Miljø- og Teknikudvalget Serviceudgifter
|
|
- Mathilde Jørgensen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Miljø- og Teknikudvalget 75 Miljø- og Teknikudvalget Udlejning, bygningsvedligeholdelse og byfornyelse Udlejning Udlejning af egne boliger Boligformål Dyngbyvej 7 - ubebygget areal Maltheseje, Rørthvej Snærildvej 178 og Ballevej Nygaard Tværvej Ubestemte formål Stampmøllevej Egholmvej 15, (Brdr. Mortensen) Hundslund II, Matr.nr. 1A, Torup, Torupv Violvej Fælles formål Fælles formål Beboelse Tunø Hovedgade 3, a, b, c Havrevænget Kirkevang 37-45, Hundslund Rosensgade 10, 2.sal Tunø Hovedgade Erhvervsejendomme Rådhusgade Odder Kursuscenter Biografforeningen Fotorama Responce Politi Vej og Park Andre faste ejendomme Rønhøjvej 5, Synshal for motorsagkyndig Odder Museum Udlejning af egne boligere - skatmoms Boligformål Saksild, Blommevænget 400, matr nr. 21B Maltheseje, Rørthvej Snærildvej 178 og Ballevej Vestermarken Nygaard Tværvej Bondesvadvej Hovvej Halling by, Halling Søbyvej 2, Gylling Erhvervsformål Gamle udstykninger Tunø - Røgeriet Ubestemte formål Ankjær Skoleparken, Odder Egholmvej 15, (Brd. Mortensen) Matr.nr. 7E, Langgade 5B, Hundslund Beboelse
2 Miljø- og Teknikudvalget 76 Master Erhvervsejendomme Biografforeningen Fotorama Rosensgade 10 (lejemål over biograf) Bygningsvedligeholdelse og byfornyelse Bygningsvedligehold - rammebeløb Indvendig bygningsvedligeholdelse Udvendig bygningsvedligeholdelse Redningsberedskab Ølykkecentret Vej og Park - Fælles formål Gylling skole Børnehuset Gylling Hou Skole Tunø skole Hou børnehave Vestermarkskolen Hundslund skole Børnehaven Solstrålen Parkvejens skole Saksild Skole Børnehuset Saksild Skovbakkeskolen Krible Krable huset Egholmgård Børnehaven Vennelund Bifrost Folkebiblioteker PPR Fabos, boliger Lundevej Åhusene, hjælp efter 85 i SL Fællesudgifter adm.bygninger Byfornyelse Fritid, Bibliotek og Kultur Tunø Teltplads Andre fritidsfaciliteter Personale Løn Bygninger, grunde og udenomsarealer El Vand Skatter og afgifter Rengøring Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Veje og Grønne områder Vej og Park- skatmoms Fælles formål Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Vej og Park - Fælles formål Fælles formål Bygninger, grunde og udenomsarealer Opvarmning El Vand Skatter og afgifter
3 Miljø- og Teknikudvalget 77 Bygningsdrift iøvrigt Betaling egne institutioner Fælles formål Personale Løn Dagpengerefusion Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Administrationsudgifter Betaling fra egne institutioner Driftsbygninger og -pladser Bygninger, grunde og udenomsarealer Opvarmning El Vand Skatter og afgifter Rengøring Bygningsdrift iøvrigt Betaling fra egne institutioner Veje og grønne områder Grønne områder og naturpladser Bygninger, grunde og udenomsarealer El Vand Skatter og afgifter Husleje og leje af grunde Udenomsarealer Stadion og idrætsanlæg Bygninger, grunde og udenomsarealer Husleje og leje af grunde Udenomsarealer Vejvedligeholdelse m.v Bygninger, grunde og udenomsarealer Vand Udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Belægninger m.v Bygninger, grunde og udenomsarealer Udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Vintertjeneste Vintertjeneste Personale Løn Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Betaling fra egne institutioner Maskiner og materiel Fælles formål Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Betaling fra egne institutioner Vejbelysning Vejvedligeholdelse m.v Bygninger, grunde og udenomsarealer El Udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m
4 Miljø- og Teknikudvalget 78 Trafiksikkerhed Vejvedligeholdelse m.v Bygninger, grunde og udenomsarealer Udenomsarealer Bygningsdrift iøvrigt Teknik - Fælles Grønne områder og naturpladser Bygninger, grunde og udenomsarealer Udenomsarealer Miljø Veje og grønne områder Skove Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Naturbeskyttelse Naturforvaltningsprojekter Bygninger, grunde og udenomsarealer Udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Natura Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Miljøbeskyttelse Fælles formål Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Jordforurening Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Miljøtilsyn, planlægning, undersøgel. mv Miljøtilsyn - virksomheder Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Vandløbsvæsen Vedligeholdelse af vandløb Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Skadedyrsbekæmpelse Skadedyrsbekæmpelse Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Teknik - Fælles Fælles formål Klima- og Miljøpulje Kollektiv trafik og havne Kollektiv trafik - Læskure Fælles formål Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Busdrift Busdrift Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Kommunale tilskud og overførsler Befordring af elever i grundskolen Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Transport af brugere og til brugere Øvrige udgifter og indtægter Kommunale tilskud og overførsler Tunø Færgen skat moms Færgedrift
5 Miljø- og Teknikudvalget 79 Personale Løn Kurser og uddannelse Øvrige personaleudgifter Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer El Rengøring Bygningsdrift iøvrigt Leasingudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Drift af IT-systemer Fødevarer og forplejning af brugere Øvrige udgifter og indtægter Rådgivning, konsulentydelser og revision Møder, rejser og repræsentation Administrationsudgifter Tunø Færgen Færgedrift Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Betaling til/fra andre off. myndigheder Tunø Havn Havne Personale Løn Bygninger, grunde og udenomsarealer El Vand Skatter og afgifter Husleje og leje af grunde Rengøring Bygningsdrift iøvrigt Leasingudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Administrationsudgifter Teknik - Fælles Færgedrift Færgesekretariat
