ÅRSREGNSKAB 1/5 2009-30/4 2010 AFDELING 187-0, FLINTEMARKEN

Boligorganisation 181. Lejerbo, Rudersdal Afdeling 187-0, Flintemarken ÅRSREGNSKAB 1/5 2009-30/4 2010 AFDELING 187-0, FLINTEMARKEN Boligorganisationsnr. 181 Afdelingsnr. 187-0 Tilsynsførende kommune LBFnr. 0121 LBFnr. 18701 kommunenr. 230 Beliggenhed Lejerbo, Rudersdal Flintemarken 5-93 Rudersdal Kommune Gl. Køge Landevej 26 Øverødvej 2 2500 Valby 2950 Vedbæk 2840 Holte CVR-nummer 26769965 E-postadresse lejerbo@lejerbo.dk E-postadresse rudersdal@rudersdal.dk Telefon 70 12 13 10 Telefon 46 11 00 00 Telefax 38 12 10 58 Telefax 46 11 00 11 Ejendomsnr. 002698. Matrikel nr. Matrikel navn 1 dx Vedbæk By Støtte- og byggeart Støtteart Antal lejemål Brutto- Tilsagnsdato Skæringsdato/ areal i alt m² for offentlig støtte overtagelsesdato Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller lov om almene boliger m.v. 300 27.728,92 1/7 1976 Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Byggeart Antal lejemål Bruttoareal i alt m² Boliger i etagebyggeri 299 27.230,92 Boliger i tæt/lavt byggeri Boligafgift i afdelingen Leje pr. m² bruttoareal på balancetidspunktet: kr. 965,64 Lejeændring i årets løb: Ja Dato for forhøjelse d. 1/5 2009 Forhøjelse pr. m²: kr. 23,03 2,44 % Årsbasis: kr. 627.204

Boligorganisation 181. Lejerbo, Rudersdal Afdeling 187-0, Flintemarken Specifikation af lejemål Lejemålstyper Bruttoareal Antal à lejemåls- Antal lejemålsi alt (m²) lejemål enhed enheder Almene familieboliger 27.230,9 299 1 299,0 Almene ungdomsboliger 0,0 1 Almene ældreboliger 0,0 1 Boliger i alt 27.230,9 299 299,0 - Boliger fordelt på antal rum 1 rum 1.181,3 21 2 rum 6.312,2 92 3 rum 10.970,1 110 4 rum 8.767,4 76 5 rum 0,0 - Heraf plejeboliger (ældreboliger (med tilknyttet serviceareal) 0,0 - Heraf enkeltværelser (uden selvstændigt køkken) 0,0 - Heraf bofællesskaber (Individuel/kollektiv) 0,0 Erhvervslejemål 0,0 1 pr. påbeg. Institutioner 498,0 1 60 m² 9,0 Garager/Carporte 0,0 1/5 Lejemålsoplysninger i alt 27.728,9 300 308,0 Installationer og faciliteter i afdelingen Tekniske installationer m.v. Ja Varmeforsyning Ja Vaskeinstallation, fælles X Fjernvarme Vaskemask. i de enkelte boliger Centralvarme m. olie ell. fast brændsel Tostrenget vandsys. (rent/gråt) Centralvarme med gas X Regnvand, nedsivningsanlæg Ovne Regnvand, genanvendelse Elpaneler Spildevand, rodzoneanlæg Solvarmeanlæg Spildevand, bioværk Varmepumpeanlæg Kildesort. af affald, inde i bolig Biogasanlæg Kildesort. af affald, uden f. bolig Forbrugsmåling Beboerfaciliteter Varmemåling individuel X Beboerhus Varmemåling kollektiv X Særskilte selskabs- mødelokaler X Vandmåling individuel Vandmåling kollektiv X Elmåling individuel X Elmåling kollektiv Side 2 af 16

