SKIVEKOMMUNE Budget 2014

Bilag

2

Indholdsfortegnelse Hovedoversigt... 5 Sammendrag af budget... 7 Budgetoplysninger 2014... 11 Drift... 11 Udvalget for Teknik og Miljø... 11 Forsyningsområdet... 31 Beredskabskommissionen... 39 Kultur og Fritidsudvalget... 41 Sundhedsudvalget... 59 Social- og Ældreudvalget... 63 Arbejdsmarkedsudvalget... 127 Børne- og Familieudvalget... 159 Økonomiudvalget... 207 Udvalget for turisme, erhverv, klima og energi... 229 Anlæg... 231 Renter, afdrag og finansiering... 241 Artsoversigt... 255 Bevillingsspecifikation:... 257 Drift.... 257 Anlæg.... 277 Øvrige.... 283 Budgetvedtagelsen... 287 3

4

Hovedoversigt A) DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2014 2015 2016 2017 Udgifter Indtægter inkl refusion Udgifter Indtægter inkl refusion Udgifter Indtægter inkl refusion Udgifter Indtægter (i 1000 kr.) (i 1000 kr.) (i 1000 kr.) (i 1000 kr.) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 57.477-8.322 57.790-8.267 56.231-8.267 56.231-8.227 Heraf refusion 0 0 0 0 0 0 0 0 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 63.580-68.617 63.373-68.557 63.373-68.586 63.373-68.586 2. Transport og infrastruktur 100.841-12.978 100.131-12.977 99.219-12.977 99.207-12.977 3. Undervisning og kultur 636.734-96.332 635.458-96.380 630.554-96.380 625.377-96.380 Heraf refusion 0-700 0-692 0-692 0-692 4. Sundhedsområdet 222.653-448 221.412-448 221.177-448 221.177-448 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 2.135.384-623.125 2.158.082-639.026 2.173.573-647.616 2.178.520-647.616 Heraf refusion 0-351.366 0-368.477 0-377.068 0-377.068 6. Fællesudgifter og administration m.v. 286.026-9.575 269.068-9.574 257.918-9.573 247.510-9.572 Heraf refusion 0 0 0 0 0 0 0 0 Driftsvirksomhed i alt 3.502.695-819.397 3.505.314-835.229 3.502.045-843.847 3.491.395-843.806 Heraf refusion 0-352.066 0-369.169 0-377.760 0-377.760 B) ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 39.752-9.935 32.230-18.680 23.100-15.600 18.200-13.900 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 1.600 0 1.500 0 1.400 0 1.400 0 2. Transport og infrastruktur 29.557-1.200 22.650 0 12.050 0 6.250 0 3. Undervisning og kultur 27.360-14.000 13.300 0 10.000 0 10.000 0 4. Sundhedsområdet 1.730 0 165 0 165 0 165 0 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 1.250 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 6. Fællesudgifter og administration m.v. 5.855 0 4.257 0 4.120 0 4.062 0 Anlægsvirksomhed i alt 107.104-25.135 75.602-18.680 52.335-15.600 41.577-13.900 PRIS- OG LØNST. VEDR. H.KONTO 0-6 0 0 64.522-17.249 130.335-34.618 197.228-52.572 C) RENTER (7.22.05-7.58.78) 23.769-10.328 23.328-10.328 23.430-10.328 23.328-10.336 D) BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse af likvide aktiver (8.22.01-8.22.11) 0 0 0 0 0 0 0 0 Øvrige finansforskydninger (8.25.12-8.52.62) -626 4.246-7 4.246-7 1.746-7 1.746 Balanceforskydninger i alt -626 4.246-7 4.246-7 1.746-7 1.746 E) AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTELSER (8.5 38.153 0 40.006 0 41.000 0 42.100 0 SUM ( A + B + C + D + E) 3.671.095-850.614 3.708.765-877.240 3.749.138-902.647 3.795.621-918.868 Forbrug af likvide aktiver (8.22.01-8.22.11) 0-11.634 0-20.096 0-8.666 0-12.666 Optagne lån (8.55.63-8.55.79) 0-19.800 0-23.700 0-11.600 0-8.500 Tilskud og udligning (7.62.80-7.62.86) 0-943.721 0-902.100 0-910.900 0-914.900 Refusion af købsmoms (7.65.87) 500 0 0 0 0 0 500 0 Skatter (7.68.80-7.68.96) 2.360-1.848.186 2.400-1.888.029 2.400-1.917.725 2.400-1.943.587 Finansiering i alt 2.860-2.823.341 2.400-2.833.925 2.400-2.848.891 2.900-2.879.653 BALANCE 3.673.955-3.673.955 3.711.165-3.711.165 3.751.538-3.751.538 3.798.521-3.798.521 5

6

Sammendrag af budget (1.000 kr.) Udgifter 2014 Indtægter 2014 Udgifter 2015 Indtægter 2015 Udgifter 2016 Indtægter 2016 Udgifter 2017 Indtægter 2017 A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 22 Jordforsyning 697-1.038 697-1.038 697-1.038 697-1.038 25 Faste ejendomme 17.732-1.772 17.710-1.772 17.688-1.772 17.667-1.772 28 Fritidsområder 6.668 0 6.668 0 6.668 0 6.668 0 32 Fritidsfaciliteter 10.379-3.413 11.178-3.358 11.177-3.358 11.176-3.318 38 Naturbeskyttelse 2.950-66 2.950-66 2.039-66 2.039-66 48 Vandløbsvæsen 4.259-168 3.761-168 3.761-168 3.761-168 52 Miljøbeskyttelse m.v. 2.954-553 2.954-553 2.307-553 2.307-553 55 Diverse udgifter og indtægter 3.239-1.161 3.239-1.161 3.239-1.161 3.239-1.161 58 Redningsberedskab 8.609-152 8.609-152 8.609-152 8.609-152 Hovedkonto 0 i alt 57.477-8.322 57.790-8.267 56.231-8.267 56.231-8.227 38 Affaldshåndtering 63.373-68.549 63.373-68.557 63.373-68.586 63.373-68.586 Hovedkonto 1 i alt 63.373-68.549 63.373-68.557 63.373-68.586 63.373-68.586 22 Fælles funktioner 4.532-1.441 4.535-1.441 4.526-1.441 4.517-1.441 28 Kommunale veje 54.405-913 54.096-913 53.188-913 53.179-913 32 Kollektiv trafik 38.740-7.876 38.336-7.876 38.332-7.876 38.329-7.876 35 Havne 3.155-2.747 3.155-2.747 3.155-2.747 3.154-2.747 Hovedkonto 2 i alt 100.841-12.978 100.131-12.977 99.219-12.977 99.207-12.977 01 Folkeskoler 278.148 0 278.148 0 278.148 0 278.148 0 02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 48.060-6.529 47.127-6.529 42.249-6.529 37.076-6.529 03 Syge- og hjemme undervisning 900 0 900 0 900 0 900 0 04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 7.211-136 7.211-136 7.211-136 7.211-136 05 Skolefritidsordninger 58.393-29.605 58.393-29.605 58.372-29.605 58.372-29.605 06 Befordring af elever i grundskolen 14.064 0 14.064 0 14.064 0 14.064 0 07 Specialundervisning i regionale tilbud 592 0 592 0 592 0 592 0 08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 48.446-21.789 48.446-21.789 48.446-21.789 48.446-21.789 10 Bidrag til statslige og private skoler 11.415 0 11.415 0 11.415 0 11.415 0 12 Efterskoler og ungdomskostskoler 15.271 0 15.271 0 15.271 0 15.271 0 14 Ungdommens Uddannelsesvejledning 7.239-118 7.237-118 7.237-118 7.237-118 17 Specialpædagogisk bistand 22.667-15.562 22.671-15.562 22.674-15.562 22.678-15.562 7