6 Børn, Unge og Kulturudvalget 80 Børn-, Unge- og Kulturudvalget Fritid, Bibliotek og Kultur Fælles juniorklub Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Personale Løn Forsikringer Arbejdsskade Bygninger, grunde og udenomsarealer El Vand Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Fødevarer og forplejning af brugere Beskæftigelsesmaterialer Brugerbetalinger Juniorklub Gylling Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Personale Løn Forsikringer Arbejdsskade Bygninger, grunde og udenomsarealer El Vand Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Fødevarer og forplejning af brugere Beskæftigelsesmaterialer Brugerbetalinger Juniorklub Saxild Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Personale Løn Forsikringer Arbejdsskade Bygninger, grunde og udenomsarealer El Vand Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Fødevarer og forplejning af brugere Beskæftigelsesmaterialer Brugerbetalinger Ungdomsklubber Ungdomsskolevirksomhed Personale Løn Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Anskaff., varekøb,aktiviteter u Øvrige udgifter og indtægter Møder, rejser og repræsentation Administrationsudgifter Fritidsundervisning Ungdomsskolevirksomhed Personale Løn
7 Børn, Unge og Kulturudvalget 81 Kurser og uddannelse Befordringsgodtgørelse Forsikringer Arbejdsskade Bygninger og løsøre Øvrige forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Rengøring Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Anskaff., varekøb,aktiviteter u Undervisningsmidler Transport af brugere og til brugere Øvrige udgifter og indtægter Administrationsudgifter Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) Ovf.(fripl.søsk.rabat,støtte beford.mm) Betaling til/fra andre off. myndigheder Betaling til/fra andre off. myndigheder Brugerbetalinger Brugerbetalinger Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Udenomsarealer Tilskud til Haller Stadion og idrætsanlæg Tilskud til haller, foreninger m.m Folkebiblioteker Folkebiblioteker Personale Løn Honorar og vederlag Kurser og uddannelse Befordringsgodtgørelse Øvrige personaleudgifter Bygninger, grunde og udenomsarealer Opvarmning El Renovation Vand Skatter og afgifter Rengøring Udenomsarealer Bygningsdrift iøvrigt Leasingudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Drift af IT-systemer Anskaff., varekøb,aktiviteter u Øvrige udgifter og indtægter Møder, rejser og repræsentation Administrationsudgifter Annoncering (bl.a. personale) Porto
8 Børn, Unge og Kulturudvalget 82 Papir og fotokopiering Øvrige administrationsudgifter Teatre Personale Honorar og vederlag Musikskole Musikarrangementer Personale Løn Kurser og uddannelse Forsikringer Arbejdsskade Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Anskaff., varekøb,aktiviteter u Undervisningsmidler Administrationsudgifter Betaling til/fra andre off. myndigheder Brugerbetalinger Folkeoplysning Fælles formål Møder, rejser og repræsentation Møder, rejser og repræsentation Folkeoplysende voksenundervisning Tilskud til haller, foreninger m.m Betaling til/fra andre off. myndigheder Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Tilskud til haller, foreninger m.m Lokaletilskud Tilskud til haller, foreninger m.m Odder Museum Museer Tilskud til haller, foreninger m.m Øvrige kulturelle tiltag Offentlige formål Forsikringer, bygninger og løsøre Bygninger, grunde og udenomsarealer Opvarmning El Stadion og idrætsanlæg Forsikringer, bygninger og løsøre Bygninger, grunde og udenomsarealer Opvarmning El Vand Skatter og afgifter Andre kulturelle opgaver Personale Løn Forsikringer, bygninger og løsøre Øvrige udgifter og indtægter Tilskud til haller, foreninger m.m Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Forsikringer Folkeskoler
9 Børn, Unge og Kulturudvalget 83 Fælles skole Folkeskoler Personale Løn Kurser og uddannelse Leasingudgifter Leasing, IT Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Drift af IT-systemer Undervisningsmidler Øvrige udgifter og indtægter Betaling til/fra andre off. myndigheder Betaling til/fra andre off. myndigheder Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Befordring af elever i grundskolen Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Transport af brugere og til brugere Efter- og videreuddannelse i folke- skolen Personale Kurser og uddannelse Betaling til/fra andre off. myndigheder Betaling til/fra andre off. myndigheder Bidrag til statslige og private skoler Betaling til/fra andre off. myndigheder Betaling til/fra andre off. myndigheder Efterskoler og ungdomskostskoler Kommunale tilskud og overførsler Tilskud til haller, foreninger m.m Betaling til/fra andre off. myndigheder Betaling til/fra andre off. myndigheder Skolebibliotekskonsulent Folkeskoler Personale Løn Modersmål - undervisning Folkeskoler Personale Løn Fælles SFO Skolefritidsordninger Personale Løn Bygninger, grunde og udenomsarealer Rengøring Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Beskæftigelsesmaterialer Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) Ovf.(fripl.søsk.rabat,støtte beford.mm) Betaling til/fra andre off. myndigheder Betaling til/fra andre off. myndigheder Brugerbetalinger Brugerbetalinger Budgetpuljer og overførte over/underskud
10 Børn, Unge og Kulturudvalget 84 Budgetpuljer og overført over/underskud Bidrag til statslige og private skoler Betaling til/fra andre off. myndigheder Betaling til/fra andre off. myndigheder Gylling skole Folkeskoler Personale Løn Befordringsgodtgørelse Øvrige personaleudgifter Forsikringer Bygninger og løsøre Bygninger, grunde og udenomsarealer Opvarmning El Vand Skatter og afgifter Rengøring Udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Undervisningsmidler SFO Gylling skole Skolefritidsordninger Personale Løn Kurser og uddannelse Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Beskæftigelsesmaterialer Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Hou Skole Folkeskoler Personale Løn Befordringsgodtgørelse Øvrige personaleudgifter Forsikringer Bygninger og løsøre Bygninger, grunde og udenomsarealer Opvarmning El Vand Skatter og afgifter Rengøring Udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Undervisningsmidler Transport af brugere og til brugere SFO Hou skole Skolefritidsordninger Personale Løn Kurser og uddannelse
