fsb Budget 2017 Skæringsdato for byggeregnskab/drift: 1936/37 Skæringsdato for varmeregnskab: 1/10 I afdelingen findes: Antal Enheder Etageareal Familieboliger 316 316,0 20.080,5 Lejligheder i alt 316 316,0 20.080,5 Erhverv 2 3,0 132,5 318 319,0 20.213,0 Garager / carporte m.v. 30 6,0 0,0 Andre lejemål: Ejendomskontor 1 2,0 74,0 Mandskabsrum 1 2,0 80,0 Bestyrelseslokale 1 2,0 61,0 Beboerlokale 1 0,0 103,0 Kældre / loftrum 23 4,6 375 335,6 20.531,0 Gennemsnitsleje for familieboliger efter lejeforhøjelse på 0,1% Gennemsnitsleje for kollektiv råderet Månedligt bidrag til bolignet pr. 1/1 2017 903 kr./m² 7 kr./m² 77 kr./lejemål Garager/p-pladser/kældre: Forhøjes med 0,1% Lejeforhøjelse pr. 1/1 2017 på kr. 10.000 Godkendt på afdelingsmødet: Dato / 2016 Afdelingsbestyrelsens underskrift Dirigentens underskrift Udarbejdet d. 09-05-2016 Revideret d. 04-07-2016 Udskrevet d. 04-07-2016 kl. 13:30
fsb Side 2 Beregning af lejeforhøjelse Lejeindtægter (lejegrundlag) 2016 18.404.000 Øvrige lejeindtægter budget 2017 365.000 Øvrige indtægter iflg. budget 2017 1.476.000 Udgifter iflg. budget 2017 20.255.000 Lejeforhøjelse pr. 1/1 2017 10.000 0,1% Fordeling af lejeforhøjelse m² Kategori Nuværende leje Lejeforhøjelse Fremtidig leje Forhøjelse 20.531,0 Almene boliger m.v. 18.404.484 10.000 18.414.484 0,1% 20.531,0 Afdelingen i alt 18.404.484 10.000 18.414.484 Gennemsnitlig leje pr. m² m² Kategori Leje pr. m² (2016) Ændring pr. m² Leje pr. m² (2017) 20.080,5 Familieboliger 902 1 903 Kollektiv råderet 7 0 7 132,5 Erhverv 936 19 955 318,0 Andet 896 7 903 20.531,0
fsb Side 3 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note Udgifter 2015 2016 2016 2017 Ordinære udgifter 101/ 105 1 Nettokapitaludgifter 179 179 179 179 Offentlige og andre faste udgifter 106.0 Ejendomsskatter 1.342 1.342 1.342 1.342 107.0 Vandafgift 90 101 101 101 108.0 Kloak/vejafgift m.v. 6 6 6 6 109.0 2 Renovation 714 749 688 722 110.0 Forsikringer 379 433 391 402 111.1 El, gas og varme til fællesarealer 349 292 327 335 111.3 Målerpasning m.v. 195 199 197 199 112.1 3 Administrationsbidrag 1.456 1.463 1.481 1.512 112.2 Bidrag til dispositionsfonden 186 190 187 192 113.1 A-indskud 141 141 141 141 113.2 G-indskud 1.228 1.259 1.250 1.278 Offentlige og andre faste udgifter 6.086 6.175 6.111 6.230 Variable udgifter 114.0 4 Renholdelse 2.192 2.236 2.408 2.454 115.0 5 Almindelig vedligeholdelse 664 970 970 970 116.0 7 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 2.002 4.094 4.138 3.800 Dækket af tidl. henlæggelser -2.002-4.094-4.138-3.800 117.0 6 Istandsættelse fraflytning 164 400 400 400 Istandsættelse fraflytning, slid