Glostrup Andelsboligforening Årsregnskab 2013 Afdeling 2 Boligorganisation: Tilsyndførende kommune: LBF-nr.: 317 Kommunenr. 161 Glostrup Andelsboligforening Glostrup Kommune Dalvangsvej 54 Rådhusvej 2 2600 Glostrup 2600 Glostrup Telefon 43 45 15 35 Telefon 43 96 08 01 Antal M 2 Antal A leje- Antal rum lejemål målsenhed L-enheder Boliger 2 135,0 3 1 3,0 Boliger 3 2.887,0 39 1 39,0 3.022,0 42 42,0 Kælderrum 16 1/5 3,2 Institutioner 90,0 1 1 pr. påbegyndt 60 m 2 1,5 Carporte / garager 1 0,0 I alt for afdelingen 3.112,0 60 46,7 Beliggenhed Søndervangsvej 76-78, 2600 Glostrup Matrikelnummer 10 X, Glostrup By, Glostrup BBR-ejendomsnummer 36447 Skæringsdato 01-01-1957 Tekniske installationer Vaskeri Opvarmning Naturgas Ændring i boligleje Primo Dato % Ultimo Årsbasis Boliger 751,00 01-01-2013-0,13% 750,02-2.950
0 0 0 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 31. december 2013 BUDGET Konto Note i 1.000 kr. 2013 2014 Ordinære udgifter Udgifter 101 1 Nettokapitaludgifter 92.561 93 94 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter 154.779 120 156 107 2 Vandafgift 151.710 146 191 109 3 Renovation 90.435 103 107 110 Forsikringer 62.020 47 63 111 Ejendommens energiforbrug: 1. El 84.446 100 100 3. Målerservice 14.964 99.411 15 20 112 4 Administration: 1. Administrationsbidrag 183.750 184 197 113 Afdelingens pligtmæsige bidrag til dispositionsfonden: 1. A-indskud 18.176 18 18 2. G-indskud 180.413 170 176 Offentlige og andre faste udgifter i alt 940.693 903 1.028 Variable udgifter 114 5 Renholdelse 374.807 379 383 115 6 Almindelig vedligeholdelse 278.808 210 225 116 7 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1. Afholdte udgifter 128.428 505 500 2. Dækket af henlæggelse, konto 401-128.428 0-505 -500 117 Istandsættelse ved fraflytning: 1. Afholdte udgifter A-ordning 15.259 10 10 2. Dækket af henlæggelse, konto 402-15.259 0-10 -10 118 8 Særlige aktiviteter: 1. Vaskeri 52.158 35 39 119 9 Diverse udgifter 16.614 42 45 Variable udgifter i alt 722.387 666 692 GAB, AFD. 2 Side 2 af 14 10-06-2014
Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 31. december 2013 BUDGET Konto Note i 1.000 kr. 2013 2014 Henlæggelser 120 Henlæggelse, planlagt og periodisk vedligeholdelse 536.000 536 539 123 Tab ved fraflytninger 40.000 40 50 Henlæggelser i alt 576.000 576 589 Ordinære udgifter i alt 2.331.641 2.238 2.403 Ekstraordinære udgifter 125 14 Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder mv.: 1. Afdrag, konto 303.1 104.572 98 102 2. Renter 158.995 170 170 2. Bidrag 13.584 277.150 15 15 126 14 Afskrivning på forbedringsarbejder mv.: 1. Afskrivning, konto 303. 65.033 65 63 2. Overført til antenneregnskab 0 65.033 0 0 130 19 Tab ved fraflytninger: 1. Tab på fraflyttere 0 20 20 2. Dækket af tidligere henlæggelser 0 0-20 -20 134 10 Korrektioner tidligere år 752 0 0 Ekstraordinær udgifter i alt 342.935 348 350 Udgifter i alt 2.674.576 2.586 2.752 GAB, AFD. 2 Side 3 af 14 10-06-2014
Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 31. december 2013 BUDGET Konto Note i 1.000 kr. 2013 2014 Ordinære indtægter Indtægter 201 Boligafgifter og lejer 1. Beboelse 2.271.072 2.269 2.320 1.1 Moderniseringer, individuelle køkken 31.295 30 30 1.3 Moderniseringer, individuelle bad 33.738 33 33 5. Institution 33.864 33 33 6. Kældre 29.535 2.399.504 30 26 202 11 Renter 63.702 41 95 203 Andre ordinære indtægter 2. Vaskeri 45.881 43 45 5. Overført fra opsamlet resultat 106.691 107 135 Ordinære indtægter i alt 2.615.778 2.586 2.717 Ekstraordinære indtægter 206 12 Korrektioner tidligere år 6.082 0 35 Indtægter i alt 2.621.860 2.586 2.752 210 19 Årets underskud, der overføres til kt. 407 52.716 0 0 2.674.576 2.586 2.752 GAB, AFD. 2 Side 4 af 14 10-06-2014
Balance pr. 31. december 2013 Konto Note Indeværende årsidste år Anlægsaktiver Aktiver 301 13 Ejendommens anskaffelsessum 1.760.648 1.761 303 14 Forbedringsarbejder mv.: 4.804.394 4.616 Anlægsaktiver i alt 6.565.042 6.377 Omsætningsaktiver 305 Tilgodehavender: 15 1. Boligafgifter og lejer -463-5 3.Uafsluttet varmeregnskab 232.030 241 16 4. Fraflytninger 1.677 1 heraf til inkasso kr. 0 5. Afsluttet antenneregnskab 4.954 3 6. Andre debitorer m.m. 19.842 0 7. Forsikringssager 0 100 8. Forudbetalte udgifter 5.980 264.020 0 307 Likvide beholdning: 3. Tilgodehavende hos boligforeningen 2.434.863 2.420 Omsætningsaktiver i alt 2.698.883 2.760 Aktiver i alt 9.263.924 9.137 GAB, AFD. 2 Side 5 af 14 10-06-2014
Balance pr. 31. december 2013 Konto Note Indeværende årsidste år Passiver Henlæggelser ( afdelingens opsparing) 401 16 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 2.297.082 1.890 402 17 Istandsættelse ved fraflytning A- ordning 272.823 285 405 18 Tab ved fraflytninger 393.770 354 Henlæggelser i alt 2.963.676 2.529 407 19 Opsamlet resultat 244.665 404 Henlæggelser inkl. opsamlet resultat 3.208.340 2.933 Langfristet gæld Finansiering af anskaffelsessum: 408 Prioritetsgæld: 1. BRF 54.763 71 2. Finansstyrelsen 24.278 84 409 Beboerindskud 51.000 51 411 Afskrivningskonto 1.630.607 1.554 Finansiering af anskaffelsessum i alt 1.760.648 1.760 413 Andre realkreditlån 1.Realkredit Danmark 2.876.333 2.935 2. Nordea 939.592 986 414 Andre beboerindskud 197.013 163 Langfristet gæld i alt 5.773.586 5.844 419 20 Uafsluttede varmeregnskab 242.340 247 421 22 Skyldige omkostninger 37.568 81 422 Mellemregning med fraflyttere 2.090 2 23 Forudbetalt boligsikring 0 30 Kortfristet gæld i alt 281.998 360 Passiver i alt 9.263.924 9.137 GAB, AFD. 2 Side 6 af 14 10-06-2014
Noter til årsregnskab for 2013 BUDGET Note Konto i 1.000 kr. 2013 2014 1 105 Nettokapitaludgifter Afdelingen er prioriteret med nominallån 101 100 Prioritetsafdrag 76.167 61 73 200 Prioritetsrenter 6.850 25 11 300 Bidrag 2.403 0 3 85.421 86 87 105 Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter: 100 Ydelse afviklet prioritet dispositionsfonden 2.380 2 2 200 Ydelse afviklet prioritet Landsdispositionsfonden 4.760 5 5 92.561 93 94 2 107 Vandafgift 100 Vandafgift 43.143 90 95 200 Vandafledningsafgift 107.769 55 95 300 Målerleje 798 1 1 3 109 Renovation 151.710 146 191 100 Dagrenovation 80.650 80 92 300 Containerleje m.v. 9.785 23 15 4 112 Administrationsbidrag 90.435 103 107 