11 Børn, Unge og Kulturudvalget 85 Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Beskæftigelsesmaterialer Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Hou skole specialklasser Folkeskoler Personale Løn Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Undervisningsmidler Tunø skole Folkeskoler Personale Løn Kurser og uddannelse Forsikringer Bygninger og løsøre Bygninger, grunde og udenomsarealer Opvarmning El Vand Skatter og afgifter Rengøring Udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Anskaff., varekøb,aktiviteter u Undervisningsmidler Øvrige udgifter og indtægter Administrationsudgifter Øvrige administrationsudgifter Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud SFO Specialklasse Hou SKole Skolefritidsordninger Personale Løn Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Beskæftigelsesmaterialer Vestermarkskolen Folkeskoler Personale Løn Forsikringer Bygninger og løsøre Bygninger, grunde og udenomsarealer Opvarmning El Vand Rengøring Udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Undervisningsmidler SFO Vestermarkskolen
12 Børn, Unge og Kulturudvalget 86 Skolefritidsordninger Personale Løn Kurser og uddannelse Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Beskæftigelsesmaterialer Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Hundslund skole Folkeskoler Personale Løn Befordringsgodtgørelse Øvrige personaleudgifter Forsikringer Bygninger og løsøre Bygninger, grunde og udenomsarealer Opvarmning El Vand Skatter og afgifter Rengøring Udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Undervisningsmidler Hundslund skole SFO Skolefritidsordninger Personale Løn Kurser og uddannelse Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Beskæftigelsesmaterialer Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Parkvejens skole Folkeskoler Personale Løn Honorar og vederlag Befordringsgodtgørelse Øvrige personaleudgifter Forsikringer Bygninger og løsøre Bygninger, grunde og udenomsarealer Opvarmning El Vand Skatter og afgifter Rengøring Udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Undervisningsmidler Parkvejens skole SFO Skolefritidsordninger
13 Børn, Unge og Kulturudvalget 87 Personale Løn Kurser og uddannelse Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Beskæftigelsesmaterialer Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Parkvejens skole Specialklasser Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud Personale Løn Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Undervisningsmidler Øvrige udgifter og indtægter Administrationsudgifter Øvrige administrationsudgifter Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Parkvejens Skole Specialklasse SFO Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud Personale Løn Kurser og uddannelse Bygninger, grunde og udenomsarealer Bygningsdrift iøvrigt Leasingudgifter Leasing, biler Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Beskæftigelsesmaterialer Øvrige udgifter og indtægter Administrationsudgifter Øvrige administrationsudgifter Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Saksild Skole Folkeskoler Personale Løn Befordringsgodtgørelse Øvrige personaleudgifter Forsikringer Bygninger og løsøre Bygninger, grunde og udenomsarealer Opvarmning El Vand Skatter og afgifter Husleje og leje af grunde Rengøring Udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Undervisningsmidler
14 Børn, Unge og Kulturudvalget 88 Saksild SFO Skolefritidsordninger Personale Løn Kurser og uddannelse Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Beskæftigelsesmaterialer Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Skovbakkeskolen Folkeskoler Personale Løn Befordringsgodtgørelse Øvrige personaleudgifter Forsikringer Bygninger og løsøre Bygninger, grunde og udenomsarealer Opvarmning El Vand Skatter og afgifter Rengøring Udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Undervisningsmidler SFO Skovbakkeskolen Skolefritidsordninger Personale Løn Kurser og uddannelse Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Beskæftigelsesmaterialer Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Skovbakke Specialkl Folkeskoler Personale Løn Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Undervisningsmidler Klasse Center Folkeskoler Personale Løn Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Undervisningsmidler E-klassen Folkeskoler Personale Løn Bygninger, grunde og udenomsarealer Opvarmning
15 Børn, Unge og Kulturudvalget 89 El Vand Rengøring Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Undervisningsmidler Øvrige udgifter og indtægter Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud U-Klasse Folkeskoler Personale Løn Skolebiblioteker Folkeskoler Personale Kurser og uddannelse Befordringsgodtgørelse Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Anskaff., varekøb,aktiviteter u Undervisningsmidler Øvrige udgifter og indtægter Møder, rejser og repræsentation Møder, rejser og repræsentation Administrationsudgifter Øvrige administrationsudgifter Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Ungdomsudd.vejledn Ungdommens Uddannelsesvejledning Personale Løn Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Øvrige udgifter og indtægter Børnepasning Fælles børnepasning før skole, Egest Fælles formål Personale Løn Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Drift af IT-systemer Øvrige udgifter og indtægter Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) Betaling til/fra andre off. myndigheder Brugerbetalinger Budgetpuljer og overførte over/underskud Dagpleje Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) Brugerbetalinger Integrerede institutioner Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) Brugerbetalinger Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestart) Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)
