Bevilling før Forbrug før Overført til Forbrug i alt ultimo Bevilling i alt ultimo Bevilling i 2013

Anlæg og rådighedsbeløb, der overføres til Bevilling i Forbrug i ØKONOMIUDVALGET 23.120.959 13.586.475 36.707.434 618.596 5.783.660 6.402.256 30.305.178 032 Udvikling 346.959-2.592.425-2.245.466 618.596-1.247.760-629.164-1.616.302 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 346.959-2.602.425-2.255.466 618.596-1.257.760-639.164-1.616.302 22 Jordforsyning 258.364-2.649.250-2.390.886 138.944-1.663.255-1.524.311-866.575 02 Boligformål 616.244-996.750-380.506 124.344 3.250 127.594-508.100 430015 Udstykningen Herredstoften 665.029 665.029 173.129 173.129 491.900 U 665.029 665.029 173.129 173.129 491.900 430025 Salg af grunde Hyldetoften -173.605 975-172.630-173.605 975-172.630 0 U 61.395 975 62.370 61.395 975 62.370 0 I -235.000 0-235.000-235.000-235.000 0 431035 Hovedgaden 58 og 60 Ubby 91.990 0 91.990 91.990 91.990 0 U 91.990 0 91.990 91.990 91.990 0 431052 Ilebjerg 4, Gørlev 2.700 325 3.025 2.700 325 3.025 0 U 2.700 325 3.025 2.700 325 3.025 0 440200 Matr. 44B, Reersø, Engstien 18 30.130 325 30.455 30.130 325 30.455 0 U 30.130 325 30.455 30.130 325 30.455 0 440203 Salg af areal - Nyvangsparken -1.000.000-1.000.000 0-1.000.000 I -1.000.000-1.000.000 0-1.000.000 440204 Kløverengen 94, Kr. Helsinge, 4281 Gørlev 325 325 325 325 0 U 325 325 325 325 0 440206 Blommehaven, 4270 Høng 975 975 975 975 0 U 975 975 975 975 0 440208 Stigsager 22, Rørby 325 325 325 325 0 U 325 325 325 325 0 03 Erhvervsformål -357.880-1.652.500-2.010.380 14.600-1.666.505-1.651.905-358.475 430110 Restarealer Karinavej, Høng 14.600 0 14.600 14.600 14.600 0 U 14.600 0 14.600 14.600 14.600 0 440039 Del af matr. nr. 1-acv Ladegården Bakkevangen -372.480-372.480 0 0-372.480 I -372.480-372.480 0 0-372.480 440309 Restarealer Rendsborgparken 0 3.155 3.155-3.155 U 0 3.155 3.155-3.155 440315 Salg areal til Kalundborg Centralrenseanlæg -1.652.500-1.652.500-1.669.660-1.669.660 17.160 U 95.000 95.000 77.840 77.840 17.160 I -1.747.500-1.747.500-1.747.500-1.747.500 0 440316 Salg areal Pumpestation - Raklev 4mt 0 0 0 440317 Salg areal Lerchenfeldtvej 59 0 0 0 440318 Salg areal Åvænget, Kalundborg 0 0 0 440319 Salg areal Tjørnens kvarter, Høng 0 0 0

Anlæg og rådighedsbeløb, der overføres til Bevilling i Forbrug i 25 Faste ejendomme 66.298 36.625 102.923 457.355 395.295 852.650-749.727 11 Beboelse -222.530 325-222.205 168.527 348.995 517.522-739.727 440713 Byens Mose 19-268.330 325-268.005 122.727 348.995 471.722-739.727 U 611.670 325 611.995 122.727 348.995 471.722 140.273 I -880.000-880.000 0 0-880.000 440717 Salg af Østergade 2 45.800 0 45.800 45.800 45.800 0 U 45.800 0 45.800 45.800 45.800 0 12 Erhvervsejendomme 288.828 32.300 321.128 288.828 42.300 331.128-10.000 440715 Salg af Sæbyvej 1 (tidl. aktiveringsværksted Høng) 92.863 32.300 125.163 92.863 32.300 125.163 0 U 92.863 32.300 125.163 92.863 32.300 125.163 0 440841 Salg af Sæbyhus - Gørlevvej 8 m.fl. 12.000 0 12.000 12.000 10.000 22.000-10.000 U 12.000 0 12.000 12.000 10.000 22.000-10.000 440842 Salg af Lykkebakken 18 (gl. materielgård) 92.656 0 92.656 92.656 92.656 0 U 92.656 0 92.656 92.656 92.656 0 440843 Salg af Nyrupvej 100 (gl. materielgård) 82.059 0 82.059 82.059 82.059 0 U 82.059 0 82.059 82.059 82.059 0 440845 Salg af Kystvejen 92 (Kærhus) 9.250 0 9.250 9.250 9.250 0 U 9.250 0 9.250 9.250 9.250 0 13 Andre faste ejendomme 4.000 4.000 4.000 4.000 0 430315 Kongstedvej 10 (tidl. Reerslev Friskole) 4.000 