ARBEJDSPROGRAM 2013 for Det Kommunale og Regionale Løndatakontor
ARBEJDSPROGRAM 2013 for Styringsgruppe: Afdelingschef Det Kommunale og Regionale Løndatakontor Erling Friis Poulsen, formand, 1. udgave i 2013 KL Det Kommunale og Regionale Løndatakontor, 2013 Afdelingschef Weidekampsgade 10 Lene Møller, 2300 København S. næstformand, KL Tlf. 33 70 38 20 Fax.: 33 70 30 72 Kontorchef Ole Lund Jensen, næstformand, Danske Regioner ISSN: 1399-6304 Kontorchef Marianne Brinch-Fischer, KL Chefkonsulent Frank Hedegaard, KL Souschef Mik Andreassen, KL Kontorchef Rikke Margrethe Friis, Danske Regioner Chefrådgiver Jesper Tørslev-Thomsen, Danske Regioner Chefkonsulent Henrik Nielsen, Finansministeriet Fuldmægtig Margrethe Langhoff Thuesen, Finansministeriet Specialkonsulent Steen Bielefeldt Pedersen, Danmarks Statistik Fuldmægtig Marianne Vang, Økonomi- og Indenrigsministeriet Ledelse: Løndatachef Kaj Jacobsen
INDHOLDSFORTEGNELSE Status og opfølgning på arbejdsprogram for 2012... 5 - Løn- og personalestatistikker, årsstatistikker... 5 - Løn- og personalestatistikker, månedsstatistikker... 6 - Statistikaftale mellem KL og organisationerne... 7 - Indberetninger fra EDB-centralerne... 7 - Arbejdsgrupper og undersøgelser... 8 - Gennemsnitsløngarantien...... 8 - Overenskomstforhandlingerne 2013 8 Arbejdsprogram 2013... 10 - De årlige statistikker... 10 - Månedlige udtræk... 13 - Gennemsnitsløngarantien... 14 - Overenskomstforhandlingerne 2013... 15 - Øvrige opgaver... 15 Årsstatistikkerne... 17 Appendiks 1... 18 Offentliggørelser i publikationer og på hjemmesiden
STATUS OG OPFØLGNING PÅ ARBEJDSPROGRAM FOR 2012 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKER, ÅRSSTATISTIKKER Overenskomststatistikken for 2011 udkom den 06. juni 2012. Overenskomststatistikkerne for 2011 er udarbejdet på baggrund af 12 månedsudtræk for kalenderåret 2011. Overenskomststatistikken for 2011 udkom både i en pdf-version og i en interaktiv version på FLDs hjemmeside. Statistikken udkom derimod ikke i en trykt version, da FLDs styringsgruppe har godkendt, at FLDs publikationer fremover kun udkommer via FLDs hjemmeside. PDF-versionen af overenskomststatistikken for 2011 omfatter fordelinger af fuldtidsbeskæftigede og lønsummer på stillingsgrupper og forhandlingsområder og forefindes på Det Fælleskommunale Løndatakontors (FLDs) hjemmeside www.fldnet.dk. Overenskomststatistikken for 2011 er dermed den anden årsstatistik, der udkommer i en interaktiv version på FLDs hjemmeside. I den interaktive version af overenskomststatistikken er det muligt at udarbejde opgørelser på flere baggrundsvariable. Det er dermed muligt at udarbejde opgørelser fordelt på hovedkonti, hovedfunktioner, funktioner, ansættelsesform, aflønningsform, pensionsordning, alder, anciennitet, overenskomst og stillinger, hvor det samtidigt er muligt at krydse oplysningerne. Den interaktive version af overenskomststatistikken giver ligeledes mulighed for at udarbejde opgørelser på baggrund af personer/ansættelsesforhold i stedet for på baggrund af ressourceopgørelser. Overenskomststatistikken har hidtil indeholdt oplysninger om lønsummer og gennemsnitstal for de lønafhængige og de lønuafhængige særydelser. I den interaktive version af statistikken er det muligt at udarbejde opgørelser hvor de enkelte særydelser fremgår fordelt på overenskomster, stillinger, aflønningsform, ansættelsesform og køn. FLD arbejder på, at overenskomststatistikkerne for 2008-2010 udkommer i en interaktiv version i lighed med 2011 statistikken. De interaktive versioner af overenskomststatistikkerne for 2008-2010, vil dog vise mindre afvigelser i forhold til de allerede trykte statistikker, da indregningen af de manuelt indberettede oplysninger foretages efter en ny metode. Det forventes, at de interaktive versioner af overenskomststatistikkerne for 2008-2010 udkommer i september 2012. 5