16 Børn, Unge og Kulturudvalget 90 Brugerbetalinger Budgetpuljer og overførte over/underskud Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje m.v Kommunale tilskud og overførsler Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) Dagpleje tilsynsførende Dagpleje Personale Løn Befordringsgodtgørelse Dagpleje - øvrige Dagpleje Personale Løn Kurser og uddannelse Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Anskaff., varekøb,aktiviteter u Beskæftigelsesmaterialer Administrationsudgifter Den integrerede inst., Musens Vinterhi Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestart) Personale Løn Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Anskaff., varekøb,aktiviteter u Beskæftigelsesmaterialer Hou børnehave Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestart) Personale Løn Kurser og uddannelse Forsikringer Arbejdsskade Bygninger og løsøre Bygninger, grunde og udenomsarealer Opvarmning El Vand Skatter og afgifter Udenomsarealer Beskæftigelsesmaterialer Børnehaven Solstrålen Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestart) Personale Løn Kurser og uddannelse Forsikringer, bygninger og løsøre Bygninger, grunde og udenomsarealer Opvarmning El Vand
17 Børn, Unge og Kulturudvalget 91 Udenomsarealer Beskæftigelsesmaterialer Børnehuset Saksild Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestart) Personale Løn Kurser og uddannelse Forsikringer, bygninger og løsøre Bygninger, grunde og udenomsarealer Opvarmning El Vand Udenomsarealer Beskæftigelsesmaterialer Børnehuset Gylling Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar Personale Løn Kurser og uddannelse Forsikringer, bygninger og løsøre Bygninger, grunde og udenomsarealer Opvarmning El Renovation Vand Udenomsarealer Beskæftigelsesmaterialer Krible Krable huset Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestart) Personale Løn Kurser og uddannelse Forsikringer Arbejdsskade Bygninger og løsøre Bygninger, grunde og udenomsarealer Opvarmning El Renovation Vand Skatter og afgifter Udenomsarealer Bygningsdrift iøvrigt Beskæftigelsesmaterialer Egholmgård Integrerede institutioner Personale Løn Kurser og uddannelse Forsikringer Arbejdsskade Bygninger og løsøre
18 Børn, Unge og Kulturudvalget 92 Bygninger, grunde og udenomsarealer Opvarmning El Vand Udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Beskæftigelsesmaterialer Øvrige udgifter og indtægter Egestammen Integrerede institutioner Personale Løn Kurser og uddannelse Forsikringer Arbejdsskade Bygninger og løsøre Bygninger, grunde og udenomsarealer Opvarmning El Vand Beskæftigelsesmaterialer Børnehaven Vennelund Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestart) Personale Løn Kurser og uddannelse Forsikringer Arbejdsskade Bygninger og løsøre Bygninger, grunde og udenomsarealer Opvarmning El Renovation Vand Udenomsarealer Beskæftigelsesmaterialer Administrationsudgifter Bifrost Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestart) Personale Løn Kurser og uddannelse Forsikringer Arbejdsskade Bygninger og løsøre Bygninger, grunde og udenomsarealer Opvarmning El Renovation Vand Rengøring Udenomsarealer Beskæftigelsesmaterialer
19 Børn, Unge og Kulturudvalget 93 Administrationsudgifter Børne- og familiecenter PPR Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Personale Løn Kurser og uddannelse Befordringsgodtgørelse Øvrige personaleudgifter Forsikringer Arbejdsskade Bygninger, grunde og udenomsarealer Opvarmning Husleje og leje af grunde Rengøring Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Drift af IT-systemer Anskaff., varekøb,aktiviteter u Undervisningsmidler Beskæftigelsesmaterialer Rådgivning, konsulentydelser og revision Rådgivning, konsulentydelser og revision Møder, rejser og repræsentation Møder, rejser og repræsentation Administrationsudgifter Øvrige administrationsudgifter Betaling til/fra andre off. myndigheder Betaling til/fra andre off. myndigheder To-sproget konsulent Fælles formål Personale Løn Kurser og uddannelse Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Sundhedspleje Kommunal sundhedstjeneste Personale Løn Kurser og uddannelse Befordringsgodtgørelse Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Anskaff., varekøb,aktiviteter u Rådgivning, konsulentydelser og revision Rådgivning, konsulentydelser og revision Administration BFC Det specialiserede børneområde Personale Løn Kurser og uddannelse Befordringsgodtgørelse Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Anskaff., varekøb,aktiviteter u Rådgivning, konsulentydelser og revision
20 Børn, Unge og Kulturudvalget 94 Rådgivning, konsulentydelser og revision Møder, rejser og repræsentation Møder, rejser og repræsentation SSP Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Personale Løn Kurser og uddannelse Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Øvrige udgifter og indtægter Familieterapeuter Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Personale Løn Kurser og uddannelse Befordringsgodtgørelse Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Øvrige udgifter og indtægter Rådgivning, konsulentydelser og revision Rådgivning, konsulentydelser og revision Hjemmehos'er Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Personale Løn Kurser og uddannelse Befordringsgodtgørelse Bygninger, grunde og udenomsarealer Opvarmning El Vand Skatter og afgifter Rengøring Udenomsarealer Rådgivning, konsulentydelser og revision Rådgivning, konsulentydelser og revision Budgetregulering Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Underv. normalskole Folkeskoler Personale Løn Betaling til/fra andre off. myndigheder Betaling til/fra andre off. myndigheder Underv.specialskoler Specialundervisning i regionale tilbud Betaling til/fra andre off. myndigheder Betaling til/fra andre off. myndigheder Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud Betaling til/fra andre off. myndigheder Betaling til/fra andre off. myndigheder Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%