og ælde 156 950 900 900 Dækket af henlæggelser -321-1.350-1.300-1.300 118.0 8 Særlige aktiviteter 243 363 250 253 119.0 9 Diverse udgifter 453 505 510 547 Variable udgifter 3.551 4.074 4.138 4.224 Henlæggelser 120.0 7 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 4.090 4.722 4.722 4.702 121.0 6 Istandsættelse ved fraflytning A-ordning m.m. 1.350 1.350 1.300 1.300 123.0 11 Tab ved fraflytning 108 109 109 110 Henlæggelser 5.548 6.181 6.131 6.112 Samlede ordinære udgifter 15.364 16.609 16.559 16.745
fsb Side 4 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note 2015 2016 2016 2017 Ekstraordinære udgifter 125.0 10 Ydelse/lån til forbedringsarbejder m.v. 2.667 2.503 2.503 2.558 126.1 10 Afskrivning forbedringsarbejder m.v. 43 43 43 43 126.2 Afskrivning godtg./forbedrede lejemål 1 1 1 1 129.0 Tab ved lejeledighed inkl. varme m.v. 16 11 17 17 Lejetab, bilejemål 6 0 6 6 Dækket af dispositionsfonden -22-11 -23-23 130.0 11 Tab ved fraflytning 390 366 364 364 Dækket af henlæggelser -107-109 -108-110 Dækket af dispositionsfonden -283-257 -256-254 131.3 Renter, hjemfald 22 43 22 22 132.5 Ydelse/lån til hjemfald 841 837 837 835 134.0 Korrektion vedr. tidligere år 1 0 0 0 136.0 Beboerrådgiver 51 51 51 51 Ekstraordinære udgifter 3.626 3.478 3.457 3.510 Udgifter i alt 18.990 20.087 20.016 20.255 140.0 Overskud 951 0 40 0 Totale udgifter (balance) 19.941 20.087 20.056 20.255 Overskudssaldo ultimo 2015 kr. 1.517 - budgetmæssig afvikling 2016 kr. 189 kr. 1.328
fsb Side 5 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note Indtægter 2015 2016 2016 2017 Ordinære indtægter Boligafgifter og leje 201.1 Familieboliger 18.111 18.111 18.111 18.121 201.1 Kollektiv køkken- og badmodernisering 131 131 132 131 201.3 Erhverv 123 123 124 127 201.5 Kældre/loftrum 76 74 74 74 201.6 Garager/carporte m.v. 39 39 39 39 201.7 Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål 1 1 1 1 201.8 Andet 284 287 285 287 201.10 Lejeindtægt hjemfald 701 706 706 706 201 Boligafgifter og leje i alt 19.466 19.472 19.472 19.486 203.2 8 Drift af fællesvaskeri 231 238 231 231 203.3 8 Andel i fællesfaciliteters drift 5 2 4 4 203.3 8 Drift af sol- og motionsrum 3 4 0 0 203.4 8 Drift af møde- og selskabslokaler 6 8 6 6 203.6 Afvikling af overskud 42 189 189 377 Ordinære indtægter 19.753 19.913 19.902 20.104 Ekstraordinære indtægter 204 12 Driftssikring og anden driftsstøtte 162 174 153 151 206 Korrektion vedr. tidligere år 26 0 1 0 Ekstraordinære indtægter 188 174 154 151 Indtægter i alt 19.941 20.087 20.056 20.255 Totale indtægter (balance) 19.941 20.087 20.056 20.255 Lejeforhøjelse pr. 1/1 2017 10.000 kr.
