Budgetforslag Side 1 af 15 16-06-2015 Periode: 1. september 2015-30. august 2016 Tilsynsførende kommune: Helsingør Kommune Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282828 Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdelinger: 28 lejemål areal m2 enhed målsenheder Lejligheder 1864 140.250 1 1864,0 Erhverv 9 672 1 pr. påbe- 14,0 gyndt 60 m2 Institutioner 4 2.942 1 pr. påbe- 50 gyndt 60 m2 Garager/carporte 209 0 1/5 40,2 Lejemålsenheder i alt 143.864 1968,2 Fællesvaskeri 0 0 0,0 Fælleslokaler 0 0 0,0 Administration varmeregnskaber 0 0 Udarbejdelse varmeregnskaber 0 0 Administration vandregnskaber 0 0 Udarbejdelse vandregnskaber 0 0 Administration elregnskaber 0 0 Udarbejdelse elregnskaber 0 0 Administration renovationsregn. 0 0 Udarbejdelse renovationsregn. 0 0 I alt Udarbejdet den: 15-01-2015 Vedtaget den: 19-02-2015 Revideret den: 20-01-2015
Budgetforslag Side 2 af 15 16-06-2015 Budget Budget Regnskab Budget- Note UDGIFTER: 501 Bestyrelsesvederlag m.v. 87.000 83.000 85.316 4.000 1) 502 Mødeudgifter 288.000 326.500 287.492-38.500 2) 511 Personaleudgifter 283.200 255.600 240.137 27.600 3) 512 Forretningsførelse 7.145.633 6.945.701 6.812.627 199.932 4) 513 Kontorholdsudgifter 308.000 236.000 264.464 72.000 5) 514 Kontorlokaleudgifter 203.000 226.000 155.994-23.000 6) 515 Afskrivninger, driftsmidler 0 0 54.884 0 7) 516 Særlige aktiviteter 540.000 0 251.856 540.000 8) 517 Afvikling af underskud 0 0 0 521 Revision 160.000 151.000 145.532 9.000 530 = Bruttoadministrationsudgifter 9.014.833 8.223.801 8.298.301 791.032 531 Tilskud til afdelingerne 322.524 564.417 2.409.681-241.893 9) 532 Renteudgifter 904.044 593.148 341.595 310.896 15) 533 Henlæggelse af afdelingernes bidrag til dispositionsfonden 18.617.000 12.514.398 18.561.851 6.102.602 10) 540 = Samlede ordinære udgifter 28.858.401 21.895.764 29.611.429 6.962.637 541 Ekstraordinære udgifter 0 0 854.345 0 11) 550 = Udgifter i alt 28.858.401 21.895.764 30.465.774 6.962.637 551 Overskudsfordeling: 1. Henlæggelse til arbejdskapitalen 0 0 0 0 2. Udbytte, garantiselskab 0 0 0 0 3. Henlæggelse til dispositionsfond 0 0 0 0 560 = Udgifter og overskud 28.858.401 21.895.764 30.465.774 6.962.637
Budgetforslag Side 3 af 15 16-06-2015 Budget Budget Regnskab Budget- Note INDTÆGTER: 601 Administrationsbidrag: 12) 1. Afdelinger i drift 8.389.832 8.401.218 8.070.146-11.386 2. Andre 71.000 70.000 70.410 1.000 602 Lovmæssige gebyrer 554.000 317.000 307.448 237.000 13 603 Renteindtægter 904.045 1.157.565 2.904.822-253.520 14) 604 Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden 18.617.000 12.514.398 18.561.851 6.102.602 605 Honorar nybyggeri: 1. Byggesagshonorar 0 0 0 2. Bestyrelsesvederlag 0 0 0 606 Honorar forbedringsarbejder: 1. Byggesagshonorar 0 0 0 0 2. Bestyrelsesvederlag 0 0 0 0 607 Diverse 0 0 0 0 610 = Samlede ordinære indtægter 28.535.877 22.460.181 29.914.678 6.075.696 611 Ekstraordinære indtægter 322.524 0 3.324.203 322.524 620 = Indtægter i alt 28.858.401 22.460.181 33.238.881 6.398.220 621 Årets underskud (overført til konto 805) 0 0 0 630 = Indtægter og evt. underskud i alt 28.858.401 22.460.181 33.238.881 6.398.220