21 Børn, Unge og Kulturudvalget 95 Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5% Bidrag til statslige og private skoler Betaling til/fra andre off. myndigheder Betaling til/fra andre off. myndigheder Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Betaling til/fra andre off. myndigheder Betaling til/fra andre off. myndigheder Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Øvrige udgifter og indtægter SFO Skolefritidsordninger Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud Betaling til/fra andre off. myndigheder Betaling til/fra andre off. myndigheder Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5% Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5% Underv. Intern Skole private opholdssted Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud Betaling til/fra andre off. myndigheder Opholdsbetaling Transport - specialskoler Befordring af elever i grundskolen Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Transport af brugere og til brugere Børnepasning Fælles formål Personale Kurser og uddannelse Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Særlige dagtilbud og særlige klubber Betaling til/fra andre off. myndigheder Betaling til/fra andre off. myndigheder SL: Forebyg. foranstalt. og anbring Indtægter fra den centrale refusionsordning Statsrefusion Statsrefusion Opholdssteder mv. for børn Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Øvrige udgifter og indtægter Brugerbetalinger Brugerbetalinger Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Personale Løn Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Øvrige udgifter og indtægter Indkomstoverførsler til personer Indkomstoverførsler, ikke skattepligtige
22 Børn, Unge og Kulturudvalget 96 Betaling til/fra andre off. myndigheder Betaling til/fra andre off. myndigheder Plejefamilier Personale Løn Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) Ovf.(fripl.søsk.rabat,støtte beford.mm) Betaling til/fra andre off. myndigheder Betaling til/fra andre off. myndigheder Døgninstitutioner for børn og unge Betaling til/fra andre off. myndigheder Betaling til/fra andre off. myndigheder Brugerbetalinger Brugerbetalinger Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge Betaling til/fra andre off. myndigheder Betaling til/fra andre off. myndigheder Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Øvrige udgifter og indtægter Serviceloven private opholdssteder Opholdssteder mv. for børn Betaling til/fra andre off. myndigheder Opholdsbetaling Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Betaling til/fra andre off. myndigheder Opholdsbetaling Døgninstitutioner for børn og unge Betaling til/fra andre off. myndigheder Opholdsbetaling Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Rådgivning, konsulentydelser og revision Rådgivning, konsulentydelser og revision Sundhed Tandpleje Kommunal tandpleje Personale Løn Kurser og uddannelse Befordringsgodtgørelse Øvrige personaleudgifter Forsikringer Arbejdsskade Bygninger, grunde og udenomsarealer Opvarmning El Vand Husleje og leje af grunde Rengøring Leasingudgifter Leasing, biler Leasing, øvrige udg Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Drift af IT-systemer
23 Børn, Unge og Kulturudvalget 97 Anskaff., varekøb,aktiviteter u Undervisningsmidler Beskæftigelsesmaterialer Pleje, sygeartikler og medicin Øvrige udgifter og indtægter Administrationsudgifter Porto Papir og fotokopiering Øvrige administrationsudgifter Betaling til/fra andre off. myndigheder Betaling til/fra andre off. myndigheder Brugerbetalinger Brugerbetalinger Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud
Miljø- og Teknikudvalget Serviceudgifter
Miljø- og Teknikudvalget 71 Miljø- og Teknikudvalget 69.064.600-13.433.800 55.630.800 Udlejning, bygningsvedligeh og byggemodninger 7.077.400-3.936.400 3.141.000 Udlejning - serviceudg. 1.321.400-3.936.400-2.615.000
Læs mereBudgetlægning 2015 2018
Budgetlægning 2015 2018 Driftsbudgetoplæg 2015 Budgettal og bemærkninger Odder Rådhus, august 2014-1 - Indholdsfortegnelse Sidetal Odder Kommunes Bevillingsoversigt 2015 1 Budgetoplæg 2015 Bemærkninger
Læs mereBørn-, Unge- og Kulturudvalget 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500
66 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500 Fælles juniorklub 3101200002 162.400-55.900 106.500 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 052516
Læs mereDKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK
68 Budgetsammendrag 2018 2019 2020 2021 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. DKK DKK DKK DKK
Læs mereOpgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015
Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787
Læs mereBilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg
Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135
Læs mereFællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 381-1.593 292-1.634 299-1.662 299-1.662 299-1.662 299-1.662 002510 Fælles formål 2.723 0 9.980 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 002511 Beboelse 1.483-935 701-403
Læs mereUdvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget
TOTAL Miljø- og teknikudvalget 3.364.236-811.545 2.552.691 212.494-110.573 101.920 Jordforsyning og ejendomme 21.660-13.106 8.554 002201 Fælles formål 348-2.111-1.763 002202 Boligformål 14-38 -24 002203
Læs mereBilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg
Sammendrag til 2019 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 308.098 303.387 283.953 19.434 9.389 Bufferpuljen på 9,188 mio. kr. er omplaceret til Social Omsorg, som forudsat i Genopretningsplanen.
Læs mereBevillingsoversigt til Budget 2017
Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger
Læs mereKommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 463-1.610 339-1.653 292-1.634 292-1.634 292-1.634 292-1.634 002510 Fælles formål 3.116 0 3.165 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 002511 Beboelse 897-426 193-395
Læs mereA B.