(1.000 kr.) Udgifter 2014 Indtægter 2014 Udgifter 2015 Indtægter 2015 Udgifter 2016 Indtægter 2016 Udgifter 2017 Indtægter 2017 til voksne 18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 2.705 0 2.705 0 2.705 0 2.705 0 Folkeskolen i alt 515.110-73.739 514.178-73.739 509.283-73.739 504.115-73.739 30 Ungdomsuddannelser 22.529-10.986 22.551-10.986 22.573-10.986 22.594-10.986 32 Folkebiblioteker 18.014-1.007 18.014-1.007 18.013-1.007 18.013-1.007 35 Kulturel virksomhed 33.092-9.408 32.848-9.408 32.849-9.408 32.849-9.408 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 47.897-548 47.899-548 47.902-548 47.904-548 Refusion i alt 0-692 0-692 0-692 0-692 Hovedkonto 3 i alt 636.734-96.332 635.458-96.380 630.554-96.380 624.377-96.380 62 Sundhedsudgifter m.v. 222.653-448 221.412-448 221.177-448 221.177-448 Hovedkonto 4 i alt 222.653-448 221.412-448 221.177-448 221.177-448 10 Fælles formål 21.241 0 21.586 0 20.878 0 21.017 0 11 Dagpleje 88.183-21.337 88.183-21.337 88.183-21.337 88.183-21.337 13 Børnehaver 74.477-19.196 74.392-19.296 74.307-19.395 74.224-19.491 14 Integrerede daginstitutioner 34.934-9.009 34.902-8.909 34.869-8.811 34.839-8.714 16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 24 0 24 0 24 0 24 0 17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 9.051-966 9.051-966 9.051-966 9.052-966 19 Tilskud til privatinstitutioner mv. 10.700 0 10.694 0 10.687 0 10.681 0 Dagtilbud til børn og unge i alt 238.610-50.508 238.830-50.508 238.000-50.508 238.020-50.508 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 118.057-27.380 118.049-27.382 118.061-27.385 118.066-27.387 30 Ældreboliger 10.108-24.325 10.099-24.325 10.091-24.325 10.083-24.325 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 394.708-46.015 396.667-45.998 399.229-45.982 399.196-45.965 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 149.015-47.594 147.712-48.432 147.854-49.256 147.995-50.066 35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning m.v 27.508-3.077 27.535-3.077 27.562-3.077 27.588-3.077 37 Plejevederlag m.v. vedr. døende i eget hjem 1.233 0 1.233 0 1.233 0 1.233 0 Tilbud til ældre og handicappede i alt 582.572-121.011 583.246-121.832 585.969-122.640 586.096-123.433 35 Rådgivning 7.963-19 7.945-19 7.928-19 7.911-19 38 Tilbud til voksne med særlige behov 133.793-28.630 134.393-28.426 134.983-28.226 135.562-28.029 60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. 16.903-12.798 16.903-12.798 16.903-12.798 16.903-12.798 61 Kontanthjælp til udlændinge, integrationsprog. 10.346 0 10.346 0 10.346 0 10.346 0 65 Repatriering 120 0 120 0 120 0 120 0 8

(1.000 kr.) Udgifter 2014 Indtægter 2014 Udgifter 2015 Indtægter 2015 Udgifter 2016 Indtægter 2016 Udgifter 2017 Indtægter 2017 Tilbud til udlændinge i alt 27.369-12.798 27.369-12.798 27.369-12.798 27.369-12.798 48 Førtidspensioner og personlige tillæg (48) 259058-15259 270296-15259 284051-15259 288996-15259 71 Sygedagpenge 116.186-1.200 116.186-1.200 116.186-1.200 116.186-1.200 72 Sociale formål 16.875 0 16.834 0 16.825 0 16.832 0 73 Kontant- og uddannelseshjælp 34.490-547 34.490-547 34.490-547 34.490-547 74 Kontanthjælp vedrørende visse flygtninge 0 0 0 0 0 0 0 0 75 Aktiverede kontant- og udd. Hjælp modtagere 85.751 0 85.751 0 85.751 0 85.751 0 76 Boligydelse til pensionister - kommunal 91.099-669 91.099-669 91.099-669 91.099-669 77 Boligsikring - kommunal medfinansiering 23.235 0 23.235 0 23.235 0 23.235 0 78 Dagpenge til forsikrede ledige 94.912 0 94.912 0 94.912 0 94.912 0 79 Særlig uddannelsesordning midlertidig arb.mark. ydelsesordning 4.995 0 4.352 0 4.352 0 4.352 0 58 Revalidering 161.983-175 161.983-175 161.983-175 161.983-175 91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 53.136-1.197 53.136 0 53.136 0 53.136 0 90 Driftsudgifter til komm. Beskæftigelsesindsats 66.509-12.353 75.296-12.278 75.153-12.203 75.013-12.130 95 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner m.v. 66 0 66 0 66 0 66 0 97 Seniorjob for personer over 55 år 2.505 0 2.505 0 2.505 0 2.505 0 98 Beskæftigelsesordninger 14.945 0 15.302 0 15.302 0 15.302 0 Arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt 137.160-13.551 146.305-12.278 146.162-12.203 146.022-12.130 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige 3.406 0 3.409 0 3.412 0 3.415 0 Refusion i alt 0-353.144 0-368.516 0-377.144 0-377.181 Hovedkonto 5 i alt 2.135.384-623.125 2.158.082-639.026 2.173.573-647.616 2.178.520-647.616 42 Politisk organisation 11.793-13 10.664-13 10.664-13 11.155-13 45 Administrativ organisation 212.324-7.304 197.648-7.304 185.689-7.304 174.772-7.304 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 14.707 0 14.607 0 14.552 0 14.552 0 52 Lønpuljer 47.281-2.258 46.132-2.258 46.980-2.258 46.983-2.258 Hovedkonto 6 i alt 286.026-9.575 269.068-9.575 257.918-9.575 247.510-9.575 A. Driftsvirksomhed i alt 3.502.695-819.397 3.505.314-835.229 3.502.045-843.847 3.491.395-843.806 B. Anlægsvirksomhed 22 Jordforsyning 3.000-3.000 12.000-12.000 12.000-12.000 12.000-12.000 9

(1.000 kr.) Udgifter 2014 Indtægter 2014 Udgifter 2015 Indtægter 2015 Udgifter 2016 Indtægter 2016 Udgifter 2017 Indtægter 2017 25 Faste ejendomme 15.100-5.433 14.930-6.680 10.800-3.600 5.900-1.900 28 Fritidsområder 5.000 0 5.000 0 0 0 0 0 32 Fritidsfaciliteter 150 0 300 0 300 0 300 0 55 Diverse udgifter og indtægter 16.502-1.502 0 0 0 0 0 0 Hovedkonto 0 i alt 39.752-9.935 32.230-18.680 23.100-15.600 18.200-13.900 38 Affaldshåndtering 1.600 0 1.500 0 1.400 0 1.400 0 Hovedkonto 1 i alt 1.600 0 1.500 0 1.400 0 1.400 0 28 Kommunale veje 23.257-1.200 20.150 0 12.050 0 6.250 0 35 Havne 6.300 0 2.500 0 0 0 0 0 Hovedkonto 2 i alt 29.557-1.200 22.650 0 12.050 0 6.250 0 22 Folkeskolen m.m. 12.095 0 13.300 0 10.000 0 10.000 0 32 Folkebiblioteker 940 0 0 0 0 0 0 0 35 Kulturel virksomhed 14.325-14.000 0 0 0 0 0 0 Hovedkonto 3 i alt 27.360-14.000 13.300 0 10.000 0 10.000 0 62 Sundhedsudgifter m.v. 1.730 0 165 0 165 0 165 0 Hovedkonto 4 ialt 1.730 0 165 0 165 0 165 0 30 Ældreboliger 700 0 0 0 0 0 0 0 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 800 0 800 0 800 0 800 0 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 350 0 700 0 700 0 700 0 Tilbud til ældre og handicappede i alt 1.850 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 38 Tilbud til voksne med særlige behov -600 0 0 0 0 0 0 0 Hovedkonto 5 i alt 1.250 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 45 Administrativ organisation 2.355 0 757 0 620 0 562 0 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 3.500 0 3.500 0 3.500 0 3.500 0 Hovedkonto 6 i alt 5.855 0 4.257 0 4.120 0 4.062 0 B. Anlægsvirksomhed i alt 107.104-25.135 75.602-18.680 52.335-15.600 41.577-13.900 P/L-stigninger vedr. hovedkonto 0-6 0 0 64.522-17.249 130.335-34.618 197.228-52.572 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 26.629-2.802.235 25.728-2.800.727 25.830-2.839.491 26.228-2.869.637 Hovedkonto 7 i alt 26.629-2.802.235 25.728-2.800.727 25.830-2.839.491 26.228-2.869.637 Finansforskydninger og finansiering 37.526-27.293 40.000-39.250 40.993-17.120 42.094-17.620 Hovedkonto 8 i alt 37.526-27.293 40.000-39.250 40.993-17.120 42.094-17.620 Balance 3.673.955-3.673.955 3.711.165-3.711.165 3.751.538-3.751.538 3.798.521-3.798.521 10

Budgetoplysninger 2014 Drift Udvalget for Teknik og Miljø udgifter indtægter ialt T1 10 Teknik og Miljøudvalg 139.185.700-17.734.400 121.451.300 1 Skattefinansieret 139.185.700-17.734.400 121.451.300 T2 01 Park og Vej 72.878.900-2.420.300 70.458.600 F1 00 Byudvikling, bolig- og 13.023.900-65.900 12.958.000 miljøforanstaltninger F2 22 Jordforsyning 498.300 0 498.300 F3 01 Fælles formål 498.300 0 498.300 S1 001015 Vedligeholdelse og 498.300 0 498.300 renholdelse G1 500 Materiale og 498.300 0 498.300 aktivitetsudgifter G2 001 Renholdelse og 498.300 0 498.300 vedligeholdelse af kom. arealer herunder byggegrunde F2 25 Faste ejendomme 2.045.400 0 2.045.400 F3 10 Fælles formål 2.045.400 0 2.045.400 S1 010015 Ren by 888.700 0 888.700 G1 500 Aktiviteter og 888.700 0 888.700 S1 010018 Offentlige toiletter 1.156.700 0 1.156.700 G1 400 Personale 82.800 0 82.800 G2 001 Lønninger 82.800 0 82.800 G1 500 Aktiviteter og 105.000 0 105.000 G2 007 Materialer 105.000 0 105.000 G1 505 Glyngøre Havn 50.700 0 50.700 G1 506 Virksund Havn 12.800 0 12.800 G1 700 Grunde og bygninger 905.400 0 905.400 11

