Miljø- og Teknikudvalget Overblik 41 Tryk på link: Miljø- og Teknik udvalget Børn-, Unge- og Kulturudvalget Social- og Sundhedsudvalget Beskæftigelsesudvalget Økonomiudvalget Miljø- og Teknikudvalget 1. Miljø- og Teknikudvalget. Miljø- og Teknikudvalget består af Elvin J. Hansen (A), Jakob Taul (C), Ole Lyngby Pedersen (V), Hans Hammann (V), Mette Lund Klougart (V), John Rosenhøj (DF), Ditte Marie Thejsen (Ø) 2. Udvalgets opgaver. Miljø- og Teknikudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det tekniske og miljømæssige område og på arealanvendelsesområdet. Rekreative områder, herunder parker og strandområder Campingpladser Planlægning og udførelse af kommunale bygge- og anlægsarbejder inden for udvalgets område Udvendig vedligehold af kommunale bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område Administration af planlovgivningen undtaget kommuneplanrammer Byggelovgivning og boligforhold. Udvalget har således ansvar for følgende opgaver Miljø, herunder VVM samt spildevandslovgivning Kollektiv trafik samt taxalovgivning Infrastruktur, herunder veje, stier m.v. Forsyning, herunder vand, varme, belysning og affald Grundvand Naturforvaltning (naturpleje, naturgenopretning mv.) og kystbeskyttelse Tunø Havn Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om: Planer og politikker inden for udvalgets område i samarbejde med Økonomiudvalget. Takster for forsyningsvirksomheder Anlægsplaner inden for udvalgets område Programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder inden for udvalgets område.
Miljø- og Teknikudvalget Overblik 42 Andel af serviceudgifter udvalg 94% Teknik og miljø udvalget 6% Andel af serviceindtægter Teknik og miljø udvalge t -11% udvalg -89% Regnskab/ R 2014 B 2015 B 2016 BO 2017 BO 2018 BO 2019 Budget mio. kr. (2016-priser) Udgifter 60,1 59,7 63,1 61,8 61,8 61,8 Indtægter -14,2-12,0-11,4-11,4-11,4-11,4 Netto 45,9 47,8 51,8 50,4 50,4 50,4
Miljø- og Teknikudvalget Overblik 43 3. Driftsbudget 2016 Driftsbudget 2016 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto Miljø- og Teknikudvalget 63.142-11.359 51.783 Udlejning af boliger og grunde 647-3.860-3.213 Bygningsvedligeholdelse og byfornyelse 5.140 5.140 Byfornyelse 106 106 Udvendig bygningsvedligeholdelse, ramme 2.392 2.392 Indvendig bygningsvedligeholdelse, ramme 1.642 1.642 Pulje til større bygningsvedligeholdelsesarbejder 1.000 1.000 Veje og Grønne områder 36.799-951 35.848 Vej og Park- skatmoms -855-855 Vej og Park - Fælles formål 11.844 11.844 Veje og grønne områder 13.836-96 13.739 Maskiner og materiel 3.487 3.487 Vejbelysning 3.536 3.536 Vintertjeneste 3.706 3.706 Trafiksikkerhedspulje 359 359 Rengøring af midtby, blå flag 31 31 Miljø 3.760-738 3.022 Vej og Park, Skove 25 25 Naturbeskyttelse 961 961 Miljøbeskyttelse 20-104 -85 Miljøtilsyn, planlægning, undersøgel. mv 1.065-226 839 Vandløbsvæsen 693 693 Skadedyrsbekæmpelse 342-408 -65 "Klima- og Miljøpulje" 655 655 Trafik og Havne 16.629-5.575 11.054 Vej og Park, Læskure, stoppestedskilte mv. 30 30 Busdrift, skolebus, bybus, handicapkørsel, teletaxa 9.258-1.381 7.877 Færgesekretariat 51 51 Tunø Havn 1.005-1.424-419 Tunø Færgen 6.284-2.770 3.514 Fritid, Bibliotek og Kultur 166-234 -68 Tunø Teltplads 166-234 -68 Ændringer fra 2014 til 2016: Rammen er ændret på følgende punkter: Budgetforliget for 2015: - Teletaxa tilføres 67.000 kr. til telekørsel i områder uden busdækning. - Til udskiftning af træer i Rathlousdal Allé afsættes årligt 50.000 kr. - Til løbende vedligeholdelse og udskiftning af eksisterende gamle vejafvandingsledninger afsættes 500.000 kr. årligt. - Til renovering af offentlige toiletter afsættes 150.ooo kr. i 2015 o g 75.000 kr. i overslagsårene. - Til vedligeholdelse af cykelstier er der afsat 1 mio. kr. Puljen skal udvalgsbehandles og opgaven sendes i udbud. - Til bymiljø i Odder by/forskønnelse og udvikling er der afsat 500.000 kr. - Indvendig bygningsvedligeholdelse er tilført i alt 304.000 kr. Heraf 200.000 kr. til udbedring af mangler i forbindelse med 5 års eftersyn på Vestermarkskolen og 104.000 kr. til nedbrydning af Mejerivej 3. ændringer 2015 Ø-støtten er fra og med 2014 forhøjet med 804.000 kr., heraf fik Tunø Færgen tilført 340.000 kr. til dækning af fald i indtægter. I 2015 tilføres Tunø Færgen yderligere 300.000 kr. fra Ø-støttepuljen til dækning af fald i indtægter. 128.000 kr. af ø-støtte puljen er brugt til at finansiere gratis erhvervsfragt for erhvervsdrivende på Tunø. Der resterer 50.000 kr. på puljen som er afsat til et Fælles Kommunalt Færgesekretariat. Takster på stadepladser er gjort gratis budgettet er reduceret med 179.000 kr. Odder Kommune har tilsluttet sig rejsekortet. Busdriften tilføres 192.000 kr. til dækning af Midttrafiks administrationsgebyr for rejsekortet.
