt it. Kunststyrelsen er Regnskabscenter og Navision Stat Servicecenter for en lang række af Kulturmini- heriblandt varetagelse af samtlige it-opgaver for visse steriets institutioner, og herudover ydes der it-serviceydelser til flere institutioner, institutioner Årets finansielle resultat: Kunststyrelsen har ved udgangen af 2003 et akkumuleret overskud til videreførsel på i alt 4,9 mio. kr., jf. tabel 1 nedenfor. Som det fremgår af tabellen, er årets nettoresultat negativt, og det samlede akkumulerede overskud ultimo 2003 er udelukkende realiseret i kraft af opsparede midler i de fusionerende institutioner, der i dag tilsammen udgør styrelsen. Tabel 1: Oversigt over virksomhedens finansielle resultat (mio. kr.) Tabel 1 Indtægter 11,8 Udgifter 51,9 Årets resultat, brutto -40,1 Bevilling (netto) inkl. TB 37,4 Årets resultat, netto -2,7 Akkumuleret overskud til videreførsel ultimo ,9 Årets finansielle resultat betragtes af Kunststyrelsen som absolut tilfredsstillende. Resultatet skal helt overordnet ses i lyset af, dels de ekstraordinære udgifter i forbindelse med selve etableringen af Kunststyrelsen (flytteudgifter m.v.), dels at det i institutionens korte levetid kun marginalt har været muligt at realisere de besparelser, der på længere sigt er forudsat som en målsætning for Kunststyrelsen. I det akkumulerede overskud er bl.a. indeholdt hensættelser til kommende itinvesteringer. Hensættelserne følger af den gældende betalingsmodel for de itserviceydelser, styrelsen leverer til en række af Kulturministeriets institutioner. Det akkumulerede overskud muliggør, at styrelsen inden for rammerne af et balancerende budget i 2004 har mulighed for at gennemføre en række it projekter, der skal understøtte udviklingen af Kunststyrelsens interne og eksterne serviceydelser. Overskuddet muliggør endvidere, at styrelsen får mulighed for at tilpasse den samlede organisation til de bevillingsmæssige rammer, der er fastlagt for styrelsen. Det finansielle resultat uddybes under afsnit 3, regnskab.
4 Årets faglige resultater: Kunststyrelsen har endnu ikke indgået en resultatkontrakt med Kulturministeriet. Der afrapporteres derfor efter aftale med departementet i forhold til de 4 overordnede hovedopgaver/overordnede målsætninger for styrelsen Styrelsen er blevet oprettet pr. 1. januar 2003, da Kulturministeriets kunstsekretariat skiftede navn til Kunststyrelsen. Pr. 1. juli 2003 blev de 6 andre institutioner sammenlagt med styrelsen. Samtidig trådte det nyoprettede Kunstråd i funktion. Der er udarbejdet en handlingsplan for Kunstrådet, og styrelsen har forberedt en revision af Kulturministeriets og Udenrigsministeriets handlingsplan for det internationale kulturarbejde. Der henvises i øvrigt til årsberetningerne for hhv. Statens Kunstfond og Kunstrådet. Der vil også blive udarbejdet en særskilt afrapportering for styrelsens internatonale opgaver i Styrelsens væsentligste indsats i 2003 har derudover været at forberede og gennemføre sammenlægningen af de 7 institutioner og tilrettelægge sekretariatsarbejdet for det nyoprettede Kunstråd. I den forbindelse er der bl.a. iværksat følgende: Implementeringen af det elektroniske tilskudsadministrative system TAS 3.6 er påbegyndt med henblik på at optimere tilskudsadministrationen Implementeringen af en ny hjemmeside og nyt elektronisk nyhedsbrev Indførelsen af det digitale journalsystem ScanJour er påbegyndt Iværksættelsen af et forenklings- og effektiviseringsprojekt, der skal resultere i en samordnet, enkel, effektiv og brugervenlig tilskudsadministration Påbegyndelsen af et større organisationsudviklingsprojekt med fokus på udviklingen af samtlige medarbejderes kompetencer 1.5. Forventninger til det kommende år Kunststyrelsens samlede nettoudgiftsbevilling for 2004 (inkl. TB) udgør 50,6 mio. kr. Styrelsen forventer p.t. i 2004 at realisere driftsindtægter på i alt 10,2 mio. kr. Med det fra 2003 videreførte beløb på 4,9 mio. kr. udgør den p.t. budgetterede samlede disponible ramme for 2004 således 65,7 mio. kr. Den samlede bevillingsmæssige ramme skal sammenholdes med budgetterede udgifter p.t. på i alt 66,5 mio. kr., inklusiv hensættelser og reserver på i alt 3,4 mio. I de samlede budgetterede udgifter er indeholdt en samlet udgift på 1,1 mio. kr. til driften af DCA Gallery i New York og et samlet budgetteret vederlag til eksterne udvalgsmedlemmer på i alt 7,3 mio. kr. På baggrund af, at der som nævnt ovenfor i 2004 budgettet er hensat i alt 3,4 mio. kr. til kommende it-investeringer, flytning, reserver m.v., betragter Kunststyrelsen det p.t. budgetterede nettoresultat for 2004 på 0,8 mio. kr. som et balancerende budget. Styrelsen vil dog med henblik på at opnå et positivt balancerende budget søge at reducere udgiftsniveauet i Den nuværende personalemæssige normering vil blandt andet i den forbindelse blive taget op til fornyet overvejelse. Det vil være en af de vigtigste udfordringer i 2004 at få tilpasset organisationen til de givne budgetmæssige vilkår og samtidig realisere styrelsens målsætninger.
5 - 5 - Blandt styrelsen større faglige indsatsområder i 2004 kan fremhæves: Forberedelse af en resultatkontrakt med Kulturministeriets departement Gennemførelse af et større forenklingsprojekt i forhold til, dels sekretariatsbetjeningen af Kunstfonden og Kunstrådet og den dertil hørende tilskudsforvaltning, dels administrationen generelt Implementering af ny betalingsmodel for de eksterne serviceydelser Gennemførelse af større organisations-/og medarbejderudviklingsprojekt Gennemførelse af en række større satsninger inden for den internationale kulturudveksling, herunder deltagelse i MIDEM festivalen i Cannes og festivalen SUPERDANISH i Toronto. Iværksættelse af en række nye tilskudspuljer, herunder Kunstrådets pulje til øget kunstnerisk aktivitet og talentudvikling samt en ny litteraturpulje under rådets fagudvalg for litteratur Oversigt over hovedkonti Følgende hovedkonti er omfattet af årsrapporten: Tabel Kunststyrelsen (Driftsbev.) Statens Kunstfond (Reservationsbev.) Livsvarige ydelser (Lovbunden) Øget Kunstnerisk aktivitet (Reservationsbev.) International Kulturudveksling (Reservationsbev.) Kunstrådet (Reservationsbev.) Musikskoler (Reservationsbev.) Rytmiske spillesteder (Reservationsbev.) Egnsteatre (Lovbunden) Små storbyteatre (Reservationsbev.) Børneteater og opsøgende teater (Lovbunden) Tilskud til zoologiske anlæg (Anden bev.) Herudover indgår der i bilag a efter aftale med departementet regnskabsmæssige forklaringer for følgende hovedkonti: Tabel 2 a Internationalt Kultursekretariat (Driftsbev.) Internationalt Kultursekretariat (Reservationsbev.) Litteraturrådet (Reservationsbev.) Medie- og Tilskudssekretariatet (Driftsbev.) Statens Kunstfond (Driftsbev.)
