Budgetforslag Side 1 af 14 21-01-2013 Periode: 1. januar - 31. december 2013 Tilsynsførende kommune: Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 0 0 Tlf. 72530530 Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdelinger: 20 lejemål areal m2 enhed målsenheder Lejligheder 567 40.867 1 567,0 Erhverv 5 956 1 pr. påbe- 18,0 gyndt 60 m2 Institutioner 1 58 1 pr. påbe- 1 gyndt 60 m2 Garager/carporte 21 0 1/5 4,2 Lejemålsenheder i alt 41.882 590,2 Fællesvaskeri 8 0 0,0 Fælleslokaler 9 0 0,0 Administration varmeregnskaber 589 589 Udarbejdelse varmeregnskaber 60 60 Administration vandregnskaber 190 190 Udarbejdelse vandregnskaber 224 224 Administration elregnskaber 47 47 Udarbejdelse elregnskaber 31 31 Administration renovationsregn. 0 0 Udarbejdelse renovationsregn. 0 0 I alt Udarbejdet den: Vedtaget den: Revideret den: 21-12-2012/adf
Budgetforslag Side 2 af 14 21-01-2013 Budget Budget Regnskab Budget- Note UDGIFTER: 501 Bestyrelsesvederlag m.v. 29.000 28.000 28.693 1.000 1) 502 Mødeudgifter 110.000 100.000 103.797 10.000 2) 511 Personaleudgifter 40.000 5.000 225.572 35.000 3) 512 Forretningsførelse 2.412.717 2.360.991 2.385.500 51.726 4) 513 Kontorholdsudgifter 145.000 160.000 137.412-15.000 5) 514 Kontorlokaleudgifter 120.000 167.000 102.635-47.000 6) 515 Afskrivninger, driftsmidler 25.000 25.000 78.623 0 7) 516 Særlige aktiviteter 5.000 5.000 4.125 0 8) 517 Afvikling af underskud 0 0 0 0 521 Revision 93.000 93.000 80.604 0 530 = Bruttoadministrationsudgifter 2.979.717 2.943.991 3.146.960 35.726 531 Tilskud til afdelingerne 0 0 0 0 15) 532 Renteudgifter 563.620 406.016 816.372 157.604 16) 533 Henlæggelse af afdelingernes bidrag til dispositionsfonden 3.525.076 3.425.000 3.916.049 100.076 9) 540 = Samlede ordinære udgifter 7.068.413 6.775.007 7.879.380 293.406 541 Ekstraordinære udgifter 0 0 268.265 0 10) 550 = Udgifter i alt 7.068.413 6.775.007 8.147.645 293.406 551 Overskudsfordeling: 1. Henlæggelse til arbejdskapitalen 0 0 0 0 2. Udbytte, garantiselskab 0 0 0 0 3. Henlæggelse til dispositionsfond 0 0 0 0 560 = Udgifter og overskud 7.068.413 6.775.007 8.147.645 293.406
Budgetforslag Side 3 af 14 21-01-2013 Budget Budget Regnskab Budget- Note INDTÆGTER: 601 Administrationsbidrag: 11) 1. Afdelinger i drift 2.826.716 2.798.991 2.849.163 27.725 2. Andre 0 0 54.601 0 602 Lovmæssige gebyrer 153.000 145.000 174.961 8.000 12) 603 Renteindtægter 563.621 406.017 870.311 157.604 14) 604 Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden 3.525.076 3.425.000 3.916.049 100.076 13) 605 Honorar nybyggeri: 1. Byggesagshonorar 0 0 0 0 2. Bestyrelsesvederlag 0 0 0 0 606 Honorar forbedringsarbejder: 1. Byggesagshonorar 0 0 0 0 2. Bestyrelsesvederlag 0 0 0 0 607 Diverse 0 0 0 0 610 = Samlede ordinære indtægter 7.068.413 6.775.008 7.865.084 293.405 611 Ekstraordinære indtægter 0 0 254.403 0 620 = Indtægter i alt 7.068.413 6.775.008 8.119.488 293.405 621 Årets underskud (overført til konto 805) 0 0 0 630 = Indtægter og evt. underskud i alt 7.068.413 6.775.008 8.119.488 293.405