Miljø- og Teknikudvalget Overblik 44 Administration af udlejning af kommunes bygninger er 1. august 2014 udliciteret til CEJ Ejendomsadministration A/S. Budgetforliget for 2016: Til en styrkelse af den nuværende teletaxaordning tilføres 80.000 kr. til telekørsel i områder med dårligst busdrift i oplandet. Klima- og miljøpulje Byrådet har besluttet at sammenlægge diverse puljer under Miljø- og Teknikudvalget. Følgende puljer er sammenlagt: Grønne initiativer 210.000 Klimastrategipuljen 256.000 Projekter, sløjfning af brønde /boringer 69.000 Skovrejsning i Boulstrup, pulje 120.000 I alt 655.000 Anlæg til drift Byrådet besluttede, at flytte følgende anlægssager fra anlæg til drift i 2016: LMK funktionsudbud veje 3.100.000 Vejvedligeholdelse 1.000.000 Cykelsti på Snærildvej 945.000 Sti fra Odder til Norsminde 421.000 ændringer 2016 Der er i 2016 afsat en pulje på 1 mio. kr. til større vedligeholdelsesarbejder på 100.000 til 300.000 kr., tidligere afholdt som anlægssager. Odder Kommune modtager et årligt tilskud på 567.000 kr. til nedsættelse af takster for godstransport på Tunø Færgen. Budgettet er reduceres tilsvarende. Taksterne er nedsat med 70 %, gældende fra og med 1. juni 2015.
Miljø- og Teknikudvalget Overblik 45 4. Anlægsbudget 2016-2019 Andel af anlægsudgifter For anlægsarbejder under 1 mio. kr. gælder, at der i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet blev ydet anlægsbevilling til disse projekter. Miljø og Teknik udvalget 24% udvalg 76% Anlægsbudget 1000 kr. B 2016 B 2017 B 2018 B 2019 Modernisering og renovering af Handelsfagskolen 135 185 235 Færdiggørelse Rasmus Larsens Vænge, 10 gr. Gylling 540 Udskiftning af jernbaneoverkørsel v. Rude Havvej 1.400 Energihandleplan, ramme til energibesparelser 2.000 42 gr. færdiggørelse v. Overskov og Høghus, Vestby 1.150 Færdiggørelse og salg af 12 strandvillagrunde i Hou 250 Færdiggørelse og salg af 6 grunde Præstevænget 675 Byggemodning 28 grunde, Høghus 4.208 28 grunde Højhus, færdiggørelse og salg 2.070 Byggemodninger rammebeløb 7.000 7.000 7.000 7.000 I alt 15.893 8.110 9.845 7.000
Børn, - Unge- og Kulturudvalget Overblik 46 Børn-, Unge- og Kulturudvalget 1. Børn-, Unge- og Kulturudvalget Børn-, Unge, og Kulturudvalget består af Anne Bonefeld (V), Kresten Bjerre (B), Hanne Appel (V) Jacob Taul (C) Lars Grønlund(A), Lone Jakobi (A) og Marianne Hundebøl (F). 2. Udvalgets opgaver Børn-, Unge, og Kulturudvalget varetager kommunens opgaver knyttet til børns forhold. Hermed har Udvalget ansvar for det forebyggende og behandlende arbejde med børn og unge, dagtilbud til børn og børnenes skolegang. Endvidere har Udvalget ansvaret for kommunens kulturelle opgaver. Udvalget udarbejder forslag til planer og politikker i samarbejde med Økonomiudvalget. Der ud over fastlægger Udvalget regler for udlån og udleje af lokaler i kommunale ejendomme og for tilskud til foreninger inden for udvalgets område. Udvalget har således ansvar for følgende opgaver: Dagpasnings- og fritidstilbud Folkeskolen og ungdomsskolen samt specialundervisning Ungdommens uddannelsesvejledning Odder-Skanderborg Rådgivning og foranstaltninger på børne- og familieområdet, herunder døgntilbud jf. serviceloven. Opgaver knyttet til SSP-samarbejdet Sundhedsmæssige foranstaltninger for børn og unge, herunder skolelæge, sundhedspleje og tandpleje Specialiseret tandpleje til sindslidende og handicappede samt omsorgstandpleje til ældre Folkeoplysning og voksenundervisning Biblioteksvæsen Museumsforhold Teater-, biograf og musikaktiviteter Drift og vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område Bygge- og anlægsarbejder under udvalgets område