Fraværsstatistikken for 2011 for den kommunale/regionale sektor udkom i juni måned 2012. Fraværsstatistikken opgøres på baggrund af fraværsoplysninger for hele kalenderåret, som indhentes fra samtlige regioner og kommuner og omfatter månedslønnet personale. Statistikkerne afgrænses endvidere til personer, som kan genfindes i månedsstatistikkerne. I lighed med de øvrige årsstatistikker udgives fraværsstatistikken opdelt på de to arbejdsgiverområder. Fraværsstatistikken er endvidere udarbejdet i en særskilt version, som formidles via Lokale Løndata. I denne version vil det være muligt at udarbejde fraværsstatistikken på LOS-koder/-afdelingskoder, institutioner/afdelinger mv. FLD har stort set udarbejdet et institutionsregister for samtlige kommuner og regioner, og denne kodning er baseret på indberetning af LOS-koder/-afdelingskoder i det månedlige løn- og personaleudtræk samt de oplysninger FLD får via indberetningen af LOS-hierarkiet/-afdelingskartoteket fra KMD-sap og SD. I forbindelse med udarbejdelsen af den institutionsopdelte fraværsstatistik vil FLD i løbet af september 2012 have åbnet op for denne mulighed for 96 kommuner og 5 regioner, og for de 2 sidste kommuner er det planlagt, at der åbnes op for denne mulighed i december 2012. Overenskomststatistikken i præsteret tid for 2011 vil sandsynligvis blive offentliggjort i den sidste halvdel af oktober måned 2012 Ligestillingsstatistikken for 2011 forventes at udkomme i november 2012 og personaleomsætningsstatistikken 2010/- 2011 forventes at udkomme december 2012. LØN- OG PERSONALESTATISTIKKER, MÅNEDSSTATISTIKKER Det seneste halve år er månedsstatistikken udkommet med nogen afvigelse fra det normale udgivelsestidspunkt, hvilket er godt 2 måneder efter lønperioden. Statistikken for juni måned 2012 er den seneste og den udkom 12. september 2012. Afvigelserne fra tidsplanen skyldes bl.a. forskellige mangler i indberetningerne fra edb-centralerne. Eksempelvis manglende indberetninger af frit valg pension fra KMD i data for februar 2012, som skulle korrigeres. Desuden manglede forudlønnede for en kommune, der i maj 2012 skiftede fra SD til KMD. De efterfølgende månedsstatistikker har som følge heraf også været noget forsinket, da hele processen omkring registerarbejde og datavalidering er vanskelig at fremskynde. 6
Yderligere har der med udgivelsen af både januar 2012 data og særligt april 2012 data været ekstraordinært registerarbejde i forbindelse med at tilpasse FLDs registre til de nyeste overenskomster. I januar 2012 var det især pensionsordningerne, der skulle gennemgås, og med april var det særligt tilpasninger i FLDs stillingskoder, der skulle på plads. FLD forventer at være tilbage til normal offentliggørelse med udgivelsen af juli-statistikken, der forventes at ske i uge 40. Vedrørende validering af data, er der nu sat særligt fokus på pensionsindberetningerne, idet der med januar 2012 blev indført ordninger med frit valg mellem løn og pension for flere overenskomstområder end tidligere. Samtidig hermed ændrede KMD deres indberetning af pensionsprocenten, hvilket FLD har tilpasset dataindlæsningen til, men fortsat følger tæt. KMD er fortsat i gang med at overføre deres kunder fra deres gamle lønberegner til den nye. Pr. juni 2012 er 39 kommuner overgået til den nye lønberegner, og hastigheden med at få brugerne over på den nye lønberegner har dette halvår været med 2-3 kommuner pr. måned. Overflytningen er sket uproblematisk i forhold til indberetninger til FLD. I de resterende måneder af 2012 (juli december) forventes yderligere 9 kommuner at gå over på deres nye lønberegner. Samtidig med hver offentliggørelse af en månedsstatistik udsendes et nyhedsbrev, hvori de overordnede tendenser i lønudvikling og personaleforbrug fremhæves. STATISTIKAFTALE MELLEM KL OG ORGANISATIONERNE FLD vil indarbejde den nye statistikaftale mellem KL og organisationerne i deres præsentation af data på hjemmeside samt i Lokale Løndata. INDBERETNINGER FRA EDB-CENTRALERNE Den månedlige indberetning af løn- og personaleoplysninger er opdelt på 3 indberettere nemlig Silkeborg Data, KMD gl. lønberegner og KMD-OPUS ny lønberegner. Fordelingen mellem de 3 indberetningssystemer ændres løbende, og da dette betyder ændringer i indberetningen af data til FLD, er FLDs valideringsproces og arbejdsproces med månedsdata blevet mere tidskrævende. 7