Budgetforslag Side 4 af 14 21-01-2013 Budget Budget Regnskab Budget- 1. Bestyrelsesvederlag m.v. 501-100 Afdelinger i drift 29.000 28.000 28.693 1.000 501-200 Nybyggeri 0 0 0 Bestyrelsesvederlag i alt 29.000 28.000 28.693 1.000 2. Mødeudgifter, kontingenter m.v. Mødeudgifter 502-110 Bestyrelsesmøder m.v. 26.000 25.000 23.331 1.000 502-120 Bestyrelsesmøder m.v. (løn) 16.500 15.000 15.932 1.500 502-121 Kørsel - Andet 0 0 0 0 502-130 Tabt arbejdsfortjeneste 0 0 0 0 502-135 Rejser 0 0 0 0 502-140 Bestyrelsens avisabonnement 0 0 0 0 502-145 Øverste myndighed / Repræsentantskab 0 0 0 0 502-150 Bestyrelsesforsikring 0 0 0 0 502-160 Telefontilskud m.m. 0 0 0 0 Repræsentation 0 502-210 Repræsentation 9.000 10.000 8.566-1.000 502-220 Repræsentation (løn) 0 0 0 0 Kursusudgifter 0 502-310 Kursus, bestyrelsen 40.000 20.000 23.000 20.000 502-315 Kursus, bestyrelsen (Interne kurser) 0 0 15.860 0 502-320 Kursus (løn) 0 0 0 0 Kontingent 0 502-400 Kontigent 0 0 0 0 Personale 0 502-510 Møder 2.500 0 2.107 2.500 502-520 Kurser 0 10.000 0-10.000 502-530 Kørselsgodtgørelse 0 5.000 0-5.000 502-531 Drift af biler 0 0 0 0 502-535 Rejser 0 0 0 0 502-540 Forsikring 0 0 0 0 502-550 Personaleforeningen 0 0 0 0 502-551 Sundhedsordning/Forsikring 0 0 0 0 502-552 Kantineordning 0 0 0 0 502-553 Andre personaleomkostninger 16.000 10.000 15.000 6.000 502-560 Tøj 0 0 0 0 Andre ordinære udgifter 0 502-600 Andre ordinære udgifter 0 5.000 0-5.000 Mødeudgifter, kontingenter m.v. i alt 110.000 100.000 103.797 10.000
Budgetforslag Side 5 af 14 21-01-2013 Budget Budget Regnskab Budget- Note 3. Personaleudgifter Løn, pension og social sikring 511-100 Lønninger, adm. Personale 40.000 5.000 189.072 35.000 511-132 Andre udg. til social sikring 0 0 0 511-134 Forsikring 0 0 0 511-138 Lønfordeling 0 0 0 511-139 Udbetalt acontoløn 0 0 0 511-140 1. 1 & 2 ledighedsdag 0 0 0 511-200 Pension/pensionsbidrag 0 23.406 0 511-201 3. Lønsumsafgift 0 0 0 511-305 Kollektiv ulykkesforsikring 0 0 0 511-310 Arbejdsgivers andel ATP 0 900 0 511-320 AER - AES - Finansieringsbidrag 0 0 0 511-340 Lovpligtig arbejdsskadeforsik. 0 0 0 511-350 Kompetancefond HK 0 153 0 511-370 Bidrag uddannelsesfond 0 0 0 511-375 Gruppelivsforsikring 0 0 0 511-390 Barselsfond 0 293 0 Feriepenge, refusioner mv. 511-400 Fremmed assistance 0 0 0 511-500 Forskydninger i feriepengetilsvar, funktionærer 0 11.748 0 511-540 Særlig feriegodtgørelse 0 0 0 511-610 Forsikringer bil 0 0 0 511-615 Værdi fri bil 0 0 0 511-620 Drift bil 0 0 0 511-630 Telefon funktionær 0 0 0 511-900 Refusion af syge- og dagpenge m.v. 0 0 0 511-901 Refusion og fordeling løn 0 0 0 Ledelsesudgifter 511-951 Lønninger 0 0 0 511-952 Pension 0 0 0 511-953 Andre udgifter til social sikring 0 0 0 511-954 Forskydninger i feriepengetilsvar, funktionærer 0 0 0 511-955 Udgifter bil ledelse 0 0 0 = Personaleudgifter i alt 40.000 5.000 225.572 35.000 4. FORRETNINGSFØRELSE: Lejemålsenheder: Honorar: 512-100 Vederlag til Boligkontoret Danmark 0 0 0 512-120 Grundbidrag pr. lejemålsenh. 2.819 1.663.774 1.621.279 1.542.985 42.495 512-140 Rabat adm.bidrag store afd. 0 0 0 0 512-145 Rabat adm.bidrag store medlem 0 0 0 0 512-147 Rabat inspektørordning - 0 0 0 0 Transport 1.663.774 1.621.279 1.542.985 42.495