Børn, - Unge- og Kulturudvalget Overblik 47 Andel af serviceudgifter Andel af serviceindtægter 59% Børn, unge og kultur udvalget ; 41% 58% Børn, unge og kultur udvalget ; 42% Regnskab/ R 2014 B 2015 B 2016 BO 2017 BO 2018 BO 2019 Budget mio. kr. (2016-priser) Udgifter 457,6 445,7 438,6 432,3 426,3 420,8 Indtægter -68,7-45,3-43,6-43,6-43,6-43,6 Netto 389,0 400,4 395,0 388,3 382,6 377,2 Andel af overførselsudg. Børn, unge og kultur udvalget ; 2% Andel af overførselsindt. Børn, unge og kultur udvalge t; 4% 98% 96% Regnskab/ R 2014 B 2015 B 2016 BO 2017 BO 2018 BO 2019 Budget mio. kr. (2016-priser) Udgifter 11,5 14,2 9,0 9,0 9,0 9,0 Indtægter -5,7-7,2-4,6-4,6-4,6-4,6 Netto 5,7 7,0-4,4-4,4-4,4-4,4
Børn- Unge- og Kulturudvalget Overblik 48 3. Driftsbudget 2016 serviceudgifter Børn-, Unge- og Kulturudvalget Udgifter Indtægter Netto 438.618-43.650 394.968 Fritid, Bibliotek og Kultur 30.409-2.217 28.192 Fælles juniorklub 105-55 51 Gylling Juniorklub 178-74 104 Saksild Juniorklub 190-79 111 Ungdomsskolen 3.547-15 3.532 Fritidsområder,grønne områder v. Spektrum 500 500 Haller og idrætsanlæg 5.182 5.182 Folkebiblioteker 7.240-458 6.783 Musikskole 3.026-1.414 1.612 Folkeoplysning 7.163-123 7.041 Odder Museum 1.926 1.926 kulturelle tiltag 1.353 1.353 Folkeskoler 210.478-14.178 196.300 Folkeskolereform 4.833-503 4.330 Bidrag til privat skoler og efterskoler 32.674 32.674 IT-pulje, Ipads 3.641 3.641 Søskenderabat, fripladser og forældrebetaling 4.478-11.386-6.908 områder 5.394-2.282 3.113 Gylling Skole og Børnehus 7.324 7.324 Hou skole 13.475 13.475 Vestermarkskolen 21.407 21.407 Hundslund skole 7.355 7.355 Parkvejens skole 55.620 55.620 Saksild Skole og Børnehus 9.306 9.306 Skovbakkeskolen 36.059 36.059 Ungdomsskolen 6.146 6.146 Skolebiblioteker 664-8 656 Ungdomsudd. vejledningen 2.104 2.104 Børnepasning 103.146-21.090 82.056 Søskenderabat, fripladser, forældrebetaling, betaling andre kommuner Tilskud private daginst, privat pasning mv. 7.592-21.090-13.498 16.115 16.115 Pau-elever, demografi mv. 2.347 2.347 Børn-, Unge- og Kulturpuljen 625 625 Dagpleje 25.048 25.048 Gylling Skole og Børnehus 2.797 2.797 Hou Børnehave 2.923 2.923 Musens Vinterhi, Tunø 408 408 Børnehaven Solstrålen 2.533 2.533 Saksild Skole og Børnehus 1.723 1.723 Krible Krable huset 5.270 5.270 Egholmgård 13.537 13.537 Børnehaven Vennelund - incl. tværgående kompetenceteam 12.127 12.127 Bifrost 10.101 10.101 Børne- og Familiecenter 85.169-5.939 79.230 BFC - internt 26.620-1.350 25.270 Undervisning og SFO 16.117-3.610 12.507 Børnepasning 1.713 1.713 Serviceloven 40.719-979 39.740 Sundhed/Tandpleje 9.416-225 9.191 Ændringer fra 2014 til 2016: Rammen er ændret på følgende punkter: Budgetforliget for 2014 I forbindelse med budgetforliget for 2014 blev der afsat ét-årige udgifter til udvidelse af ungdomsskoleklubtilbud, samt lokaleleje. Budgetforslaget er justeret i forhold til dette. Budgetforliget for 2015 Området for fritid og kultur er udvidet med 850.000 kr. som følge af øgede udgifter til Odder-ordningen og en pulje afsat til fremme af kulturprojekter. I forbindelse med implementeringen af Fremtidens dagtilbud er det besluttet at antallet af vuggestuepladser øges fra 18 % til 30 %, Der gives mulighed for personlig åbningstid, samt en generel udvidelse af åbningstiden med 1½ time ugentligt. Ovenstående finansieres gennem frigørelse af ressourcer i forbindelse med lukning af børnehaver og omlægning af tilsyn af dagplejen i oplandet. Det er besluttet, at udskifte I-Pads via leasing. Leasingydelserne finansieres af særtilskuddet til skolereformen. Følgende anlægsarbejder er overført til drift: Etablering af vuggestueenhed i Vennelund, Etablering af gæstehus i dagplejen, samt etablering af gæstedagpleje i de 4 landsbyordninger. Endelig er det besluttet at renovere elevtoiletter i Ungdomsskolen.