4.000 4.000 4.000 0 U 4.000 4.000 4.000 4.000 0 28 Fritidsområder 22.297 10.200 32.497 22.297 10.200 32.497 0 20 Grønne områder og naturpladser 22.297 10.200 32.497 22.297 10.200 32.497 0 430187 Syrenbakken 4 22.297 10.200 32.497 22.297 10.200 32.497 0 U 22.297 10.200 32.497 22.297 10.200 32.497 0 06 Fællesudgifter og administration m.v. 10.000 10.000 10.000 10.000 0 45 Administrativ organisation 10.000 10.000 10.000 10.000 0 50 Administrationsbygninger 10.000 10.000 10.000 10.000 0 440880a Salg af rådhuse 10.000 10.000 10.000 10.000 0 U 10.000 10.000 10.000 10.000 0 054 Digitalisering og IKT 5.185.000 8.120.900 13.305.900 0 7.031.420 7.031.420 6.274.480 03 Undervisning og Kultur 3.045.000 3.045.000 1.578.723 1.578.723 1.466.277 22 Folkeskolen m.m. 3.045.000 3.045.000 1.578.723 1.578.723 1.466.277 01 Folkeskoler 3.045.000 3.045.000 1.578.723 1.578.723 1.466.277 433103 Serverudskiftning og samling 3.045.000 3.045.000 1.578.723 1.578.723 1.466.277 U 3.045.000 3.045.000 1.578.723 1.578.723 1.466.277 06 Fællesudgifter og administration m.v. 5.185.000 5.075.900 10.260.900 0 5.452.697 5.452.697 4.808.203 45 Administrativ organisation 5.185.000 5.075.900 10.260.900 0 5.452.697 5.452.697 4.808.203 50 Administrationsbygninger 5.185.000 5.075.900 10.260.900 0 5.452.697 5.452.697 4.808.203 436060 Ny infrastruktur/serverpark i forbindelse med nyt rådhus 5.185.000 5.075.900 10.260.900 0 5.452.697 5.452.697 4.808.203 U 5.185.000 5.075.900 10.260.900 0 5.452.697 5.452.697 4.808.203 058 Økonomi 17.589.000 8.058.000 25.647.000 0 0 25.647.000 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 12.200.000 1.406.000 13.606.000 0 0 13.606.000 22 Jordforsyning 2.000.000 2.000.000 0 0 2.000.000 04 Offentlige formål 2.000.000 2.000.000 0 0 2.000.000 430145 Rådighedsbeløb - oprydning af forurenede kommunale grunde 2.000.000 2.000.000 0 0 2.000.000 U 2.000.000 2.000.000 0 0 2.000.000

Anlæg og rådighedsbeløb, der overføres til Bevilling i Forbrug i 25 Faste ejendomme 10.200.000 1.406.000 11.606.000 0 0 11.606.000 13 Andre faste ejendomme 200.000 200.000 0 0 200.000 430310 Rådighedsbeløb - skurvogne til alkoholikere 200.000 200.000 0 0 200.000 U 200.000 200.000 0 0 200.000 15 Byfornyelse 406.000 406.000 0 406.000 430354 Rådighedsbeløb funktion 0025.15 - byfornyelse og udvikling af byer 406.000 406.000 0 406.000 U 406.000 406.000 0 406.000 18 Driftssikring af boligbyggeri 10.000.000 1.000.000 11.000.000 0 0 11.000.000 430138 Rådighedsbeløb - Nyvangsparken 10.000.000 1.000.000 11.000.000 0 0 11.000.000 U 10.000.000 1.000.000 11.000.000 0 0 11.000.000 02 Transport og infrastruktur 5.389.000 1.000.000 6.389.000 0 0 6.389.000 28 Kommunale veje 5.389.000 1.000.000 6.389.000 0 0 6.389.000 11 Vejvedligeholdelse m.v. 5.289.000 5.289.000 0 0 5.289.000 432015 Rådighedsbeløb funktion 022811- Ny Melbyvej 5.289.000 5.289.000 0 0 5.289.000 U 5.289.000 5.289.000 0 0 5.289.000 22 Vejanlæg 100.000 1.000.000 1.100.000 0 0 1.100.000 432100 Rådighedsbeløb -Omfartsvej Havnsø 100.000 100.000 0 0 100.000 U 100.000 100.000 0 0 100.000 432100 Rådighedsbeløb - cykelsti Ubby/Jerslev 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000 U 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000 03 Undervisning og Kultur 5.652.000 5.652.000 0 5.652.000 22 Folkeskolen m.m. 5.652.000 5.652.000 0 5.652.000 18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 5.652.000 5.652.000 0 5.652.000 433270 Rådighedsbeløb vedr. funktion 032218 - Bevægelseshus 5.652.000 5.652.000 0 