Grundbidrag, 42 lejemål a kr. 4.225,00 177.750 178 190 Tillægsydelser: Varmeregnskab, 42 lejemål a kr. 146,00 6.000 6 7 5 114 Renholdelse 183.750 184 197 100 Løn m.m., ejendomsfunktionærer 282.183 288 284 160 Løn m.m., driftschef 18.633 23 20 400 Arbejdstøj, ejendomsfunktionærer 1.734 2 2 410 Telefon, ejendomsfunktionærer 3.876 3 4 420 Kurser 2.221 1 2 500 Trappevask 50.264 46 50 540 Snebekæmpelse 0 5 0 600 Skadedyrsbekæmpelse 816 3 3 800 Drift ejendomskontor 11.862 4 13 840 Måtter ejendomskontor 0 0 0 850 Rengøring ejendomskontor 1.481 0 0 870 Andre personaleomkostninger 1.736 0 4 900 Diverse, ejendomsfunktionærer 0 4 1 374.807 379 383 GAB, AFD. 2 Side 7 af 14 10-06-2014
Noter til årsregnskab for 2013 BUDGET Note Konto i 1.000 kr. 2013 2014 6 115 Almindelig vedligeholdelse 120 Terræn, teknisk anlæg 4.840 0 0 130 Terræn, inventar 391 0 0 210 Bygning, klimaskærm, fundament 2.607 0 0 220 Bygning, klimaskærm, facade 2.546 0 0 230 Bygning, klimaskærm, tag 7.831 0 0 250 Bygning, klimaskærm, trapper og ramper 9.554 0 0 260 Bygning, klimaskærm, døre, vinduer mv. 11.857 0 0 310 Bygning, bolig, konstruktion og inventar 93.919 0 0 320 Bygning, bolig, installationer 46.151 0 0 410 Bygning, fælles, indvendig 4.379 0 0 510 Bygning, tek.anlæg, afløb 12.012 0 0 520 Bygning, tek.anlæg, el og belysning 11.020 0 0 540 Bygning, tek.anlæg, vand 27.783 0 0 560 Bygning, tek.anlæg, ventilation 14.019 0 0 610 Materiel, kørende 25.714 0 0 620 Materiel, øvrigt 4.186 0 0 7 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 278.808 210 225 120 Terræn, teknisk anlæg 318 0 3 130 Terræn, inventar 8.970 0 0 140 Terræn, beplantning 0 5 5 210 Bygning, klimaskærm, fundament 0 35 0 220 Bygning, klimaskærm, facade 0 22 0 230 Bygning, klimaskærm, tag 0 79 79 240 Bygning, klimaskærm, altan og altangange 0 6 6 260 Bygning, klimaskærm, døre, vinduer mv. 0 10 10 310 Bygning, bolig, konstruktion og inventar 41.394 0 54 320 Bygning, bolig, installationer 8.802 0 30 410 Bygning, fælles, indvendig 43.399 189 154 510 Bygning, tek.anlæg, afløb 0 79 79 520 Bygning, tek.anlæg, el og belysning 5.949 0 0 530 Vand og sanitet i lejlighed 10.660 0 0 540 Bygning, tek.anlæg, vand 0 30 30 550 Bygning, tek.anlæg, varme 0 27 27 560 Bygning, tek.anlæg, ventilation 8.938 0 0 570 Bygning, tek.anlæg, øvrige 0 20 20 950 Honorar DV-planlægning 0 3 3 128.428 505 500 401 Dækket af tidligere henlæggelse -128.428-505 -500 Planlagt vedligeholdelse i alt 0 0 0 GAB, AFD. 2 Side 8 af 14 10-06-2014
Noter til årsregnskab for 2013 BUDGET Note Konto i 1.000 kr. 2013 2014 8 118 Særlige aktiviteter 100 Vaskeri: 100 Tilsyn og rengøring 12.394 13 15 110 Reparation af maskiner 30.613 15 15 150 Sæbe 900 0 1 160 Vaskelåse 571 0 0 170 Telefon 7.680 6 8 190 Diverse, Internet, kort mv. 0 1 0 Vaskeri i alt 52.158 35 39 203 200 Indtægter 45.881 43 45 Netto vaskeri 6.277-8 -6 9 119 Diverse udgifter 100 BL og boligen 4.986 5 5 200 Afdelingsbestyrelses udgifter 9.227 4 11 400 Porto, gebyrer m.m. 10 0 0 420 Tryksager, kontorartikler 0 3 1 600 Beboeraktiviteter 1.404 10 7 900 Diverse 987 5 1 950 Uforudsige udgiftsstigninger 0 15 