6 Målrapportering Kunststyrelsen har endnu ikke indgået en resultatkontrakt med Kulturministeriet. Der afrapporteres derfor efter aftale med departementet i forhold til de 4 overordnede hovedopgaver/overordnede målsætninger for styrelsen 2.1. Rapportering for samtlige eksternt fastsatte mål Resultaterne for de enkelte overordnede målsætninger sammenfattes i tabellen. Indsatsområde/ Hovedformål Resultatmål Resultater Kunststøtte International kulturudveksling Andre administrative opgaver Eksterne serviceydelser Etablering af Kunststyrelsen Sammenlægning af 7 institutioner Implementering af ny organisationsplan Igangsætning af nyt Kunstråd Forberedelse af ny betalingsmodel for de eksterne ydelser Forberedelse af handlingsplan for Kunstrådet Forberedelse af digital journalisering /arkivering Påbegyndt implementering af TAS Udarbejdelse af revideret sagsbehandlerinstruks Forberedt regnskabskursus Forberedt ny betalingsmodel Kunststyrelsens etablering medio 2003 samt fraværet af kvantificerbare resultatmål med konkrete tidsfrister har betydet, at det ikke giver mening at afrapportere på målopfyldelsesgraden for de enkelte resultatmål (har været 100 pct.).
7 - 7 - Kunststyrelsen har i 2003 anvendt i alt 51,9 mio. kr. til løsning af de nævnte hovedopgaver, jf. afsnit 1.3. De samlede driftsudgifter fordeler sig som følger: Oversigt over hovedformål Tabel 3 Mio. kr. Udgifter Resultat Udg. pct. 1. Kunststøtte 19,2 37% 2. International Kulturudvikling 6,7 13% 3. Andre administrative opgaver 3,2 6% 4. Eksterne serviceydelser 7,9 15% Generel ledelse og administration 3,7 7% Hjælpefunktioner 11,3 22% I alt 51,9 100% Fordeles udgifterne til generel ledelse og administration samt hjælpefunktioner forholdsmæssigt på de 4 udadrettede hovedformål 2, bliver fordelingen som følger: Oversigt over hovedformål Tabel 3a Mio. kr. Indtægter Udgifter Udg. pct. 1. Kunststøtte 0,0 25,9 50% 2. International Kulturudveksling 1,6 9,5 18% 3. Andre administrative opgaver 4,3 4,6 9% 4. Eksterne serviceydelser 5,9 11,9 23% I alt 11,8 51,9 100% De faglige resultater, der er sammenfattet ovenfor i tabelform, sammenholdes nedenfor kort med de udgifter, der er anvendt i forbindelse med opgaveløsningen. 1. Kunststøtte Under afsnit 2.2. vil de faglige resultater blive uddybet og sammenholdt med de udgifter, der er anvendt i forbindelse med opgaveløsningen. 2. Administration og varetagelse af International kulturudveksling Kunststyrelsen varetager to indbyrdes forbundne opgaver i forhold til den internationale kulturudveksling. For det første skal styrelsen som sekretariat for Kunstrådet bistå rådet med at støtte dansk kunst i udlandet og præsentationen af udenlandsk kunst i Danmark. Rådets internationale arbejde kan opdeles i en fondsdel, hvor rådet og dets udvalg uddeler tilskud og udpeger kunstnere, der skal deltage i internationale sammenhænge, og en operatørdel, hvor styrelsen inden for de rammer, som rådet og dets udvalg udstikker, står for indsatsen med kulturudveksling. For det andet varetager Kunststyrelsen en række internationale opgaver for Kulturministeriet og Udenrigsministeriet. Rammen for disse opgaver vil være den rullende handlingsplan for den internationale kulturudveksling, som styrelsen udarbejder, og som de to ministerier godkender. Der er i 2003 administreret en samlet tilskudsbevilling til international kulturudveksling på 14,3 mio. kr. Styrelsens særlige rolle som operatør betyder, at de administrerede tilskudsmidler ikke umiddelbart kan sammenholdes med de anvendte driftsmidler for denne del af styrelsens virksomhed. I den forbindelse skal det nævnes, at der i øvrigt af de anvendte driftsmidler på i alt 9,5 mio. kr. (jf. tabel 3a) er 2 Fordeling af udgifter til hhv. generel ledelse og administration samt hjælpefunktioner på de udadrettede hovedformål er sket forholdsmæssigt på baggrund af skønnet forbrug af årsværk
8 - 8 - anvendt knap 1,1 mio. kr. til driften af DCA Gallery i New York. Disse midler er anvendt til betaling af husleje m.v. i New York. Blandt årets væsentligste aktiviteter på det internationale område kan nævnes: Den danske stand på Venedig biennalen, sommeren 2003 Turnerende børnebogsudstillinger i Spanien og Storbritannien Forberedelse af åbningsarrangementet på MIDEM musikfestivalen i Cannes januar 2004 Forberedelse af festivalen SUPERDANISH i Toronto efteråret 2004 Styrelsen vil på dette område fremover rette fokus på muligheden for generelle evalueringer af de realiserede projekter. 3. Varetagelse af andre administrative opgaver for Kulturministeriet Styrelsen administrerer Kulturministeriets andel af Tips- og lottomidlerne. Herudover ydes der bl.a. sekretariatsbistand og administreres tilskud i forbindelse med Kulturministeriets Udvalg for Idrætsforskning og Rådet for Zoologiske Anlæg. I forbindelse med de sidstnævnte 2 opgaver er der i 2003 administreret i alt 30 mio. kr. Heller ikke på dette område er det dog retvisende, blot at sammenholde de administrerede tilskudsmidler med de anvendte driftsmidler, idet eksempelvis administrationen af kulturministeriets andel af Tips- og lottomidlerne, i alt 249,3 mio. kr., ikke meningsfuldt kan henregnes til de administrerede tilskudsmidler. 4. Eksterne serviceydelser til en række institutioner Styrelsen har i 2003 leveret løn- og regnskabsydelser til i alt 16 institutioner på Kulturministeriets område (ekskl. de institutioner, der i dag er en del af styrelsen). Styrelsen har herudover leveret it-serviceydelser til i alt 26 institutioner (do). Styrelsen har i 2003 i samarbejde med Kulturministeriets departement taget initiativ til, at der udarbejdes en ny betalingsordning for de eksterne serviceydelser, styrelsen leverer til en række af Kulturministeriets institutioner. Betalingsmodellen forventes implementeret i løbet af Rapportering for udvalgte mål - kunststøtte Kunststyrelsen har i dette afsnit af årsrapporten valgt at analysere administrationen af kunststøtten lidt nærmere. Der er flere grunde til, at det er oplagt at kigge nærmere på denne del af styrelsens virksomhed. Administrationen af kunststøtten er styrelsens kerneopgave og i forbindelse med opgaveløsningen for dette område anvendes 50 pct. af styrelsens samlede ressourceforbrug, jf. afsnit 2.1. ovenfor. Hertil kommer, at der fra politisk side er stor opmærksomhed omkring styrelsens effektivitet i forbindelse med administrationen af kunststøtten. 5,2 mio. af de samlede driftsudgifter på 25,9 mio. kr., svarende til godt 20 pct., i 2003 er anvendt til udbetaling af vederlag til medlemmer af diverse udvalg. Direkte udgifter i forbindelse med udvalgsmøderne kan opgøres til godt 1 mio. kr. Af de samlede driftsudgifter på 25,9 mio. kr. for denne del af styrelsens virksomhed, kan i alt 6,2 mio. kr., svarende til knap 24 pct. henregnes som udgifter, der vedrører de eksterne medlemmer af råd og udvalg.
