Område: Administrationen Afdeling: Økonomi Journal nr.: 12/20026 Dato: 27. februar 2013 Udarbejdet af: Julia Egebæk E-mail: Julia.Egebaek@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30552904 Notat Bilag 2: Analysevariabler ved økonomisk handleplan Økonomisk styringsgrundlag I handleplanen skal nedenstående analysevariabler belyse og ved afvigende udvikling skal der beskrives en handling. - Vikar (eksterne vikar og FADL) - overholdelse af tet - Lønforbrug overholdelse af tet - Sygefravær måltal på 4,3 % - Normtid planlægning af optimal vagtplan - Medicin overholdelse af tet - Transportudgifter til personalet fokus på stigende forbrug - Aktivitet opfyldelse af baseline De ovenstående analysevariabler skal trækkes i Psykiatriens LIS, pt. er alle variabler udviklet til rapporter men det vil ske i løbet af 2013. Vikar Både ved Forbrugsrapporten samt Budget og forbrugsrapporten kan vikar ses ved at gruppere på grupperings 2. niveau. Forbrugsrapport i perioden 01/01/2012-13/12/2012 Psykiatrien i Region Syddanmark Periode 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 058 Vikarbureauer 191762 515851 518553 921659 860590 566644 682985 741280 742852 1065780 503925 410037 060 FADL-vagter 168058 238266 1316111 437359 305157 984892 882024 1406383 958144 974175 598153 205092 Budget og forbrug i perioden 01/01/2012-13/12/2012 Psykiatrien i Region Syddanmark Oprindeligt Korrektioner Korrigeret Forbrug Rest Forbrugspct. 058 Vikarbureauer 0 1656000 1656000 7721917-6065917 466,30% 060 FADL-vagter 0 640000 640000 8473815-7833815 1324%
Endvidere påtænktes at udvikle et nøgletal til ledelsesoverblikket og en bagvedliggende rapport for vikar. Lønforbrug Ved Lønsum (HR nøgletal) kan der dannes forskellige rapporter til visning af lønforbruget. F.eks. gruppering på omkostningstype Lønforbrug 2012 Omk.type = (Overarbejde ); (Særydelser ); (Fast løn ) Omk.type jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 okt-12 nov-12 Dec12* Forventet forbrug i alt Fast løn 21.423.635 21.660.596 21.330.696 26.289.821 22.655.835 21.532.799 21.718.574 19.825.363 20.680.140 20.433.729 20.618.950 19.929.355 258.099.493 Overarbejde 115.046 120.303 280.800 379.128 359.343 336.374 152.206 201.959 461.410 151.573 182.424 143 2.740.708 Særydelser 1.899.846 1.663.712 2.069.976 1.884.917 1.855.424 1.948.456 1.613.357 2.151.328 1.784.273 1.536.325 1.527.739 1.818.461 21.753.813 Total 23.438.526 23.444.610 23.681.473 28.553.866 24.870.602 23.817.628 23.484.136 22.178.650 22.925.823 22.121.626 22.329.113 21.747.960 282.594.015 Eller gruppering på lønart Lønforbrug 2012 Lønart jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 okt-12 nov-12 Dec12* Forventet forbrug i alt Timeløn (110) 56.935 90.117 179.417 213.105 154.352 108.818 121.291 222.106 112.185 61.544 108.886 126.388 1.555.143 Timeløn aften/nat (120) Weekend tillæg (160) 21.952 31.827 51.205 61.768 31.014 7.416 30.859 48.103 24.393 17.455 10.283 33.337 369.613 1.578 1.978 4.705 3.574 2.868 2.148 2.218 3.815 1.809 2.644 2.575 2.693 32.606 Lørdagstillæg (168) 165.793 201.364 257.134 225.028 210.390 248.973 205.638 274.765 211.581 196.255 192.885 214.142 2.603.946 Aften- /nattillæg (170) Nattillæg (178) 7.609 7.224 9.790 11.745 7.657 5.774 6.869 13.128 7.881 8.487 6.951 8.571 101.686 483.282 411.742 510.214 437.067 416.635 474.955 393.690 540.738 419.191 373.116 397.149 461.267 5.319.046 Aftentillæg (188) 449.061 376.452 464.957 389.781 395.940 447.825 383.673 490.333 391.614 374.072 375.321 427.305 4.966.334 Overarbejde - 50 % (200) 48.500 32.816 120.874 219.396 126.826 128.603 76.777 91.274 169.072 48.937 77.776. 1.140.850 Udbetalt overarbejde (206) specielle dage (244) konvertibel (248) u/merarbejde (249) Tilkald på fridøgn (250) 32.049 47.495 96.479 43.788 133.859 137.514-14.519 55.090 212.363 66.567 73.808 143 884.638 34.454 29.439 34.143 33.398 32.420 40.711 27.808 34.143 29.485 28.797 26.772 32.115 383.685 404.047 358.679 428.284 290.697 359.929 322.492 287.976 366.241 278.663 252.281 252.761 331.193 3.933.245... 28....... 2 31 15.681 25.712 41.260 74.647 52.787 11.406 14.622 11.155 13.354 7.167 5.561. 273.352 Inddr friper fra afsp (256) 15.630 12.439 19.299 25.823 39.504 56.612 74.490 42.427 64.079 26.677 22.828. 399.809 Total 23.438.526 23.444.610 23.681.473 28.553.866 24.870.602 23.817.628 23.484.136 22.178.650 22.925.823 22.121.626 22.329.113 21.747.960 282.594.015 Der er mulighed for at se løndata helt ned på den enkelte medarbejder og se på tværs af medarbejderne. Sygefravær Ved HR Portalen kan der ses forskellige nøgletal inden for HR området, blandt andet sygefravær. For sygefravær er der en målsætning om at sygefravær skal være under 4,3 %. Side 2 af 5