Budgetforslag Side 6 af 14 21-01-2013 Budget Budget Regnskab Budget- Note Transport 1.663.774 1.621.279 1.542.985 42.495 0 Tillægsydelser: 512-151 Administration fællesvaskerier 37.685 37.210 24.795 475 512-152 Adm. selskabs- og mødelokaler 24.223 23.834 12.149 389 512-153 Administration varmeregnskaber 92 54.188 55.955 29.983-1.767 512-154 Administration vandregnskaber 92 17.480 18.050 33.921-570 512-155 Administration el-regnskaber 92 4.324 4.465 13.067-141 512-156 Adm. renovationsregnskaber 92 0 0 0 0 512-157 Andet 10.000 105.199-10.000 512-159 Antenneregnskabsgebyr 5.000 5.000 4.201 0 512-160 Råderetsgebyr - 0 0 0 512-161 Ventelistegebyr,opskrivning 30.000 40.000 30.615-10.000 512-162 Ventelistegebyr, a`jourføring 110.000 90.000 130.845 20.000 512-165 Adm. B-ordning - 0 0 0 0 512-166 Administration kortvaskeri - 11.500 9.000 11.417 2.500 512-169 Moms på Boligadministration 454.543 446.198 446.324 8.345 = Forretningsførelse i alt 2.412.717 2.360.991 2.385.500 51.726 5. KONTORHOLDSUDGIFTER: 513-110 Porto 400 3.000 288-2.600 513-120 Kontorartikler 38.400 5.000 36.540 33.400 513-130 Beboerblad 0 0 0 0 513-210 Tryksager 16.800 26.000 15.954-9.200 513-220 Telefon 0 0 0 0 513-310 Juridisk assistance 5.200 0 4.897 5.200 513-410 Leasing af kontormaskiner 0 10.000 0-10.000 513-420 Rep./vedligehold 24.600 30.000 23.346-5.400 513-430 Linier 0 1.000 0-1.000 513-440 EDI 8.500 0 8.048 8.500 513-450 Løbende licens 2.500 0 2.297 2.500 513-460 Konsulenter EDB 0 0 0 0 513-470 Hjemmeside 10.000 15.000 9.515-5.000 513-480 Forsikring 1.000 0 925 1.000 513-490 Nyanskaffelser 5.300 0 4.999 5.300 513-500 Forsikring kontormaskiner m.v. 800 20.000 668-19.200 513-510 Småinventar 31.500 50.000 29.936-18.500 513-520 Kantineudgifter 0 0 0 0 = Kontorholdsudgifter i alt 145.000 160.000 137.412-15.000
Budgetforslag Side 7 af 14 21-01-2013 Budget Budget Regnskab Budget- Note 6. KONTORLOKALEUDGIFTER: 514-100 1. Egne lokaler, prioritetsrenter eller lign. 0 0 0 0 514-200 Lejede lokaler, leje 70.500 105.000 72.228-34.500 514-300 Ejendomsskatter 0 8.000 3.409-8.000 514-400 El 20.000 20.000 2.042 0 514-500 Vand, varme 11.500 2.000 10.041 9.500 514-600 Forsikringer 4.000 10.000 3.801-6.000 514-700 Renovation, vedligeholdelse og rengøring 2.000 10.000 1.900-8.000 514-711 Løn rengøring 12.000 12.000 9.214 0 514-712 Arbejdsgivers andel ATP 0 0 0 0 514-713 Arbejdsgivers andel pension 0 0 0 0 514-715 Lovpligtig arbejdsskadeforsik. 0 0 0 0 514-800 Intern forrentning, kapital bundet i adm.ejendom 0 0 0 0 514-900 Afskrivninger administrationsejendom 0 0 0 0 = Kontorlokaleudgifter i alt 120.000 167.000 102.635-47.000 7. AFSKRIVNING, DRIFTSMIDLER 515-100 Inventar 5.000 5.000 4.073 0 515-200 Automobil 15.000 15.000 68.564 0 515-300 EDB 5.000 5.000 5.986 0 515-400 Andet 0 0 0 = Afskrivninger i alt 25.000 25.000 78.623 0 8. SÆRLIGE AKTIVITETER 516-000 Særlige aktiviteter 5.000 0-5.000 516-050 Markedsføring 5.000 0 4.125 5.000 516-101 AM-Beregningsgrundlag 0 0 0 516-102 Pension 0 0 0 516-103 ATP i alt 0 0 0 516-110 Kontorhold 0 0 0 516-120 Kursus 0 0 0 516-130 Rejser 0 0 0 516-140 Diverse 0 0 0 516-150 Sponsorat 0 0 0 516-160 Beboerrådgiver til fordeling 0 0 0 516-503 Sommerferieophold 0 0 0 516-504 Sommerferieaktiviteter 0 0 0 = Særlige aktiviteter i alt 5.000 5.000 4.125 0