ARBEJDSGRUPPER OG UNDERSØGELSER FLD har i løbet af 2012 bistået arbejdsgiverne og organisationerne med dataleverancer og statistikkørsler til flere AUA-projekter, hvor beskæftigelsesgraderne er blevet undersøgt, udmøntningen af lokale tillæg er blevet belyst, andelen af administrative ansatte er blevet belyst mv. Derudover har FLD leveret oplysninger til forskere, som ønsker at undersøge ekstraordinært ansatte, udviklingen i antal ansatte over tid, fordelinger på hovedkonti mv. GENNEMSNITSLØNGARANTIEN FLD har i løbet af 2012 været i kontakt med de forskellige forhandlere, for at få indrapporteret oplysninger til de forskellige garantilønsgrupper på KLs og RLTNs arbejdsgiverområder. FLD har nu stort set modtaget alle oplysningerne om garantiløn, gruppernes afgrænsning og hvilke lønmidler de har fået tildelt. FLD er dermed påbegyndt arbejdet med at identificere koderne i deres eget system og afgrænse dem i alle de perioder, der skal anvendes til garantilønsberegningen. FLD forventer at denne del falder på plads i løbet af efteråret 2012, hvorved selve garantilønsberegningen kan foretages, når den endelige SBG- 13 og november 2012-statistikken er udgivet. OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE I 2013 FLD udsendte i foråret 2012 et notat til arbejdsgiversiden og organisationssiden, hvoraf det fremgik, at FLD ville anvende data for marts 2012 til den foreløbige SBG-13, og at de ville anvende maj 2013 til den endelige SBG-13. Den foreløbige SBG-13 indeholder særydelser for april 2011 til og med marts 2012 og den endelige SBG-13 indeholder særydelser for juni 2011 til og med maj 2012. I starten af juli måned 2012 offentliggjorde FLD den foreløbige SBG-13 på deres hjemmeside og den forefindes på adressen www.sbg13.dk. Samtidigt med offentliggørelsen udsendte FLD et høringsbrev til arbejdsgiversiden og til organisationssiden. FLD vil i perioden fra september til november 2012 opdatere SBG-13 med de nyere data fra maj 2012, suppleret op med forbedrede oplysninger for en del af de manuelt indberettede oplysninger. Derudover vil FLD så vidt muligt indarbejde de bemærkninger, FLD har modtaget til den foreløbige SBG-13. SBG-13 vil fra november måned 2012 forefindes i en åben netversion på FLD s hjemmeside, hvorved alle interessenter kan danne sig et overblik over antallet af ansatte og lønsummer i kommunerne og regionerne, som danner beregningsgrundlaget til overenskomstforhandlingerne i 2013. 8
Under FLD-forum, som ligeledes findes på FLD s hjemmeside, kan der hentes yderligere oplysninger om beregningsprogrammet og lønsummer mv. under fanerne SBG-08, SBG-11 og SBG-13. 9
ARBEJDSPROGRAM 2013 Det Kommunale og Regionale Løndatakontor (KRL) har to hovedopgaver: - Udarbejdelse af såvel centrale som lokale løn- og personalestatistikker for den kommunale og regionale sektor. - Udvikling og vedligeholdelse af et system af beregningsprogrammer samt deltagelse i overenskomstforhandlingerne på det kommunale og regionale arbejdsmarked. For så vidt angår den første hovedopgave, vil hovedaktiviteten i 2013 være de årlige og månedlige udtræk til Det Fælleskommunale Lønstatistiksystem. De 12 månedlige udtræk danner grundlag for kontorets overenskomststatistik og kommunestatistik. Udtræk for november måned danner grundlag for den årlige ligestillingsstatistik og personaleomsætningsstatistik. Det årlige fraværsudtræk danner sammen med de 12 månedsudtræk grundlag for en kommunal og regional fraværsstatistik, og udtrækket leveres endvidere til Danmarks Statistik. De 12 månedsudtræk danner sammen med fraværsudtrækket grundlag for overenskomststatistikken udarbejdet i præsteret tid. De månedlige udtræk udgør grundlaget til KRL s månedlige, regionale og kommuneorienterede lønstatistikker, lønspredningsstatistikker og Danmarks Statistiks lønstatistikker for kommuner og regioner. De månedlige udtræk leverer ligeledes data til Lokale Løndata og LOPAKS, som er en væsentlig del af de værktøjer, som står til rådighed for regioner og kommuner i forbindelse med aftalen om Ny løn. En væsentlig og højt prioriteret aktivitet i 2013 vil derfor være vedligeholdelse og fortsat udvikling af de månedlige udtræk, herunder en sikring af, at datakvaliteten lever op til de ønskede brugerkrav. DE ÅRLIGE STATISTIKKER Den grundlæggende årlige statistik er overenskomststatistikken, som omfatter fordelinger af fuldtidsbeskæftigede og lønsummer på stillingsgrupper og arbejdsgiverområder. Den detaljerede indberetning af data til månedsstatistikken bevirker, at KRL hver måned modtager fyldestgørende oplysninger vedrørende trinindplaceringen samt tillægs- og fradragskoder, lønarter og sap-koderne i lønsystemet. 10