5.652.000 U 5.652.000 5.652.000 0 5.652.000 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 150.169.170 60.473.365 210.642.535 81.638.908 101.090.983 182.729.891 27.912.644 024 Team Veje, Havne og Grønne områder 34.479.745 39.756.200 74.235.945 16.424.919 47.228.022 63.652.941 10.583.004 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 4.610.745 4.610.745 2.221.248 148.930 2.370.178 2.240.567 22 Jordforsyning 4.440.745 4.440.745 2.194.727 147.906 2.342.633 2.098.112 02 Boligformål 3.440.745 3.440.745 1.933.518 147.906 2.081.424 1.359.321 430017 Færdiggørelse af byggemodninger 2010 3.440.745 3.440.745 1.933.518 147.906 2.081.424 1.359.321 U 3.440.745 3.440.745 1.933.518 148.197 2.081.715 1.359.030 I 0-291 -291 291 03 Erhvervsformål 1.000.000 1.000.000 261.209 261.209 738.791 430101 Disponering af restarealer vedr. byggemodning Stejlhøj 1.000.000 1.000.000 261.209 261.209 738.791 U 1.000.000 1.000.000 261.209 261.209 738.791 28 Fritidsområder 170.000 170.000 26.521 1.024 27.545 142.455 20 Grønne områder og naturpladser 170.000 170.000 26.521 1.024 27.545 142.455 430185 Renovering af gadekær, Løve 170.000 170.000 26.521 1.024 27.545 142.455 U 170.000 170.000 26.521 1.024 27.545 142.455 02 Transport og infrastruktur 29.869.000 39.756.200 69.625.200 14.203.671 47.079.092 61.282.763 8.342.437 28 Kommunale veje 12.491.000 29.696.200 42.187.200 1.629.660 22.658.208 24.287.868 17.899.332 11 Vejvedligeholdelse m.v. 2.115.000 3.667.100 5.782.100 0 1.682.980 1.682.980 4.099.120 432019 Brolægning Adelgade 2.071.100 2.071.100 0 2.071.100 U 2.071.100 2.071.100 0 2.071.100 432022 Offentlige veje - Koordinerende arbejder med ledningsejere 2012 2.115.000 2.115.000 0 1.421.570 1.421.570 693.430 U 2.115.000 2.115.000 0 1.421.570 1.421.570 693.430

Anlæg og rådighedsbeløb, der overføres til Bevilling i Forbrug i 432023 Istandsættelse af broer 1.596.000 1.596.000 261.410 261.410 1.334.590 U 1.596.000 1.596.000 261.410 261.410 1.334.590 12 Belægninger m.v. 17.882.000 17.882.000 14.796.550 14.796.550 3.085.450 432026 Asfaltvedligeholdelse Partnering 8.103.000 8.103.000 8.048.586 8.048.586 54.414 U 8.103.000 8.103.000 8.048.586 8.048.586 54.414 432027 Asfaltvedligeholdelse Funktion 7.504.000 7.504.000 5.577.340 5.577.340 1.926.660 U 7.504.000 7.504.000 5.577.340 5.577.340 1.926.660 432028 Asfaltvedligeholdelse Ekstraarbejder 2.100.000 2.100.000 1.096.645 1.096.645 1.003.355 U 2.100.000 2.100.000 1.096.645 1.096.645 1.003.355 432029 Asfaltarbejder Tilsyn og intern afregning 175.000 175.000 73.979 73.979 101.021 U 175.000 175.000 73.979 73.979 101.021 22 Vejanlæg 10.376.000 8.147.100 18.523.100 1.629.660 6.178.678 7.808.338 10.714.762 432003 Omfartsvej i Havnsø 7.011.000 7.011.000 327.548 3.814.666 4.142.214 2.868.786 U 7.011.000 7.011.000 327.548 3.814.666 4.142.214 2.868.786 432104 Trafiksikkerhedsplan 2011 1.900.000 1.900.000 1.302.112 136.842 1.438.954 461.046 U 1.900.000 1.900.000 1.302.112 136.842 1.438.954 461.046 432107 Trafiksikkerhedsplan 2012 1.465.000 1.465.000 0 87.363 87.363 1.377.637 U 1.465.000 1.465.000 0 237.363 237.363 1.227.637 I 0-150.000-150.000 150.000 432108 Trafiksanering af vejstrækningen mellem Ubby og Jerslev 1.000.000 1.000.000 20.000 20.000 980.000 U 1.000.000 1.000.000 20.000 20.000 980.000 432109 Trafiksikkerhedsplan/projekter 3.147.100 3.147.100 1.676.827 1.676.827 1.470.273 U 3.147.100 3.147.100 1.676.827 1.676.827 1.470.273 432111 Forlægning af Kåstrupvej og etablering af rundkørsel 4.000.000 4.000.000 442.980 