G2 001 Vedligeholdelse 905.400 0 905.400 F2 28 Fritidsområder 6.668.100 0 6.668.100 F3 20 Grønne områder og naturpladser 6.668.100 0 6.668.100 S1 020010 Parker og legepladser 5.457.000 0 5.457.000 G1 400 Personale 913.700 0 913.700 G2 001 Lønninger 913.700 0 913.700 G1 510 Skive Anlæg og Børnenes 1.689.000 0 1.689.000 Paradis G2 401 Lønninger 148.300 0 148.300 G2 604 Tekniske anlæg - 8.700 0 8.700 anskaffelse og drift G2 701 1.352.200 0 1.352.200 Vedligeholdelse G2 702 Forbrugsafgifter, 179.800 0 179.800 skatter og afgifter G1 511 Øvrige parker, anlæg og 2.854.300 0 2.854.300 grønne områder G2 505 Aktiviteter 24.600 0 24.600 G2 701 Vedligeholdelse 2.829.700 0 2.829.700 S1 020011 Strandområder 552.500 0 552.500 G1 505 Drift og vedligehold 441.000 0 441.000 G2 001 Aktiviteter 231.000 0 231.000 G2 002 Vedligeholdelse 210.000 0 210.000 G1 506 13.800 0 13.800 Redningstjeneste/Falckabonnement G1 507 Skive 84.100 0 84.100 Søsportshavn/Strandtangen/- lystbådehavn G1 508 Tilskud til 400 0 400 strandrensning G1 509 Blå flag - 13.200 0 13.200 redningsposter S1 020015 Badebroer 658.600 0 658.600 G1 505 Drift og vedligehold 658.600 0 658.600 G2 002 Vedligeholdelse 650.500 0 650.500 G2 4 8.100 0 8.100 Forsikringer F2 32 Fritidsfaciliteter 2.839.000 0 2.839.000 12

F3 31 Stadion og idrætsanlæg 2.839.000 0 2.839.000 S1 031010 Stadions- og idrætsanlæg 2.839.000 0 2.839.000 S2 001 Stadions- og idrætsanlæg 2.839.000 0 2.839.000 G1 600 IT, inventar og 94.300 0 94.300 materiel G2 004 Tekniske anlæg - 94.300 0 94.300 anskaffelse og drift G1 700 Grunde og bygninger 2.744.700 0 2.744.700 G2 001 Vedligeholdelse 2.744.700 0 2.744.700 F2 38 Naturbeskyttelse 973.100-65.900 907.200 F3 53 Skove 973.100-65.900 907.200 S1 053010 Skove og plantager 973.100-65.900 907.200 G1 505 Drift og vedligehold 288.400 0 288.400 Ådalen G1 506 Jagtleje 0-11.900-11.900 G1 507 Plantager (skovdrift) - 285.300 0 285.300 Købsmoms G2 001 Tekniske anlæg 272.400 0 272.400 G2 002 Vedligeholdelse 5.700 0 5.700 G2 003 Skatter og afgifter 7.200 0 7.200 G1 509 Krabbesholm, Hvidbjerg 399.400-54.000 345.400 og Vadum Skov - Skatmoms F1 02 Transport og infrastruktur 38.155.700-2.354.400 35.801.300 F2 22 Fælles funktioner 4.534.300-1.441.500 3.092.800 F3 01 Fælles formål 614.600 0 614.600 S1 201012 Kommunale veje 141.300 0 141.300 G1 510 Afledt drift - 141.300 0 141.300 områdefornyelse Selde S1 201013 Vejplanlægning -69.800 0-69.800 G1 509 1% reduktion, Park og -710.900 0-710.900 Vej G1 511 Vejplanlægning mv. 409.100 0 409.100 G1 513 Vejmandstilsyn 232.000 0 232.000 S1 201015 Entreprenørgård 543.100 0 543.100 S2 001 Administration 543.100 0 543.100 G1 200 Ledelse og 3.462.400 0 3.462.400 administration 13

G2 001 Lønninger 3.287.200 0 3.287.200 G2 025 Øvrige 175.200 0 175.200 personalerelaterede udgifter G1 400 Personale 36.395.000 0 36.395.000 G2 001 Lønninger 35.164.900 0 35.164.900 G2 020 Uddannelse og kurser 637.900 0 637.900 G2 025 Personalerelaterede 592.200 0 592.200 udgifter G1 500 Aktiviteter og 1.000.500 0 1.000.500 G2 002 Administration 643.100 0 643.100 G2 003 Møder, rejser og 16.600 0 16.600 repræsentation G2 015 Diverse udgifter 107.000 0 107.000 vedr. kalkulationer, opmålinger og projektforberedelse G2 016 Kontrol af 233.800 0 233.800 afspærringer G1 600 IT, inventar og 16.347.800 0 16.347.800 materiel G2 002 Materiel - 15.299.500 0 15.299.500 anskaffelse, salg og drift G2 005 Diverse vedr. 519.600 0 519.600 forsikringsskader G2 006 Forbrugslager - 374.500 0 374.500 indvendig G2 008 Lager - grus - stabil 154.200 0 154.200 og sand G1 900 Indtægter -56.662.600 0-56.662.600 G2 008 Indtægter for -56.662.600 0-56.662.600 regningsarbejder F3 03 Arbejder for fremmed regning 138.200-142.500-4.300 S1 203011 Arbejder for fremmed 138.200-142.500-4.300 regn. - skatmoms G1 504 Arbejder for fremmed 138.200-142.500-4.300 regning - Centraladministration G2 505 Aktiviteter 138.200 0 138.200 G2 901 Salg af produkter og 0-142.500-142.500 14

ydelser F3 05 Driftsbygninger og -pladser 2.654.800-118.500 2.536.300 S1 205010 Driftsbygninger og 2.654.800-118.500 2.536.300 pladser S2 001 Administration 2.654.800-118.500 2.536.300 G1 400 Personale 20.900 0 20.900 G2 001 Lønninger 20.900 0 20.900 G1 700 Grunde og bygninger 2.518.100-118.500 2.399.600 G2 001 Vedligeholdelse 442.100 0 442.100 G2 002 Forbrugsafgifter, 503.200 0 503.200 skatter og afgifter G2 003 Husleje, leje 1.300.200-118.500 1.181.700 G2 004 Rengøring 272.600 0 272.600 G1 750 Forsikringer 115.800 0 115.800 F3 07 Parkering 1.126.700-1.180.500-53.800 S1 207010 Parkering 1.126.700-1.180.500-53.800 G1 091 Kommunale indtægter fra 0-1.180.500-1.180.500 parkeringsbilletordninger G1 500 Materiale- og 551.500 0 551.500 aktivitetsudgifter G2 001 P-vagt 482.700 0 482.700 G2 002 Information/annoncer 68.800 0 68.800 G1 800 Betaling andre off. 575.200 0 575.200 myndygheder F2 28 Kommunale veje 32.712.400-912.900 31.799.500 F3 11 Vejvedligeholdelse m.v. 18.210.200-912.900 17.297.300 S1 211010 Kommunale veje 14.226.600-912.900 13.313.700 G1 509 Kunstværker - 549.900 0 549.900 vedligeholdelse og rep. G1 511 Afstribning 1.247.300 0 1.247.300 G1 512 Afvandingsforanstaltninger 2.239.400 0 2.239.400 G1 513 Autoværn og 349.600 0 349.600 sikkerhedsrækværker G1 514 Broer, tuneller m.v. 555.000 0 555.000 G1 516 Diverse kunstværker i 319.500 0 319.500 bymiljøet G1 518 Renholdelde 3.526.600 0 3.526.600 G2 001 Gadefejning langs 886.600 0 886.600 15

kantsten - 4S G2 002 Renholdelde 961.200 0 961.200 gågademiljø G2 003 Renholdelse iøvrigt 1.678.800 0 1.678.800 G1 522 Rabatter 3.558.200 0 3.558.200 G1 526 Signalanlæg og andet 717.300 0 717.300 teknisk udstyr G1 527 Skilte, tavler og anden 1.163.800 0 1.163.800 afmærkning G1 900 Indtægter 0-912.900-912.900 G2 10 0-912.900-912.900 Grundejerbidrag/gågade miljø S1 211012 Projekt og 1.038.400 0 1.038.400 trafiksikkerhed G1 533 Skive 248.400 0 248.400 Færdselssikkerhedsråd G2 001 Informationskampagner 124.200 0 124.200 G2 002 Andre aktiviteter 124.200 0 124.200 G1 534 790.000 0 790.000 Trafiksikkerhed/trafikfarlige veje S1 211015 Vedligehold af grønt ved 2.945.200 0 2.945.200 veje G1 500 Aktiviteter og 2.945.200 0 2.945.200 G2 005 Aktiviteter 2.945.200 0 2.945.200 F3 12 Belægninger m.v. 14.502.200 0 14.502.200 S1 212010 Forbedringer og 14.502.200 0 14.502.200 reparation af vejbelægninger G1 515 Cykel- og gangst. incl. 2.263.600 0 2.263.600 tekn.anl. + indklip G1 517 Fortove 3.310.100 0 3.310.100 G1 519 Grusveje 675.300 0 675.300 G1 525 Reparation af belægning 3.686.300 0 3.686.300 på kørebaner m.v. G1 528 Slidlag på kørebaner m.v. 4.566.900 0 4.566.900 F2 32 Kollektiv trafik 277.400 0 277.400 F3 30 Fælles formål 277.400 0 277.400 16