Overenskomststatistikken for 2012 vil i lighed med de senere udgaver af denne statistik udkomme på baggrund af de 12 månedsudtræk. I overenskomststatistikken opgøres ressourceforbruget (summen af antal årsværk) i forhold til betalt tid ekskl. overarbejde. På baggrund af den beregnede lønsum inkl. overarbejdsbetalingen, kan der beregnes en gennemsnitsløn i overenskomststatistikken i forhold til den betalte tid. Overenskomststatistikken for 2012 vil i lighed med de øvrige statistikker hos KRL blive opdelt på køn. Fraværsstatistikken for 2012 som opgør fraværet i såvel kalenderdage som i dagsværk forventes at udkomme før sommerferien 2013. Web-udgaven af fraværsstatistikken vil i lighed med tidligere indeholde flere muligheder for statistikudtræk end den trykte publikation. En sammenligning af fraværet med andre sektorer bør kun foretages i de tabeller, der er baseret på dagsværk, da fraværsstatistikker offentliggjort af Danmarks Statistik, staten eller DA alle er opgjort i dagsværk. De kommuner og regioner, der benytter produktet Lokale Løndata, vil udover de normale løn- og personalestatistikker også have mulighed for at udarbejde fraværsstatistikker for egen kommune, da fraværsstatistikken er en integreret del af Lokale Løndata. Fraværsstatistikken i den enkelte kommune-/region vil endvidere kunne udarbejdes på institutionsniveau på baggrund af den kodning, KRL har foretaget af arbejdssteder til gældende institutioner i kommunen/regionen. Hvis kommunen/-regionen har ændringsforslag til den foretagne institutionskodning af KRL, kan dette indarbejdes ved henvendelse til KRL. Fraværsindberetningerne videreformidles ved modtagelsen af data straks til Danmarks Statistik (DST), og DST og KRL har efterfølgende løbende kontakt, hvor eventuelle problemstillinger med fraværsdata og statistikken drøftes. På baggrund af overenskomststatistikken for 2012 samt fraværsstatistikken for 2012, vil KRL udarbejde et supplement til overenskomststatistikken, hvor fortjenesten i alt vil blive sat i forhold til den præsterede tid, som er det ene af hovedlønsbegreberne hos Danmarks Statistik og hovedlønsbegrebet hos DA og FA. Dermed skal KRL beregne et timetal for fravær, SH-dage og ferie for hver enkelt ansat samt et timetal for overarbejdet. Denne statistik vil ligeledes indeholde tabeller, hvor lønbegrebet vil være så tæt som muligt på den standardberegnede timefortjeneste, som er den anden af Danmarks Statistiks hovedlønsbegreber. 11
For at beregne fortjenesten i alt pr. time skal populationen, som indgår i statistikken, afgrænses til den andel, som er medtaget i fraværsstatistikken, hvorved de kommuner/regioner og/eller de institutioner der er udeladt af fraværsstatistikken ligeledes udelades i denne lønstatistik. Denne statistik indeholder dermed ikke alle ansatte i kommuner og regioner, hvorved antallet af ansættelsesforhold ikke svarer til det fulde antal ansættelsesforhold i kommunerne og regionerne. Da populationsafgrænsningen dermed ikke er den samme, som den der ellers anvendes i forbindelse med statistikproduktionen hos KRL, vil statistikken kun omfatte udvalgte tabeller, og ikke give et udtryk for den samlede lønomkostning eller det samlede personaleforbrug i kommunerne og regioner, men i stedet udtrykke, hvad omkostningen er pr. præsteret arbejdstime. Til denne statistik skal det dog bemærkes, at da KRL ikke har oplysninger om afspadsering og rådighedsvagter mv., vil det ikke være muligt at indregne disse komponenter i opgørelsen. Dette forhold vil specielt påvirke beregningen for de grupper, som har meget overarbejde, mange rådighedsvagter eller andre variable ydelser, som bliver afspadseret eller ikke er indberettet til hverken løn eller fraværsstatistikken. Kommunestatistikken opgøres i lighed med overenskomststatistikken på baggrund af de 12 månedsudtræk for 2012. Opdateringen af kontonumrene foretages løbende hen over året, således at disse er rettet op i forbindelse med udgivelsen af månedsstatistikkerne. Indarbejdningen af institutionsregistret vil ligeledes hjælpe kontonummerkonverteringen, da institutionsregistret indeholder oplysninger om det kontonummer, som KRL mener institutionen/- afdelingen bør anvende. KRL overskriver dog ikke de indberettede kontonumre. En anden årlig statistik er ligestillingsstatistikken, som dels anvendes centralt i forbindelse med løbende vurderinger i forbindelse med ligestillingsproblematikken i den kommunale og regionale sektor og dels af flere regioner og kommuner. Datagrundlaget er månedsudtrækket for november. Statistikken udgives i en udvidet version på KRL s hjemmeside. Personaleomsætningsstatistikken, som måler til- og afgang af personale i forhold til året før, har i forbindelse med en større decentralisering af lønudvikling og vurdering af det økonomiske råderum fået en stigende betydning både centralt og for de enkelte regioner og kommuner. Datagrundlaget er månedsudtrækket for november. Både ligestillingsstatistikken og personaleomsætningsstatistikken vil i 2013 udkomme i en mere detaljeret web-udgave i lighed 12