fsb Side 6 Notenr. Regnskab Budget Ansl. regn. Budget 2015 2016 2016 2017 1 101/105 Nettokapitaludgifter Ydelser vedr. afviklede prioriteter 179 179 179 179 Nettokapitaludgifter i alt 179 179 179 179 2 109.0 Renovation Dagrenovation 714 749 688 722 Renovation i alt 714 749 688 722 3 112.1 Administrationsbidrag Enheder 335,6 à kr. 3.995 / kr. 4.085 1.307 1.334 1.341 1.371 Tilstandsrapport 335,6 à kr. 120 / kr. 120 40 40 40 40 Indkøb og udbud 20 0 0 0 Restanceservice 335,6 à kr. 31 / kr. 32 0 0 10 11 Varmeadm. honorar 318,0 à kr. 75 / kr. 75 24 24 24 24 Vandadm. honorar 318,0 à kr. 75 / kr. 75 24 24 24 24 Vaskerigebyr 316,0 à kr. 120 / kr. 120 38 38 38 38 Tilvalgsydelser 3 3 4 4 Administrationsbidrag i alt 1.456 1.463 1.481 1.512 4 114.0 Renholdelse Ejendomsfunktionærer: Løn, ekstraarbejde, afløsning, ferietillæg, telefontilskud, tøjpenge m.v., sikkerheds- og klubudgifter og kurser 1.758 1.779 1.837 1.869 Trappevask, vinduespolering, rengøring af lokaler 373 390 506 518 Skaktposer, skadedyrsbekæmp., rengøringsartikler m.v. 61 67 65 67 Renholdelse i alt 2.192 2.236 2.408 2.454
fsb Side 7 Notenr. Regnskab Budget Ansl. regn. Budget 2015 2016 2016 2017 5 115.0 Almindelig vedligeholdelse Terræn 88 970 970 970 Bygning, klimaskærm 88 0 0 0 Bygning, bolig- / erhvervsenhed 54 0 0 0 Bygning, fælles indvendig 91 0 0 0 Bygning, tekniske anlæg 225 0 0 0 Materiel 118 0 0 0 Udgift i alt 664 970 970 970 Vedligeholdelse pr. m 2 20.531,0 m² 32,34 47,25 47,25 47,25 6 117.0 Istandsættelse ved fraflytning Anslået Budget 2016 2017 Budget Budget Budget Budget 2018 2019 2020 2021 Primo saldo 2.986 2.986 2.986 2.986 2.986 2.986 Henlæggelse (121.0) 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 Årets forbrug 400 400 400 400 400 400 Årets forbrug, slid og ælde 900 900 900 900 900 900 Ultimo 2.986 2.986 2.986 2.986 2.986 2.986
fsb side 8 Notenr. 7 116.0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 tk.bel.vej Fliser/asfalt/beplantn./hegn/legeredskaber + affaldsstatio 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 tk.tra Rep. af kældertrapper og trappetrin v. hovedtrapper 200 0 0 0 0 50 0 0 0 0 11600011 Terræn, konstruktion 508 308 308 308 308 358 308 308 308 308 tt.afl Ledninger i jord 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 11600012 Terræn, teknisk anlæg 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 ti.leg Legeplads, sikkerhedsgennemgang 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ti.leg Udskiftning af legeredskaber 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 ti.leg Udskiftning af legeredskaber (Hvert 15. år) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 353 ti.pos Postkasser 0 0 0 0 0 0 0 0 823 0 11600013 Terræn, inventar 29 29 29 29 29 29 29 29 852 382 bk.lys Vedligeholdelse af lyskasser 48 0 0 0 0 48 0 0 0 0 11600021 Bygning, klimaskærm, fundament 48 0 0 0 0 48 0 0 0 0 bk.væg.udv Omfugning af murværk 0 0 1.234 0 0 1.234 0 0 0 0 bk.væg.udv Rensning af aftrækskanaler 0 206 0 0 0 0 0 206 0 0 11600022 Bygning, klimaskærm, facade 0 206 1.234 0 0 1.234 0 206 0 0 bk.tad Ny tagdækning garage 0 0 0 144 0 0 0 0 0 0 bk.tad Vedl. af tag og rensning af tagrender/nedløb 140 0 0 140 0 0 140 0 0 140 bk.tak Tagarbejder/murer/Blikkenslager 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 bk.tak Udlægning af krydsfiner på spidsloft 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11600023 Bygning, klimaskærm, tag 274 31 31 315 31 31 171 31 31 171 bk.alt Maling af altaner 0 0 0 855 0 0 855 0 0 855 bk.alt Udskiftning af altanrækværk/vedligeholdelse 0 0 0 3.602 0 0 0 0 0 0 11600024 Bygning, klimaskærm, altaner og altangange 0 0 0 4.457 0 0 855 0 0 855