442.980 3.557.020 U 4.000.000 4.000.000 442.980 442.980 3.557.020 32 Kollektiv trafik 1.000.000 6.395.275 7.395.275 1.018.309 7.286.782 8.305.091-909.816 33 Færgedrift 1.000.000 6.395.275 7.395.275 1.018.309 7.286.782 8.305.091-909.816 432110 Ny Nekselø-færge 1.000.000 1.335.275 2.335.275 1.018.309 6.984.749 8.003.058-5.667.783 U 1.000.000 10.880.000 11.880.000 1.018.309 6.984.749 8.003.058 3.876.942 I -9.544.725-9.544.725 0-9.544.725 432458 Nye motorer Sejerøfærgen 5.060.000 5.060.000 302.033 302.033 4.757.967 U 5.060.000 5.060.000 302.033 302.033 4.757.967 35 Havne 16.378.000 3.664.725 20.042.725 11.555.702 17.134.102 28.689.804-8.647.079 40 Havne 16.378.000 3.664.725 20.042.725 11.555.702 17.134.102 28.689.804-8.647.079 432416 Sejerø Havn, renovering af vestmole 0 230 230 232 232-2 U 0 230 230 232 232-2 432419 Havnsø Havn, ombygning af Neksleøfærgens leje 700.000 3.794.725 4.494.725 27.364 13.026.381 13.053.745-8.559.020 U 700.000 13.950.000 14.650.000 27.364 13.026.381 13.053.745 1.596.255 I -10.155.275-10.155.275 0-10.155.275 432450 Vedligeholdelsesarbejder på havnene 15.188.000-130.230 15.057.770 10.676.646 3.931.935 14.608.581 449.189 U 15.188.000-130.230 15.057.770 10.676.646 3.931.935 14.608.581 449.189 432457 Sejerø Havn, udbedring af aflastningsplader 245.000 245.000 490.000 490.000-245.000 U 245.000 245.000 490.000 490.000-245.000 432459 Sejerø Havn, renovering af det gamle havnehus 245.000 245.000 361.460 175.786 537.246-292.246 U 245.000 245.000 361.460 175.786 537.246-292.246

Anlæg og rådighedsbeløb, der overføres til Bevilling i Forbrug i 026 Teknik og Miljø 1.773.600 1.122.000 2.895.600-1.623.887 4.320.839 2.696.952 198.648 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 1.773.600 1.122.000 2.895.600-1.623.887 4.320.839 2.696.952 198.648 25 Faste ejendomme 1.773.600 1.122.000 2.895.600-1.623.887 4.320.839 2.696.952 198.648 15 Byfornyelse 1.773.600 1.122.000 2.895.600-1.623.887 4.320.839 2.696.952 198.648 430355 Indsatspuljen 1.373.600 1.122.000 2.495.600-1.661.407 4.120.455 2.459.048 36.552 U 4.578.600 1.122.000 5.700.600 1.543.593 4.120.455 5.664.048 36.552 I -3.205.000 0-3.205.000-3.205.000-3.205.000 0 430356 Byfornyelse og udvikling af byer 400.000 400.000 37.520 200.384 237.904 162.096 U 800.000 800.000 37.520 200.384 237.904 562.096 I -400.000-400.000 0-400.000 052 Team Ejendom 113.915.825 19.295.165 133.210.990 66.837.876 49.479.327 116.317.203 16.893.787 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 19.103.494 4.309.831 23.413.325 3.967.558 933.826 4.901.384 18.511.941 25 Faste ejendomme 18.823.061 4.309.831 23.132.892 3.687.125 933.826 4.620.951 18.511.941 10 Fælles formål 18.114.803 2.905.831 21.020.634 2.978.867 322.719 3.301.586 17.719.048 430140 EnergieffektiIsering - energitiltag fra Emo-mærker 16.993.850-4.440.678 12.553.172 2.594.817 166.323 2.761.140 9.792.032 U 16.993.850-4.440.678 12.553.172 2.594.817 316.417 2.911.234 9.641.938 I 0-150.094-150.094 150.094 430142 Opretning af ejendomme - bygningsrelaterede myndighedskrav i 2010 1.120.953-301.670 819.283 384.050 13.824 397.874 421.409 U 1.120.953-301.670 819.283 384.050 13.824 397.874 421.409 430146 Udvendig vedligeholdelse af kommunens ejendomme 0-30.000-30.000 30.000 I 0-30.000-30.000 30.000 430146 Udvendig vedligeholdelse af kommunens ejendomme (forudsættes bl.a. 7.648.179 7.648.179 172.572 172.572 7.475.607 anvendt til færdiggørelse af udenomsarealerne på Holbækvej 141B) U 7.648.179 7.648.179 172.572 172.572 7.475.607 