S1 230010 Kollektiv trafik 277.400 0 277.400 G1 505 Læskure 277.400 0 277.400 F2 35 Havne 631.600 0 631.600 F3 42 Kystbeskyttelse 631.600 0 631.600 S1 242010 Kystbeskyttelse 631.600 0 631.600 G1 510 Højvandsberedskab 280.100 0 280.100 G1 511 Kystsikring 351.500 0 351.500 F1 02 Transport og infrastruktur 21.699.300 0 21.699.300 F2 28 Kommunale veje 21.699.300 0 21.699.300 F3 11 Vejvedligeholdelse m.v. 13.646.400 0 13.646.400 S1 211010 Kommunale veje 13.646.400 0 13.646.400 G1 531 Vejbelysningsanlæg 10.435.900 0 10.435.900 G2 001 Fælles udgifter 2.885.700 0 2.885.700 vejbelysning G2 002 Kontrakt vedr. gammel 777.100 0 777.100 Salling kommuner G2 003 Kontrakt vedr. gammel 6.773.100 0 6.773.100 Skive kommune G1 532 Vejbidrag 3.210.500 0 3.210.500 F3 14 Vintertjeneste 8.052.900 0 8.052.900 S1 214010 Vintertjeneste 8.052.900 0 8.052.900 G1 529 Udgifter til 1.206.500 0 1.206.500 beredskabst. anskaf. og klargøring G1 530 Udgifter til snerydning 6.846.400 0 6.846.400 og glatførebekæmpelse T2 02 Natur og miljø 10.212.900-1.881.700 8.331.200 F1 00 Byudvikling, bolig- og 10.212.900-1.881.700 8.331.200 miljøforanstaltninger F2 38 Naturbeskyttelse 1.976.800 0 1.976.800 F3 50 Naturforvaltningsprojekter 1.060.400 0 1.060.400 S1 050010 Naturbeskyttelse 1.060.400 0 1.060.400 G1 510 Fredningsnævn 3.400 0 3.400 G1 511 Naturformidling 85.800 0 85.800 17

G2 501 Administration 60.300 0 60.300 G2 505 Aktiviteter 25.500 0 25.500 G1 512 Naturforvaltning 715.500 0 715.500 G2 505 Aktiviteter 706.200 0 706.200 G2 602 Inventar og materiel 9.300 0 9.300 - anskaffelse og drift G1 513 Naturforaltningsprojekt 82.300 0 82.300 udenfor fredning G2 505 Aktiviteter 82.300 0 82.300 G1 514 Ny registrering af 3 103.900 0 103.900 G2 505 Aktiviteter 103.900 0 103.900 G1 515 Restaurering af søer 69.500 0 69.500 G2 505 Aktiviteter 69.500 0 69.500 F3 51 Natura 2000 916.400 0 916.400 S1 051010 Vandplaner, Natura 2000 916.400 0 916.400 og Grøn Vækst G1 400 Personale 916.400 0 916.400 G2 001 Lønninger 916.400 0 916.400 F2 48 Vandløbsvæsen 4.259.300-167.800 4.091.500 F3 71 Vedligeholdelse af vandløb 4.259.300-167.800 4.091.500 S1 071010 Vedligeholdelse af 4.259.300-167.800 4.091.500 vandløb G1 400 Personale 501.000 0 501.000 G2 001 Lønninger 501.000 0 501.000 G1 500 Aktiviteter og 53.500 0 53.500 G2 005 Aktiviteter 53.500 0 53.500 G1 503 Bygværker og 44.500 0 44.500 rørledninger G2 005 Aktiviteter 36.900 0 36.900 G2 006 IT, inventar og 7.600 0 7.600 materiel G1 505 Grødeskæring, oprensning, 3.319.000-148.300 3.170.700 grødeoptag og tømning af sandfang G2 005 Aktiviteter 3.192.800 0 3.192.800 G1 508 Regulativer, opmåling 48.000 0 48.000 og afmærkning af vandløb G2 005 Aktiviteter og 48.000 0 48.000 18

G1 509 Tilsyn, erstatning og 265.100 0 265.100 information G2 005 Aktiviteter og 265.100 0 265.100 G1 511 Limfjordsrådet 28.200 0 28.200 G2 005 Aktiviteter 28.200 0 28.200 G1 900 Indtægter 0-19.500-19.500 G2 001 Salg af produkter og 0-19.500-19.500 ydelser F2 52 Miljøbeskyttelse m.v. 2.945.500-553.200 2.392.300 F3 80 Fælles formål 413.600 0 413.600 S1 080009 IT-udgifter 338.300 0 338.300 G1 518 IT-udgifter 338.300 0 338.300 S1 080011 Limfjordsrådet 75.300 0 75.300 G1 500 Aktiviteter og 75.300 0 75.300 G2 005 Aktiviteter 75.300 0 75.300 F3 86 Vandindvinding 246.100 0 246.100 S1 086010 Vandindvinding 246.100 0 246.100 G1 510 Grundvandsundersøgelser 212.500 0 212.500 G2 501 Administration 212.500 0 212.500 G1 511 Overfladevand 33.600 0 33.600 G2 510 Rådgivning og 33.600 0 33.600 konsulentbistand F3 87 Miljøtilsyn - virksomheder -486.300-553.200-1.039.500 S1 087010 Miljøtilsyn - -486.300-553.200-1.039.500 virksomheder G1 002 Godkendelse/tilsyn med 0-553.200-553.200 brugerbetalingspligtige virksomheder G2 900 Indtægter 0-553.200-553.200 G1 950 ØD - Økonomisk -486.300 0-486.300 decentralisering F3 89 Øvrig planlægning, 2.772.100 0 2.772.100 undersøgelser, tilsyn m.v. 19

S1 089010 Recipientkvalitet og 433.800 0 433.800 spildevand G1 520 Badevand, kyst og 407.100 0 407.100 badevandsanalyser G1 521 Blå Flag 26.700 0 26.700 S1 089012 Øvrig planlægning, 1.163.300 0 1.163.300 undersøgelser, tilsyn m.v. G1 510 Affald 26.300 0 26.300 G2 510 Rådgivning og 26.300 0 26.300 Konsulentbistand G1 511 IT Miljø 128.300 0 128.300 G2 601 IT - anskaffelse og 128.300 0 128.300 drift G1 512 Jordforurening 110.300 0 110.300 G2 510 Rådgivning og 78.800 0 78.800 Konsulentbistand G2 601 IT - anskaffelse og 31.500 0 31.500 drift G1 513 Kvalitetsstyring 210.200 0 210.200 G2 510 Rådgivning og 105.100 0 105.100 Konsulentbistand G2 601 IT - anskaffelse og 105.100 0 105.100 drift G1 514 Råstoffer 22.600 0 22.600 G2 510 Rådgivning og 22.600 0 22.600 Konsulentbistand G1 515 Spildevand 460.700 0 460.700 G2 401 Lønninger 250.500 0 250.500 G2 510 Rådgivning og 210.200 0 210.200 Konsulentbistand G1 516 Virksomheder 147.200 0 147.200 G2 510 Rådgivning og 147.200 0 147.200 Konsulentbistand G1 517 Øvrig miljø 123.900 0 123.900 G2 402 Tjenestemænd 18.700 0 18.700 G2 505 Aktiviteter 52.600 0 52.600 G2 510 Rådgivning og 52.600 0 52.600 Konsulentbistand G1 522 1% reduktion, Natur og -66.200 0-66.200 Miljø G2 505 Aktiviteter -66.200 0-66.200 S1 089014 Indsatsplanlægning for 1.175.000 0 1.175.000 20