Børn- Unge- og Kulturudvalget Overblik 49 Folkeskolereformen I budget 2015 er der afsat 2.180.200 kr. til det fortsatte arbejde med implementering af Folkeskolereformen. Midlerne skal efterfølgende disponeres af Børn-, Unge- og kulturudvalget. Budgetforliget for 2016: I forbindelse med budgetforliget blev det besluttet at sammenlægge diverse puljer på udvalgets område til én pulje Børn-, Unge og Kulturpuljen. Puljen udgør 625.000 kr. i 2016. Ud over Børn-, Unge og Kulturpuljen er der afsat en pulje på 4.033.000 kr. til implementering af folkeskolereformen og 250.000 til fremme af kulturprojekter. Tilskuddet til Moesgård Museum er forøget med 110.000 kr. i forbindelse med ny samdriftsaftale gældende fra 2016. Til helhedsplanen for de grønne områder ved Spektrum erstattes det årlige driftstilskud på 311.000 kr. til et driftstilskud på 500.000 kr. i 2016 og 2017. skal ses i sammenhæng med større udviklingsopgaver, der kan realisere etableringen af et ungdomshus, afdække mulighederne for at etablere en kulturskole og sikre, at Kulturhovedstad Aarhus 2017 folder sit fulde potentiale ud. Budgettet til transport af syge elever nedsat med 150.000 kr. som følge af en tilpasning til det aktuelle udgiftsniveau. På dagtilbudsområdet er målsætningen, at 80 % af medarbejderne skal være udannede pædagoger. Børn-, Unge- og kulturudvalget undersøger indenfor eget budgetmulighederne for at ændre tildelingsmodellen med henblik på at øge andelen af pædagoger i daginstitutionerne. Det er tillige besluttet, at BFC skal igangsætte en målrettet indsats i forhold til børn med overvægt. Indsatsen finansieres inden for det nuværende budget, eventuelt via puljen Social- og Sundhedspuljen, idet området løftes i fællesskab mellem Børn-, Unge og Kulturudvalget og Social- og Sundhedsudvalget. Der er afsat 350.000 kr. til ansættelse af en Kultur- og Fritidsmedarbejder. Ansættelsen 4. Anlægsbudget 2016-2019 Andel af Anlægsudgifter For anlægsarbejder under 1 mio. kr. gælder, at der i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet blev ydet anlægsbevilling til disse projekter. 25% Børn, unge og kultur udvalge t; 75%
Børn- Unge- og Kulturudvalget Overblik 50 Anlægsbudget 1000 kr. B 2016 B 2017 B 2018 B 2019 Ny-Skovbakkeskole og daginstitution 47.300 25.000 7.630 LAR-løsning med leg og læring på Gylling og Hundslund skoler 775 1.445 Gylling Skole helhedsplan, etablering af klasseværelser, renovering 1.000 1.000 1.000 I alt 49.075 27.445 8.630
Social- og Sundhedsudvalget Overblik 51 Social- og Sundhedsudvalget 1. Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget består af formand Niels Rosenberg (C), Ole Lauth (A), Torben Sørensen (V), Bjarne Pedersen (V), John Rosenhøj (O), Lone Jakobi (A) og Sanne Rubinke (F). 2. Udvalgets opgaver Udvalgets ansvarsområder er planlægning og tilrettelæggelse af generelle tilbud og tildeling af konkrete ydelser til voksne på det sociale område, herunder fastlæggelse af rammer, serviceniveau og kvalitetsstandarder, bortset fra sager vedrørende arbejdsmarkedsmæssige forhold og borgerservice, der hører under Beskæftigelsesudvalget. Endvidere har udvalget ansvaret for sundhedsområdet til både børn og voksne. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af sociale opgaver for voksne, herunder opgaver vedrørende: Støtte til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer Botilbud til voksne Personlig og praktisk hjælp samt særlig støtte Misbrugsbehandling. Varetager herudover den umiddelbare forvaltning af sociale og sundhedsmæssige opgaver for både børn og voksne, herunder opgaver vedrørende: Forebyggende og sundhedsfremmende tilbud Hjælpemidler, boligindretning og bilstøtte Genoptræning og hjemmesygepleje efter lægehenvisning Magtanvendelse Den årlige rammeaftale med Region Midtjylland vedrørende servicelovens område Sundhedsaftaler med Region Midtjylland Samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger. Endvidere har udvalget ansvar for følgende opgaver under udvalgets område: Integration af flygtninge med undtagelse af de beskæftigelsesrettede opgaver Drift og vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer samt bygge- og anlægsarbejder. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om: Planer og politikker inden for udvalgets område i samarbejde med Økonomiudvalget Takster, afgifter etc. for ydelser