9 - 9 - Nedenfor er udgifter til vederlag m.v. indeholdt i de samlede driftsudgifter, når disse udgifter sammenholdes med administrerede tilskudsmidler m.v. Driftsudgifter for kunststøtten Tabel 3b I alt Kunstfond Kunstråd Adm. Driftsudgifter (mio. kr) 25,9 4,9 19,6 1,4 Heraf vederlag (mio. kr.) 5,2 1,3 3,7 0,2 Udgifter ekskl. vederlag (mio. kr.) 20,7 3,6 15,9 1,2 Administrerede tilskud (mio. kr.) 445,1 46,2 250,8 148,1 Drift/tilskud (%) 5,8 10,6 7,8 0,9 Antal ansøgninger Bevilgede tilskud Udgifter pr. ansøgning (kr.) Udgifter pr. bevilget tilskud (kr.) ) Kolonnen adm., er de tilskudsordninger på kunststøtteområdet, der udelukkende eller overvejende fordeles rent administrativt. Der er tale om følgende tilskudsordninger: Driftstilskud til musikskoler, Egnsteatre, Små storbyteatre samt Børneteater og opsøgende teater. Fordelingen af driftstilskud til musikskoler sker rent administrativt, mens Fagudvalget for teater i nogen udtrækning er involveret i fordeling af de nævnte bevillinger for teater. Vederlag for de administrativt fordelte kunststøtteordninger vedrører refusionsudvalget. 2) Statens Kunstfond har kun været tilknyttet Kunststyrelsen i 2. halvår af Administrerede tilskud, antal ansøgninger samt bevilgede tilskud er på den baggrund sat svarende til halvdelen af årets samlede total. Der henvises til årsberetningen for Statens Kunstfond. 3) Administrerede tilskudsmidler er angivet svarende til den samlede ramme i modsætning til rent faktisk disponerede (bevilgede/udbetalte) tilskudsmidler. De samlede drifts-/administrationsudgifter for denne del af styrelsens virksomhed kan opgøres til gennemsnitligt 5,8 pct. af de administrerede tilskudsmidler. Den gennemsnitlige udgift pr. ansøgning kan opgøres til knap kr. Det skal understreges, at ovenstående beregninger skal tages med visse forbehold, da styrelsen i sin nuværende form først blev etableret medio Administrationsudgifterne for 2003 skal ses i lyset af, dels de ekstraordinære udgifter der har været forbundet med etableringen af Kunststyrelsen, dels at der i 2003 er foretaget forholdsvis omfattende it-investeringer, blandt andet i et tilskudsadministrativt system, der skal understøtte den generelle økonomistyring m.v. Styrelsen forventer, at administrationsudgifterne vil være faldende fremover. Styrelsen vil fremover sigte mod generelle benchmarkinger af administrationsudgifterne samt evalueringer af de støttede projekter. Kulturministeriet har endvidere taget initiativ til en konsulentundersøgelse, der i løbet af 2004 skal gennemføres for at vurdere styrelsen nuværende driftsudgifter.
10 Regnskab 3.1. Driftsregnskabet Driftsregnskab, 2003 Tabel 4 Løbende priser Mio. kr. Regnskab Budget Regnskab Difference Budget Udgifter 0,0 55,0 51,9 3,1 66,5 Indtægter 0,0 11,4 11,8-0,4 10,2 Resultat, brutto 0,0 43,6 40,1 3,5 56,3 Bevilling (nettotal) 0,0 37,4 37,4 0,0 50,6 Resultat, netto 0,0-6,2-2,7-3,5-5,7 Kunststyrelsen vurderer - som nævnt under afsnit 1.3 at årets finansielle resultat er tilfredsstillende. Det finansielle nettoresultat skal ses i lyset af, dels de ekstraordinære udgifter i forbindelse med selve etableringen af Kunststyrelsen, dels at det i institutionens korte levetid kun marginalt har været muligt at realisere de besparelser, der på længere sigt er forudsat som en målsætning for Kunststyrelsen. Årets finansielle resultat vurderes endvidere på baggrund af, at der ultimo 2003 er et akkumuleret overskud på 4,9 mio. kr. til videreførsel, jf. afsnit 3.2. Indregnes videreførselsbeløbet ultimo 2003 i budgettet for 2004, udviser budgettet 2004 p.t. et nettoresultat på 0,8 mio. kr. Det skal i den forbindelse understreges, at nettoresultat for skal ses i lyset af, at der i budgettet for 2004 er samlede hensættelser til kommende it-investeringer, samt reserver m.v. på i alt 3,4 mio. kr. På den baggrund betragter Kunststyrelsen budgettet for 2004 som balancerende. Med henblik på at opnå et positivt balancerende budget i 2004 og de efterfølgende år vil Kunststyrelsen dog søge at reducere udgiftsniveauet i Styrelsens nuværende personalemæssige normering vil blandt andet i den forbindelse blive taget op til fornyet overvejelse. Afvigelsen mellem budgetterede udgifter og faktisk afholdte udgifter i 2003 kan overvejende tilskrives, at færdiggørelsen af en række større projekter, herunder implementering af det elektroniske journalsystem ScanJour og det elektroniske tilskudsadministrative system TAS, er udskudt fra 2003 til Bevillingsafregning og akkumuleret resultat Bevillingsafregning (oversigt), 2003 Tabel 5 Årets overskud Disposition, oversk. der bortfalder Akkumuleret oversk. til videreførsel Mio. kr. Bevilling Regnskab Kunststyrelsen Lønsum 32,7 33,8-0,0 1,5 Øvrig drift 4,7 6,3-0,0 3,4 I alt 37,4 40,1-2,7 0,0 4,9 I det akkumulerede overskud er bl.a. indeholdt de hensættelser til kommende itinvesteringer, der følger af betalingsmodellen for driftsfællesskabet på området.