med overenskomststatistikken og overenskomststatistikken i præsteret tid. MÅNEDLIGE UDTRÆK De månedlige udtræk af løn- og personalestatistiske data anvendes som grundlag for månedsstatistikkerne, Lokale Løndata, indberetning af løn- og personalestatistiske data til Danmarks Statistik. Lønudviklingsstatistikken vedrører de enkelte regioner og kommuner samt en oversigtstabel for den kommunale og regionale sektor under ét samt de to sektorer hver for sig. Lønbegrebet er ikke helt det samme som i overenskomststatistikken, da grundlønnen er en beregnet størrelse medens tillæg, genebetaling og pensioner er baseret på indberettede oplysninger. Genebetalingen indberettet fra Silkeborg Data (SD) opregnes, så der altid indgår 13/3 uger i optællingen uanset om månedsudbetalingen indeholder 4 eller 5 ugers genebetaling. Lønudviklingen opgjort af KRL vil dog tit afvige lidt fra den offentliggjorte af DST, da de anvender et andet lønbegreb, og bortsorteringen af ikke brugbare indberetninger følger lidt forskellige principper. Derudover overvejer DST at ændre deres afgrænsning af den kommunale og regionale sektor, således at den følger nationalregnskabet. Dette bevirker at personaleafgrænsningen hos DST bliver lidt anderledes i forhold til KRL s afgrænsning, men hvorvidt dette vil øge afstanden mellem lønudviklingen opgjort af de to statistikproducenter vides endnu ikke. Offentliggørelsen sker på KRL s hjemmeside (www.krl.dk). Som en del af værktøjssamlingen i forbindelse med Ny løndannelse er udviklet et statistikmodul Lokale Løndata, hvor hver enkel kommune eller region kan få leveret egne løn- og personaleoplysninger i et brugervenligt statistikprogram. Modulet kan generere rapporter vedrørende lønsummer, lønudvikling, personaleomsætning, udmøntningsgaranti, lønspredning, årlige fraværsprocenter, hovedfunktioner, funktioner, fordelinger på alder og køn samt den obligatoriske lønstatistik. Modulet opdateres hver måned, og kommunerne og regionerne får ud over den kvartalsvise opdatering også tilbudt en månedlig. Den kvartalsvise opdatering vedrører månederne november 2012, februar 2013, maj 2013 samt august 2013. Behovet for lokale lønstatistikker er meget stort og forventes at være af mindst samme omfang som i 2012. For at imødekomme en del af efterspørgslen efter sammenlignelige centrale og regionale statistikker er internetproduktet LOPAKS udviklet. 13
Modulet er internetbaseret og kan danne en række forskellige stillingsopdelte rapporter, enten for den samlede kommunale og regionale sektor eller for dele heraf, eksempelvis regioner eller kommuner. Datagrundlaget er det samme som for Lokale Løndata, og modulet opdateres månedligt. Månedsstatistikkerne og produktionen af disse vil i 2013 i mindre grad blive påvirket af KMD s nuværende systemomlægning, hvorved deres eget system bliver erstattet af et nyt system, der er baseret på SAP. Denne overgang (udrulning af KMD s nye lønberegner) er påbegyndt, men udrulningen er i skrivende stund foretaget for knap 40 kommuner og en region. Denne systemændring kræver en ekstra opmærksomhed fra KRL s side, da systemomlægningen bl.a. bevirker, at der er aftalt en ny struktur for indberetningen fra KMD. Aftalen om den nye datastruktur i indberetningen fra KMD løber indtil videre i flere faser, da et par af de ekstra oplysninger som KRL ønsker, er fastsat til at blive implementeret i version 2 af indberetningen. Det drejer sig om indberetningen af DISCO-koder og jobstatuskoder samt beskæftigelsesgrad og pensionsgrad, såfremt disse afviger fra den indberettede løngrad. Derudover er indberetningen af kontonumrene ikke helt optimal for alle KMD s brugere. Flere og flere kommuner anvender Silkeborg Datacentral som lønleverandør, hvilket har