Social- og Sundhedsudvalget Overblik 52 Andel af serviceudgifter Andel af serviceindtægter udvalg 62% Social og Sundheds udvalget 38% udvalg 62% Social og Sundhed s udvalget 38% Regnskab/ R 2014 B 2015 B 2016 BO 2017 BO 2018 BO 2019 Budget mio. kr. (2016-priser) Udgifter 427,5 401,4 410,7 414,1 418,5 422,3 Indtægter -62,2-36,7-39, -39, -39, -39, Netto 365,2 364,7 371,7 375,1 379,5 383,3 Andel af overførselsudgifter Social- og Sundheds -udvalget 5% Andel af overførselsindtægter Social og Sundheds udvalget 3% 95% udvalg 97% Regnskab/ R 2014 B 2015 B 2016 BO 2017 BO 2018 BO 2019 Budget mio. kr. (2016-priser) Udgifter 22,7 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 Indtægter -3,3-2,8-2,8-2,8-2,8-2,8 Netto 19,4 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5
Social- og Sundhedsudvalget Overblik 53 3. Driftsbudget 2016 serviceudgifter Driftsbudgetforslag 2016 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto Social- og Sundhedsudvalget 410.709-38.962 371.747 Støtte til frivilligt socialt arbejde 225 0 225 Mærkeordning for tilgængelighed 17 0 17 Medfinansiering af frivillighedscenter 125 0 125 Ældre 211.861-15.230 191.229 Begravelseshjælp 587 587 Plejetakst for færdigbehandlede patienter 455 455 Ældreboliger 754-953 -199 Pulje til løft på ældreområdet 2.722 2.722 Tilsyn med plejeboliger 45 45 Køb og salg af plejeboligpladser 4.168-5.756-1.588 Hjælpemidler 13.635-390 13.245 Personlig og praktisk bistand i hjemmet 59.522-801 58.721 Plejeboligpladser 68.049-5.460 62.589 Sygepleje 17.649 17.649 fællesudgifter på ældreområdet 10.307-105 10.202 Madservice til ældre 2.225-1.761 464 Ølykkecentret 75 75 Pasning af døende i eget hjem 1.240 1.240 Administration (Visitation og Ældreservice) 15.450 15.450 Korttidspladser Ålykkecentret 6.827 6.827 Daghjem, Ålykkecentret 2.745 2.745 Voksen handicappede 112.458-23.670 88.788 Borgerservice: Særlig tilrettelagt uddannelsesforløb (STU) 321 0 321 Efterværn 18-22 årige 4.414-209 4.205 Botilbud for voksne handicappede m.fl. 47.266-18.126 29.140 Aktivitets- og samværstilbud 6.036-331 5.706 Socialpædagog. støtte 85 /hjemmevejl. 5.183-721 4.462 Borgerstyret personlig assistance 5.363-51 5.313 Stof- og alkoholbehandling 4.533-71 4.462 Kommunale institutioner: Fabos 24.463-1.584 22.880 Rosenhuset 4.205 0 4.205 Åhusene 9.676-48 9.628 Sundhed 84.550 89.667 Betaling til regionen for sygehuse m.m. 76.253 76.253 Genoptræning, kommunen 564 564 Pulje til sundhedsfremme og forebyggelse 3.000 3.000 Befordringsgodtgørelse til/fra læge m.m. 419 419 Vederlagsfri fysioterapi 4.314 4.314 Genoptræning på sygehus 5.117 5.117 Boliger 1007-61 946 Midlertidige boliger til flygtninge m.fl. 118-61 57 Ydelser på lån til ældreboliger 645 645 Tinglysningsudg. v. lån til betaling af ejd.skat 207 207 Lejetab ifm fraflytning mv 37 37 Ændringer fra 2014 til 2015 Rammen er ændret på følgende punkter: Økonomiaftalen 2015 Ved Økonomiaftalen for 2015 blev der afsat 450.000 kr. til Den nære sundhed Budgetforliget for 2015 Ved budgetforliget 2015 blev der afsat yderligere 300.000 kr. til Den nære sundhed. Frivillighedscentret blev tilført 60.000 kr. og der blev afsat 222.000 kr. til ledsagerordning for voksne handicappede til aktiviteter. Desuden blev der afsat 1.090.000 kr. til udskiftning af nødkald i egne hjem. Beløbet er et-årigt og udgår af budget 2016. Ændringer fra 2015 2016 Økonomiaftalen 2016 Ingen ændringer. Anlæg til drift Byrådet besluttede, at flytte anlægssagen Åhusene, kontor og fælleshus fra anlæg til drift i 2016. Midlerne er etårige og udgør 317.000 kr. Budgetforliget for 2016 Ældremilliarden. Der af budgetteret med 2,7 mio. kr. til løft indenfor ældreområdet. Der blev afsat yderlig 3.924.000 kr. til dækning af merudgifter i f.m. betaling til Regionen for sygehuse m.v.