Budgetforslag Side 4 af 15 16-06-2015 Budget Budget Regnskab Budget- 1. Bestyrelsesvederlag m.v. 501-100 Afdelinger i drift 87.000 83.000 85.316 4.000 501-200 Nybyggeri 0 0 0 Bestyrelsesvederlag i alt 87.000 83.000 85.316 4.000 2. Mødeudgifter, kontingenter m.v. Mødeudgifter 502-110 Bestyrelsesmøder m.v. 68.000 63.000 70.914 5.000 502-120 Bestyrelsesmøder m.v. (løn) 8.000 3.400 10.705 4.600 502-121 Kørsel - Andet 0 0 0 502-130 Tabt arbejdsfortjeneste 0 0 0 502-135 Rejser 0 0 0 502-140 Bestyrelsens avisabonnement 0 13.088 0 502-145 Øverste myndighed / Repræsentantskab 6.000 1.000 6.165 5.000 502-150 Bestyrelsesforsikring 5.000 9.000 2.324-4.000 502-160 Telefontilskud m.m. 35.000 49.000 47.907-14.000 Repræsentation 502-210 Repræsentation 60.000 94.000 58.735-34.000 502-220 Repræsentation (løn) 0 0 0 Kursusudgifter 502-310 Kursus, bestyrelsen 100.000 105.000 65.189-5.000 502-315 Kursus, bestyrelsen (Interne kurser) 0 0 0 502-320 Kursus (løn) 0 0 0 Kontingent 502-400 Kontigent 1.100 0-1.100 Personale 502-510 Møder 0 0 0 502-520 Kurser 0 0 0 502-530 Kørselsgodtgørelse 0 0 0 502-531 Drift af biler 0 0 0 502-535 Rejser 0 0 0 502-540 Forsikring 0 0 0 502-550 Personaleforeningen 0 0 0 502-551 Sundhedsordning/Forsikring 0 0 0 502-552 Kantineordning 0 0 0 502-553 Andre personaleomkostninger 1.000 0-1.000 502-560 Tøj 0 0 0 Andre ordinære udgifter 502-600 Andre ordinære udgifter 6.000 0 12.464 6.000 Mødeudgifter, kontingenter m.v. i alt 288.000 326.500 287.492-38.500
Budgetforslag Side 5 af 15 16-06-2015 Budget Budget Regnskab Budget- Note 3. Personaleudgifter Løn, pension og social sikring 511-100 Lønninger, adm. Personale 350.000 248.000 348.702 102.000 511-132 Andre udg. til social sikring 0 0 0 511-134 Forsikring 0 0 0 511-138 Lønfordeling 0 0 0 511-139 Udbetalt acontoløn 0 0 0 511-140 1. 1 & 2 ledighedsdag 0 0 0 511-200 Pension/pensionsbidrag 6.500 3.300 4.515 3.200 511-201 3. Lønsumsafgift 0 0 0 511-305 Kollektiv ulykkesforsikring 0 0 0 511-310 Arbejdsgivers andel ATP 2.000 900 1.340 1.100 511-320 AER - AES - Finansieringsbidrag 3.000 0 2.170 3.000 511-340 Lovpligtig arbejdsskadeforsik. 2.500 0 1.377 2.500 511-350 Kompetancefond HK 600 0 410 600 511-370 Bidrag uddannelsesfond 1.000 0 708 1.000 511-375 Gruppelivsforsikring 0 0 0 511-390 Barselsfond 600 400 435 200 Feriepenge, refusioner mv. 511-400 Fremmed assistance 0 0 0 511-500 Forskydninger i feriepengetilsvar, funktionærer 17.000 3.000 15.810 14.000 511-540 Særlig feriegodtgørelse 0 0 0 511-610 Forsikringer bil 0 0 0 511-615 Værdi fri bil 0 0 0 511-620 Drift bil 0 0 0 511-630 Telefon funktionær 0 0 0 511-900 Refusion af syge- og dagpenge m.v. -100.000 0-135.330-100.000 511-901 Refusion og fordeling løn 0 0 0 Ledelsesudgifter 511-951 Lønninger 0 0 0 511-952 Pension 0 0 0 511-953 Andre udgifter til social sikring 0 0 0 511-954 Forskydninger i feriepengetilsvar, funktionærer 0 0 0 511-955 Udgifter bil ledelse 0 0 0 = Personaleudgifter i alt 283.200 255.600 240.137 27.600 4. FORRETNINGSFØRELSE: Lejemålsenheder: Honorar: 512-100 Vederlag til Boligkontoret Danmark 0 0 0 512-120 Grundbidrag pr. lejemålsenh. 3.367 6.626.929 6.539.145 6.523.947 87.784 512-140 Rabat adm.bidrag store afd. 0 0 0 0 512-145 Rabat adm.bidrag -204.296-306.444-394.000 102.148 512-147 Rabat inspektørordning - 0 0 0 0 Transport 6.422.633 6.232.701 6.129.947 189.932