fsb side 9 Notenr. 7 116.0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 bk.dør.udv Malerbehandling af hoveddøre 0 39 0 0 0 0 0 0 39 0 bk.vin Dugruder 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 bk.vin Vedligehold af vinduer i facaden 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 11600026 Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og lemme 215 254 215 215 215 215 215 215 254 215 bk.sun Midler til opfølgende arbejde efter sundhedstjek 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 bk.sun Gennemførsel af sundhedstjek 60 0 0 0 0 60 0 0 0 0 bk.gul.bol Nye trægulve ifm flytninger 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 bk.gul.bol Vedligeholdelse af fuger og gulve på badeværelser 80 0 0 0 80 0 0 0 80 0 bi.bad.bol Udskiftning/vedligeholdelse af toiletter 0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 bi.køk.bol Køkken vedligeholdes 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 bi.køk.bol Forundersøgelse: Udskiftning af køkkener 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11600031 Bygning, bolig-/erhvervsenhed, konstruktion og inventar 403 133 133 133 213 293 133 133 213 133 bk.gul.fæl Rep. og overfladebeh. af linoleum på hovedtrapper 180 180 180 30 30 30 30 30 30 30 bk.væg.fæl Motionsrum - vedligeholdelse 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 bk.væg.fæl Linoleum på trapper incl. div. malerrep. 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 bk.væg.fæl Vedligehold af malede kældergange 0 0 0 0 308 0 0 0 0 308 bk.væg.fæl Hovedrengøring af trappeopgange 0 0 0 103 0 0 0 0 103 0 bk.væg.fæl Vedligehold af malede kældergange 103 0 0 0 0 103 0 0 0 0 bk.væg.fæl Selskabslokale 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 bk.væg.fæl Rensning af nedfaldsskakte 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 11600041 Bygning, fælles, indvendig 421 318 318 271 476 271 168 168 271 476 bt.afl.ops Rensning/spuling af faldstammer 252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11600051 Bygning, tekn. anlæg/install., afløb 252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bt.elf EL -installation - generelt 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 bt.elf Udskiftning af el i lejligheder og stigstrenge 720 720 720 720 720 720 720 720 0 0 11600052 Bygning, tekn. anlæg/install., el og belysning 823 823 823 823 823 823 823 823 103 103
fsb side 10 Notenr. 7 116.0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 bt.van.bla Udskiftning af blandingsbatterier 0 12 12 12 12 12 12 12 12 12 bt.van.mål udskiftning af vandmåler 0 0 1.280 0 0 0 0 0 0 1.280 bt.van.pro Serviceab. elektrolyse og afsyring af veksler 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 11600054 Bygning, tekn. anlæg/install., vand 16 28 1.308 28 28 28 28 28 28 1.308 bt.var.mål Varmemålere 0 0 565 0 0 0 0 0 0 0 bt.var.mål Varmemåler - drift 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 bt.var.pro Diverse arbejder i varmecentral 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 bt.var.pro CTS anlæg og varmeveksler 206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11600055 Bygning, tekn. anlæg/install., varme 314 108 673 108 108 108 108 108 108 108 bt.van.beh Udskiftning vaskemaskiner 0 0 0 0 0 0 0 0 823 0 bt.van.beh Betalingssystem til vaskerierne 