Social- og Sundhedsudvalget Overblik 54 Ved budgetforliget 2016 blev der afsat yderligere 130.000 kr. til ledsagerordning for voksne handicappede til aktiviteter. Budgettet udgør nu 350.000 kr., som er fordelt ligeligt mellem Fabos og Åhusene. Det blev besluttet at sammenlægge diverse puljer på udvalgets område til én pulje Socialog sundhedspuljen. Puljen udgør 3 mio. kr. i 2016. Det blev tillige besluttet, at Rosenhusets brugere skal opleve huset mere tilgængeligt uden for almindelig arbejdstid. Processen om mere tilgængelighed og en ændret måde at møde borgerne på er igangsat og Handicaprådet inviteres til dialog herom. Tilbuddet skal finansieres inden for det nuværende budget, eventuelt via den nyoprettede Social- og Sundhedspulje. Sundhedshus For til stadighed at kunne imødekomme de stadigt mere komplekse opgaver og behov, der følger med den løbende udvikling af det nære sundhedsvæsen, blev det tillige besluttet at undersøge mulighederne for etablering af et moderne sundhedshus. Udgifterne til denne undersøgelse afholdes af Vækstpuljen. Socialøkonomiske virksomheder Der igangsættes en proces om understøttelse af socialøkonomiske virksomheder. Udgiften til processen afholdes indenfor det nuværende budget.
Beskæftigelsesudvalget Overblik 55 1. Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget består af 7 medlemmer: Niels Rosenberg (C), Ole Lauth (A), Lone Jakobi (A), Torben Sørensen (V), Bjarne Pedersen (V), John Rosenhøj (O) og Sanne Rubinke (F). 2. Udvalgets opgaver Beskæftigelsesudvalget drager omsorg for, at bevillinger og rådighedsbeløb, der er tildelt udvalget, ikke overskrides. Beskæftigelsesudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af: Kommunens opgaver efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, dog ikke kapitel 10 og 10a, lov om sygedagpenge, lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel samt de beskæftigelsesrettede opgaver efter integrationsloven, og ydelser knyttet hertil, dog ikke 35-39. Kommunens overordnede integrationspolitik, og kommunens opgaver i relation til lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Den kommunale erhvervspolitik. Ungdommens uddannelsesvejledning efter kapitel 2 i lov om vejledning om uddannelse og erhverv. Beskæftigelsesudvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet inden for udvalgets område. Beskæftigelsesudvalget fremkommer, efter anmodning af Økonomiudvalget, med bidrag til årsbudgettet og til flerårige budgetforslag, jf. styrelseslovens 21, stk. 3.
Beskæftigelsesudvalget Overblik 56 Service: Regnskab/ R 2014 B 2015 B 2016 BO 2017 BO 2018 BO 2019 Budget mio. kr. (2016-priser) Udgifter 2,3 3,3 5,0 4,5 4,5 4,5 Indtægter 0 0 0 0 0 0 Netto 2,3 3,3 5,0 4,5 4,5 4,5 Andel af serviceudgifter Beskæfti gelses udvalget; 0,5 % Andel af serviceindtægter Beskæfti gelses udvalget; 0 % 99,5% 100% Overførsler: Regnskab/ R 2014 B 2015 B 2016 BO 2017 BO 2018 BO 2019 Budget mio. kr. (2016-priser) Udgifter 364,6 364,5 374,4 380,1 383,9 385,8 Indtægter -121,4-118,4-101,5-101,5-101,5-101,5 Netto 243,2 246,1 272,9 278,6 282,4 284,3 Andel af overførselsudgifter 8% Andel af overførselsindtægter 7% Beskæfti gelses udvalget; 92% Beskæfti gelses udvalget; 93%
Beskæftigelsesudvalget Overblik 57 På beskæftigelsesområdet kan der traditionelt være større afvigelser fra det ene års budget til det næste grundet konjunkturændringer og beskæftigelsesreformer. Der henvises til pkt. 3 nedenfor for en redegørelse af de væsentligste ændringer mellem budget 2015 og budget 2016. 3. Driftsbudget 2016 overførsler og serviceudgifter Budget 2016 Beskæftigelsesudvalget 1000 kr. Udgifter Indtægter Netto Overførsler Førtidspensioner 80.332-80.332 Sygedagpenge 48.000-15.000 33.000 Kontant- og uddannelseshjælp 38.815-9.150 29.665 Dagpenge til forsikrede ledige 32.500-32.500 Revalidering 11.261-2.311 8.950 Ressourceforløbsydelse (Ressourceforløb og Jobafklaringsforløb 11.750-3.150 8.600 Løntilskud til personer i fleksjob samt ledighedsydelse 98.100-49.100 49.000 Driftsudgifter kommunal beskæftigelsesindsats 13.000-4.800 8.200 Beskæftigelsesordninger 8.200-2.800 5.400 Seniorjob til personer over 55 år 1.850-825 1.025 Erhvervsgrunduddannelser 510-100 410 Introduktionsprogram 7.950-7.800 150 