Budgetforslag Side 8 af 14 21-01-2013 Budget Budget Regnskab Budget- Note 9. HENLÆGGELSE TIL DISPOSITIONSFOND MV. 533-100 Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden 0 0 0 0 533-200 Ydelser beboerbetaling fra afd vedr uamortisered 1.175.025 1.350.000 1.175.025-174.975 533-300 Nettoprovenu ved lånoptagelse i afd. 24 0 0 0 533-400 Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling 0 0 0 533-500 Indb. Landsbyggefonden udamortiserede lån 2.350.051 2.075.000 2.350.051 275.051 533-600 Indbet. til nybyggerifonden 0 12.830 0 533-700 Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering 0 0 0 533-800 Pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden 0 367.550 0 533-900 Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen 0 10.593 0 = Henlæggelser i alt 3.525.076 3.425.000 3.916.049 100.076 10. EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 541-000 Ekstraordinære udgifter 0 0 268.265 0 541-200 Boligrådgiver 0 0 0 541-220 Ungbo - BoViborg 0 0 0 0 541-500 Korrektion tidligere år 0 0 0 0 = Ekstraordinære udgifter i alt 0 0 268.265 0
Budgetforslag Side 9 af 14 21-01-2013 Budget Budget Regnskab Budget- ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER: 530 Bruttoadministrationsomkostninger 2.979.717 2.943.991 3.146.960 35.726 605 - Byggesagshonorarer 0 0 0 0 602 - Lovmæssige gebyrer -153.000-145.000-174.961-8.000 = Nettoadministrationsudgift i alt 2.826.717 2.798.991 2.971.999 27.726 Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed 4.789 4.742 5.036 47 11. OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONSOMK.: 601-110 Bidrag pr. lejemålsenhed 4.473 2.639.966 2.615.598 2.646.125 24.368 601-120 Grundbidrag pr. lejemålsenhed - 0 0 0 0 Delt grundbidrag: 601-131 Grundbidrag pr. lejemålsenhed - 0 0 0 0 601-132 Grundbidrag pr. afdeling - 0 0 0 0 601-140 Rabat adm.bidrag store afd. 0 0 0 0 Tillægsydelser: 601-151 Fællesvaskeri á kr. 47.107 46.513 30.994 594 601-152 Fælleslokale á kr. 30.278 29.792 15.187 486 601-153 Adm. varmeregnskaber á kr. 115 67.735 69.944 37.478-2.209 601-154 Adm. vandregnskaber á kr. 115 21.850 22.563 42.401-713 601-155 Adm. elregnskaber 115 5.405 5.581 16.334-176 601-156 Adm. renovationsregnskaber 115 0 0 0 0 601-157 Andet 0 46.374 0 601-165 Adm. B-ordning - 0 0 0 0 601-166 Adm. kortvaskeri - 14.375 9.000 14.271 5.375 = Egne afdelinger i drift i alt 2.826.716 2.798.991 2.849.163 27.725 601-200 Andet støttet boligbyggeri 0 0 0 601-201 Andet boligbyggeri (med moms) 0 0 0 601-300 Sideaktivitetsafdelinger 0 54.601 0 = Administrationsbidrag i alt 2.826.716 2.798.991 2.903.764 27.725 Samlet grundbidrag pr. lejemålsenhed 4.473 4.432 4.483 41 Procentvis ændring af grundbidrag pr. lejemålsenhed: 0,9%