Boligorganisation 181. Lejerbo, Rudersdal Afdeling 187-0, Flintemarken RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Note Konto 2009/2010 2009/2010 2010/2011 (1.000kr) (1.000kr) UDGIFTER ORDINÆR DRIFT 1 105.9 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 11.109.889 10.910 11.330 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter 1.680.039 1.678 1.758 2 107 Vandafgift 1.196.278 1.281 1.277 3 109 Renovation 860.326 888 857 110 Forsikringer 416.986 389 412 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 365.641 381 430 3. Målerpasning mv 69.449 435.090 70 73 4 112 Bidrag til boligorganisationen: 1. Administrationsbidrag 987.832 1.001 1.053 2. Dispositionsfond 64.988 1.052.820 65 67 113.9 Off. og andre faste udgifter i alt 5.641.539 5.753 5.927 Variable udgifter 5 114 Renholdelse 1.970.915 1.988 2.014 6 115 Almindelig vedligeholdelse 1.150.430 1.200 1.200 7 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse: Afholdte udgifter 628.325 1.187 1.488 - Dækket af tidligere henlæggelser (konto 401) 628.325 0 1.187 1.488 117 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning): Afholdte udgifter 404.041 0 0 - Heraf dækket af henlæggelser (konto 402) 404.041 0 0 0 8 118 Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri 175.060 136 134 2. Andel i fællesfaciliteters drift 0 0 2 3. Drift af møde- og selskabslokaler 164.305 339.365 54 68 9 119 Diverse udgifter 66.769 146 181 119.9 Variable udgifter i alt 3.527.479 3.524 3.599 Henlæggelser 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse (konto 401), pr. m² kr. 61,67 1.710.000 1.710 1.710 121 Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402), pr. m² kr. 22,03 600.000 600 800 123 Tab ved lejeledighed og fraflytning (konto 405), pr. m² kr. 5,51 150.000 150 100 124.8 Henlæggelser i alt 2.460.000 2.460 2.610 124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER 22.738.907 22.647 23.466 Side 3 af 16

Boligorganisation 181. Lejerbo, Rudersdal Afdeling 187-0, Flintemarken RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Note Konto 2009/2010 2009/2010 2010/2011 (1.000kr) (1.000kr) Ekstraordinære udgifter 125 Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder: 1. Afdrag (konto 303.1) 491.241 0 0 2. Renter m.v. 920.777 1.412.018 1.467 1.467 127 Ydelser vedr. lån til bygningsskader: 1. Afdrag (konto 303.2) 1.858.214 0 0 2. Regulering skyldig ydelse 4.100 0 0 2. Renter mv 3.551.362 3.450 0 4. - Heraf dækket af ydelsesstøtte 1.833.943 3.579.733 0 3.500 129 Tab ved lejeledighed m.v. : 1. Tab ved lejeledighed 172.002 0 0 2. - Heraf dækket af dispositionsfond 172.002 0 0 0 130 Tab ved fraflytninger: 1. Tab ved fraflytninger 121.924 0 0 2. - Heraf dækket af henlæggelser (konto 405) 121.924 0 0 0 133 Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) 228.000 228 290 137 Ekstraordinære udgifter i alt 5.219.751 5.145 5.257 139 UDGIFTER I ALT 27.958.658 27.792 28.723 140 Årets overskud anvendes til: 1. Afvikling af underskud tidligere år (konto 407) 93.331 150 UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT 28.051.989 27.792 28.723 INDTÆGTER ORDINÆR DRIFT 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger 26.295.384 26.291 27.169 5. Institutioner 489.385 26.784.769 492 493 202 Renter: 10 1. Renter af tilgodehavende i boligorganisation 175.405 105 137 11 2. Øvrige renteindtægter 2.000 177.405 0 0 203 Andre ordinære indtægter: 8 2. Drift af fællesvaskeri 137.087 154 154 8 3. Andel af fællesfaciliteters drift 0 40 60 4. Drift af møde- og selskabslokaler 24.700 161.787 0 0 203.9 SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER 27.123.961 27.082 28.013 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 12 204 Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte 710.000 710 710 13 206 Korrektion vedr. tidligere år 218.028 0 0 208 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 928.028 710 710 209 INDTÆGTER I ALT 28.051.989 27.792 28.723 220 INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT 28.051.989 27.792 28.723 Side 4 af 16