Introduktionsydelse 15.200-3.600 11.600 Uddannelse til ledige med opbrugt dagpengeret; Kontantydelse 920-220 700 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 6.000-2.650 3.350 I alt overførsler 374.388-101.506 272.882 Service Løntilskud til ledige ansat i kommuner 964-964 Andre faglige uddannelser 2.306-2.306 Beboelse 1.200-1.200 Tidligere Ørting Børnehave - flygtningeboliger 500-500 I alt service 4.970-4.970 I alt Beskæftigelsesudvalg 379.358-101.506 277.852 Ændringer fra 2015 til 2016 Budget 2016 er 28,5 mio. kr. netto større end budget 2015 (16-pl). De største afvigelser mellem de to budgetår er som følger: Som led i Beskæftigelsesreformen i 2014 blev der vedtaget en reform af refusionssystemet, der træder i kraft 1. januar 2016. Refusionsændringerne medfører, at hele finansieringssystemet på beskæftigelsesområdet ændres. Refusionerne vil fremover være lavere, og kommunerne vil i højere grad få udgifterne på beskæftigelsesområdet finansieret som en del af bloktilskuddet. For de forsikrede ledige er budget 2016-8,9 mio. mindre end budget 2015. Det skyldes, faldende udgifter til området i en længere periode grundet bedre konjunkturforhold og en effektiv indsats i Odder Kommune. På det øvrige overførselsområde er de største ændringer i budgettet på fleksjob og ledighedsydelse (16,0 mio. kr. netto), sygedagpenge (7,1 mio. kr.) og introduktionsydelse til flygtninge (7,7 mio. kr.). Udover refusionsreformen, der generelt medfører højere nettoudgifter for kommunerne, skyldes de ovennævnte budgetstigninger i Odder Kommune, at der visiteres flere fleksjob efter Reform af førtidspension og fleksjob fra 2013. Ændringen på sygedagpenge skyldes væsentligt flere udgifter, end budgetlagt fra andet halvår 2014, samt at der blev etableret færre jobafklaringsforløb end forventet i budgettet. Mht. introduktionsydelse skyldes stigningen, at der er kommet markant flere flygtninge til Danmark siden 2014.
Økonomiudvalget Overblik 58 Anlæg til drift Byrådet besluttede at flytte anlægssagen Ombygning og indretning af tidligere Ørting børnehave til flygtningeboliger fra anlæg til drift i 2016. Midlerne er etårige og udgør 500.000 kr. Budgetforliget for 2016 Grundet den store tilgang af flygtninge er der som led i budgetaftalen 2016 afsat yderligere 1.200.000 kr. til midlertidige flygtningeboliger.
Økonomiudvalget Overblik 59 Økonomiudvalget 1. Økonomiudvalget Økonomiudvalget består af borgmester Uffe Jensen (V), Niels Rosenberg (C), Lars Grønlund (A), Elvin J. Hansen (A) og Bjarne Pedersen (V). 2. Udvalgets opgaver Økonomiudvalget har indseende med økonomiske og almindelige administrative forhold. Udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, udarbejdes af Økonomiudvalget til Byrådet. Kommunens årsregnskab aflægges af Økonomiudvalget til Byrådet. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af anliggender, der vedrører kommunens kasse- og regnskabsvæsen og løn- og personaleforhold. Varetager kommunens økonomiske planlægning og har ansvaret for kommuneplanlægningen samt for en samordnet løsning af den samlede kommunale planlægning, såvel sektorplanlægning som fysisk planlægning. Køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt udstykning. Indkøbspolitik Erhverv og turisme Hov Havn Byråd Valg Administration Centrale budgetpuljer Jobcenter VitaPark Odder
Økonomiudvalget Overblik 60 Andel af serviceudgifter Økonomiudvalget; 14% Andel af serviceindtægter Økonomiudvalget 9% 86% udvalg 91% Regnskab/ R 2014 B 2015 B 2016 BO 2017 BO 2018 BO 2019 Budget mio. kr. (2016-priser) Udgifter 142,7 160,9 155, 149,8 143,8 144,1 Indtægter -20,9-12,9-9,6-9,6-9,6-9,6 Netto 121,8 148,1 145,4 140,2 134,2 134,5 Når nettodriftsudgifterne er væsentlig lavere i regnskab 2014 i forhold til budgettet (2015-2019) skyldes det, at der på Økonomiudvalgets budget er en række puljer. Disse puljer bliver i løbet af året fordelt til andre politiske udvalg, institutioner og afdelinger udenfor Økonomiudvalgets budgetområde. Disse puljer fremgår af budget 2016 på den følgende side. Budgettet indeholder en rammebesparelse på i alt 18 mio. kr. i årene 2015-2018. Rammebesparelsen er i første omgang placeret under Økonomiudvalget. Fra budget 2016 er rammebesparelsen øget med yderlig 5 mio. kr.