64 A. Driftsvirkomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 30.986-18.554 30.193-18.554 30.093-18.554 29.770-18.554 Heraf refusion -64-64 -64-64 Jordforsyning 0022 276-594 276-594 276-594 276-594
Læs mereA. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018
Læs mereRegnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016
soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776
Læs mereBudgetrapporter. Hvidovre Kommune
Budgetrapporter Hvidovre Kommune Budget 2017 Side INDHOLDSFORTEGNELSE BUDGETRAPPORTER Økonomiudvalget 1 Børne- og Undervisningsudvalget 2 Social- og Sundhedsudvalget 3 Teknik- og Miljøudvalget 5 Arbejdsmarkedsudvalget
Læs mereResultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. pr. 31-3- budget pr. 31-3- Forbrug pr. 31-3- regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 510.795-3.931 506.864
Læs mereRegnskabsoversigt til halvårsregnskab 2017
Hele 1.000 kr. Oprindeligt Budget 2017 Tilliægsbevilling 2017 Korrigeret Budget 2017 Regnskab 1. halvår 2017 Forventet Regnskab 2017 Drift 01 Teknik- og Miljøudvalget 135.666 7.045 142.712 67.874 139.999
Læs mereResultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i 2012-priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 559.576 0 559.576 0 559.576 Teknik- og Miljøudvalget
Læs mereHVIDOVRE KOMMUNE BUDGET
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 249-1.580 299-1.662 306-1.695 306-1.695 306-1.695 306-1.695 002510 Fælles formål 9.577-584 10.174 0 9.800 0 9.803 0 9.806 0 9.806 0 002511 Beboelse 1.020-513 718-410
Læs mereBilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg
Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292
Læs mereErhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258
53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979
Læs mereOpdeling i rammebelagte områder 2016
Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab
Læs mereRedningsberedskab Politisk organisation
I hele kr. i 2018 P/L Køge Kommune Økonomiudvalget Serviceudgifter (ØU) Redningsberedskab 2018 2019 2020 2021 3.646.648.135 3.688.417.255 3.711.215.059 3.742.419.642 441.535.669 438.799.397 428.770.910
Læs mereOpdeling i rammebelagte områder 2017
Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab
Læs mereResultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 30.06.- ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 540.549 46.456 0 587.005 0 587.005 Teknik- og Miljøudvalget
Læs mereBevillingsspecifikation
Bevillingsspecifikation Drift 10 Teknik og Miljøudvalg 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 1 Skattefinansieret 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 01 Park og Vej 70.768.550 71.158.863
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder
Læs mereForventet regnskab kr.
BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge
Læs mereResultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
opfølgning pr. 30.09.2013 Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2013 - ALLE UDVALG Nettotal i -priser Forbrug Genbevillinger (B) ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder
Læs mereOpdeling i rammebelagte områder 2019
Økonomiudvalget 923.596 11.380 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -272 Driftsikring af boligbyggeri 3.157 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 14 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab
Læs mereBilag 3. Driftsbudgetforslag Køge Kommune. Økonomiudvalget (ØU)
Bilag 3. Driftsbudgetforslag I hele kr. i 2019 PL Køge Kommune Økonomiudvalget (ØU) Serviceområde (ØU) Redningsberedskab (ØU) 2019 2020 2021 2022 3.751.798.491 3.789.122.100 3.850.246.919 3.889.345.635
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26
Læs mereNettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration
Nettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget 184.782 Kommunalbestyrelse og Administration 149.348 Rammestyring B 143.738 002205 Ubestemte formål 51 002513 Andre faste ejendomme 1.243 002519
Læs mereBevillingsoversigt til budget
Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 168.779 B 143.607 140.454 002205 Ubestemte formål 50 002513 Andre faste ejendomme 1.236 002519 Ældreboliger -12.533
Læs mereSamlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015
+ = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. juli Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) overslag Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 205-30 205-30 205-30 205-30 25 Faste ejendomme 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084
Læs mereBevillingsoversigt til Budget 2017
Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer
Læs mereBudget Talspecifikationer Miljø- og teknikudvalget
Budget 2018-2021 Talspecifikationer Miljø- og teknikudvalget 1 Miljø- og kultursekretariat 9.228 9.440 9.440 9.440 9.440 057299 Øvrige sociale formål Tinglysningsafg. v lån t. bet. Ejd. Skat Total 100
Læs mereNettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration B
Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget 159.172 Kommunalbestyrelse og Administration B 134.380 Rammestyring 131.377 002513 Andre faste ejendomme 1.249 002519 Ældreboliger -12.370 064240 Fælles
Læs mereForventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt
UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur
Læs mereSamlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016
+ = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. marts Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter
Læs mereHovedoversigt til budget Hele 1000 kroner
Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459
Læs mereHele kr Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Side 101 DRIFTSVIRKSOMHED I ALT 2.095.121-521.442 2.082.017-513.319 2.080.526-511.317 2.078.634-511.217 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 81.802-9.619 79.828-9.619 79.828-9.619 79.905-9.619
Læs mereBudgetsammendrag
2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912
Læs mereBudgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget
Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20
Læs mereBevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling
Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling
Læs mereBUDGETOVERSIGT PR. UDVALG 14 BUDGET 2012
BDGETOVERSGT PR. DVALG 14 BDGET 2012 00 Økonomiudvalget -2.039.942.635-2.166.384.460-2.291.832.990-2.342.778.240-2.397.547.011 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 26.423.552 14.451.530 13.758.460
Læs mere3 Undervisning og kultur
Budget- og regnskabssystem 3.3 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 3 Undervisning og kultur FOLKESKOLEN M.M. (22) 3.22.01 Folkeskoler 004 Tilskud vedrørende skolelån 3.22.02 Fællesudgifter
Læs mereSammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)
Sammendrag I hele 1.000 kr. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger Jordforsyning -11-299 -310 Faste ejendomme 6.637-5.474
Læs mereKontoplansgennemgang. Økonomi og Effekt BMF Budget og Finans
Kontoplansgennemgang Der er lavet en kontoplansgennemgang, hvor hele kommunens budget til serviceudgifter i 2019 er fordelt ud på 4 blokke: 1) Administration (budget på hovedkonto 6) 2) Det budget, som
Læs mereHeraf refusion
Hovedoversigt Tabel 12.1. Hovedoversigt Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 95.872-22.618 96.258-22.793
Læs mereHovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner
2 Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner Regnskab 2007 Korrig. budget 2007 Budget 2007 A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger........................