11 I bilag a er der en samlet oversigt med bevillingsafregning for samtlige hovedkonti, der administreres af Kunststyrelsen samt hovedkonti nævnt ovenfor i tabel 2 a. Akkumuleret resultat, 2003 Tabel 6 Ultimo Ultimo Ultimo Årets Ultimo Løbende priser, mio. kr resultat 2003 Hovedkonto ,0 0,0 0,0-2,7 4,9 Kunststyrelsen er som nævnt indledningsvis oprettet pr. 1. januar Der kan derfor ikke afrapporteres et akkumuleret resultat for perioden Kunststyrelsens akkumulerede overskud ultimo 2003 er en afgørende forudsætning for at opnå budgetmæssig balance i Det akkumulerede resultat muliggør, at styrelsen inden for rammerne af et balancerende budget i 2004 har mulighed for at gennemføre en række it projekter, der skal understøtte udviklingen af Kunststyrelsens interne og eksterne serviceydelser. Overskuddet muliggør endvidere, at styrelsen får mulighed for at tilpasse den samlede organisation til de bevillingsmæssige rammer, der er fastlagt for styrelsen Regnskab for tilskudsordninger og lovbundne ordninger Tilskudsregnskab Tabel 7 Løbende priser, mio. kr Videreførsel, Disp. ramme Regn Årets Videreførsel, Hensættelser, Videreførsel, Tilskudsordning primo Bevilling i alt skab resultat ultimo ultimo primo Bevilling Statens Kunstfond 12,1 70,8 82,9 78,2-7,4 4,8 0,0 4,8 73, Livsvarige ydelser 0,0 21,5 21,5 19,9 1,6 0,0 0,0 0,0 21, Øget Kunstnerisk akt 0,0 40,0 40,0 0,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40, International Kulturudv. 0,0 4,1 4,2 6,1-2,0-2,0 0,0-2,0 11, Kunstrådet 18,9 178,3 197,2 176,4 1,9 20,8 0,0 20,8 184, Musikskoler 0,2 77,4 77,6 77,2 0,2 0,3 0,0 0,3 74, Rytmiske spillesteder 0,1 29,6 29,7 29,3 0,3 0,3 0,0 0,3 25, Egnsteatre 0,0 37,9 37,9 37,0 0,9 0,0 0,0 0,0 35, Små storbyteatre 0,0 19,4 19,4 19,4 0,0 0,0 0,0 0,0 19, Børneteater og opsøg. 0,0 13,4 13,4 12,3 1,1 0,0 0,0 0,0 13, Tilskud til zoologiske 0,0 25,0 25,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 Der henvises til de regnskabsmæssige forklaringer for en uddybning af regnskabet.
12 Personaleregnskab Oversigt over personalebevægelser Tabel 8 Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab Budget Medarbejdere Antal årsværk ,3 83,7 Tilgang af medarbejdere ,0 3,0 Afgang af medarbejdere ,0 5,0 Kunststyrelsen er som nævnt indledningsvis først oprettet pr. 1. januar Der kan derfor ikke afrapporteres på personalebevægelser for perioden Styrelsen blev først etableret i sin nuværende form medio 2003 og blev i den forbindelse tilført en lang række opgaver og medarbejdere fra andre institutioner. I de sidste 2 kvartaler af 2003 var forbruget af årsværk hhv. 86,8 og 84,2. Det budgetterede forbrug af årsværk i 2004 skal vurderes i forhold til dette niveau. I det budgetterede årsværksforbrug for 2004 er ikke indeholdt de evt. personalemæssige reduktioner, der følger af styrelsens budgetmæssige vilkår, jf. afsnit 1.5.
13 Påtegning København den 30. marts 2004 Kunststyrelsen Poul Bache Direktør Kulturministeriet godkender herved Kunststyrelsens årsrapport for perioden 1. januar til 31. december Årsrapporten giver et retvisende billede af virksomhedens økonomiske og faglige resultater, jf. 41 i Finansministeriets bekendtgørelse nr. 188 af 18. marts 2001 (regnskabsbekendtgørelsen) samt Akt 63 11/ For så vidt angår de dele af årsrapporten, der svarer til det ordinære årsregnskab, er kravene i regnskabsbekendtgørelsen 39 opfyldt. København den 2. april 2004 Karoline Prien Kjeldsen Departementschef
14 Bilag a Regnskabsmæssige forklaringer for samtlige hovedkonti, jf. afsnit 1.6.: Bevillingsafregning (oversigt), 2003 Tabel 5 Årets overskud Disposition, oversk. der bortfalder Akkumuleret oversk. til videreførsel Mio. kr. Bevilling Regnskab Kunststyrelsen Lønsum 32,7 33,8-0,0 1,5 Øvrig drift 4,7 6,3-0,0 3,4 I alt 37,4 40,1-2,7 0,0 4, Internationalt Kultursekretariat Lønsum 0,9 0,7-0,0 0,2 Øvrig drift 0,4 0,3-0,0 0,1 I alt 1,3 1,0 0,3 0,0 0,3 Regnskabsmæssig forklaring for Internationalt Kultursekretariat: Det akkumulerede overskud på 0,3 mio. kr. til videreførsel skal ved en primokorrektion i 2004 overføres til Kunststyrelsen Medie- og Tilskudssekretariatet Lønsum 3,8 4,6-0,0-0,1 Øvrig drift -0,1 2,2-0,0-0,9 I alt 3,7 6,9-3,2 0,0-1,0 Regnskabsmæssig forklaring for Medie- og Tilskudssekretariatet: Medie- og Tilskudssekretariatet blev delt 1/7-2003, jf. akt 12 22/ Mediesekretariatet har efterfølgende på bogført et forbrug på kr. Forbruget overflyttes ved en primokorrektion i 2004 fra til Mediesekretariatet. Kontoen udviser herefter et overskud på kr. Heraf hensættes kr. til bortfald af renteindtægt vedr. licensindbetalinger. Renteindtægten opstod, inden indbetalingerne blev placeret på den korrekte finanslovskonto. Beløbet vil bortfalde på bevillingsafregning Det resterende overskud på kr. fordeles ved en primokorrektion i kr. overføres til Kunststyrelsen, mens kr. overføres til Mediesekretariatet Statens Kunstfond Lønsum 2,8 2,7-0,0 0,1 Øvrig drift 1,3 1,7-0,0-0,1 I alt 4,1 4,4-0,3 0,0 0, Statens Kunstfond Udgifter 70,8 78,2-0,0 4,8 Indtægter 0,0 0,0-0,0 0,0 I alt 70,8 78,2-7,4 0,0 4,8
15 Bevillingsafregning (oversigt), 2003 Tabel 5 Mio. kr. Bevilling Regnskab Årets overskud Disposition, oversk. der bortfalder Akkumuleret oversk. til videreførsel Øget kunstnerisk aktivitet og talentudvikling Udgifter 40,0 0,0-0,0 40,0 Indtægter 0,0 0,0-0,0 0,0 I alt 40,0 0,0 40,0 0,0 40,0 Regnskabsmæssig forklaring for Øget kunstnerisk aktivitet og talentudv.: Det akkumulerede overskud til videreførsel på 40,0 mio. kr., svarende til årets bevilling, kan tilskrives, at disponeringen af bevillingen har afventet Kunstrådets handlingsplan, der først forelå januar Med handlingsplanen disponerer Kunstrådet i perioden over de videreførte midler International Kulturudveksling Udgifter 12,1 6,1-0,0-2,0 Indtægter 8,0 0,0-0,0 0,0 I alt 4,1 6,1-2,0 0,0-2,0 Regnskabsmæssig forklaring for International Kulturudveksling: Det akkumulerede underskud på 2,0 mio. kr. til videreførsel kan tilskrives, at bevilgede tipsmidler på i alt 10,2 mio. kr. ikke er indtægtsført i Beløbet indtægtsføres i Kunstrådet Udgifter 180,0 176,4-0,0 20,8 Indtægter 15,1 13,4-0,0 0,0 I alt 164,9 163,0 1,9 0,0 20,8 Regnskabsmæssig forklaring for Kunstrådet: Det relativt store akkumulerede overskud til videreførsel kan i nogen udstrækning tilskrives, at en del tilsagn vedr. finansår 2003 i forbindelse med årsafslutningen regnskabsmæssigt er blevet registreret i finansår Musikskoler Udgifter 77,4 77,2-0,0 0,3 Indtægter 0,0 0,0-0,0 0,0 I alt 77,4 77,2 0,2 0,0 0, Rytmiske spillesteder Udgifter 29,6 29,3-0,0 0,3 Indtægter 4,8 0,0 - -4,8 0,0 I alt 24,8 29,3-4,5 4,8 0,3 Regnskabsmæssig forklaring for Rytmiske spillesteder: Afvigelsen i forhold til indtægtsbevillingen på 4,8 mio. kr. kan tilskrives, at bevilgede tipsmidler på 4,8 mio. kr. ikke er indtægtsført i 2003.