4 stk. 206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11600056 Bygning, tekn. anlæg/install., vaskeri, fælles 206 0 0 0 0 0 0 0 823 0 bt.ven.dis Ventilation renses 0 0 51 0 0 0 0 51 0 0 11600057 Bygning, tekn. anlæg/install., ventilation 0 0 51 0 0 0 0 51 0 0 bt.kom.sam Renovering dørtelefoner 0 720 0 0 0 0 0 0 0 0 bt.kom.sam It udstyr 0 0 0 21 0 0 0 0 21 0 bt.kom.sam It-udstyr 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 bt.kom.sam Vedligeholdelse af porttelefon/samtaleanlæg 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5 11600058 Bygning, tekn. anlæg/install., øvrige 15 730 10 31 10 10 10 15 31 15 mk.sam Saltudlægger 0 0 72 0 0 0 0 0 0 0 mk.sam Græsslåmaskine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103 mk.tra Ny traktor samt tilbehør 0 0 0 0 0 0 514 0 0 0 11600061 Materiel, kørende 0 0 72 0 0 0 514 0 0 103
fsb side 11 Notenr. 7 116.0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 mu.mas Satelitvogn 0 103 0 0 0 0 0 0 0 0 mu.mas Vedligehold af maskinpark 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 mu.mas Indkøb af værktøj 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11600062 Materiel, andet 70 173 70 70 70 70 70 70 70 70 Udgift i alt 3.800 3.347 5.481 6.994 2.517 3.724 3.638 2.391 3.298 4.453 Likviditetsbudget for henlagte midler til vedligeholdelse og fornyelser Primo saldo 18.918 19.820 21.175 20.396 18.104 20.289 21.267 22.331 24.642 26.046 Årets forbrug 3.800 3.347 5.481 6.994 2.517 3.724 3.638 2.391 3.298 4.453 Merforbrug 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Overføres 15.118 16.473 15.694 13.402 15.587 16.565 17.629 19.940 21.344 21.593 Årets henlæggelse 4.702 4.702 4.702 4.702 4.702 4.702 4.702 4.702 4.702 4.702 Henlæggelse ultimo 19.820 21.175 20.396 18.104 20.289 21.267 22.331 24.642 26.046 26.295 Årets henlæggelse pr. m² 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 Saldo på henlæggelse pr. m² 965 1.031 993 882 988 1.036 1.088 1.200 1.269 1.281 - til antal års forbrug 5,0 5,3 5,1 4,6 5,1 5,4 5,6 6,2 6,6 6,6
fsb Side 12 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Notenr. 2015 2016 2016 2017 8 118.0 Særlige aktiviteter Indtægter: Vaskeriindtægter (konto 203.2) 231 238 231 231 Andel i fællesfaciliteters drift (konto 203.3) 5 2 4 4 Drift af sol- og motionsrum 3 4 0 0 Drift af møde- og selskabslokaler (konto 203.4) 6 8 6 6 Indtægter i alt 245 252 241 241 Udgifter: Drift af fællesvaskeri (konto 118.1): El og gas 54 58 54 54 Vedligeholdelse 5 16 16 16 Sæbe m.v. 37 100 62 63 Inventar m.v. 0 56 28 28 Rengøring 59 61 0 0 Serviceabonnement 78 59 79 81 Diverse udgifter vedr. telefon/modem 4 4 4 4 Køb/salg af magnetkort 0 2 2 2 Drift af fællesvaskeri i alt 237 356 245 248 Andel i fællesfaciliteters drift (konto 118.2): Drift af sol- og motionsrum 1 2 0 0 Andel i fællesfaciliteters drift i alt 1 2 0 0 Drift af møde- og selskabslokaler (konto 118.3) 5 5 5 5 Udgifter i alt 243 363 250 253 Nettoresultat (+overskud/-underskud) 2-111 -9-12 9 119.0 Diverse udgifter Kontingent m.v. til BL 39 39 39 40 Rådighedsbeløb - afdelingsbestyrelse 12 15 15 20 Beboeraktiviteter 2 20 20 45 Kursus og kontorhold - afdelingsbestyrelse 170 176 182 184 Ejendomskontor 181 211 203 207 Gebyrer, honorar m.v. 26 19 26 26 Diverse omkostninger 23 25 25 25 Diverse udgifter i alt 453 505 510 547