grundvand G1 400 Personale 1.175.000 0 1.175.000 G2 001 Lønninger 938.700 0 938.700 G2 020 Uddannelse og kurser 219.600 0 219.600 G2 025 Personalerelaterede 16.700 0 16.700 udgifter F2 55 Diverse udgifter og indtægter 1.031.300-1.160.700-129.400 F3 91 Skadedyrsbekæmpelse 1.031.300-1.160.700-129.400 S1 091010 Skadedyrsbekæmpelse 1.031.300-1.160.700-129.400 G1 500 Aktiviteter og 49.300 0 49.300 G2 002 Administration 49.300 0 49.300 G1 510 Bekæmpelse - Byzone 549.900 0 549.900 G2 505 Aktiviteter 549.900 0 549.900 G1 511 Bekæmpelsesmidler 432.100 0 432.100 G2 505 Aktiviteter 432.100 0 432.100 G1 900 Indtægter 0-1.160.700-1.160.700 G2 001 Ejendomsskat 0-1.160.700-1.160.700 skadedyrsbekæmpelse T2 03 Kollektiv trafik 38.462.500-7.876.200 30.586.300 F1 02 Transport og infrastruktur 38.462.500-7.876.200 30.586.300 F2 32 Kollektiv trafik 38.462.500-7.876.200 30.586.300 F3 31 Busdrift 24.192.900 0 24.192.900 S1 231010 Busdrift 24.192.900 0 24.192.900 G1 001 Trafiktilskud 24.090.600 0 24.090.600 G2 001 Midttratik 24.090.600 0 24.090.600 G1 700 Grunde og bygninger 102.300 0 102.300 G2 001 Vedligeholdelse 102.300 0 102.300 F3 33 Færgedrift 13.838.300-7.857.000 5.981.300 S1 233010 Fur Færgeri - Skatmoms 11.926.400-7.490.600 4.435.800 G1 400 Personale 7.863.000 0 7.863.000 G2 001 Lønninger 7.116.500 0 7.116.500 G2 025 Personalerelaterede 746.500 0 746.500 udgifter G1 500 Aktiviteter og 62.600 0 62.600 21

G2 002 Administration 62.600 0 62.600 G1 600 IT, inventar og 3.930.000 0 3.930.000 materiel G2 003 Transportmidler - 3.864.000 0 3.864.000 anskaffelse og drift G2 004 Tekniske anlæg - 66.000 0 66.000 anskaffelse og drift G1 700 Grunde og bygninger 58.400 0 58.400 G2 001 Vedligeholdelse 58.400 0 58.400 G1 750 Forsikringer 12.400 0 12.400 G1 800 Betalinger andre 0-322.100-322.100 offentlige myndigheder G1 900 Indtægter 0-7.168.500-7.168.500 G2 010 Indsejlet m/u moms 0-7.168.500-7.168.500 S1 233011 Hvalpsund Færgeri 1.911.900-366.400 1.545.500 G1 700 Grunde og bygninger 82.400 0 82.400 G2 003 Husleje, leje 82.400 0 82.400 G1 800 Betalinger andre 1.829.500 0 1.829.500 offentlige myndigheder G1 900 Indtægter 0-366.400-366.400 F3 34 Lufthavne 431.300-19.200 412.100 S1 234010 Skive Lufthavn 431.300-19.200 412.100 G1 500 Aktiviteter og 175.000 0 175.000 G2 005 Aktiviteter 175.000 0 175.000 G1 700 Grunde og bygninger 256.300 0 256.300 G2 001 Vedligeholdelse 256.300 0 256.300 G1 900 Indtægter 0-19.200-19.200 G2 005 Betaling fra lejere 0-19.200-19.200 T2 04 Planlægning 4.720.500-3.811.000 909.500 F1 02 Transport og infrastruktur 523.400 0 523.400 F2 35 Havne 523.400 0 523.400 F3 40 Havne 203.900 0 203.900 S1 240011 Oprensning og uddybning 203.900 0 203.900 af kommunale havne G1 500 Aktiviteter og 203.900 0 203.900 22

F3 41 Lystbådehavne m.v. 319.500 0 319.500 S1 241010 Lystbådehavne 319.500 0 319.500 G1 500 Aktiviteter og 319.500 0 319.500 G2 010 Uddybning og 319.500 0 319.500 oprensning F1 00 Byudvikling, bolig- og 2.196.600-1.064.100 1.132.500 miljøforanstaltninger F2 22 Jordforsyning 199.100-1.037.700-838.600 F3 01 Fælles formål 199.100-1.037.700-838.600 S1 001010 Udleje af jord 199.100-1.037.700-838.600 G1 700 Grunde og bygninger 199.100-1.037.700-838.600 G2 002 Forbrugsafgifter, 136.100 0 136.100 skatter og afgifter G2 003 Husleje, leje 63.000-1.037.700-974.700 F2 25 Faste ejendomme 1.997.500-26.400 1.971.100 F3 10 Fælles formål 1.519.700-26.400 1.493.300 S1 010010 Kort og Gis 655.800 0 655.800 G1 500 Aktiviteter og 588.400 0 588.400 G1 512 Luftfotografering 67.400 0 67.400 S1 010011 Salg af bykort 18.500-26.400-7.900 G1 500 Aktiviteter og 18.500 0 18.500 G1 900 Indtægter 0-26.400-26.400 S1 010028 Planlægning 845.400 0 845.400 G1 400 Personale 78.500 0 78.500 G2 020 Uddannelse og kurser 78.500 0 78.500 G1 500 Aktiviteter og 101.400 0 101.400 G2 003 Møder, rejser og 101.400 0 101.400 repræsentation G1 513 Reproduktion 59.700 0 59.700 G1 514 Lokalplan 603.600 0 603.600 G1 515 Tinglysning af 11.200 0 11.200 lokalplaner 23

G1 517 Reduktioner budget 2014-9.000 0-9.000 F3 15 Byfornyelse 477.800 0 477.800 S1 015010 Byfornyelse, 477.800 0 477.800 ydelsesstøtte G1 001 Udgifter til 477.800 0 477.800 byfornyelse F1 02 Transport og infrastruktur 2.000.500-2.746.900-746.400 F2 35 Havne 2.000.500-2.746.900-746.400 F3 40 Havne 2.000.500-2.746.900-746.400 S1 240012 Skive Havn 1.099.700-1.908.700-809.000 G1 500 Aktiviteter og 815.100 0 815.100 G2 002 Administration 704.900 0 704.900 G2 003 Møder og rejser 32.800 0 32.800 G2 015 Isbrydning - fast 47.600 0 47.600 afgift G2 016 PR - virksomhed 29.800 0 29.800 G1 600 IT, inventar og 213.700 0 213.700 materiel G2 010 Drift og 213.700 0 213.700 vedligeholdelse G1 700 Grunde og bygninger 70.900 0 70.900 G2 002 Forbrugsafgifter, 70.900 0 70.900 skatter og afgifter G1 900 Indtægter 0-1.908.700-1.908.700 G2 010 Driftsindtægter 0-402.600-402.600 G2 011 Vareafgifter 0-829.300-829.300 G2 012 Faste pladser 0-664.800-664.800 G2 014 Salg af vand 0-9.500-9.500 G2 016 Diverse indtægter 0-2.500-2.500 S1 240013 Fur Havn 568.500-582.900-14.400 G1 600 IT, inventar og 382.800 0 382.800 materiel G2 002 Inventar og materiel 382.800 0 382.800 - anskaffelse og drift G1 700 Grunde og bygninger 184.000 0 184.000 G2 001 Vedligeholdelse 105.500 0 105.500 G2 002 Forbrugsafgifter, 78.500 0 78.500 skatter og afgifter 24

G1 750 Forsikringer 1.700 0 1.700 G1 900 Indtægter 0-582.900-582.900 G2 011 Vareafgifter 0-188.900-188.900 G2 012 Faste pladser 0-129.700-129.700 G2 016 Diverse indtægter 0-63.000-63.000 G2 017 Gæstesejler m/moms 0-201.300-201.300 S1 240014 Glyngøre Havn 332.300-255.300 77.000 G1 600 IT, inventar og 205.200 0 205.200 materiel G2 002 Inventar og materiel 205.200 0 205.200 - anskaffelse og drift G1 700 Grunde og bygninger 127.100 0 127.100 G2 001 Vedligeholdelse 127.100 0 127.100 G1 900 Indtægter 0-255.300-255.300 G2 010 Driftsindtægter 0-33.200-33.200 G2 011 Vareafgifter 0-196.000-196.000 G2 012 Faste pladser 0-26.100-26.100 T2 05 Bygninger 12.910.900-1.745.200 11.165.700 F1 00 Byudvikling, bolig- og 12.664.100-1.745.200 10.918.900 miljøforanstaltninger F2 25 Faste ejendomme 12.579.900-1.745.200 10.834.700 F3 10 Fælles formål 11.477.800 0 11.477.800 S1 010009 IT-udgifter - bygninger 1.602.500 0 1.602.500 G1 518 IT-udgifter 1.602.500 0 1.602.500 G2 006 Fagaplikationer 1.602.500 0 1.602.500 S1 010030 Pulje. teknisk -1.750.100 0-1.750.100 vedligehold G1 500 Aktiviteter og -1.750.100 0-1.750.100 G2 005 Aktiviteter -1.750.100 0-1.750.100 S1 010031 Teknisk vedligehold 5.543.600 0 5.543.600 G1 400 Personale 776.800 0 776.800 G2 001 Lønninger 774.400 0 774.400 G2 025 Personalerelaterede 2.400 0 2.400 udgifter G1 500 Aktiviteter og -13.700 0-13.700 25