Budgetforslag Side 6 af 15 16-06-2015 Budget Budget Regnskab Budget- Note Transport 6.422.633 6.232.701 6.129.947 189.932 0 Tillægsydelser: 512-151 Administration fællesvaskerier 110.000 110.000 96.369 0 512-152 Adm. selskabs- og mødelokaler 34.000 36.000 31.227-2.000 512-153 Administration varmeregnskaber 125 170.000 160.000 166.561 10.000 512-154 Administration vandregnskaber 125 125.000 115.000 122.122 10.000 512-155 Administration el-regnskaber 125 8.000 8.000 7.076 0 512-156 Adm. renovationsregnskaber 125 0 0 0 0 512-157 Andet 80.000 90.000 75.608-10.000 512-159 Antenneregnskabsgebyr 85.000 85.000 77.944 0 512-160 Råderetsgebyr 0 0 0 512-161 Ventelistegebyr,opskrivning 0 0 0 0 512-162 Ventelistegebyr, a`jourføring 0 0 0 0 512-165 Adm. B-ordning 50 26.000 24.000 22.950 2.000 512-166 Administration kortvaskeri 84 85.000 85.000 82.824 0 512-169 Moms på Boligadministration 0 0 0 0 = Forretningsførelse i alt 7.145.633 6.945.701 6.812.627 199.932 5. KONTORHOLDSUDGIFTER: 513-110 Porto 1.500 0-1.500 513-120 Kontorartikler 0 0 0 513-130 Beboerblad 20.000 3.200 11.799 16.800 513-210 Tryksager 50.000 15.000 43.251 35.000 513-220 Telefon 3.000 2.100 3.000 900 513-310 Juridisk assistance 140.000 148.000 117.032-8.000 513-410 Leasing af kontormaskiner 3.200 0-3.200 513-420 Rep./vedligehold 2.000 0-2.000 513-430 Linier 2.000 0-2.000 513-440 EDI 0 376 0 513-450 Løbende licens 7.000 0 23.750 7.000 513-460 Konsulenter EDB 10.000 0-10.000 513-470 Hjemmeside 75.000 36.000 61.779 39.000 513-480 Forsikring 0 571 0 513-490 Nyanskaffelser 8.000 0 827 8.000 513-500 Forsikring kontormaskiner m.v. 8.000 80-8.000 513-510 Annoncer og markedsføring 5.000 5.000 2.000 0 513-520 Kantineudgifter 0 0 0 = Kontorholdsudgifter i alt 308.000 236.000 264.464 72.000
Budgetforslag Side 7 af 15 16-06-2015 Budget Budget Regnskab Budget- Note 6. KONTORLOKALEUDGIFTER: 514-100 1. Egne lokaler, prioritetsrenter eller lign. 7.000 10.000 5.904-3.000 514-200 Lejede lokaler, leje 0 0 0 514-300 Ejendomsskatter 22.000 20.000 20.838 2.000 514-400 El 5.000 0-5.000 514-500 Vand, varme 0 0 0 514-600 Forsikringer 6.000 3.000 5.134 3.000 514-700 Renovation, vedligeholdelse og rengøring 18.000 0-18.000 514-711 Løn rengøring 3.000 0-3.000 514-712 Arbejdsgivers andel ATP 0 0 0 514-713 Arbejdsgivers andel pension 0 0 0 514-715 Lovpligtig arbejdsskadeforsik. 