bevirket, at KRL vil modtage indberetninger fra Silkeborg Data for ca. hver fjerde kommune i 2013. Da et skifte i edb-leverandør typisk vil bevirke, at koderne for de organisatoriske enheder skifter, vil KRLs arbejde med vedligeholdelsen af institutionsregistret blive påvirket af leverandørskiftet. KRL har derudover et tæt samarbejde med DST omkring leveringen af månedsdata, og afholder 2-3 møder med DST om året, for at for afklaret eventuelle problemer i data og hvorledes dette kan håndteres. GENNEMSNITSLØNGARANTIEN KRL vil på baggrund af de indberettede oplysninger om gruppeafgræsningen, som FLD har modtaget i løbet af 2012, afgrænse de enkelte garantigrupper i deres registre, i alle de år de skal indgå i opgørelsen af gennemsnitsløngarantien. På baggrund af de indberettede lønmidler for hver enkelt garantigruppe, vil KRL beregne den deraf følgende garanterede lønudvikling for hver enkelt garantigruppe. Efter offentliggørelsen af november 2012-statistikken ultimo januar 2013, vil KRL hurtigst muligt udarbejde opgørelsen af gennemsnitsløngarantien, som den er indgået mellem KL og organi- 14
sationerne og mellem RLTN og organisationerne. Såfremt enkelte garantigrupper ikke har opnået den garanterede lønudvikling, vil KRL beregne den manglende udmøntning, som produktet af antallet af fuldtidsansatte i SBG-13 i garantigruppen samt hvor mange kr., der mangler, før garantien er opfyldt. OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE I 2013 KRL s arbejde vil i den første del af 2013 i væsentlig grad være påvirket af overenskomstforhandlinger, da KRL yder beregningsmæssig bistand ved såvel de generelle som de specielle forhandlinger. Endvidere ydes den beregningsmæssige bistand til såvel arbejdsgiver som arbejdstagersiden. Det forventes yderligere, at Løndatakontoret deltager i analysearbejde af forskellig art. ØVRIGE OPGAVER Af øvrige opgaver kan nævnes udarbejdelsen af løn- og pensionstabeller, lønindeks til brug for regulering af bloktilskudspuljen samt opgørelse af den ekstraordinære regulering. Der forventes også i 2013 en stor efterspørgsel fra regioner, kommuner, lønsekretariater og personaleorganisationer m.v. af specialopgørelser. KRL vil endvidere vedvarende forbedre sin præsentation af lønog personalestatistikkerne. KRL vil fortsætte arbejdet med at identificere de enkelte institutioner via LOS-koderne (linie organisationskoderne) og afdelingskoderne. Dette er dog et meget tidskrævende arbejde, og da disse decentrale koder samtidig vedvarende ændres, vil der fast blive afsat en del ressourcer til denne opgave. I løbet af 2012 er KRL stort set nået i mål med projektet, og der er blevet åbnet op for institutionskodningen for alle brugere. KRL er på brugernes foranledning påbegyndt et arbejde med yderligere detaljering af institutionsregistret, således at det udover institutioner og afdelingen også afspejler den hierarkiske organisering i den enkelte kommune/region. Den hierarkiske opbygning vil maksimalt indeholde 5-niveauer på regionernes område og 6- niveauer på kommunernes område. Arbejdet med den detaljerede institutionskodning forudsætter, at der også i hele 2013 afsættes en del ressourcer på udarbejdelsen af denne kodning. Derudover skal der fortsat afsættes en del ressourcer på vedligeholdelsesarbejdet af dette centrale institutionsregister. Dokumentationen af datagrundlaget og bearbejdningen af de enkelte statistikker fortsætter, og udviklingen med formidlingen af de enkelte statistikker vil fortsat blive prioriteret højt. 15
KRL vil fortsat arbejde på, at alle årsstatistikkerne fremover ligger i online version på hjemmesiden, hvor det er muligt selv at foretage udvalgte afgrænsninger af populationen. KRL vil vedvarende påsætte p-numre på den del af indberetningen, hvor de ligger inde med brugbare oplysninger og der ikke er indberettet et p-nummer i indberetningen fra edbcentralerne. Oplysningerne om p-numrene vil blive videreformidlet til DST. KRL vil i løbet af 2012 udarbejde en kursusskabelon i produktet Lokale Løndata, som vil blive målrettet til den enkelte kommune/region. KRL vil fastholde et samarbejde med DST, således at der sker en tæt koordinering i forbindelse med datavalideringen og databearbejdningen af både de månedsvise løn- og personaleindberetninger samt det årlige fraværsudtræk. KRL vil fortsætte arbejdet med at modtage hyppigere fraværsdata, således at der kan udarbejdes nogle hyppigere og mere aktuelle fraværsstatistikker. 16