G2 005 Aktiviteter -13.700 0-13.700 G1 510 Energimærkningsordning 281.500 0 281.500 (EMO) G1 600 IT, inventar og 4.499.000 0 4.499.000 materiel G2 003 Transportmidler - 4.499.000 0 4.499.000 anskaffelse og drift S1 010035 Kommunale ejendomme 6.081.800 0 6.081.800 G1 500 Aktiviteter og 2.100 0 2.100 G2 002 Administration 2.100 0 2.100 G1 700 Grunde og bygninger 6.051.000 0 6.051.000 G2 001 Vedligeholdelse 6.051.000 0 6.051.000 G1 750 Forsikringer 28.700 0 28.700 F3 11 Beboelse 648.600-941.000-292.400 S1 011010 Vedligehold kommunale 648.600-941.000-292.400 ejendomme S2 001 Glyngøre Museum, 132.000 0 132.000 Museumstorvet 7-11 G1 600 IT, inventar og 100.000 0 100.000 materiel G2 004 Tekniske anlæg - 100.000 0 100.000 anskaffelse og drift G1 700 Grunde og bygninger 32.000 0 32.000 G2 001 Vedligeholdelse 32.000 0 32.000 S2 002 Oddense Bymidte, Torvet 219.200-366.000-146.800 2A-2F G1 600 IT, inventar og 23.900 0 23.900 materiel G2 004 Tekniske anlæg - 23.900 0 23.900 anskaffelse og drift G1 700 Grunde og bygninger 195.300-366.000-170.700 G2 001 Vedligeholdelse 52.400 0 52.400 G2 002 Forbrugsafgifter, 87.500 0 87.500 skatter og afgifter G2 003 Husleje, leje 0-366.000-366.000 G2 004 Rengøring 55.400 0 55.400 S2 003 Engblommev 1/Sønderg 81.700-148.400-66.700 25A-B G1 400 Personale 6.700 0 6.700 G2 001 Lønninger 6.700 0 6.700 26

G1 700 Grunde og bygninger 75.000-148.400-73.400 G2 001 Vedligeholdelse 31.200 0 31.200 G2 002 Forbrugsafgifter, 43.800 0 43.800 skatter og afgifter G2 003 Husleje, leje 0-148.400-148.400 S2 004 Klostervej/Fasanv Breum 99.900-226.700-126.800 G1 400 Personale 24.400 0 24.400 G2 001 Lønninger 24.400 0 24.400 G1 700 Grunde og bygninger 75.500-226.700-151.200 G2 001 Vedligeholdelse 46.400 0 46.400 G2 002 Forbrugsafgifter, 29.100 0 29.100 skatter og afgifter G2 003 Husleje, leje 0-226.700-226.700 S2 005 Skivevej 1, Selde 89.800-163.800-74.000 G1 400 Personale 18.400 0 18.400 G2 001 Lønninger 18.400 0 18.400 G1 700 Grunde og bygninger 71.400-163.800-92.400 G2 001 Vedligeholdelse 41.600 0 41.600 G2 002 Forbrugsafgifter, 29.800 0 29.800 skatter og afgifter G2 003 Husleje, leje 0-163.800-163.800 S2 006 Østerrisvej 15, Højslev 26.000 0 26.000 G1 700 Grunde og bygninger 26.000 0 26.000 G2 001 Vedligeholdelse 26.000 0 26.000 S2 007 Floutrupvej 7, Selde 0-36.100-36.100 G1 700 Grunde og bygninger 0-36.100-36.100 G2 003 Husleje, leje 0-36.100-36.100 F3 12 Erhvervsejendomme 283.900-309.600-25.700 S1 012010 Vedligehold kommunale 283.900-309.600-25.700 ejendomme S2 001 Krejbjerg Forsamlingshus 283.900-309.600-25.700 G1 400 Personale 160.800 0 160.800 G2 001 Lønninger 160.100 0 160.100 G2 025 Personalerelaterede 700 0 700 udgifter G1 500 Aktiviteter og 1.500 0 1.500 G2 002 Administration 1.500 0 1.500 G1 700 Grunde og bygninger 121.300 0 121.300 G2 001 Vedligeholdelse 43.500 0 43.500 G2 002 Forbrugsafgifter, 63.500 0 63.500 skatter og afgifter 27

G2 004 Rengøring 14.300 0 14.300 G1 750 Forsikringer 300 0 300 G1 900 Indtægter 0-309.600-309.600 F3 13 Andre faste ejendomme 169.600-494.600-325.000 S1 013010 Vedligehold kommunale 169.600-494.600-325.000 ejendomme S2 004 Smedien, Odden 17, 1.100 0 1.100 Glyngøre G1 700 Grunde og bygninger 1.100 0 1.100 G2 002 Forbrugsafgifter, 1.100 0 1.100 skatter og afgifter S2 009 Bilstrupvej 8, Synshal 12.700-386.000-373.300 G1 700 Grunde og bygninger 12.700 0 12.700 G2 001 Vedligeholdelse 12.700 0 12.700 G1 900 Indtægter 0-386.000-386.000 G2 005 Betaling fra lejere 0-386.000-386.000 S2 010 Herningvej 26 51.100-56.500-5.400 G1 700 Grunde og bygninger 51.100 0 51.100 G2 001 Vedligeholdelse 51.100 0 51.100 G1 900 Indtægter 0-56.500-56.500 G2 005 Betaling fra lejere 0-56.500-56.500 S2 011 Ydunsvej 89 52.200-27.000 25.200 G1 700 Grunde og bygninger 52.200 0 52.200 G2 001 Vedligeholdelse 52.200 0 52.200 G1 900 Indtægter 0-27.000-27.000 G2 005 Betaling fra lejere 0-27.000-27.000 S2 012 Stensbjergvej 4, Højslev 52.500-25.100 27.400 G1 700 Grunde og bygninger 52.500 0 52.500 G2 001 Vedligeholdelse 52.500 0 52.500 G1 900 Indtægter 0-25.100-25.100 G2 005 Betaling fra lejere 0-25.100-25.100 F2 32 Fritidsfaciliteter 84.200 0 84.200 F3 31 Stadion og idrætsanlæg 84.200 0 84.200 S1 031010 Stadions- og idrætsanlæg 84.200 0 84.200 S2 006 Klubhus, Stoholmvej 9 33.700 0 33.700 G1 700 Grunde og bygninger 33.700 0 33.700 G2 001 Vedligeholdelse 33.700 0 33.700 S2 007 SIK Klubhus, Skyttevej 6 50.500 0 50.500 G1 700 Grunde og bygninger 50.500 0 50.500 G2 001 Vedligeholdelse 50.500 0 50.500 28

F1 03 Undervisning og kultur 46.800 0 46.800 F2 22 Folkeskolen m.m. 46.800 0 46.800 F3 01 Folkeskoler 46.800 0 46.800 S1 301003 Vedligehold kommunale 46.800 0 46.800 ejendomme S2 029 Annexet Brårupvej 92 46.800 0 46.800 G1 700 Grunde og bygninger 46.800 0 46.800 G2 001 Vedligeholdelse 46.800 0 46.800 F1 06 Fællesudgifter og administration 200.000 0 200.000 m.v. F2 45 Administrativ organisation 200.000 0 200.000 F3 50 Administrationsbygninger 200.000 0 200.000 S1 650005 Vedligehold Kommunale 200.000 0 200.000 ejendomme S2 002 Rådhuset, Rådhuspladsen 2 200.000 0 200.000 G1 700 Grunde og bygninger 200.000 0 200.000 G2 001 Vedligeholdelse 200.000 0 200.000 29

30

Forsyningsområdet udgifter indtægter ialt T1 11 Forsyning 63.580.000-68.617.000-5.037.000 3 Brugerfinansieret 63.580.000-68.617.000-5.037.000 T2 02 Renovation 63.580.000-68.617.000-5.037.000 F1 01 Forsyningsvirksomheder m.v. 63.580.000-68.617.000-5.037.000 F2 38 Affaldshåndtering 63.580.000-68.617.000-5.037.000 F3 60 Generel administration 5.008.500-35.677.000-30.668.500 S1 160010 Renovation - administr. 5.008.500-35.677.000-30.668.500 G1 400 Personale 2.856.200 0 2.856.200 G2 001 Lønninger 2.578.000 0 2.578.000 G2 020 Uddannelse og kurser 99.400 0 99.400 G2 025 Personalerelaterede udg. 178.800 0 178.800 G1 500 Aktiviteter og 1.435.400 0 1.435.400 G2 002 Administration 1.028.000 0 1.028.000 G2 003 Møder, rejser og repræsent. 109.300 0 109.300 G2 005 Aktiviteter 298.100 0 298.100 G1 501 Renter 0-200.000-200.000 G2 001 Renter vedr. 0-200.000-200.000 kommunens udlæg G1 505 Ekstern bistand - 198.700 0 198.700 adv./tekn./revision G1 506 PR-omkostninger 175.000 0 175.000 G1 510 Tab på debitorer 23.800 0 23.800 G1 511 Reg. og data gebyr - 89.400 0 89.400 Miljøcenter Roskilde G1 600 IT, inventar og materiel 230.000 0 230.000 G2 001 IT - anskaffelse og drift 170.000 0 170.000 G2 002 Inventar og materiel 60.000 0 60.000 - anskaffelse og drift G1 900 Indtægter 0-35.477.000-35.477.000 G2 001 Forbrugsgebyr - indtægt 0-17.545.000-17.545.000 G2 002 Genbrugsgebyr - indtægt 0-12.737.000-12.737.000 G2 003 Grundgebyr, 0-5.175.000-5.175.000 dagrenovation - indtægt G2 004 Rådgivning for MP-4S 0-20.000-20.000 jordrens F3 61 Ordninger for dagrenovation - 29.026.800-10.885.000 18.141.800 31