Økonomiudvalget Overblik 61 3. Driftsbudget 2016 serviceudgifter Driftsbudgetforslag 2016 1000 kr. Udgifter Indtægter Netto Økonomiudvalget 155.011-9.594 145.417 Redningsberedskab 3.816 3.816 VitaPark Odder 4.038-3.073 965 Hou havn 1.524-4.531-3.007 Sundhedskoordinator 563 563 Sundhedsfremme for personale 571 571 Fælles formål (Byråd) 220 220 Byråd (honorarer mm) 4.974 4.974 Råd og nævn 127 127 Folketingsvalg 460 460 Rådhus, bygningsudgifter 2.339 2.339 Jobcenter 11.987 11.987 Natur- og miljø 2.720 2.720 Byggesagsbehandling 5.300-448 4.852 Fælles IT og telefoni 19.288 19.288 afdelinger på Rådhuset 43.301 43.301 administrative omkostninger 11.326-1.542 9.784 Udbetaling Danmark 3.164 3.164 Tjenestemandspension 5.536 5.536 Tjenestemandspensionsforsikringer 2.590 2.590 Tilskud til Udvikling Odder 1.415 1.415 Tilskud til Økologiens Have 365 365 7-kommune samarbejde 79 79 Markedsføring og vækstgrupper 63 63 Tilskud til væksthuse 394 394 Barselsfond (overenskomstbestemt) 4.113 4.113 Arbejdsskadeerstatninger 798 798 Forsikringspulje 133 133 Lederuddannelse og kompetenceudvikling 877 877 Pulje til overførte overskud fra tidligere år 5.396 5.396 Lov- og cirkulæreprogram 117 117 Lokallønspulje til ledere 362 362 Budgetforbedringspulje 6.400 6.400 Generelle reserver 8.800 8.800 Landdistriktspulje 200 200 Vækstpulje 1.655 1.655 Imødegåelse af merudg. Spec. områder 5.000 5.000 Rammebesparelse 2016-5.000-5.000 Ændringer fra 2014 til 2015 I forbindelse med oprettelse af beskæftigelsesudvalg er der overført serviceudgifter for 2.751.000 kr. Budgetforliget for 2014: Til budget 2014 blev der afsat 100.000 kr. til civilsamfundsstrategi. Beløbet er et-årigt, og udgår derfor af budget 2015. Budgetforliget for 2015: Der er afsat 80.000 kr. til teleslynge i byrådssalen. I forbindelse med etableringen af Fremtidens dagtilbud er der afsat 497.000 kr. til ansættelse en pædagogisk konsulent til dagtilbudsområdet. Som en del af budgetforliget indgår ansættelse af yderligere én HK-elev i administrationen. Udvidelsen finansieres inden for administrationens budget. Økonomiaftalen: Redningsberedskabet er reduceret med 150.000 kr. som følge af ny organisering af Beredskabet. ændringer Til borgmesterpension er der afsat yderligere 348.000 kr. ligesom der er afsat yderligere 362.000 kr. til forhøjelse af vederlag til byrådsmedlemmer (excl. borgmester). I takt med tilgang af udlejning i VitaPark er nettotilskuddet til VitaPark er reduceret med 469.000 kr. Ændringer fra 2015 til 2016 Ny aftale indgået på anløbsafgift for Samsø-færgen til Hou Havn betyder en mindreindtægt på 0,8 mio. kr. I takt med tilgang af udlejning i VitaPark er nettotilskuddet til VitaPark er reduceret med 183.000 kr.
Økonomiudvalget Overblik 62 Budgetforliget for 2016: Besparelser for 18 mio. kr. i årene 2015-2018: Restandelen i 2016 på 1,5 mio. kr. er fordelt. Således er der reduceret i puljer under økonomiudvalget. Puljerne er yderlig reduceret og samlet i en fællespulje: Vækstpulje. Budgettet er øget med budget til Beskæftigelsesudvalget. Der er budgetteret med et beløb på 10.000 kr. til præmiering af bygninger, byrum, anlæg og landskaber. Der afsættes 200.000 kr. til psykologbistand til unge mellem 15 og 25 år. Indsatsen skal understøtte, at den unge opnår motivation til at opsøge/indgå i andre tilbud som eksempelvis misbrugsbehandling eller sundhedstilbud i øvrigt. Det blev endvidere besluttet at iværksætte en analyse af på hvilke områder, der er mulighed for en øget konkurrenceudsættelse og hvilket potentiale, det rummer. Anlæg til drift Byrådet besluttede, at flytte anlægssagen Tilgængelighed i byrådssalen fra anlæg til drift i 2016. Midlerne er et-årige og udgør 250.000 kr. 4. Anlægsbudget 2016-2019 Andel af anlægsudgifter Økonomi udvalget; 1% Andel af anlægsindtægter udvalg 0% 99% Økonomi -udvalget 100% Anlægsarbejder (1.000 kr.) B 2016 B 2017 B 2018 B 2019 VitaPark, ramme til diverse projekter 378 0 0 0 Salg af byggegrunde -12.358-7.925-9.610-7.000 Udisponeret anlægsramme 2017, finansiel reserve 0 11.418 0 0 I alt -11.980 3.493-9.610-7.000 For anlægsarbejder under 1 mio. kr. gælder, at
Økonomiudvalget Overblik 63 der i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet blev ydet anlægsbevilling til disse projekter. Indtægten for salg af byggegrunde modsvares af udgifter i samme størrelsesorden til byggemodninger under Miljø- og Teknikudvalget.