11 Beboelse 244.512 0 244.512 244.512 244.512 0 430304 Energitiltag fra EMO-mærker - se også sted 430140 156.002 0 156.002 156.002 156.002 0 U 156.002 0 156.002 156.002 156.002 0 430305 Opretning af ejendomme 2010 - myndighedskrav se også sted 430142 88.510 0 88.510 88.510 88.510 0 U 88.510 0 88.510 88.510 88.510 0 13 Andre faste ejendomme 463.746 1.404.000 1.867.746 463.746 611.107 1.074.853 792.893 430304 Energitiltag fra EMO-mærker - se også sted 430140 462.442 0 462.442 462.442 462.442 0 U 462.442 0 462.442 462.442 462.442 0 430305 Opretning af ejendomme 2010 - myndighedskrav se også sted 430142 1.304 0 1.304 1.304 1.304 0 U 1.304 0 1.304 1.304 1.304 0 430317 Hovedgaden 37, Høng (tidl. rådhus) 1.404.000 1.404.000 611.107 611.107 792.893 U 1.404.000 1.404.000 611.107 611.107 792.893 32 Fritidsfaciliteter 90.612 0 90.612 90.612 90.612 0 35 Andre fritidsfaciliteter 90.612 0 90.612 90.612 90.612 0 430304 Energitiltag fra EMO-mærker - se også sted 430140 90.612 0 90.612 90.612 90.612 0 U 90.612 0 90.612 90.612 90.612 0 58 Redningsberedskab 189.821 0 189.821 189.821 189.821 0 95 Redningsberedskab 189.821 0 189.821 189.821 189.821 0 430304 Energitiltag fra EMO-mærker - se også sted 430140 189.821 0 189.821 189.821 189.821 0 U 189.821 0 189.821 189.821 189.821 0

Anlæg og rådighedsbeløb, der overføres til Bevilling i Forbrug i 02 Transport og infrastruktur 23.788.093 0 23.788.093 25.206.847 178.107 25.384.954-1.596.861 22 Fælles funktioner 23.788.093 0 23.788.093 25.206.847 178.107 25.384.954-1.596.861 05 Driftsbygninger og -pladser 23.788.093 0 23.788.093 25.206.847 178.107 25.384.954-1.596.861 430304 Energitiltag fra EMO-mærker - se også sted 430140 232.093 0 232.093 232.093 232.093 0 U 232.093 0 232.093 232.093 232.093 0 430305 Opretning af ejendomme 2010 - myndighedskrav se også sted 430142 56.000 0 56.000 56.000 56.000 0 U 56.000 0 56.000 56.000 56.000 0 432737 Ny materielgård i Kalundborg 23.500.000 23.500.000 24.918.754 178.107 25.096.861-1.596.861 U 23.500.000 23.500.000 24.918.754 178.107 25.096.861-1.596.861 03 Undervisning og Kultur 6.153.066 5.949.824 12.102.890 6.153.066 5.949.824 12.102.890 0 22 Folkeskolen m.m. 5.643.237 5.517.546 11.160.783 5.643.237 5.517.546 11.160.783 0 01 Folkeskoler 3.730.851 3.570.695 7.301.546 3.730.851 3.570.695 7.301.546 0 430300 Udvendig vedligeholdelse af kommunens ejendomme 719.850 719.850 719.850 719.850 0 U 719.850 719.850 719.850 719.850 0 430304 Energitiltag fra EMO-mærker - se også sted 430140 3.252.027 2.791.268 6.043.295 3.252.027 2.791.268 6.043.295 0 U 3.252.027 2.791.268 6.043.295 3.252.027 2.791.268 6.043.295 0 430305 Opretning af ejendomme 2010 - myndighedskrav se også sted 430142 478.824 59.577 538.401 478.824 59.577 538.401 0 U 478.824 59.577 538.401 478.824 59.577 538.401 0 02 Fællesudgifter for kommunens skolevæsen 698 0 698 698 698 0 430304 Energitiltag fra EMO-mærker - se også sted 430140 698 0 698 698 698 0 U 698 0 698 698 698 0 05 Skolefritidsordninger 608.611 3.171 611.782 608.611 3.171 611.782 0 430300 Udvendig vedligeholdelse af kommunens ejendomme 3.171 3.171 3.171 3.171 0 U 3.171 3.171 3.171 3.171 0 430304 Energitiltag fra EMO-mærker - se også sted 430140 603.377 0 603.377 603.377 603.377 0 U 603.377 0 603.377 603.377 603.377 0 430305 Opretning af ejendomme 2010 - myndighedskrav se også sted 430142 5.234 0 5.234 5.234 5.234 0 U 5.234 0 5.234 5.234 5.234 0 08 Kommunale specialskoler, jfr. folkeskolelovens 20, stk. 2 og 3 666.391 124.667 791.058 666.391 124.667 