0 0 0 514-800 Intern forrentning, kapital bundet i adm.ejendom 43.000 43.000 0 0 514-900 Afskrivninger administrationsejendom 125.000 124.000 124.119 1.000 = Kontorlokaleudgifter i alt 203.000 226.000 155.994-23.000 7. AFSKRIVNING, DRIFTSMIDLER 515-100 Inventar 0 0 0 515-200 Automobil 0 0 0 515-300 EDB 0 54.884 0 515-400 Andet 0 0 0 = Afskrivninger i alt 0 0 54.884 0 8. SÆRLIGE AKTIVITETER 516-000 Særlige aktiviteter 80.000 0 251.856 80.000 516-050 Markedsføring 0 0 0 516-101 AM-Beregningsgrundlag 0 0 0 516-102 Pension 0 0 0 516-103 ATP i alt 0 0 0 516-110 Kontorhold 0 0 0 516-120 Kursus 0 0 0 516-130 Rejser 0 0 0 516-140 Diverse 0 0 0 516-150 Sponsorat 0 0 0 516-160 Beboerrådgiver til fordeling 460.000 0 0 460.000 516-503 Sommerferieophold 0 0 0 516-504 Sommerferieaktiviteter 0 0 0 = Særlige aktiviteter i alt 540.000 0 251.856 540.000
Budgetforslag Side 8 af 15 16-06-2015 Budget Budget Regnskab Budget- Note 9. TILSKUD: 531-001 Tilskud til afdelinger 322.524 564.417 2.409.681-241.893 531-002 Tilskud til afdelinger i andre selskaber 0 0 0 0 10. HENLÆGGELSE TIL DISPOSITIONSFOND MV. (533/604) 533-100 Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden 1.100.000 0 1.017.352 1.100.000 533-200 Ydelser beboerbetaling fra afd vedr uamortiserede l 5.900.000 2.565.292 5.893.599 3.334.708 533-300 Nettoprovenu ved lånoptagelse i afd. 24 0 0 0 533-400 Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling 0 0 0 533-500 Indb. Landsbyggefonden udamortiserede lån 9.900.000 7.236.663 9.987.441 2.663.337 533-600 Indbet. til nybyggerifonden 170.000 750.000 0-580.000 533-700 Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering 0 0 0 533-800 Pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden 1.500.000 1.916.443 1.618.986-416.443 533-900 Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen 47.000 46.000 44.474 1.000 = Henlæggelser i alt 18.617.000 12.514.398 18.561.851 6.101.602 11. EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 541-000 Ekstraordinære udgifter 0 0 854.345 0 541-200 Boligrådgiver 0 0 0 541-220 Ungbo - BoViborg 0 0 0 0 541-500 Korrektion tidligere år 0 0 0 0 = Ekstraordinære udgifter i alt 0 0 854.345 0
Budgetforslag Side 9 af 15 16-06-2015 Budget Budget Regnskab Budget- ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER: 530 Bruttoadministrationsomkostninger 9.014.833 8.223.801 8.298.301 791.032 605 - Byggesagshonorarer 0 0 0 0 602 - Lovmæssige gebyrer -554.000-317.000-307.448-237.000 = Nettoadministrationsudgift i alt 8.460.833 7.906.801 7.990.853 554.032 Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed 4.299 4.017 4.060 281 12. OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONSOMK.: 601-110 Bidrag pr. lejemålsenhed 3.939 7.751.832 7.773.218 7.536.558-21.386 601-120 Grundbidrag pr. lejemålsenhed - 0 0 0 0 Delt grundbidrag: 601-131 Grundbidrag pr. lejemålsenhed - 0 0 0 0 601-132 Grundbidrag pr. afdeling 0 0 0 0 601-140 Rabat adm.bidrag store afd. 0 0 0 0 Tillægsydelser: 601-151 Fællesvaskeri á kr. 110.000 110.000 98.346 0 601-152 Fælleslokale á kr. 34.000 36.000 28.513-2.000 601-153 Adm. varmeregnskaber á kr. 125,00 170.000 160.000 166.561 10.000 601-154 Adm. vandregnskaber á kr. 125,00 125.000 115.000 122.122 10.000 601-155 Adm. elregnskaber 125,00 8.000 8.000 7.076 0 601-156 Adm. renovationsregnskaber 125,00 0 0 0 0 601-157 Andet 80.000 90.000 5.198-10.000 601-165 