ÅRSSTATISTIKKER I 2013 forventes følgende statistikker udgivet: Overenskomststatistik 2012 forventes april 2013 Statistikken indeholder antal fuldtidsbeskæftigede og lønsummer fordelt på arbejdsgiverområde og køn. Overenskomststatistik 2012 supplement forventes juni 2013 Statistikken indeholder oplysninger om løn i alt sat i forhold til præsteret tid, fordelt på arbejdsgiverområder, overenskomster og stillinger. Løn i alt vil endvidere blive underopdelt på flere lønkomponenter. Fraværsstatistik 2012 forventes maj 2013 Statistikken indeholder oplysninger om fravær i kommuner og regioner for året 2012. Fraværsstatistikken opgøres både i kalenderdage og i forhold til dagsværk. Fraværsstatistikken kan fordeles på køn og opgøres både på baggrund af sygefraværet og på baggrund af samlet fravær. Kommunestatistik 2012 forventes august 2013 Statistikken er en opgørelse over kommunernes personaleforbrug omregnet til fuldtidsbeskæftigede fordelt på formål og funktioner. Denne forventes udarbejdet på baggrund af månedsindberetningerne suppleret op med de manuelt indberettede oplysninger. Ligestillingsstatistik 2012 forventes september 2013 I ligestillingsstatistikken benyttes oplysninger fra KRL s persondatasæt til at belyse forskellene mellem mænd og kvinders fordeling på det regionale og kommunale arbejdsmarked. Det gælder andelen af mænd og kvinder på stillingskategori, forskellen i løn- og arbejdstid samt antal ledere fordelt på trin m.m. Personaleomsætningsstatistik 2011/2012 forventes oktober 2013 Statistikken opgør såvel bevægelser mellem den regionale og kommunale sektor og de øvrige sektorer, som bevægelser indenfor den regionale og kommunale sektor med hensyn til bl.a. ansættelseskommune/region og stilling. Månedsstatistik for nov. 2012 okt.2013 Månedsstatistikken omfatter stillingsopdelte rapporter for den samlede regionale og kommunale sektor eller dele heraf. Strukturstatistik 2012 for kommuner og regioner november 2013 Statistikken indeholder udvalgte elementer af de øvrige årsstatistikker. Tal for de enkelte regioner og kommuner offentliggøres endvidere på KRL s hjemmeside. Samtlige pdf-filer offentliggøres på www.krl.dk 17
APPENDIKS 1 Offentliggørelser af statistikker på hjemmesiden Overgangen til Ny løndannelse samt IT-udviklingen gør, at KRL s offentliggørelsespolitik foregår via KRL s hjemmeside www.krlnet.dk. Nedenfor gennemgås de enkelte statistikområder med henblik på tabelindhold, offentliggørelsesfrekvens samt offentliggørelsesform. Overenskomststatistik Overenskomststatistikken udkommer årligt. Oplysningerne vedrører kalenderåret. Den indeholder for nuværende følgende tabeller: Tabel 1: Antal fuldtidsbeskæftigede og lønsummer fordelt på stillingskategorier KL. Tabel 2: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på stillingskategorier og områdegrupper KL. Tabel 3: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på stillingskategorier og ansættelsesforhold KL. Tabel 4: Gennemsnitlige lønninger fordelt på stillingskategorier KL. Tabel 5: Antal fuldtidsbeskæftigede og lønsummer fordelt på stillingskategorier Danske Regioner. Tabel 6: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på stillingskategorier og områdegrupper Danske Regioner. Tabel 7: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på stillingskategorier og ansættelsesforhold Danske Regioner. Tabel 8: Gennemsnitlige lønninger fordelt på stillingskategorier Danske Regioner. Overenskomststatistikken udgives via KRL s hjemmeside. Angående udgivelsen på hjemmesiden vil oplysninger på stillingsniveau kunne detaljeres yderligere. Det særlige beregningsgrundlag Det særlige beregningsgrundlag udgives i forbindelse med overenskomstforhandlingerne på det kommunale og regionale arbejdsmarked. 18