16 Beløbet vil blive indtægtsført i Bevillingsafregning (oversigt), 2003 Tabel 5 Mio. kr. Bevilling Regnskab Årets overskud Disposition, oversk. der bortfalder Akkumuleret oversk. til videreførsel Små storbyteatre Udgifter 19,4 19,4-0,0 0,0 Indtægter 0,0 0,0-0,0 0,0 I alt 19,4 19,4 0,0 0,0 0, Internationalt Kultursekretariat Udgifter 0,5 0,4-0,0 0,0 Indtægter 0,1 0,0-0,0 0,0 I alt 0,4 0,4 0,0 0,0 0, Litteraturrådet Udgifter 0,0 0,0-0,0 0,3 Indtægter 0,0 0,0-0,0 0,0 I alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 Regnskabsmæssige forklaringer for Litteraturrådet: Det akkumulerede overskud til videreførsel på 0,3 mio. kr. skal ved en primokorrektion i 2004 overføres til Litterære formål.
Kunststyrelsen. Årsrapport April 2005
Kunststyrelsen Årsrapport 2004 April 2005 -2- Indholdsfortegnelse: 1. Beretning (side 3) 1.1. Mission 1.2. Vision 1.3. Hovedopgaver 1.4. Overordnede resultater 1.5. Kommende udfordringer 1.6. Hovedkonti
Læs merebidrage til at formulere langsigtede strategier for det internationale kultursamarbejde
NOTAT Den offensive strategi for den internationale kulturudveksling 2007-2011 D. 5. november 2007/lra 1. Baggrund Kulturministeriet og Udenrigsministeriet har siden 2000 haft en samarbejdsaftale om Danmarks
Læs mereRESULTATKONTRAKT. Kunststyrelsen 2005-2008
M I N I S T E R I E T RESULTATKONTRAKT Kunststyrelsen 2005-2008 1. Indledning Kontrakten mellem kulturministeren og departementet på den ene side og Kunststyrelsen på den anden side fastlægger de ønskede
Læs mereÅrsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport.
NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner med rammeaftale 19. januar 2016 Moderniseringsstyrelsens vejledning om årsrapporten 2015 Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan
Læs mereSUNDHEDSVÆSENETS PATIENTKLAGENÆVN
SUNDHEDSVÆSENETS PATIENTKLAGENÆVN ÅRSRAPPORT 2004 Patientklagenævnet Frederiksborggade 15 1360 København K Telefon:33 38 95 00 Internet: www.pkn.dk E-mail: pkn@pkn.dk FORORD...3 1 BERETNING...4 1.1 Patientklagenævnets
Læs mereDer er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Kulturstyrelsen:
Rammeaftale Juli 2013 Kulturstyrelsen 2013-2016 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Kulturstyrelsen på den anden side fastlægger mål for Kulturstyrelsens virksomhed
Læs mereRammeaftale om det regionale spillested Fermaten
Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Herning Kommune og Foreningen Fermaten. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål
Læs mereFinansielt regnskab for de centralt styrede konti
1 Finansielt regnskab for de centralt styrede konti 12.11.02. Centralt styrede initiativer (Driftsbevilling) 12.29.01. Bidrag til NATOs militære driftsbudgetter mv. (Reservationsbevilling) 12.29.11. Bidrag
Læs mereStatens Kunstfond på 5 minutter
Statens Kunstfond på 5 minutter Indhold 1. Hvorfor har vi Statens Kunstfond? 2. Hvad er Statens Kunstfonds opgave? 3. Hvordan er Statens Kunstfonds organiseret? 4. Statens Kunstfonds andel af Kulturministeriets
Læs mereIndledning. Årets økonomiske resultat
Indledning Havarikommissionen for Vejtrafikulykker er en institution under Transport og Energiministeriet. Havarikommissionen blev nedsat i 2001 og etableret med et formandskab, et antal medlemmer og et
Læs mereRegnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde:
Regnskab 2006 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 107 Bevilling 990 Ældrepleje og omsorg Beløb i 1.000 kr. Udg. Regnskab Budget inkl. omplacering Afvigelse Tillægsbevilling
Læs mere11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015
11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 Sagsfremstilling Driftsresultatet efter 1. halvår viser et overskud på godt 65 mio. kr., hvilket er 74 mio. kr. bedre end det budgetterede underskud
Læs mere! " #$ %& ' % ( )%$ ### )%$ #$ ) +,, -. / #
! " #$ %& ' % ( )%$ ### )%$ #$ *# ) +,, -. / # ! * 0 1,#)# 2*01)3 *01) $#- ' - ## -# *- ## -#)#.-- 144$ ## # *01)--#, # # -$56 7 $* 6 $*01)-. ## -. -$. # -$5. 66- #5,#, *01)-$- 8 )# $#-'- ## -#.- *01)..#
Læs mereFinansielt regnskab. for de centralt styrede konti
Finansielt regnskab for de centralt styrede konti 12.11.02 Generelle puljer og reserver (Driftsbevilling) 12.29.01 Bidrag til NATOs militære driftsbudgetter mv. (Reservationsbevilling) 12.29.11 Bidrag
Læs mereSTATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement
STATSMINISTERIET Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement ÅRSRAPPORT Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede
Læs mereForslag til finanslov for finansåret 2016
Forslag til finanslov for finansåret 2016 Tekst og anmærkninger 5. Statsministeriet 5. Statsministeriet Tekst 3 5. Statsministeriet Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter. Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt
Læs mereTil Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010
NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets
Læs mereKartoffelafgiftsfonden
Kartoffelafgiftsfonden December 2015 Vejledning om revision af tilskudsmidler modtaget fra Kartoffelafgiftsfonden Når der modtages støtte fra Kartoffelafgiftsfonden, vil de særlige krav, der gælder for
Læs mereMarts 2009. Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012
Marts 2009 Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012 Rammeaftalen mellem kulturministeren og departementet på den ene side og Danmarks Kunstbibliotek på den anden side fastlægger mål for bibliotekets virksomhed
Læs mereAFTALE OM REKONSTRUKTION OG VIDEREF0RSEL AF DANSK CENTER FOR BY0KOLOGI
"~ ' :i' j, ' By- og Boligministeriet Departementet AFTALE OM REKONSTRUKTON OG VDEREF0RSEL AF DANSK CENTER FOR BY0KOLOG -', Mellem By- og Boligministeriet, Miljø-og Energiministeriet og Arhus kommune er
Læs mereProfessionshøjskolerne. Styrkelse af kvalitet, faglighed og sammenhæng ml. teori og praksis 185,2 18,5
Bilag 2.1. Afdeling/enhed: Økonomiadministrationen Oprettelsesdato: 26 - januar - 2010 Sagsbehandler: Journalnummer: Behandles af: Bestyrelsen Mødedato: 9. februar 2010 Budget for 2010 samt budget/prognose
Læs mereSamråd i Folketingets Kulturudvalg, spørgsmål U om fordeling af kulturbevillinger mellem hovedstad og provins.