Boligorganisation 181. Lejerbo, Rudersdal Afdeling 187-0, Flintemarken BALANCE PR. 30/4 2010 Note Konto 2009/2010 2008/2009 (1.000kr) ANLÆGSAKTIVER AKTIVER 0 301 Ejendommens anskaffelsessum 172.239.644 172.240 Kontant ejd.værdi pr. 1/10-2008 udgør kr. 246.000.000, heraf udgør grundværdien kr. 120.225.600. 303 Forbedringsarbejder: 14 1. Forbedringsarbejder m.v. 23.921.612 23.357 15 2. Bygningsskaderenovering m.v. 73.833.534 97.755.146 75.691 304 Andre anlægsaktiver: 16 4. Særstøttelån 8.808.000 8.808 0 5. Andre driftsstøttelån 0 8.808.000 7 304.9 ANLÆGSAKTIVER I ALT 278.802.790 280.103 OMSÆTNINGSAKTIVER 305 Tilgodehavender: 17 1. Leje incl. varme 113.176 94 18 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 1.198.117 1.001 19 4. Fraflytninger. 357.949 295 20 5. Afsluttede forbrugsregnskaber 45.878 81 0 6. Andre debitorer 0 34 21 7. Forudbetalte udgifter 424.515 2.139.635 181 22 306 Værdipapirer (omsættelige) obligationer 8.202.327 8.663 307 Likvide beholdninger: 1. Kassebeholdning/rådighedsbeløb 3.000 4 2. Bankbeholdning 42.107 47 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 12.501.450 12.546.557 7.662 309.9 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 22.888.519 18.062 310 AKTIVER I ALT 301.691.309 298.165 Side 5 af 16

Boligorganisation 181. Lejerbo, Rudersdal Afdeling 187-0, Flintemarken BALANCE PR. 30/4 2010 Note Konto 2009/2010 2008/2009 (1.000kr) PASSIVER HENLÆGGELSER (afdelingens opsparing) 23 401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse 4.081.649 3.000 24 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 195.959 0 25 405 Tab ved lejeledighed og fraflytning 371.717 344 406.9 HENLÆGGELSER I ALT 4.649.325 3.344 26 407 Underskud 993.872 1.315 407.9 HENLÆGGELSER - UNDERSKUD 3.655.453 2.029 LANGFRISTET GÆLD FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM 408 Oprindelig prioritetsgæld: 1. Nykredit 69.451.366 73.130 4. Landsbyggefonden 10.511.340 79.962.706 10.511 409 Beboerindskud 3.687.200 3.687 0 412 Byggefondsindestående 88.589.738 84.911 412.9 Finansiering af anskaffelsessum i alt 172.239.644 172.239 413 Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v. 19.735.949 20.234 2. Bygningsskader m.v. 76.548.264 96.284.213 78.585 414 Andre beboerindskud: 2. Forhøjet indskud ved genudlejning 1.011.200 1.011 415 Driftsstøttelån: 4. Særstøttelån 8.808.000 8.808 417 LANGFRISTET GÆLD I ALT 278.343.057 280.877 KORTFRISTET GÆLD 27 419 Uafsluttede forbrugsregnskaber 1.127.416 1.079 28 421 Skyldige omkostninger 18.489.654 14.051 422 Mellemregning med fraflyttere 66.837 107 29 423 Deposita og forudbetalt leje m.v. 8.892 22 426 KORTFRISTET GÆLD I ALT 19.692.799 15.259 430 PASSIVER I ALT 301.691.309 298.165 30 Sideaktiviteter Side 6 af 16

Boligorganisation 181. Lejerbo, Rudersdal Afdeling 187-0, Flintemarken NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Note Konto 2009/2010 2009/2010 2010/2011 (1.000kr) (1.000kr) 1 105.9 Nettokapitaludgifter Prioritering ved nominallån 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411 og 412) 3.678.423 101.2 Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., excl. morarenter) 4.044.307 101.2 Afsat skyldige ej forfaldne prioritetsydelser 3.400 102.3 - Ydelsestøtte fra staten 794.113 105.2 + Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. (andel indbetales gennem boligorganisationens disp.fond til Landsbyggefonden) 2.088.936 105.3 + Fortsat beboerbetaling efter afvikling af prioriteter (hel eller delvis indbetaling gennem boligorganisationens dispositionsfond til nybyggerifonden 2.088.936 105.9 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 11.109.889 10.910 11.330 2 107 Vandafgifter Fast afgift 1.196.278 Vandafgifter i alt 1.196.278 1.281 1.277 3 109 Renovation Renovationsafgift 696.508 Containere, bortkørsel af affald 163.818 Renovation i alt 860.326 888 857 4 112.1 Bidrag til boligorganisationen Forretningsførerorganisation: 308,0 enheder à kr. 2.868 883.344 898 950 Boligorganisation: 308,0 enheder à kr. 336 103.488 103 103 Tillægsydelser 1.000 0 0 Administrationsbidrag i alt 987.832 1.001 1.053 112.2 Dispositionsfond 308,0 enheder à kr. 211 64.988 65 67 Dispositionsfondsbidrag i alt 64.988 65 67 Side 7 af 16