Detaljeret rapportering på baggrund af nøgletal: Sygefravær Periode Sygefraværs % Sygefraværs % kort (< 29 dg) Sygefraværs % lang (>= 29 dg) 201201 6,30% 4,20% 2,00% 201202 5,80% 3,60% 2,20% 201203 5,60% 3,10% 2,50% 201204 4,40% 2,40% 2,00% 201205 3,50% 1,90% 1,60% 201206 4,00% 2,60% 1,40% 201207 3,00% 1,70% 1,30% 201208 3,30% 1,90% 1,40% 201209 4,50% 3,00% 1,50% 201210 4,40% 3,30% 1,10% Total 4,40% 2,80% 1,70% Der påtænkes at flere nøgletal fra HR Portalen skal implementeres til Psykiatriens LIS. Normtid Normtid handler om at få planlagt vagtplanen så den er mest driftsmæssig optimal. Der kan blandt andet ses på planlagte timer. Her skal planlagte timer i en periode gå i balance seneste 4 uger inden normperioden afsluttes. Balance Timer Norm Periode -3.045,98 15.649,02 18.695,00 uge 36-51 Der skal være fokus på afspadsering, så der kan undgås udbetaling af afspadsering. Så fokusset er på kritiske timer samt saldo ved udgang af måneden, som ikke må være stigende. Saldo for lønseddel Udgang af periode Saldo Kritiske timer Overarbejde 569,94 10/12 678,5 78,05 6 Planlægning af ferie har også en betydning på optimal vagtplan, derfor bør ferie bør planlægges fra 1. maj, og hovedferien bør planlægges i perioden frem til 30. september. Saldo for lønseddel Udgang af periode Saldo 857,45 10/12 736,34 Side 3 af 5
De ovenstående opgørelser er på nuværende tidspunkt ikke i Psykiatriens LIS og heller ikke i det nuværende data træk fra Silkeborg Data. Der påtænktes at der skal ske en udvikling, så ovenstående rapporter også kan findes i Psykiatriens LIS. Medicin Både ved Forbrugsrapporten samt Budget og forbrugsrapporten kan medicin ses ved at gruppere på grupperings 2. niveau. Forbrugsrapport i perioden 01/01/2012-14/12/2012 Periode 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Gruppering 1.Niv. 120 Medicin 625 Øvrig medicin 858266 834406 1280638 631542 1395563 851512 1591637 908313 987185 1049077 1040889 101346 630 Medicin til ikke indlagte patienter 0 132 0 0 0 0 480 0 0 54 0 0 631 Vederlagsfri medicin 1192138 944959 1196793 870398 1520253 1181715 1364809 1148952 1224194 1150661 1342793 383748 Budget og forbrug i perioden 01/01/2012-14/12/2012 Gruppering 1.Niv. Oprindeligt Korrektioner Korrigeret Forbrug Rest Forbrugspct. 120 Medicin 625 Øvrig medicin 0 3714000 3714000 11530374-7816374 310,50% 630 Medicin til ikke indlagte patienter 0 1000 1000 666 334 66,55% 631 Vederlagsfri medicin 0 0 0 13521412-13521412 Subtotal 0 3715000 3715000 25052452-21337452 674,40% Endvidere påtænktes at udvikle et nøgletal til ledelsesoverblikket og en bagvedliggende rapport for medicin. Transportudgifter for personalet Transportudgifter til kørsel kan være en stigende udgift, og kan være en forklaring ved økonomisk handleplan. Lønart Beløb 915: Km tj/u. 20.000 110.735 921: Km tj/o. 20.000 0 Den ovenstående opgørelse er på nuværende tidspunkt ikke i Psykiatriens LIS og heller ikke i det nuværende data træk fra Silkeborg Data. Der påtænktes at der skal ske en udvikling, så ovenstående rapport også kan findes i Psykiatriens LIS. Side 4 af 5
Aktivitet Her skal der ses i de aktivitetsrapporter der anvendes til månedlige opfølgning og prognose. Der er bagvedliggende rapporter til aktivitetsnøgletal, nedenstående ses for ambulante besøg. Der kan også laves lignede rapport for sengedage og udskrivninger. Detaljeret rapportering på bagrund af: Ambulante besøg Procedure: AAF22 AAF6/AAF7 BRXA9A Organisatoriske enheder: Psykiatri Periode: 201201-201212 Periode Korrigeret baseline Realiseret aktivitet Forventet aktivitet Forventet mer- eller mindre Afvigelse (perioden) Afregning (afdelingens andel) aktivitet (for perioden) 201201 19.884 21.538. 1.654 8,30% 1.464.586 201202 18.319 19.633. 1.314 7,20% 1.018.069 201203 21.860 21.808. -52-0,20% -201.325 201204 19.411 17.401. -2.010-10,40% -1.765.402 201205 19.685 20.705. 1.020 5,20% 836.492 201206 20.438 20.667. 229 1,10% 283.060 201207 16.340 13.968. -2.372-14,50% -1.764.805 201208 18.236 20.136. 1.900 10,40% 1.739.486 201209 20.523 19.494. -1.029-5,00% -815.753 201210 20.254 21.285. 1.031 5,10% 1.042.218 201211 20.581 9.597. -10.984-53,40% -9.939.514 201212 17.746. 16.984-762 -4,30% -662.208 Total 233.277 206.232 16.984-10.061-4,30% -8.765.096 Hvis der er behov for yderligere aktivitetstræk kan der også ses forskellige aktivitetsopgørelse i de dynamiske rapporter. Side 5 af 5