Kulturudvalget 2014-15 KUU Alm.del Bilag 162 Offentligt FULD TALE Arrangement: Åbent eller lukket: Samråd i Folketingets Kulturudvalg, spørgsmål U om fordeling af kulturbevillinger mellem hovedstad og
Læs mereTil Ishøj Kommune. 29. april 2014. Ishøj Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia
Til Ishøj Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Ishøj Kommune - Følgebrev til regnskab
Læs mereINDHOLD ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/22
Årsrapport 2008 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 3 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Forventninger til det kommende år... 7 2. Målrapportering...
Læs mereNotat om afdækning af den budgetmæssige håndtering af tilsagnsmidler på det regionale udviklingsområde
Enhed Adm.pol. Sagsbehandler HEN Koordineret med Sagsnr. 1207028 Doknr. 1029630 Dato 5. september 2012 Notat om afdækning af den budgetmæssige håndtering af tilsagnsmidler på det regionale udviklingsområde
Læs mereBasisydelser i form af institutioner og andre rammer for kulturel deltagelse og udfoldelse
Regnskab Indsatsen på kulturområdet omfatter: Basisydelser i form af institutioner og andre rammer for kulturel deltagelse og udfoldelse Fokus- og udviklingsområderne musik, børn og unge, kulturarv, billedkunst,
Læs mereKulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen
Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling Handlingsplan 2009-2011 Kunststyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3374 4500 Telefax 3374 4545 ks@kunst.dk
Læs mereFrederiksberg Gartner- og Vejservice Årsregnskab 2013
Frederiksberg Gartner- og Vejservice Årsregnskab 2013 Indholdsfortegnelse Indhold Ledelsespåtegning... 3 Revisor erklæring... 4 Ledelsesberetning... 5 Anvendt regnskabspraksis... 7 Resultatopgørelse 1.
Læs mereKvalitetsorganisationen for uddannelse ved Syddansk Universitet 2008 2010
Kvalitetsorganisationen for uddannelse ved Syddansk Universitet 2008 2010 Indledende bemærkninger Denne redegørelse for Kvalitetsorganisationen for Uddannelse ved Syddansk Universitetet blev oprindeligt
Læs mereBibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet.
Vejledning til årsregnskab og resultatrapport 2014 1. Grundlag Kulturstyrelsen har med hjemmel i bibliotekslovens 11 indgået en rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed med seks centralbibliotekskommuner
Læs mereNår en virksomhed afskediger medarbejdere i større omfang, bliver den omfattet af varslingslovens regler.
Information til jobcentre: Varslingssager Når en virksomhed afskediger medarbejdere i større omfang, bliver den omfattet af varslingslovens regler. Ansvaret for indsatsen er delt mellem landets jobcentre
Læs mereVejledning om årsrapport for statslige institutioner. Januar 2016
Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Januar 2016 Indhold Forord 3 Indledning 4 I.1 Regelsæt 4 I.2 Dispensation 5 I.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 I.4 Årsrapportens indhold
Læs mereRammeaftale om det regionale spillested Gimle
Rammeaftale om det regionale spillested Gimle 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Roskilde Kommune og Fonden Gimle. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål og vision
Læs mereBilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.
1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,
Læs mereNedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).
Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget
Læs mereBekendtgørelse af lov om Sydslesvigudvalget og visse tilskudsordninger for det danske mindretal i Sydslesvig
LBK nr 725 af 15/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.
Læs mereRegion Midtjylland. Økonomirapport oktober 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007. Punkt nr. 11
Region Midtjylland Økonomirapport oktober 2007 Bilag til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007 Punkt nr. 11 Regionshuset Viborg Økonomirapport oktober 2007 Regionsøkonomi Budget og Analyse Skottenborg
Læs mereIndstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune
Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. januar 2006 Etablering af et forskningsbaseret produktionsnetværk inden for digital kunst og it-baserede oplevelser - med tilskud
Læs mereREFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen
REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle
Læs mereRIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN B103/04
RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN B103/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om satsreguleringspuljen (beretning nr. 3/02) I. Indledning 1. I mit notat i henhold
Læs mere4. Økonomi efter 1. kvartal 2015. Sagsfremstilling
4. Økonomi efter 1. kvartal Sagsfremstilling Indledende bemærkninger Det indstilles til bestyrelsen under dagsordenens punkt 9, at der optages et realkreditlån på 1mia. kr. i. Det er 500 mio. kr. mere,
Læs mereÅrsrapport 2018 for Kirkeministeriet
Årsrapport 2018 for Kirkeministeriet Marts 2019 Indholdsfortegnelse Side 2 Årsrapport 2018 for... 1 Kirkeministeriet... 1 Indholdsfortegnelse... 2 1 Påtegning af det samlede regnskab... 3 1.1 Fremlæggelse...
Læs mereVejledning til centralbibliotekernes årsregnskab og resultatrapport 2015
Vejledning til centralbibliotekernes årsregnskab og resultatrapport 2015 1. Grundlag Slots- og Kulturstyrelsen har med hjemmel i bibliotekslovens 11 indgået en rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed
Læs merePRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2014-2017
F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2014 2015 2016 2017 A C V Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling Antal
Læs mereDenne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark.
Marts 2013 Rammeaftale 2013-2016 for JazzDanmark 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. JazzDanmark er en selvejende institution,
Læs mereBeretning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd om revisionen af Nordisk Kulturfonds virksomhed for 2008. Juni 2009
Beretning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd om revisionen af Nordisk Kulturfonds virksomhed for 2008 Juni 2009 i Indholdsfortegnelse I. Revision af årsregnskabet for 2008... 1 A. Indledning... 1 B.
Læs mereRESULTATKONTRAKT FOR FORSVARETS INTERNE REVISION 2005
RESULTATKONTRAKT FOR FORSVARETS INTERNE REVISION 2005 MISSION Forsvarets Interne Revision bidrager vha. revision og rådgivning til at optimere koncernens overordnede regnskabsaflæggelse og styring. VISION
Læs mere!! "! # $!% %&! ' # ( # ) && *+ #%+, #,!