Adm. B-ordning 50 26.000 24.000 22.950 2.000 601-166 Adm. kortvaskeri 84 85.000 85.000 82.824 0 = Egne afdelinger i drift i alt 8.389.832 8.401.218 8.070.146-11.386 601-200 Andet støttet boligbyggeri 0 0 0 601-201 Andet boligbyggeri (med moms) 0 0 0 601-300 Sideaktivitetsafdelinger 71.000 70.000 70.410 1.000 = Administrationsbidrag i alt 8.460.832 8.471.218 8.140.556-10.386 Samlet grundbidrag pr. lejemålsenhed 3.939 3.949 3.829-11 Procentvis ændring af grundbidrag pr. lejemålsenhed: -0,3%
Budgetforslag Side 10 af 15 16-06-2015 Budget Budget Regnskab Budget- 13. LOVMÆSSIGE GEBYRER: 602-028 Rammeaftale vedr. indkøbscentral 0 0 0 602-050 Antenneregnskabsgebyr 85.000 85.000 77.944 0 602-060 Råderetsgebyr 0 0 0 0 602-100 Indmeldelsesgebyr/kontingent 0 0 0 602-200 Fraflytningsgebyr 0 0 0 602-210 Refusion af lønudgifter mm. 0 0 0 602-220 Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler 239.000 232.000 229.504 7.000 602-230 Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign. 0 0 0 602-240 Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign. 0 0 0 602-250 Salg af puplikationer, EDB-programmer o.lign. 0 0 0 602-260 Tilskud til sociale projekter o.lign. 230.000 0 0 230.000 602-270 Tilskud til arkitektkonkurrence 0 0 0 602-300 Restancegebyr (påkravsgebyr) 0 0 0 602-350 Restancegebyr fraflyttere 0 0 0 602-410 Ventelistegebyr,opskrivning 0 0 0 0 602-420 Ventelistegebyr, ajourføring 0 0 0 0 602-900 Frivilligt forlig 0 0 0 = Lovmæssige gebyrer i alt 554.000 317.000 307.448 237.000
Budgetforslag Side 11 af 15 16-06-2015 NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT Budget Budget Regnskab Budget- 14. RENTEINDTÆGTER: 603-100 Afdelinger 0 92.831 0 603-200 Bankbeholdning 0 401 0 603-300 Obligationer (incl. kursgevinster) 0 1.034.864 0 603-400 Debitorer 0 0 0 603-500 Beregnet rente af bunden egenkapital 0 0 0 603-600 Renter fra LBF egne trækningsret 60.000 0-60.000 603-700 Andet 0 0 0 603-705 Byggeri 0 0 0 603-710 Indestående i forvaltningen 904.045 1.097.565 1.776.726-193.520 603-720 Rentetilskud fra Boligk. DANM. 0 0 0 0 = Renteindtægter i alt 904.045 1.157.565 2.904.822-253.520 15. RENTEUDGIFTER: 532-100 Dispositionsfond 1,00 133.221 103.971 421.299 29.250 532-200 Afdelinger. Henlagte midler 1,00 770.823 993.594 2.329.977-222.771 532-210 Afdelinger. Driftsmidler 1,00 0 0 0 532-220 Afdelinger. Sideaktiviteter 1,00 0 0 0 532-300 Bankgæld 0 0 0 532-400 Kreditorer 0 0 0 532-500 Kurstab, obligationer m.v. 0 0 0 532-600 Kurtage m.v. obligationsbeholdning 0 0 0 532-700 Renter fra LBF egne trækningsret 0 60.000 0-60.000 532-800 Andre renter 0 0 0 = Renteudgifter i alt 904.044 1.157.565 2.751.276-253.521 = Nettorenteindtægt (-tilskud) 1 0 153.546 1 Anvendt renteberegningsmetode / Anvendte rentesatser: Rente af indestående i forvaltningsafdelingen pr. 30. august 2014 1,00 % Renteindtægter er beregnet af indestående i forvaltningen pr. 30. august 2014 Der fordeles til: - afdelingerne med 1,00 % - dispositionsfonden med 1,00 % - Der fordeles til afdelingerne efter antal lejemålsenheder med 0,00 kr.