fsb Side 13 Note Regnskab Budget Ansl. regn. Budget nr. 2015 2016 2016 2017 10 125/126 Finansiering af forbedringsarbejder Lånefinansieret Udløbsår Anlægssum Udskiftning af faldstammer 2016 7.941 374 92 92 0 Kollektiv råderet, 1. pulje 2031 1.394 91 91 91 90 Renovering af tag og tekniske installationer 2044 46.120 2.164 2.161 2.161 2.158 Kollektiv råderet, 2. pulje 2031 534 38 38 38 38 Ny LED-belysning 0 121 121 121 Nye målerrammer og stigledninger 0 0 0 151 Terminsydelser i alt 2.667 2.503 2.503 2.558 Afskrivninger Udløbsår Anlægssum Digitalisering og e-syn 2024 429 43 43 43 43 Afskrivninger i alt 43 43 43 43
fsb Side 14 11 130.0 Tab ved fraflytning Revideret Budget Budget Budget Budget Budget 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Primo saldo 400 401 401 401 401 401 + Henlæggelse (123.0) 109 110 110 110 110 110 - Årets forbrug 364 364 364 364 364 364 + Dækket af disp.fonden 256 254 254 254 254 254 Ultimo 401 401 401 401 401 401 Saldo pr. 09-05-2016 Debitorer til foged og dødsbo: kr. 107.125 Debitorer i alt: kr. 282.683 12 204 Driftssikring og anden driftsstøtte Regnskab Budget Ansl. regn. Budget 2015 2016 2016 2017 LBF-støtte hjemfald 162 174 153 151 Driftssikring og anden driftsstøtte i alt 162 174 153 151
fsb Side 15 Bolignet 2017 316 tilslutninger Udgifter Budget 2016 Budget 2017 Ændring pr. år BOLIGNET: Forsikring 3.000 2.900-100 Henlæggelser 250.000 250.000 0 Ydelser på lån 309.400 99.300-210.100 Administrationshonorar 13.800 8.500-5.300 Administrationshonorar - pakker 28.400 0-28.400 Resultat fra tidligere år -103.000-69.500 33.500 Bolignet i alt: 501.600 291.200-210.400 Budgettet giver følgende ændring i bolignetbidraget pr. måned: Budget 2016 Budget 2017 Ændring Bolignetbidrag 132 77-55 Bolignetbidrag i alt 132 77-55
Budgetforklaring 2017 Lejeforhøjelse udgør i kr. 10.000, svarende til 0,1% (+ forhøjelse / - nedsættelse) Konto Kommentarer til budgettet Større ændringer Ændring i tkr. i % I % af omsætning 111 Afdelingens energiforbrug 43 8,8 0,2 Der budgetteres med lidt højere forbrug end budgetteret for 2016. 112 Bidrag til boligorganisationen 51 3,1 0,3 Der er budgetteret med 2,25%'s stigning på administrationshonorar for 2017. Herudover opkræves der for restanceservice. 114 Renholdelse 218 9,7 1,1 Ændret lønfordeling. Rengøringsudgifter herunder rengøring af vaskeri fordeles ligeledes efter ny fordlingsnøgle. 118 Særlige aktiviteter -110-30,3-0,6 Der er budgetteret med færre udgifter til sæbe og inventar i vaskeri. Rengøring af vaskeri indgår i de samlede udgifter til rengøring på konto 114. 203 Andre ordinære indtægter: 6. Afvikling af overskud -188-99,5-1,0 Det opsamlede overskud afvikles over 3 år fra 2017. Større ændringer i alt 14 Mindre ændringer i alt -4 10
Beregning af samlet administrationshonorar for den administrative basisydelse Ydelse Administrationsbidrag Antal lejemålsenheder: 335,6 Kr./lejemålsenhed: 4.085 I alt kr.: 1.370.926 Vedligeholdelse af tilstandsrapport Antal lejemålsenheder: 335,6 Kr./lejemålsenhed: 120 I alt kr.: 40.272 Bolignet 3% af total udgift 8.500 Regnskab med individuelle pakker Antal forvaltningsenheder: 316 Kr./forvaltningsenhed: 0 I alt kr.: 8.500 (betales over bolignetregnskabet) Administration af el, vand og varme Antal lejemål 318 Adm. varme - kr./lejemål 75 23.850 Antal lejemål 318 Adm. vand - kr./lejemål 75 23.850 I alt kr.: 47.700 IT-serviceabonnement 3 pc'er à 60% 27.914 I alt kr.: 27.914 Energiledelse Grundtakst 5.215 Antal målere 24 Pris pr. måler 50 Forventet antal kw 2.000 kw - Kr./enhed 12 Antal boliger 336 Tillæg for varmecentral m.v. 0 I alt kr.: 47.195 Samlet administrationshonorar for 2017: 1.542.507