!! "! # $!% %&! ' # ( # ) && *+ #%+, #,! # % -! ##!# % *# $ ##!& "% #. ## #.## +! ## - % # # % & % *# ##!"% #* % *# + + - % *# *& $!##! (# % # +*## & $ # *& ## #*$. # - # % *! '! +*& //*& ## 0,* 1 ** #
Læs mereHøringssvar Teaterudvalget offentliggjorde sin rapport 22. april 2010 og senest 1. juli 2010 skal Statens Kunstråd afgive et høringssvar.
Statens Kunstråds høringssvar vedr. Teaterudvalgets rapport 28. juni 2010 Høringssvar Teaterudvalget offentliggjorde sin rapport 22. april 2010 og senest 1. juli 2010 skal Statens Kunstråd afgive et høringssvar.
Læs mereNotatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Revisionsudvalget og Intern Revision.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 11-11-2013 Sagsnr. 2013-46927 Bilag 1 - Beskrivelse af model 1, 2 og 3 Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns
Læs mereKontrolgruppens Årsberetning 2015
Kontrolgruppens Årsberetning 2015 Kontrolgruppens årsberetning beskriver Kontrolgruppens indsatsområder og resultater for 2015 samt forventninger til 2016. INDLEDNING OG FORMÅL Kontrolgruppen blev oprettet
Læs mereRammeaftale for det regionale spillested Spillestedet Thy for perioden
RAMMEAFTALE Rammeaftale for det regionale spillested Spillestedet Thy for perioden 2017-2020 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg
Læs mereNota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016
Rammeaftale December 2012 Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Nota på den anden side fastlægger
Læs mereBudgetområde 620 Anden Social Service
Indledning omfatter primært serviceydelser, som retter sig mod almindelige borgere uden et socialt problem. Det vil sige ydelser, som er frivillige for borgeren samt ydelser, hvor tildelingen sker alene
Læs mereRammeaftale om det regionale spillested Det Musiske Hus
Rammeaftale om det regionale spillested Det Musiske Hus 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Frederikshavns Kommune og Det Musiske Hus under Fonden Arena Nord. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013
Læs mereÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C
ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 29. april 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2130 Jour. nr.: 00.01A01 Ref.:
Læs mereBeretning til Nordisk Råd om revisionen af Nordisk Råds regnskab for 2008. Juni 2009
Beretning til Nordisk Råd om revisionen af Nordisk Råds regnskab for 2008 Juni 2009 i Indholdsfortegnelse I. Revision af årsregnskabet for 2008... 1 A. Indledning... 1 B. Konklusion på den udførte revision...
Læs mereRammeaftale for det regionale spillested Det Musiske Hus for perioden
RAMMEAFTALE Rammeaftale for det regionale spillested Det Musiske Hus for perioden 2017-2020 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg
Læs mereRammeaftale. December Slots- og Kulturstyrelsen
Rammeaftale December 2016 Slots- og Kulturstyrelsen 2017-2020 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Slots- og Kulturstyrelsen (SLKS) på den anden side fastlægger mål
Læs mereDen katolske Kirke i Danmark Ansgarstiftelsen. Årsregnskab 2013. Pastoralrådsmøde 90 Magleås 14. 15. juni 2013
Den katolske Kirke i Danmark Ansgarstiftelsen Årsregnskab 2013 Pastoralrådsmøde 90 Magleås 14. 15. juni 2013 Ansgarstiftelsens årsregnskab Resultat 2010-13, hovedtallene 2010 2011 2012 2013 Ordinære indtægter
Læs mereselvstyrets bekendtgørelse nr. 19 af 8. oktober 2015 om medietilskud [medfør af 31 i landstingsforordning nr. 10 af 21. maj 2002 om kultur- og ñitidsvirksomhed, fastsættes: 3. Tilskud ydes til projekter,
Læs mereBilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget
Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4
Læs mereFinansiel årsrapport 2014
Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3
Læs mereVejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten
Vejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten Januar 2016 Indhold 0 Indledning... 1 0.1 Baggrund... 1 0.2 Formål... 1 0.3 Målgruppe... 1 0.4 Opbygningen af vejledningen... 1 0.5 Datagrundlag... 1 0.6 Systemunderstøttelse...
Læs mereØkonomi- og Erhvervsministeriets samlede rammer på Forslag til Finanslov for 2011 fremgår af tabel 1.
Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 309 Offentligt 30. august 2010 FFL11 for 8. Økonomi- og Erhvervsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriets samlede rammer på Forslag til Finanslov for 2011
Læs mereDer søges forsat fonde og andre samarbejdspartnere for nye initiativer og tilskud til eksisterende
Landsmøde 2015 Bilag 2: Regnskab 2014, forventet regnskab 2015 og budget 2016 Bemærkninger til regnskab og budgetter Af Christina Kvist Rydahl, regnskabschef i Cyklistforbundet Regnskabet for 2014 udviste
Læs mereAntenneforeningen Trekanten
Antenneforeningen Trekanten Årsrapport 212 Himmelev Bygade 7 Postbox 116 4 Roskilde CVR-nr. 33 78 5 24 T: 4636 6 F: 4636 77 E: rir@rir.dk www.rir.dk Uafhængigt medlem af RevisorGruppen Danmark og BKR International
Læs mereTabel 1: Vallensbæk Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering:
Til Vallensbæk Kommune Sagsnummer Sagsbehandler STY Direkte 36 13 15 89 Fax - STY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 14. maj 2012 Vallensbæk Kommune - Følgebrev til regnskab 2011
Læs mereNotat. KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune
Notat Side 1 af 5 Til Til Kopi til Kulturudvalget Drøftelse Ib Christensen Henvendelse fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst vedrørende små storbyteatre i Aarhus Kommune. Baggrund:
Læs mereÅrsrapport 2003 for Nordjysk Musikkonservatorium
Årsrapport 2003 for Nordjysk Musikkonservatorium -2- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Beretning... 3 1.1. Mission... 3 1.2. Vision... 3 1.3. Hovedopgaver... 3 1.4. Overordnede resultater...
Læs mereAntenneforeningen Trekanten
Antenneforeningen Trekanten Årsrapport 214 Himmelev Bygade 7 Postbox 116 4 Roskilde CVR-nr. 33 78 5 24 T: 4636 6 F: 4636 77 E: rir@rir.dk www.rir.dk Uafhængigt medlem af RevisorGruppen Danmark og BKR International
Læs mereDer er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Landbrugsmuseet:
Rammeaftale Februar 2012 Dansk Landbrugsmuseum 2012-2015 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Dansk Landbrugsmuseum på den anden side fastlægger mål for Landbrugsmuseets
Læs mereNTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder
Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,
Læs mereTeaterreform strukturreform der skal være sammenhæng... politik for fremtidens scenekunst i Danmark
Teaterreform strukturreform der skal være sammenhæng... politik for fremtidens scenekunst i Danmark Det Radikale Venstres folketingsgruppen juni 2004 Det Radikale Venstre opfordrer til, at strukturreformen
Læs mere20. maj 2015 EM 2015/xx. Kapitel 1 Anvendelsesområde
20. maj 2015 EM 2015/xx Forslag til: Inatsisartutlov om kunstnerisk virksomhed Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Kunstnerisk virksomhed omfatter aktiviteter inden for følgende kunstområder: 1) Arkitektur.