Budgetforslag Side 10 af 14 21-01-2013 Budget Budget Regnskab Budget- 12. LOVMÆSSIGE GEBYRER: 602-050 Antenneregnskabsgebyr 5.000 5.000 5.251 0 602-060 Råderetsgebyr 0 0 0 0 602-100 Indmeldelsesgebyr/kontingent 8.000 10.000 8.250-2.000 602-200 Fraflytningsgebyr 0 0 0 602-210 Refusion af lønudgifter mm. 0 0 0 602-220 Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler 0 0 0 602-230 Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign. 0 0 0 602-240 Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign. 0 0 0 602-250 Salg af puplikationer, EDB-programmer o.lign. 0 0 0 602-260 Tilskud til sociale projekter o.lign. 0 0 0 602-270 Tilskud til arkitektkonkurrence 0 0 0 602-300 Restancegebyr (påkravsgebyr) 0 0 0 602-350 Restancegebyr fraflyttere 0 0 0 602-410 Ventelistegebyr,opskrivning 30.000 40.000 30.615-10.000 602-420 Ventelistegebyr, ajourføring 110.000 90.000 130.845 20.000 602-900 Frivilligt forlig 0 0 0 = Lovmæssige gebyrer i alt 153.000 145.000 174.961 8.000 13. HENLÆGGELSE TIL DISPOSITIONSFOND 604-100 Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden 0 0 0 0 604-200 Ydelser beboerbetaling fra afd vedr uamortisered 1.175.025 1.350.000 1.175.025-174.975 604-300 Nettoprovenu ved lånoptagelse i afd. 24 0 0 0 0 604-400 Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling 0 0 0 0 604-500 Indb. Landsbyggefonden udamortiserede lån 2.350.051 2.075.000 2.350.051 275.051 604-600 Indbet. til nybyggerifonden 0 0 12.830 0 604-700 Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsreno 0 0 0 0 604-800 Pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden 0 0 367.550 0 604-900 Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen 0 0 10.593 0 = Henlæggelser i alt 3.525.076 3.425.000 3.916.049 100.076
Budgetforslag Side 11 af 14 21-01-2013 NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT Budget Budget Regnskab Budget- 14. RENTEINDTÆGTER: 603-100 Afdelinger 0 20.265 0 603-200 Bankbeholdning 0 0 0 603-300 Obligationer (incl. kursgevinster) 0 0 0 603-400 Debitorer 0 0 0 603-500 Beregnet rente af bunden egenkapital 0 0 0 603-600 Renter fra LBF egne trækningsret 0 10.572 0 603-700 Andet 0 0 0 603-705 Byggeri 0 0 0 603-710 Indestående i forvaltningen 563.621 406.017 839.474 157.604 603-720 Rentetilskud fra Boligk. DANM. 0 0 0 0 = Renteindtægter i alt 563.621 406.017 870.311 157.604 15. TILSKUD: 531-001 Tilskud til afdelinger 0 0 0 0 531-002 Tilskud til afdelinger i andre selskaber 0 0 0 0 16. RENTEUDGIFTER: 532-100 Dispositionsfond 2,00 150.738 85.437 156.881 65.301 532-200 Afdelinger. Henlagte midler 2,00 412.882 320.579 635.394 92.303 532-210 Afdelinger. Driftsmidler 2,00 0 0 0 532-220 Afdelinger. Sideaktiviteter 2,00 0 0 0 532-300 Bankgæld 0 0 0 532-400 Kreditorer 0 0 0 532-500 Kurstab, obligationer m.v. 0 13.525 0 532-600 Kurtage m.v. obligationsbeholdning 0 0 0 532-700 Renter fra LBF egne trækningsret 0 10.572 0 532-800 Andre renter 0 0 0 = Renteudgifter i alt 563.620 406.016 816.372 157.604 = Nettorenteindtægt (-tilskud) 1 1 53.939 0 Anvendt renteberegningsmetode / Anvendte rentesatser: Rente af indestående i forvaltningsafdelingen pr. 31. december 2011 2,00 % Renteindtægter er beregnet af indestående i forvaltningen pr. 31. december 2011 Der fordeles til: - afdelingerne med 2,00 % - dispositionsfonden med 2,00 % Rentetilskud fra Boligkontoret Danmark udgør pr. boligenhed 0,00 kr. - Der fordeles til afdelingerne efter antal lejemålsenheder med 0,00 kr. - Ekstraordinær tilslkud til afdelingerne efter antal lejemålsenheder med 0,00 kr.