restaffald S1 161010 Renovation - 11.002.800-10.760.000 242.800 omlastestation/sorteringsanlæg G1 400 Personale 990.000 0 990.000 G2 001 Lønninger 990.000 0 990.000 G1 500 Aktiviteter og 60.000 0 60.000 G1 511 Øvrige omkostninger 59.600 0 59.600 G1 518 Forbrændingsomkostning 8.960.900 0 8.960.900 G1 520 Affaldsafgift, 272.300 0 272.300 deponering G1 601 Materiel 490.000 0 490.000 G2 001 Rep./vedligeholdelse, 320.000 0 320.000 uspec. G2 002 Brændstof 90.000 0 90.000 G2 010 Sortermaskine 80.000 0 80.000 (Komatsu) G1 700 El og vand 170.000 0 170.000 G2 001 El 170.000 0 170.000 G1 900 Indtægter 0-10.760.000-10.760.000 G2 008 Småt brændbart 0-1.624.000-1.624.000 G2 009 Dagrenovation 0-7.308.000-7.308.000 G2 010 Dagrenovation, 0-174.000-174.000 erhverv G2 011 Stort brændbart 0-1.360.000-1.360.000 G2 012 Affald til sortering 0-204.000-204.000 G2 013 Sorteringstillæg 0-90.000-90.000 S1 161011 Dagrenovation 18.024.000-125.000 17.899.000 G1 400 Personale 640.000 0 640.000 G2 001 Lønninger 640.000 0 640.000 G1 500 Aktiviteter og 120.000 0 120.000 G2 002 Administration 120.000 0 120.000 G1 505 Bortskaffelse 7.262.000 0 7.262.000 G2 011 Bortskaffelse af 7.262.000 0 7.262.000 dagrenovation G1 525 Affaldssække 300.000 0 300.000 G2 002 Køb af affaldssække 300.000 0 300.000 G1 526 Køb af indsatsposer 100.000 0 100.000 G1 527 Indkøb af beholdere 900.000 0 900.000 G1 529 Indsamling af 7.598.800 0 7.598.800 dagrenovation 32

G1 530 Gebyr: vintertømning 278.200 0 278.200 sommerhuse G1 532 FAS, Skive Vand A/S 795.000 0 795.000 G1 601 Materiel 30.000 0 30.000 G2 001 Rep./vedligeholdelse, 30.000 0 30.000 uspec. G1 900 Indtægter 0-125.000-125.000 G2 001 Salg 0-125.000-125.000 F3 62 Ordninger for storskrald og 576.900 0 576.900 haveaffald S1 162010 Renovation - storskrald 576.900 0 576.900 G1 400 Personale 50.000 0 50.000 G2 001 Lønninger 50.000 0 50.000 G1 500 Aktiviteter og 40.000 0 40.000 G2 002 Administration 40.000 0 40.000 G1 505 Bortskaffelse 79.500 0 79.500 G2 008 Bortskaffelse af 79.500 0 79.500 affald G1 511 Øvrige omkostninger 9.900 0 9.900 G1 533 Indsamling 397.500 0 397.500 G2 003 Indsamling af 397.500 0 397.500 storskrald F3 63 Ordninger for glas, papir og 2.303.100-1.450.000 853.100 pap S1 163010 Renovation - papir- og 2.303.100-1.450.000 853.100 glasindsamling G1 505 Bortskaffelse 107.300 0 107.300 G2 012 Bortskaffelse af skår 107.300 0 107.300 G1 533 Indsamling 2.075.800 0 2.075.800 G2 004 Indsamling/tømning 308.000 0 308.000 kuber G2 005 Indsamling ved 1.767.800 0 1.767.800 husstande G1 534 Anskaffelse af kuber 100.000 0 100.000 G1 601 Materiel 20.000 0 20.000 G2 001 Rep./vedligeholdelse, 20.000 0 20.000 uspec. G1 900 Indtægter 0-1.450.000-1.450.000 G2 001 Salg 0-1.450.000-1.450.000 33

F3 64 Ordninger for farligt affald 912.400-305.000 607.400 S1 164010 Renovation - olie og 912.400-305.000 607.400 kemikalier G1 400 Personale 355.000 0 355.000 G2 001 Lønninger 355.000 0 355.000 G1 504 Køb 60.000 0 60.000 G2 005 Køb af miljøkasser 60.000 0 60.000 G1 511 Øvrige omkostninger 14.900 0 14.900 G1 523 Behandlingsafgift 397.500 0 397.500 G2 001 Behandlingsafgift 397.500 0 397.500 Mokana G1 601 Materiel 85.000 0 85.000 G2 001 Rep/vedligeholdelse, 60.000 0 60.000 uspec. G2 006 Udskiftning af 25.000 0 25.000 driftsmateriel G1 900 Indtægter 0-305.000-305.000 G2 001 Salg af produkter og 0-5.000-5.000 ydelser G2 014 Farligt affald 0-300.000-300.000 virksomheder F3 65 Genbrugsstationer 19.522.000-11.215.000 8.307.000 S1 165010 Renovation - 8.378.100-9.640.000-1.261.900 genbrugsafdelingen G1 400 Personaleudgifter 1.885.000 0 1.885.000 G2 001 Lønninger 1.885.000 0 1.885.000 G1 500 Aktiviteter og 149.100 0 149.100 G2 002 Administration 149.100 0 149.100 G1 504 Køb 3.482.200 0 3.482.200 G2 001 Køb af pap og papir 2.488.500 0 2.488.500 G2 003 Køb af metal 993.700 0 993.700 G1 505 Bortskaffelse 1.053.200 0 1.053.200 G2 001 Bortskaffelse af 19.900 0 19.900 landbrugsplast G2 002 Bortskaffelse af dæk 9.900 0 9.900 G2 003 Bortskaffelse af 327.900 0 327.900 gadefejesand G2 004 Bortskaffelse af 298.100 0 298.100 planglas/autoruder 34

G2 005 Bortskaffelse af gips 198.700 0 198.700 G2 006 Bortskaffelse af 198.700 0 198.700 genbrugstræ G1 506 Knusning af byggeaffald 198.700 0 198.700 G1 507 Nedd. have-/parkaffald 795.000 0 795.000 G1 509 Bindetråd 120.000 0 120.000 G1 511 Øvrige omkostninger 90.000 0 90.000 G1 601 Materiel 500.000 0 500.000 G2 002 Brændstof/gas 200.000 0 200.000 G2 004 Lastbil Renault 12 T, 300.000 0 300.000 drift og vedligeholdelse G1 700 Grunde og bygninger 90.000 0 90.000 G2 002 Forbrugsafgifter, 90.000 0 90.000 skatter og afgifter G1 750 Forsikringer 14.900 0 14.900 G1 900 Indtægter 0-9.640.000-9.640.000 G2 001 Salg 0-5.665.000-5.665.000 G2 002 Indvejet 0-3.975.000-3.975.000 S1 165011 Renovation - 10.933.900-1.375.000 9.558.900 genbrugspladser G1 400 Personaleudgifter 2.125.000 0 2.125.000 G2 001 Lønninger 2.125.000 0 2.125.000 G1 505 Bortskaffelse 7.552.100 0 7.552.100 G2 008 Bortskaffelse af 7.552.100 0 7.552.100 affald G1 511 Øvrige omkostninger 150.000 0 150.000 G1 512 Container 496.900 0 496.900 G2 002 Transport og tømning 496.900 0 496.900 af containere G1 601 Materiel 609.900 0 609.900 G2 001 Rep./vedligeholdelse 200.000 0 200.000 G2 002 Brændstof/gas 30.000 0 30.000 G2 005 Lastbil Renault 26 T 279.900 0 279.900 G2 006 Udskiftning af 100.000 0 100.000 driftsmateriel G1 900 Indtægter 0-1.375.000-1.375.000 G2 004 Værdi af 0-1.375.000-1.375.000 genbrugs S1 165012 Renovation - 210.000-200.000 10.000 genbrugsbutik G1 400 Personaleudgifter 100.000 0 100.000 G2 001 Lønninger 100.000 0 100.000 35