791.058 0 430304 Energitiltag fra EMO-mærker - se også sted 430140 210.090 0 210.090 210.090 210.090 0 U 210.090 0 210.090 210.090 210.090 0 430305 Opretning af ejendomme 2010 - myndighedskrav se også sted 430142 456.301 124.667 580.968 456.301 124.667 580.968 0 U 456.301 124.667 580.968 456.301 124.667 580.968 0 16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 31.260 31.260 31.260 31.260 0 430305 Opretning af ejendomme 2010 - myndighedskrav se også sted 430142 31.260 31.260 31.260 31.260 0 U 31.260 31.260 31.260 31.260 0 18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 636.686 1.787.753 2.424.439 636.686 1.787.753 2.424.439 0 430300 Udvendig vedligeholdelse af kommunens ejendomme 138.343 138.343 138.343 138.343 0 U 138.343 138.343 138.343 138.343 0 430304 Energitiltag fra EMO-mærker - se også sted 430140 619.751 1.649.410 2.269.161 619.751 1.649.410 2.269.161 0 U 619.751 1.649.410 2.269.161 619.751 1.649.410 2.269.161 0 430305 Opretning af ejendomme 2010 - myndighedskrav se også sted 430142 16.935 0 16.935 16.935 16.935 0 U 16.935 0 16.935 16.935 16.935 0 32 Folkebiblioteker 2.704 431.285 433.989 2.704 431.285 433.989 0 50 Folkebiblioteker 2.704 431.285 433.989 2.704 431.285 433.989 0 430300 Udvendig vedligeholdelse af kommunens ejendomme 431.285 431.285 431.285 431.285 0 U 431.285 431.285 431.285 431.285 0

Anlæg og rådighedsbeløb, der overføres til Bevilling i Forbrug i 430304 Energitiltag fra EMO-mærker - se også sted 430140 2.704 0 2.704 2.704 2.704 0 U 2.704 0 2.704 2.704 2.704 0 35 Kulturel Irksomhed 500.490 993 501.483 500.490 993 501.483 0 63 Musikarrangementer 993 993 993 993 0 430300 Udvendig vedligeholdelse af kommunens ejendomme 993 993 993 993 0 U 993 993 993 993 0 64 Andre kulturelle opgaver 500.490 0 500.490 500.490 500.490 0 430304 Energitiltag fra EMO-mærker - se også sted 430140 2.704 0 2.704 2.704 2.704 0 U 2.704 0 2.704 2.704 2.704 0 430305 Opretning af ejendomme 2010 - myndighedskrav se også sted 430142 497.786 0 497.786 497.786 497.786 0 U 497.786 0 497.786 497.786 497.786 0 38 Folkeoplysning og fritidsaktiiteter mv. 6.635 0 6.635 6.635 6.635 0 76 UngdomsskoleIrksomhed 6.635 0 6.635 6.635 6.635 0 430304 Energitiltag fra EMO-mærker - se også sted 430140 6.635 0 6.635 6.635 6.635 0 U 6.635 0 6.635 6.635 6.635 0 04 Sundhedsområdet 12.999 0 12.999 12.999 12.999 0 62 Sundhedsudgifter m.v. 12.999 0 12.999 12.999 12.999 0 85 Kommunal tandpleje 12.999 0 12.999 12.999 12.999 0 430304 Energitiltag fra EMO-mærker - se også sted 430140 2.355 0 2.355 2.355 2.355 0 U 2.355 0 2.355 2.355 2.355 0 430305 Opretning af ejendomme 2010 - myndighedskrav se også sted 430142 10.644 0 10.644 10.644 10.644 0 U 10.644 0 10.644 10.644 10.644 0 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 3.084.449 4.691.100 7.775.549 3.084.449 556.552 3.641.001 4.134.548 25 Dagtilbud til børn og unge 1.472.841 1.096.260 2.569.101 1.472.841 510.893 1.983.734 585.367 12 Vuggestuer 39.770 0 39.770 39.770 39.770 0 430305 Opretning af ejendomme 2010 - myndighedskrav se også sted 430142 39.770 0 39.770 39.770 39.770 0 U 39.770 0 39.770 39.770 39.770 0 13 Børnehaver 1.369.474 0 1.369.474 1.369.474 1.369.474 0 430304 Energitiltag fra EMO-mærker - se også sted 430140 738.506 0 738.506 738.506 738.506 0 U 738.506 0 738.506 738.506 738.506 0 430305 Opretning af ejendomme 2010 - myndighedskrav se også sted 430142 630.968 0 630.968 630.968 630.968 0 U 630.968 0 630.968 630.968 630.968 0 14 Integrerede institutioner 45.081 1.096.260 