Læs mereRammeaftale. September Den Hirschsprungske Samling
Rammeaftale September 2010 Den Hirschsprungske Samling 2010-2013 Rammeaftalen mellem kulturministeriet og departementet på den ene side og Den Hirschsprungske Samling på den anden side fastlægger mål for
Læs mereTabel 1: Rødovre Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering:
Til Rødovre Kommune Sagsnummer Sagsbehandler STY Direkte 36 13 15 89 Fax - STY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 14. maj 2012 Rødovre Kommune - Følgebrev til Regnskab 2011 for Trafikselskabet
Læs mereRammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden
RAMMEAFTALE UDKAST Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden 2017-2020 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg
Læs mereVEJLEDNING. af 17.12.2013. (revideret 04.07.2014) OM BEREGNING AF BYGHERREBETALTE ARKÆOLOGISKE UNDERSØGELSER
VEJLEDNING af 17.12.2013 (revideret 04.07.2014) OM BEREGNING AF BYGHERREBETALTE ARKÆOLOGISKE UNDERSØGELSER Kulturministeriet, Kulturstyrelsen Baggrund Folketinget vedtog d. 19. december 2012 en række ændringer
Læs mereCharlottenborg, nationalejendom (Anlægsbev.) Budgetspecifikation:
21.21.47. 63 30. Musikformål 44. Tilskud til personer... -0,1 - - - - - - investeringstilskud... 0,1 - - - - - - 50. Scenekunstformål 22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,3 - - - - - - 44. Tilskud til
Læs mereNOTAT: Østsjællands Beredskab budget godkendt ved bestyrelsesmøde 8. oktober 2015
Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 264244 Brevid. 2211093 Ref. KTH Dir. tlf. 46 31 30 60 Kirstenth@roskilde.dk 20. oktober 2015 NOTAT: Østsjællands Beredskab budget 20152018 godkendt ved bestyrelsesmøde 8. oktober
Læs mereStatens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Sjællands virksomhed i 2013-2014
Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Sjællands virksomhed i 2013-2014 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks vurdering af MGK
Læs merePENSIONSSTYRELSEN RESULTATKONTRAKT 2013-2016
PENSIONSSTYRELSEN RESULTATKONTRAKT 2013-2016 SAMMENFATNING Resultatkontrakten indgås mellem Social- og Integrationsministeriets departement repræsenteret ved departementschefen og Pensionsstyrelsen repræsenteret
Læs mereFinansielt regnskab. for de centralt styrede konti
Finansielt regnskab for de centralt styrede konti 12.11.02 Generelle puljer og reserver (Driftsbevilling) 12.29.01 Bidrag til NATO s militære driftsbudgetter mv. (Reservationsbevilling) 12.29.11 Bidrag
Læs mereRammeaftale for det regionale spillested Global/Jazzhouse for perioden
RAMMEAFTALE UDKAST Rammeaftale for det regionale spillested Global/Jazzhouse for perioden 2017-2020 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg
Læs mereKulturudvalget KUU alm. del - Bilag 127 Offentligt
Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 127 Offentligt Kulturministeriet 06.02.2007 Notat vedr. økonomien omkring DR Byen I det følgende redegøres for påvirkningen af DRs økonomi som følge af en endelig slutprognose
Læs mereRegnskab 2009. Vedtaget budget 2010. Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5
Side 1 af 7 Budgetkontrol april Økonomisk oversigt Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5 Socialområdet excl. rammeaftaleinstitutioner 213,9 236,2 237,3 237,1-0,2
Læs mereSeaSide Jazz Club, Frederikssund, ansøger hermed om tilskud fra Kulturpuljen.
5402C61050 L;;* 0 SeaSide 0,11 FREDERIKSSUND www.seasidejazzclub.dk Frederikssund Kommune Kultur og Fritid Rådhuset Torvet 2 3600 Frederikssund. Ansøgning. Skibby d. 15/3 2015 SeaSide Jazz Club, Frederikssund,
Læs mereRIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland
Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning
Læs mereVEJLEDNING. Til institutioner og foreninger, der modtager både drifts- og projekttilskud. Afrapportering for projektilskud i reviderede årsregnskaber
VEJLEDNING Til institutioner og foreninger, der modtager både drifts- og projekttilskud 6. november 2017 Afrapportering for projektilskud i reviderede årsregnskaber Driftsstøttede institutioner mv. på
Læs mereMinisteren for sundhed og forebyggelse. Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K
Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk
Læs mereDansk Missionsråd CVR-nr. 17 04 04 99
Dansk Missionsråd CVR-nr. 17 04 04 99 Årsregnskab for 2015 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer
Læs mereAfgjort den 7. juni 2012. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012.
Aktstykke nr. 100 Folketinget 2011-12 Afgjort den 7. juni 2012 100 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012. a. Ministeriet for Forskning, Innovation
Læs mereVejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten. Januar 2017
Vejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten Januar 2017 Indhold 0 Indledning... 3 0.1 Baggrund... 3 0.2 Formål... 3 0.3 Målgruppe... 3 0.4 Opbygningen af vejledningen... 3 0.5 Datagrundlag... 4 0.6 Systemunderstøttelse...
Læs mereKatter, tilskud og udligning
S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.
Læs mereResultatlønskontrakt mellem
Resultatlønskontrakt mellem Tage Andersen Navn og cpr-nummer og Bestyrelsesformand Søren Sørensen p.b.v Nærmeste leder (navn og initialer) Resultatlønskontrakten gælder for skoleåret 2012/2013 og skal
Læs mereIndstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
Pkt.nr. 13 Økonomirapportering pr. 31. maj 2008 639533 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31.
Læs mereKøb af pladser* 2.820 1.884 1.276 666 Salg af pladser 2.828 2.828 2.828 2.828 Teknisk korrektion - Netto 5.648 4.713 4.104 3.494
BAGGRUNDSNOTAT Teknisk budget 2016-2019 Køb/salg af plejeboligpladser Gennemgang af de tekniske budgetter for køb- og salg af plejeboliger 2016-2019 har vist, at de nuværende budgetter ikke kan realiseres
Læs mereÅRSREGNSKAB 2013. for Store Fuglede Sogns Menighedsråd. i Kalundborg Provsti. i Kalundborg Kommune. Myndighedskode 7221. CVR-nr.
ÅRSREGNSKAB for Store Fuglede Sogns Menighedsråd i Kalundborg Provsti i Kalundborg Kommune Myndighedskode 7221 CVR-nr. 52323614 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets
Læs mereRIGSREVISIONEN København, den 25. november 2005 RN D101/05
RIGSREVISIONEN København, den 25. november 2005 RN D101/05 Udvidet notat til statsrevisorerne om årsrapporterne for Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene (IFU) I. Indledning 1. Statsrevisorerne
Læs mere