G1 511 Øvrige omkostninger 40.000 0 40.000 G1 700 Grunde og bygninger 70.000 0 70.000 G2 002 Forbrugsafgifter, 70.000 0 70.000 skatter og afgifter G1 900 Indtægter 0-200.000-200.000 G2 005 Betaling fra lejere 0-200.000-200.000 F3 66 Øvrige ordninger og anlæg 6.230.300-9.085.000-2.854.700 S1 166010 Renovation - 3.615.200-7.258.000-3.642.800 deponeringsanlæg G1 400 Personale 469.000 0 469.000 G2 001 Lønninger 469.000 0 469.000 G1 511 Øvrige omkostninger 79.500 0 79.500 G1 513 Bassin og pumpe 2.416.800 0 2.416.800 G2 001 Monteringsprogram/analyse 300.000 0 300.000 G2 002 Perkolat 2.086.800 0 2.086.800 G2 004 El vedr. perkolatpumper 30.000 0 30.000 G1 514 Hegn, volde, vej og afdækn. 190.000 0 190.000 G1 601 Materiel 440.000 0 440.000 G2 001 Rep./vedligeholdelse, uspec. 100.000 0 100.000 G2 002 Brændstof 170.000 0 170.000 G2 013 Gummiged (Volvo L110G) 70.000 0 70.000 G2 014 Kompaktor (Bomag) 100.000 0 100.000 G1 750 Forsikringer 19.900 0 19.900 G1 900 Indtægter 0-7.258.000-7.258.000 G2 004 Andre indtægter 0-68.000-68.000 G2 005 Deponilæs/bl.affald 0-2.320.000-2.320.000 G2 006 Afdækningsjord 0-70.000-70.000 G2 008 Asbest 0-4.800.000-4.800.000 S1 166011 Renovation - 636.800-856.000-219.200 jordbehandling G1 400 Personale 262.000 0 262.000 G2 001 Lønninger 262.000 0 262.000 G1 511 Øvrige omkostninger 24.800 0 24.800 G1 520 Analyser 40.000 0 40.000 G1 521 Omkostninger jordhotel 80.000 0 80.000 G1 601 Materiel 230.000 0 230.000 G2 001 Rep./vedligeholdelse, uspec. 110.000 0 110.000 G2 002 Brændstof 120.000 0 120.000 G1 900 Indtægter 0-856.000-856.000 G2 018 Behandlingsafgift 0-606.000-606.000 MP-4S Jordrens 36

G2 019 Flytning af jord 0-50.000-50.000 G2 020 Jordhotel 0-200.000-200.000 S1 166012 Tilvalgsordninger, 407.400-615.000-207.600 private og institutioner G1 533 Indsamling 407.400 0 407.400 G2 001 Indsamling ved 198.700 0 198.700 institutioner G2 002 Indsamling ved 208.700 0 208.700 private G1 900 Indtægter 0-615.000-615.000 G2 016 Tømningsgebyr 0-330.000-330.000 institutioner G2 017 Tømningsgebyr private 0-270.000-270.000 G2 022 Værdi af 0-15.000-15.000 genbrugs S1 166013 Bygninger, vej og plads 1.570.900-356.000 1.214.900 G1 400 Personale 605.000 0 605.000 G2 001 Lønninger 605.000 0 605.000 G1 511 Øvrige omkostninger 49.700 0 49.700 G1 535 Forpagtningsafgift 0-84.000-84.000 G1 536 Gasmotor 131.900-252.000-120.100 G2 001 Gasmotor: Salg af el 0-252.000-252.000 G2 002 Gasmotor: 40.000 0 40.000 Vedligeholdelse G2 003 Gasmotor: Forsikring 11.900 0 11.900 G2 004 Gasmotor: Øvrige omk. 5.000 0 5.000 G2 005 Gasmotor: Køb af el 75.000 0 75.000 G1 537 Vaskeplads 15.000-20.000-5.000 G2 001 Indtægt vaskeplads 0-20.000-20.000 G2 002 Omkostninger vaskeplads 15.000 0 15.000 G1 601 Materiel 550.000 0 550.000 G2 001 Rep./vedligeholdelse, uspec. 500.000 0 500.000 G2 006 Udskiftning af driftsmateriel 50.000 0 50.000 G1 700 El og varme 99.600 0 99.600 G2 002 Forbrugsafgifter 30.000 0 30.000 G2 004 Rengøring 69.600 0 69.600 G1 750 Forsikringer 119.700 0 119.700 37

38

Beredskabskommissionen udgifter indtægter ialt T1 12 Beredskabskommisionen 8.609.500-151.600 8.457.900 1 Skattefinansieret 8.609.500-151.600 8.457.900 T2 01 Beredskab 8.609.500-151.600 8.457.900 F1 00 Byudvikling, bolig- og 8.609.500-151.600 8.457.900 miljøforanstaltninger F2 58 Redningsberedskab 8.609.500-151.600 8.457.900 F3 95 Redningsberedskab 8.609.500-151.600 8.457.900 S1 095010 Skive Brandvæsen 8.609.500-151.600 8.457.900 G1 001 Fælles formål 8.023.200-151.600 7.871.600 G2 400 Personale 602.400 0 602.400 G2 500 Aktiviter og 6.901.200-32.100 6.869.100 G2 600 IT, inventar og 368.300 0 368.300 materiel G2 700 Grunde og bygninger 169.200 0 169.200 G2 750 Forsikringer -17.900 0-17.900 G2 900 Indtægter 0-119.500-119.500 G1 200 Ledelse og 586.300 0 586.300 administration G2 001 Lønninger 573.700 0 573.700 G2 020 Uddannelse og kurser 12.600 0 12.600 39

40

Kultur og Fritidsudvalget udgifter indtægter ialt T1 13 Kultur- og fritidsudvalget 95.622.000-13.827.700 81.794.300 1 Skattefinansieret 95.622.000-13.827.700 81.794.300 T2 03 Kultur 8.036.400-144.000 7.892.400 F1 03 Undervisning og kultur 8.036.400-144.000 7.892.400 F2 35 Kulturel virksomhed 8.036.400-144.000 7.892.400 F3 60 Museer 92.100 0 92.100 S1 360010 Jenle 600 0 600 G1 750 Forsikringer 600 0 600 S1 360011 Oddense Træmuseum 91.500 0 91.500 G1 500 Aktiviteter og 91.500 0 91.500 F3 62 Teatre 718.900-144.000 574.900 S1 362010 Teatre 718.900-144.000 574.900 S2 001 Skive og Omegns 356.100 0 356.100 Teaterkreds G1 500 Aktiviteter og 356.100 0 356.100 S2 002 Limfjordsteatret 362.800-144.000 218.800 G1 500 Aktiviteter og 362.800 0 362.800 G1 800 Betalinger andre 0-144.000-144.000 offentlige myndigheder F3 63 Musikarrangementer 2.048.200 0 2.048.200 S1 363010 Musikarrangementer 2.048.200 0 2.048.200 S2 001 Husleje Musikskolen 1.603.200 0 1.603.200 G1 700 Grunde og bygninger 1.603.200 0 1.603.200 G2 003 Husleje, leje 1.603.200 0 1.603.200 S2 003 Skive Theater 445.000 0 445.000 arrangementer G1 500 Aktiviteter og 445.000 0 445.000 41

F3 64 Andre kulturelle opgaver 5.177.200 0 5.177.200 S1 364010 Kultur 3.684.400 0 3.684.400 S2 001 Svanen 318.500 0 318.500 G1 500 Aktiviteter og 318.500 0 318.500 S2 002 Med skolen i 122.800 0 122.800 biografen/mobilt øvelokale G1 500 Aktiviteter og 122.800 0 122.800 S2 003 Jenle 561.600 0 561.600 G1 500 Aktiviteter og 561.600 0 561.600 S2 004 Billedskole 72.500 0 72.500 G1 500 Aktiviteter og 72.500 0 72.500 S2 005 Skive Garden 40.900 0 40.900 G1 500 Aktiviteter og 40.900 0 40.900 S2 006 Kulturaftale 545.700 0 545.700 G1 500 Aktiviteter og 545.700 0 545.700 S2 007 Ørslevkloster 283.600 0 283.600 G1 500 Aktiviteter og 283.600 0 283.600 S2 008 Limfjorden rundt træskibe 17.600 0 17.600 G1 500 Aktiviteter og 17.600 0 17.600 S2 009 Hjerk Harre Beboerudvalg 19.900 0 19.900 G1 500 Aktiviteter og 19.900 0 19.900 S2 010 Herregården Østergaard 11.900 0 11.900 G1 700 Grunde og bygninger 11.900 0 11.900 G2 001 Vedligeholdelse 11.900 0 11.900 S2 011 Rådighedsbeløb 475.100 0 475.100 G1 500 Aktiviteter og 475.100 0 475.100 G2 005 Aktiviteter 475.100 0 475.100 S2 012 Skive Theater 347.800 0 347.800 forpagtningsvederlag G1 500 Aktiviteter og 347.800 0 347.800 S2 013 Skive Theater 295.000 0 295.000 pedelmedhjælp 42