1.141.341 45.081 510.893 555.974 585.367 430304 Energitiltag fra EMO-mærker - se også sted 430140 0 0 0 U 0 0 0 430305 Opretning af ejendomme 2010 - myndighedskrav se også sted 430142 45.081 31.260 76.341 45.081 31.260 76.341 0 U 45.081 31.260 76.341 45.081 31.260 76.341 0 435045 Etablering af vuggestuepladser 1.065.000 1.065.000 479.633 479.633 585.367 U 1.065.000 1.065.000 479.633 479.633 585.367 17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 18.516 0 18.516 18.516 18.516 0 430305 Opretning af ejendomme 2010 - myndighedskrav se også sted 430142 18.516 0 18.516 18.516 18.516 0 U 18.516 0 18.516 18.516 18.516 0 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 6.546 0 6.546 6.546 6.546 0 21 Forebyggende foranstaltniner for børn og unge 6.546 0 6.546 6.546 6.546 0 430304 Energitiltag fra EMO-mærker - se også sted 430140 6.546 0 6.546 6.546 6.546 0 U 6.546 0 6.546 6.546 6.546 0

Anlæg og rådighedsbeløb, der overføres til Bevilling i Forbrug i 32 Tilbud til ældre og handicappede 1.235.067 3.594.840 4.829.907 1.235.067 45.659 1.280.726 3.549.181 30 Ældreboliger 455.153 0 455.153 455.153 455.153 0 430304 Energitiltag fra EMO-mærker - se også sted 430140 388.893 0 388.893 388.893 388.893 0 U 388.893 0 388.893 388.893 388.893 0 430305 Opretning af ejendomme 2010 - myndighedskrav se også sted 430142 66.260 0 66.260 66.260 66.260 0 U 66.260 0 66.260 66.260 66.260 0 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 26.495 44.840 71.335 26.495 44.840 71.335 0 430300 Udvendig vedligeholdelse af kommunens ejendomme 44.840 44.840 44.840 44.840 0 U 44.840 44.840 44.840 44.840 0 430304 Energitiltag fra EMO-mærker - se også sted 430140 26.495 0 26.495 26.495 26.495 0 U 26.495 0 26.495 26.495 26.495 0 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 19.571 0 19.571 19.571 19.571 0 430304 Energitiltag fra EMO-mærker - se også sted 430140 19.571 0 19.571 19.571 19.571 0 U 19.571 0 19.571 19.571 19.571 0 34 Plejehjem og beskyttede boliger 733.848 3.550.000 4.283.848 733.848 819 734.667 3.549.181 430304 Energitiltag fra EMO-mærker - se også sted 430140 620.482 0 620.482 620.482 620.482 0 U 620.482 0 620.482 620.482 620.482 0 430305 Opretning af ejendomme 2010 - myndighedskrav se også sted 430142 113.366 0 113.366 113.366 113.366 0 U 113.366 0 113.366 113.366 113.366 0 430320 Nybyggeri Nyvangsparken 3.550.000 3.550.000 819 819 3.549.181 U 3.550.000 3.550.000 819 819 3.549.181 38 tilbud til voksne med særlige behov 366.154 0 366.154 366.154 366.154 0 50 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) 159.621 0 159.621 159.621 159.621 0 430304 Energitiltag fra EMO-mærker - se også sted 430140 159.621 0 159.621 159.621 159.621 0 U 159.621 0 159.621 159.621 159.621 0 52 Botilbud tilmidletidigt ophold (pgf. 107) 90.858 0 90.858 90.858 90.858 0 430305 Opretning af ejendomme 2010 - myndighedskrav se også sted 430142 90.858 0 90.858 90.858 90.858 0 U 90.858 0 90.858 90.858 90.858 0 58 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) 115.675 0 115.675 115.675 115.675 0 430304 Energitiltag fra EMO-mærker - se også sted 430140 115.675 0 115.675 115.675 115.675 0 U 115.675 0 115.675 115.675 115.675 0 72 Støtte til friilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 3.841 0 3.841 3.841 3.841 0 99 Øvrige sociale formål 3.841 0 3.841 3.841 3.841 0 430304 Energitiltag fra EMO-mærker - se også sted 430140 3.841 0 3.841 3.841 3.841 0 U 3.841 0 3.841 3.841 3.841 0 06 Fællesudgifter og administration m.v. 61.773.724 4.344.410 