Datagrundlaget til overenskomstforhandlingerne i 2013 er månedsudtrækket for maj måned 2012 suppleret op med de manuelle samt særydelserne fra månedsstatistikkerne fra juni 2011 til og med maj måned 2012, hvis der benyttes den samme skabelon for statistikgrundlaget til overenskomstforhandlinger i 2013 som i 2011. Månedsvis lønstatistik, hele landet Den månedsvise lønstatistik for hele landet viser gennemsnitslønnen for stillingsgrupper med mindst 5 fuldtidsbeskæftigede samt lønudviklingen i forhold til året før. Der udarbejdes følgende tabeller. Tabel 1a: Lønudviklingen for alle ansatte. Nettoløn. Tabel 1b: Lønudviklingen for alle ansatte, Bruttoløn. Tabel 2a: Lønudviklingen for alle ansatte ekskl. ekstraordinært ansatte. Nettoløn. Tabel 2b: Lønudviklingen for alle ansatte ekskl. ekstraordinært ansatte. Bruttoløn. Tabel 3a: Lønudviklingen for ansatte i begge år. Nettoløn. Tabel 3b: Lønudviklingen for ansatte i begge år. Bruttoløn. Tabel 4a: Lønudviklingen for ansatte i begge år i samme stilling. Nettoløn. Tabel 4b: Lønudviklingen for ansatte i begge år i samme stilling. Bruttoløn. Tabellerne offentliggøres på hjemmesiden og kan køres som samlede tabeller for både kommuner og regioner eller opdelt på de to arbejdsgiverområder. Lønudviklingen i de enkelte regioner og kommuner Lønudviklingen i de enkelte regioner og kommuner udarbejdes månedsvis. Der udarbejdes tre detaljerede tabeller for henholdsvis alle ansatte, alle ansatte ekskl. ekstraordinært ansatte samt ansatte i begge år i samme stilling. Tabellerne viser gennemsnitslønnen og lønstigningen i forhold til året før for de enkelte stillingsgrupper og fordelt på grundløn, tillæg, genetillæg, pension og samlet løn ekskl. overarbejde. Hertil kommer en summarisk tabel, der viser den samlede lønudvikling i de enkelte regioner og kommuner. 19
Samtlige tabeller udgives på hjemmesiden. Kommunestatistik Kommunestatistikken udkommer årligt. Oplysningerne vedrører 12 månedsudtræk. Den indeholder følgende tabeller: Tabel 1: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på kommuner og hovedkonti. Tabel 2: Antal fuldtidsbeskæftigede i kommuner fordelt på hovedkonti og hovedfunktioner. Tabel 3: Antal fuldtidsbeskæftigede på hovedkonto 3 (undervisning og kultur) fordelt på kommuner og hovedfunktioner. Tabel 4: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på hovedkonto 5 (sociale opgaver og beskæftigelse) fordelt på kommuner og hovedfunktioner. Tabel 5: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på regioner og hovedkonti. Tabellerne udgives via KRL s hjemmeside. Personaleomsætningsstatistik Personaleomsætningsstatistikken udkommer årligt, og oplysningerne vedrører november måned. Tabellerne udgives via KRL s hjemmeside. Ligestillingsstatistik Ligestillingsstatistikken udkommer en gang årligt og baseres på oplysningerne i månedsudtrækket for november måned. Statistikken indeholder (sammenlignende) opgørelser over mænd og kvinders beskæftigelse og lønforhold. Statistikken omfatter følgende tabeller, opgjort for henholdsvis den regionale og den kommunale sektor (de to arbejdsgiverområder) samt for hele landet: Tabel 1: Antal mænd og kvinder fordelt på overenskomstgrupper. Tabel 2: Antal mænd og kvinder fordelt på ansættelsesområde. Tabel 3: Overenskomstgrupper fordelt på kvinde- og mandefag. Tabel 4: Antal mænd og kvinder fordelt på kvinde- og mandefag. Tabel 5: Antal mænd og kvinder fordelt på ugentlig arbejdstid og ansættelsesområde. 20
Tabel 6: Antal mænd og kvinder fordelt på aflønningsform, alder og ugentlig arbejdstid. Tabel 7: Antal mænd og kvinder fordelt på pensionsordning. Tabel 8: Løndele fordelt på overenskomstgrupper og køn. Tabel 9: Kvinder og mænd fordelt på lønintervaller. Tabel 10: Antal ledere fordelt på køn, kvinde- og mandefag. Tabel 11: Løn fordelt på overenskomstgrupper, stillinger og køn, (netto- og bruttoløn). Tabel 12: Tillæg fordelt på overenskomstgrupper og køn. Tabel 13: Gennemsnitlig løn fordelt på overenskomstgrupper, køn og aldersgrupper, (netto- og bruttoløn). Tabel 14: Gennemsnitlig løn fordelt på overenskomstgrupper, køn og regioner, (netto- og bruttoløn). Ligestillingsstatistikken udgives via KRL s hjemmeside Lokale Løndata Lokale Løndata udkommer månedsvis og distribueres enten månedsvis eller kvartalsvis (alt efter abonnement) og vedrører oplysninger for hver måned hhv. den midterste måned i kvartalet. Modulet udarbejder tabeller vedrørende: lønsummer lønudvikling lønspredning lønniveau til- og afgang personaleomsætning alder og køn kontonumre fravær Institutionsstatistikker Obligatorisk lønstatistik Modulet er web-baseret og distribueres via KRL s hjemmeside. LOPAKS LOPAKS er et internetbaseret løn- og personalestatistisk modul, som kan danne en række stillings-, køns-, regions - og kommuneopdelte tabeller. 21