Læs mereBudgetsammendrag
Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911
Læs mereNøgletal for regnskab 2015
ØKONOMI OG STYRING Dato: 9. juni 2016 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.01.10-P05-1-16 Nøgletal for regnskab 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Læsevejledning
Læs mereBudgetsammendrag - Politisk organisation
Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration
Læs mereGennemsnitlig likviditet (mio. kr)
Bilag 1 til økonomiske nøgletal pr. ultimo juli 19. Afsnit 1 - likviditet Afsnit 1 - likviditet (mio. kr.) Udvikling i likviditet 18-19 1 1 1 1 3 mdr. 12 mdr. 25 Gennemsnitlig likviditet (mio. kr) 15 5
Læs mereersonaleoversigt 2016
P ersonaleoversigt Antal stillinger - sammendrag 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 85,69 73,50 2 Vejvæsen 37,04 41,58 3 Undervisning og kultur 858,34 841,42 4 Sundhedsområdet 71,55 70,08 5
Læs mereBevillingsoversigt Budget , 1. behandling
Bevillingsoversigt Budget 2019-2022, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2019 2020 2021 2022 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.058 60.054 58.494 58.471 10 Byudvikling 278
Læs mereBudgetsammendrag i Hovedsekvens
1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0
Læs mereBevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling
Bevillingsoversigt Budgetforslag 2018-2021, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.375 59.351 59.530 59.507 10 Byudvikling
Læs mereBevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling
Bevillingsoversigt Budgetaftale 2018-2021, 2. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.179 58.810 59.785 58.262 10 Byudvikling
Læs mereBudget 2017 samt overslagsårene i 2017-prisniveau
Børne- og Ungeudvalget 862.466. 837.958. 835.475. 833.22. Skoler 5.838. 48.295. 478.798. 475.824. 3221 Folkeskoler 1 Drift 299.511. 298.432. 298.455. 298.455. 299.511. 298.432. 298.455. 298.455. Staben
Læs mereSamlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015
+ = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. juli 2015 Samlet resultat - serviceudgifter Samlet resultat
Læs mereBudgetsammendrag - Politisk organisation
Økonomiudvalget 863.310-5.439.784 727.079-5.411.678 669.806-5.494.021 698.062-5.580.871 Fælles område -3.096 0-6.161 0-9.227 0-9.227 0 1 Drift -3.096 0-6.161 0-9.227 0-9.227 0 06 Fællesudgifter og administration
Læs mereBudgetsammendrag
$''$,5 Budgetsammendrag 2019-22 0022 Jordforsyning 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 0025 Faste ejendomme 18.360-25.834 18.062-25.829 18.062-25.829 18.062-25.829 0028 Fritidsområder 7.036
Læs mereNøgletal på økonomiområdet
1-2 3-4 5 6 7-8 9-10 11-12 13-14 15 16 17 18 Bruttoanlægsudgifter på det skattefinansierede område pr. indbygger (opgøres både inkl. og ekskl. jordforsyning) Gns. Skattefinansieret bruttoanlægsniveau over
Læs mereC. RENTER ( )
Hovedoversigt Hele 1.000 kr. Budget 2007 Udgifter Indtægter Netto A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger 45.074-8.964 36.110 Heraf refusion -211-211 1. Forsyningsvirksomheder
Læs mereBørne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget 2017-2020. Version 1
Børne- og kulturudvalget Bemærkninger til Budget 2017-2020 Version 1 1 Driftskonti Hovedkonto 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00 28 Fritidsområder Det afsatte budgetbeløb dækker de årlige
Læs mereBudget Bind 2
Budget 2017-2020 Bind 2 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 4 Tværgående artsoversigt... 6 Bevillingsoversigt... 8 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune 3 Hovedoversigt
Læs mereBørne- og Familieudvalget - budget 2018 med tillægsbevillinger
Børne- og Familieudvalget - budget 2018 med tillægsbevillinger Drift + statsrefusion Oprindeligt budget u 810.617 i -139.211 r -13.842 Oprindeligt budget i alt 657.564 Tillægsbevillinger Byrådet den 1.
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mereTeknisk budget Sektor 2 Teknik og Miljø
Sektor 2 Teknik og Miljø Sektor 2 i alt Energipulje + OPP Udlejning Flygtningeboliger Rødtjørnen Enggården Rådhuset Fælles pulje til bygningvedligeholdelse Offentlige toiletter Miljøbeskyttelse Skadedyrsbekæmpelse
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mereBørn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278
188.958.173 163.132.731 164.186.278 Løvstikken 9.014.507 7.870.236 6.612.609 Personale 7.893.608 7.196.848 7.170.001 Løn, personale 7.757.726 7.196.848 7.178.696 Uddannelse, personale 35.871 Øvrige personaleudgifter
Læs mereBevillingsoversigt Budget , 2. behandling Budgetaftalen Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokraterne og Radikale Venstre
Bevillingsoversigt Budget 2019-2022, 2. behandling Budgetaftalen Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokraterne og Radikale Venstre Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 52.436
Læs mereKontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig
Sammenligningsgrupper for de enkelte nøgletal -I Børnepasning kr. pr. 0-5-årig Folkeskolen kr. pr. 6-16- årig Tilbud til ældre kr. pr. 17- Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger kr. pr. 17- Sygedagpenge
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mereIndholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..
Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-
Læs mereSide 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 15 Side 16 Stadion Størrelse Heraf græs Kunstgræs/grusanlæg Areal Boldbane Ekstra baner ha Medlemmer Medlemmer pr.