20 10 134 Korrektioner vedrørende tidligere år 11 202 Renter 16.614 42 45 Gl. difference vedr. boligindskudslån 752 0 0 1. Rente af mellemregning med boligorganisationen 0,5% 32.970 41 60 5. Renter køkkenrenovering 13.497 0 15 6. Renter badeværelsesrenovering 17.235 0 20 12 206 Korrektioner vedrørende tidligere år 63.702 41 95 For meget opkrævet adm-bidrag 2012 6.082 0 0 For meget opkrævet budgethusleje 2013 0 0 35 6.082 0 35 GAB, AFD. 2 Side 9 af 14 10-06-2014
Noter til årsregnskab for 2013 Note Konto i 1.000 kr. 2012 13 301 Ejendommens anskaffelsessum Primosaldo 1.760.648 1.761 Kontant ejendomsværdi 35.000.000 35.000 Heraf grundværdi 5.431.800 5.432 14 303 Forbedringsarbejder: Køkkener Primosaldo 303110 468.716 465 + forbedringsarbejder i året 303111 66.520 4 Afdrag og afskrivninger primo 303117-188.632-160 126 Årets afskrivning 303119-31.295-28 315.308 280 Badeværelser Primosaldo 303120 552.809 547 + forbedringsarbejder i året 303121 66.138 6 Afdrag og afskrivninger primo 303127-184.083-154 126 Årets afskrivning 303129-33.738-30 401.126 369 Altaner Primosaldo 303130 1.528.925 1.529 Afdrag og afskrivninger primo 303137-541.981-498 125 Årets afdrag 303138-46.252-44 940.692 987 Antenneanlæg 2012 Primosaldo 303140 99.471 111 125 Årets afdrag 303148 0 0 126 Årets afskrivning 303149-11.298-11 88.173 99 Vinduer 2009 Primosaldo 303150 3.004.058 3.004 Afdrag og afskrivninger primo 303157-123.096-66 125 Årets afdrag 303158-58.320-57 2.822.642 2.881 Helhedsplan 2013 Primosaldo 303170 0 0 + forbedringsarbejder i året 303171 236.455 0 236.455 0 Forbedringsarbejder i alt 4.804.394 4.616 GAB, AFD. 2 Side 10 af 14 10-06-2014
Noter til årsregnskab for 2013 Note Konto i 1.000 kr. 2012 15 305 Boligafgifter og lejer Beboere -463-5 Fraflyttede beboere 1.677 1 16 401 Henlæggelser til vedligeholdelse 401 Henlæggelser 1.889.510 1.768 116 Anvendt -128.428-379 Saldo før henlæggelse 1.761.082 1.389 120 Årets henlæggelse 536.000 500 17 402 Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning 2.297.082 1.889 Primosaldo 12.325 9 121 Årets henlæggelse 275.758 276 117 Anvendt -15.259 0 18 405 Tab ved fraflytninger 272.824 285 Primosaldo 353.770 361 123 Årets henlæggelse 40.000 0 130 Anvendt 0-7 19 407 Opsamlet resultat 393.770 354 Primosaldo 404.072 320 203 Budgetmæssig afvikling overskud -106.691 0 140 Årets overskud 0 84 210 Årets underskud -52.716 0 20 Forbrugsregnskaber: Varmeregnskab, skæring pr. 1. januar 244.665 404 Uafsluttet varmeregnskab: 419.100 Opkrævet a conto 242.340 247 305.300 Forbrug 232.030 241 10.310 6 GAB, AFD. 2 Side 11 af 14 10-06-2014
Noter til årsregnskab for 2013 Note Konto i 1.000 kr. 2012 21 305 Antenneregnskab: Overført resultat 2.675 3 Kabel TV 49.201 119 Copy-Dan 12.952 16 Afskrivninger 11.298 11 Administrationsgebyr 2.100 4 78.226 153 Antennebidrag 73.272 151 305 Årets resultat, der overføres til næste år 4.954 2 22 421 Skyldige omkostninger Diverse kreditorer 5.100 48 Feriepengeforpligtelse 32.468 32 23 423 Forudbetalte boligafgifter og lejer 37.568 80 Boligsikring pr. 31. december 0 30 0 30 GAB, AFD. 2 Side 12 af 14 10-06-2014