66.118.134 28.412.957 41.861.018 70.273.975-4.155.841 45 Administrativ organisation 61.773.724 4.344.410 66.118.134 28.412.957 41.861.018 70.273.975-4.155.841 50 Administrationsbygninger 61.773.724 4.344.410 66.118.134 28.412.957 41.861.018 70.273.975-4.155.841 430304 Energitiltag fra EMO-mærker - se også sted 430140 95.209 0 95.209 95.209 95.209 0 U 95.209 0 95.209 95.209 95.209 0 430305 Opretning af ejendomme 2010 - myndighedskrav se også sted 430142 30.458 54.906 85.364 30.458 54.906 85.364 0 U 30.458 54.906 85.364 30.458 54.906 85.364 0 436010 Samlet administration på Holbækvej 61.648.057 3.000.000 64.648.057 28.287.290 40.499.733 68.787.023-4.138.966 U 61.648.057 3.000.000 64.648.057 28.287.290 40.499.733 68.787.023-4.138.966 430299 Udvendig vedligeholdelse af kommunens ejendomme 1.289.504 1.289.504 1.306.379 1.306.379-16.875 U 1.289.504 1.289.504 1.306.379 1.306.379-16.875

Anlæg og rådighedsbeløb, der overføres til Bevilling i Forbrug i 062 Sundhedsstab 300.000 300.000 62.795 62.795 237.205 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 300.000 300.000 62.795 62.795 237.205 28 Fritidsområder 300.000 300.000 62.795 62.795 237.205 20 Grønne områder og naturpladser 300.000 300.000 62.795 62.795 237.205 430190 Hensigtserklæring punkt 3 - forslag til forbedringer af byrummet 300.000 300.000 62.795 62.795 237.205 U 300.000 300.000 62.795 62.795 237.205 KULTUR OG FRITIDSUDVALGET 4.000.000 7.027.500 11.027.500 4.322.328 1.281.300 5.603.628 5.423.872 022 Kultur og Fritid 4.000.000 7.027.500 11.027.500 4.322.328 1.281.300 5.603.628 5.423.872 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 527.500 527.500 0 527.500 28 Fritidsområder 527.500 527.500 0 527.500 20 Grønne områder og naturpladser 527.500 527.500 0 527.500 430192 Projekt Røsnæs Rundt 527.500 527.500 0 527.500 U 527.500 527.500 0 527.500 03 Undervisning og Kultur 4.000.000 6.500.000 10.500.000 4.322.328 1.281.300 5.603.628 4.896.372 22 Folkeskolen m.m. 4.000.000 6.500.000 10.500.000 4.322.328 1.281.300 5.603.628 4.896.372 18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 4.000.000 6.500.000 10.500.000 4.322.328 1.281.300 5.603.628 4.896.372 433375 Kunststofbaner 4.000.000 2.000.000 6.000.000 4.322.328 832.289 5.154.617 845.383 U 4.000.000 2.000.000 6.000.000 4.472.328 832.289 5.304.617 695.383 I 0 0-150.000-150.000 150.000 433379 Bevægelseshus 4.500.000 4.500.000 449.011 449.011 4.050.989 U 4.500.000 4.500.000 449.011 449.011 4.050.989 BØRN- OG FAMILIEUDVALGET 125.000 1.296.000 1.421.000 0 0 1.421.000 052 Team Ejendom 1.296.000 1.296.000 0 1.296.000 03 Undervisning og Kultur 1.296.000 1.296.000 0 1.296.000 22 Folkeskolen m.m. 270.000 270.000 0 270.000 01 Folkeskoler 270.000 270.000 0 270.000 433104 10. kl. Høng Rådhus 270.000 270.000 0 270.000 U 270.000 270.000 0 270.000 38 Folkeoplysning og fritidsaktiiteter mv. 1.026.000 1.026.000 0 1.026.000 76 UngdomsskoleIrksomhed 1.026.000 1.026.000 0 1.026.000 430308 Ungdomsskolen, Høng Rådhus 1.026.000 1.026.000 0 1.026.000 U 1.026.000 1.026.000 0 1.026.000 592 Bhus Buldervang 125.000 125.000 0 0 125.000 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 125.000 125.000 0 0 125.000 25 Dagtilbud til børn og unge 125.000 125.000 0 0 125.000 14 Integrerede institutioner 125.000 125.000 0 0 125.000 435041 Buldervang - etableringsudgifter ved gæstedagpleje 125.000 125.000 0 0 125.000 U 125.000 125.000 0 0 125.000 I alt alle udvalg 177.415.129 82.383.340 259.798.469 86.579.832 108.155.943 194.735.775 65.062.694