Budgetforslag Side 12 af 14 21-01-2013 Indestående 31. december 2011 Reg. af indestående Rente 2013 Rente 2012 Rentetilskud 2013 Ekstraord. Rentetilskud 2013 Afd. Enheder 1 47,8 1.299.775 0 25.995 0 0 0 2 21,0 482.531 0 9.651 0 0 0 3 90,4 3.795.984 0 75.920 0 0 0 4 43,0 1.405.209 0 28.104 0 0 0 5 16,0 644.725 0 12.894 0 0 0 6 18,0 143.821 0 2.876 0 0 0 7 18,0 455.583 0 9.112 0 0 0 10 72,0 1.393.900 0 27.878 0 0 0 11 5,0 625.614 0 12.512 0 0 0 12 60,0 1.301.518 0 26.030 0 0 0 14 15,0 477.949 0 9.559 0 0 0 15 31,0 1.446.335 0 28.927 0 0 0 16 48,0 2.002.551 0 40.051 0 0 0 17 9,0 1.564.345 0 31.287 0 0 0 18 20,0-1.498.084 0-29.962 0 0 0 20 18,0 1.658.943 0 33.179 0 0 0 21 47,0 2.406.190 0 48.124 0 0 0 22 2,0 298.000 0 5.960 0 0 0 24 9,0 173.008 0 3.460 0 0 0 Byggefond 0 0 0 0 0 Afdelinger 20.644.148 0 412.882 0 0 0 Disp.fond 7.536.913 0 150.738 0 I alt 28.181.061 0 563.620 0 0 0-10281607 2744694,8
Budgetforslag Side 13 af 14 21-01-2013 KONTO 533/604 DISPOSITIONSFONDEN - FORVENTET UDVIKLING I IKKE BUNDEN DEL: Saldo pr. 31. december 2011 7.389.893 #I/T #I/T Budgetteret tilgang i 2012: Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden 0 Ydelser beboerbetaling fra afd vedr uamortisered 1.350.000 Nettoprovenu ved lånoptagelse i afd. 24 0 Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling 0 Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsreno 0 Pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden 0 Heraf bundet iflg. sidste årsregnskab 4.379.080 Saldo pr. 31. december 2012 4.360.813 Pr. lejemålsenhed 7.389 Opfylder minimumskravet på kr. 4460 pr. lejemålsenhed ARBEJDSKAPITALEN - FORVENTET UDVIKLING I IKKE BUNDEN DEL: Saldo pr. 31. december 2011 1.851.336 Budgetteret tilgang i 2012: Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen 0 Heraf bundet iflg. sidste årsregnskab 28.400 Saldo pr. 31. december 2012 1.822.936 Pr. lejemålsenhed 3.089 Grænsebeløbet på kr. 2974 pr. lejemålsenhed er nået, der henlægges ikke yderligere. Afdeling Lejemålsenheder Pr. lejemålsenhed disp.fond Henl. disp.fond Pr. lejemålsenhed arb.kapital Henl. arb.kapital 1 47,8 0 0 0 0 2 21,0 0 0 0 0 3 90,4 0 0 0 0 4 43,0 0 0 0 0 5 16,0 0 0 0 0 6 18,0 0 0 0 0 7 18,0 0 0 0 0 10 72,0 0 0 0 0 11 5,0 0 0 0 0 12 60,0 0 0 0 0 14 15,0 0 0 0 0
Budgetforslag Side 14 af 14 21-01-2013 15 31,0 0 0 0 0 16 48,0 0 0 0 0 17 9,0 0 0 0 0 18 20,0 0 0 0 0 20 18,0 0 0 0 0 21 47,0 0 0 0 0 22 2,0 0 0 0 0 24 9,0 0 0 0 0 I alt 590,2 0 0