Budgetforslag Side 12 af 15 16-06-2015 Indestående 30. august 2014 Reg. af indestående Rente 2016 Rente 2015 Rentetilskud 2016 Afd. Enheder 1 73,4-6.266.890 0-62.669 0 0 2 36,6 1.755.999 0 17.560 0 0 3 56,0 2.467.408 0 24.674 0 0 4 0,0 0 0 0 0 0 5 70,4 2.806.434 0 28.064 0 0 6 289,8-12.030.721 0-120.307 0 0 7 9,0 817.893 0 8.179 0 0 8 136,0 5.978.506 0 59.785 0 0 9 151,0 2.981.304 0 29.813 0 0 10 50,0 2.184.102 0 21.841 0 0 11 0,0 451.169 0 4.512 0 0 12 0,0 0 0 0 0 0 13 110,0 11.625.340 0 116.253 0 0 14 12,0 477.066 0 4.771 0 0 15 13,0 1.275.009 0 12.750 0 0 16 20,0 1.270.573 0 12.706 0 0 17 31,0 1.366.890 0 13.669 0 0 18 6,0 210.791 0 2.108 0 0 19 0,0 0 0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 21 43,8 0 0 0 0 0 22 65,0 0 0 0 0 0 23 5,0 0 0 0 0 0 81 211,0 11.734.421 0 117.344 0 0 82 54,8 3.070.291 0 30.703 0 0 83 178,0 15.913.643 0 159.136 0 0 84 24,0 3.913.519 0 39.135 0 0 85 7,0 939.376 0 9.394 0 0 86 37,2 2.760.176 0 27.602 0 0 87 237,2 17.416.949 0 174.169 0 0 88 17,0 1.791.243 0 17.912 0 0 89 0,0 0 0 0 0 0 90 0,0 0 0 0 0 0 91 0,0 0 0 0 0 0 92 0,0 0 0 0 0 0 93 21,0 1.936.040 0 19.360 0 0 94 0,0 0 0 0 0 0 95 0,0 0 0 0 0 0 96 0,0 0 0 0 0 0 97 0,0 0 0 0 0 0 98 0,0 0 0 0 0 0
Budgetforslag Side 13 af 15 16-06-2015 99 3,0 235.885 0 2.359 0 0 Byggefond 0 0 0 0 Afdelinger 77.082.415 0 770.823 0 0 Disp.fond 13.322.083 133.221 0 I alt 90.404.498 0 904.044 0 0
Budgetforslag Side 14 af 15 16-06-2015 KONTO 533/604 DISPOSITIONSFONDEN - FORVENTET UDVIKLING I IKKE BUNDEN DEL: Saldo pr. 30. august 2014 26.120.608 #I/T #I/T Budgetteret tilgang i 2014/15: Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden 0 Ydelser beboerbetaling fra afd vedr uamortiserede l 2.565.292 Nettoprovenu ved lånoptagelse i afd. 24 0 Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling 0 Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenove 0 Forrentning af dispositionsfonden 103.971 Heraf bundet iflg. sidste årsregnskab 15.467.788 13322083,2 Disponeret efter sidste regnskab Saldo pr. 31. august 2015 13.322.083 Pr. lejemålsenhed 6.769 Opfylder minimumskravet på kr. 5530 pr. lejemålsenhed ARBEJDSKAPITALEN - FORVENTET UDVIKLING I IKKE BUNDEN DEL: Saldo pr. 30. august 2014 6.338.836 Budgetteret tilgang i 2014/15: Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen 46.000 Heraf bundet iflg. sidste årsregnskab 87.800 Saldo pr. 31. august 2015 6.297.036 Pr. lejemålsenhed 3.199 Grænsebeløbet på kr. 3026 pr. lejemålsenhed er nået, der henlægges ikke yderligere. Afdeling Lejemålsenheder Pr. lejemålsenhed disp.fond Henl. disp.fond Pr. lejemålsenhed arb.kapital Henl. arb.kapital 1 73,4 0 0 0 0 2 36,6 0 0 0 0 3 56,0 0 0 0 0 4 0,0 0 0 0 0 5 70,4 0 0 0 0 6 289,8 0 0 0 0 7 9,0 0 0 0 0 8 136,0 0 0 0 0 9 151,0 0 0 0 0 10 50,0 0 0 0 0
Budgetforslag Side 15 af 15 16-06-2015 11 0,0 0 0 0 0 12 0,0 0 0 0 0 13 110,0 0 0 0 0 14 12,0 0 0 0 0 15 13,0 0 0 0 0 16 20,0 0 0 0 0 17 31,0 0 0 0 0 18 6,0 0 0 0 0 19 0,0 0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 21 43,8 0 0 0 0 22 65,0 0 0 0 0 23 5,0 0 0 0 0 81 211,0 0 0 0 0 82 54,8 0 0 0 0 83 178,0 0 0 0 0 84 24,0 0 0 0 0 85 7,0 0 0 0 0 86 37,2 0 0 0 0 87 237,2 0 0 0 0 88 17,0 0 0 0 0 89 0,0 0 0 0 0 90 0,0 0 0 0 0 91 0,0 0 0 0 0 92 0,0 0 0 0 0 93 21,0 0 0 0 0 94 0,0 0 0 0 0 95 0,0 0 0 0 0 96 0,0 0 0 0 0 97 0,0 0 0 0 0 98 0,0 0 0 0 0 99 3,0 0 0 0 0 I alt 1968,2 0 0