Læs mereHovedoversigt 1/18. Budgetforslag. Budget Budget Beløb i kr. U I U I A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)
Hovedoversigt Beløb i 1.000 kr. U I U I A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 89.905-22.929 92.530-23.264 Heraf refusion -931 0 1. Forsyningsvirksomheder
Læs mereBørne- og Skoleudvalget
Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498
Læs mereBilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret budget 2017
Læs mereBudgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster
Økonomirapporter og oversigter Budgetrapporter Drift Anlæg Finansielle poster Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Budgetrapport på budgetniveau Drift (udkast) Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag
Læs mereNæstved Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet
BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV 8.60 BUDGET 2013 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr. 0-22 årig 4043 4414 5206 3730 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. 0-22
Læs mere123 11 2012 Struktur og tekst Budget 2013 Budget 2013
123 11 2012 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger F1 165.700.967 63.225.600 22 Jordforsyning F2 18.816.864 20.656.290 02 Boligformål F3 15.081.764 6.999.999 1 Drift D1 381.765 001 Fælles S1 381.764
Læs mereBørne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget VERSION 1
Børne- og kulturudvalget Bemærkninger til Budget 2018-2021 VERSION 1 1 Driftskonti Hovedkonto 03 Undervisning og kultur 03 22 Folkeskolen Konti udenfor ramme (ej overførselsadgang) Mellemkommunal betaling
Læs mereBudgetsammendrag - Politisk organisation
Økonomiudvalget 799.034-5.504.696 824.282-5.662.450 841.306-5.766.153 845.228-5.894.911 Fælles område -3.066 0-6.132 0-6.132 0-6.132 0 1 Drift -3.066 0-6.132 0-6.132 0-6.132 0 06 Fællesudgifter og administration
Læs mereBudget 2018 samt overslagsårene i 2018-prisniveau
Skole- og Børneudvalget 3.01 Skoler 032201 Folkeskoler 1 Drift 296.458.968 296.482.269 296.482.269 296.482.269 296.458.968 296.482.269 296.482.269 296.482.269 Staben for HR, Udvikling & It 253.265 253.265
Læs mereBUDGETSAMMENDRAG I HOVEDSEKVENS
1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 210.480-47.961 211.197-47.146 212.447-47.527 213.859-48.103 22 Jordforsyning 2.676-4.488 2.677-4.488 2.677-4.488 2.677-4.488 01 Fælles formål 2.008
Læs mere:57:29. Korr. budget kr. Udgiftsbaseret. Profitcenter
09.01.2019 08:57:29 Profitcenter Korr. budget 2019 1 kr. Udgiftsbaseret DKK Teknik, Havne og Kultur 13.996.473 Havnene -1.210.356 Østerby Havn -816.236 Østerby Havn -376.156 Total -376.156 Produktionsanlæg
Læs mereBudget Talspecifikationer Børne- og ungdomsudvalget
Budget 2018-2021 Talspecifikationer Børne- og ungdomsudvalget Børne- og ungdomsudvalget 684.004 678.463 670.897 668.846 666.663 Skoleområdet 374.360 364.919 360.717 358.270 354.059 032201 Folkeskoler 213.622
Læs mereTillægsbevillinger. Funktion - Hovedfunk U/I DKK DKK DKK DKK DKK
Bemærkninger til bevillingskontrol pr. 31.03. - Børne- og Kulturudvalget. Drift Udgiftsbaseret s % Funktion - Hovedfunk U/I 1.000 DKK 1.000 DKK 1.000 DKK 1.000 DKK 1.000 DKK 0028 Fritidsområder U 4-4 0322
Læs mereBilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge
Bilag: BR2 2017 - Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Skoler 0.-9. klasse På Skoleområdet forventer vi et merforbrug på 2,6 mio. kr. Uddybende beskrivelse af afvigelser
Læs mereRegnskabsår Oprindeligt budget 1000 kr. Tillægs bevillinger 1000 kr. Korr. budget 1000 kr. Funktion DKK DKK DKK DKK DKK
Bemærkninger til halvårsregnskab pr. 30.06.2017 - Børne- og Kulturudvalgets område. Drift Regnskabsår 2017 2017 2017 2017 2017 2017 s % Funktion DKK DKK DKK DKK DKK Samlet resultat 46.911-6 46.905 24.379
Læs mereØkonomiudvalget DRIFT
(Samtlige beløb er i 1.000 kr.) 101 Økonomiudvalg Samlet bevilling 280.226 10 Boligpolitik 1.963 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 1.963 25 Faste ejendomme 1.963 17 Anvisningsret 18 Driftssikring
Læs mereDen samlede nettobevægelse har pr. 30/ været kr ud af et korrigeret budget på kr
Bemærkninger til bevillingskontrol pr. 30.09.2017 - Børne- og Kulturudvalgets område. Drift Regnskabsår 2017 2017 2017 2017 2017 2017 Udgiftsbase ret Udgiftsbase ret Udgiftsbase ret Udgiftsbase ret Udgiftsbase
Læs mereBUDGET Bog 2 - oversigter
2 BUDGET 2019-2022 Bog 2 - oversigter December 2018 Indhold Indledning... 4 Tabel 1 Hovedoversigt... 8 Tabel 2 Tværgående artsoversigt... 12 Tabel 3 Social- og Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan...
Læs mereSammendrag af budget Bilag 1: Nye driftsbevillinger fra kr. Opr priser Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017
Sammendrag af budget Drift i alt (skattefinansieret) 5.143.044 5.155.544 5.171.581 5.186.244 Bolig- og Ejendomsudvalget (bev.) 76.975 75.904 75.022 73.303 Byfornyelse 30.452 30.617 30.617 30.617 Byfornyelse
Læs mereBilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret budget 2017
Læs mere