Boligorganisation 181. Lejerbo, Rudersdal Afdeling 187-0, Flintemarken NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Note Konto 2009/2010 2009/2010 2010/2011 (1.000kr) (1.000kr) 5 114 Renholdelse Ejendomsfunktionærløn incl. afløsning m.v. 1.506.115 Regulering af feriepengeforpligtelse -19.000 Arbejdstøj m.v. 15.566 Ejendomsservice 239.245 Arbejdsskadeforsikring 20.318 Barselsfond 2.808 Snerydning 4.324 Refusion, syge- og dagpenge -227.287 1.542.089 Rengøring, trappevask m.v. 358.449 1.900.538 1.913 1.939 Drift ejendomskontor: Driftsudgift 3.268 Telefon 13.363 Kursus 24.848 Diverse 13.854 EDB-udgifter 15.044 70.377 75 75 Renholdelse i alt 1.970.915 1.988 2.014 6 115 Almindelig vedligeholdelse 2. Primære bygningsdele 84.082 1.200 0 3. Kompletterende bygningsdele 104.233 0 0 4. Overfladebeklædning 171.791 0 0 5. VVS-anlæg 356.019 0 0 6. El-anlæg 161.510 0 0 7. Inventar og udstyr 99.968 0 0 8. Øvrige dele og anlæg 110.773 0 0 9. Diverse 62.054 0 1.200 Almindelig vedligeholdelse i alt 1.150.430 1.200 1.200 Afdelingens udgifter til selvrisiko vedr. bygningsforsikringen udgør kr. 8.802, som er indeholdt i ovennævnte beløb. 7 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 2. Primære bygningsdele 71.336 110 57 3. Kompletterende bygningsdele 34.069 70 95 4. Overfladebeklædning 52.267 90 460 5. VVS-anlæg 166.768 565 427 6. El-anlæg 96.580 110 135 7. Inventar og udstyr 125.160 170 170 8. Øvrige dele og anlæg 67.081 72 144 9. Diverse 15.064 0 0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt 628.325 1.187 1.488 Side 8 af 16

Boligorganisation 181. Lejerbo, Rudersdal Afdeling 187-0, Flintemarken NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Note Konto 2009/2010 2009/2010 2010/2011 (1.000kr) (1.000kr) 8 118/203 Særlige aktiviteter 118.1 Drift af fællesvaskeri Vedligeholdelse af maskiner 63.809 Rengøring 16.530 El 24.331 Telefonudgifter 2.000 Vaskepulver mv 51.114 Gebyr 15.576 Øvrige 1.700 Drift af fællesvaskeri i alt 175.060 136 134 118.2 Andel fællesfaciliteters drift Øvrige 0 0 2 Andel fællesfaciliteters drift i alt 0 0 2 118.3 Drift af møde- og selskabslokaler Vedligeholdelse 154.358 Rengøring 9.947 Drift af møde- og selskabslokaler i alt 164.305 54 68 Samlede udgifter til særlige aktiviteter i alt 339.365 190 204 Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2) 137.087 154 154 Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3) 0 40 60 Indtægt møde- selskabslokale (konto 203.4) 24.700 0 0 Samlede indtægter til særlige aktiviteter i alt 161.787 194 214 Nettoudgift særlige aktiviteter 177.578-4 -10 9 119 Diverse udgifter Kontingenter til BL incl beboerblad mv 36.792 Møder mv 1.951 Telefon 1.984 Kontorartikler mv 14.314 Tilskud til beboeraktiviteter 2.495 Gebyr m.v. 9.233 Diverse udgifter excl. uforudsete udgifter i alt 66.769 46 46 Uforudsete udgifter 0 100 135 Diverse udgifter i alt 66.769 146 181 10 202.0 Renter til boligorganisationen Tilgodehavende hos boligorganisationen forrentes med Nationalbankens diskonto minus 2 pct.-point. Gæld til boligorganisationen forrentes med Nationalbankens diskonto plus 1 pct.-point. Periode Diskonto 1/5 2009-11/5 2009 1,75% 11/5 2009-7/6 2009 1,40% 8/6 2009-30/6 2009 1,20% 14/8 2009-27/8 2009 1,10% 28/8 2009-14/1 2010 1,00% 15/1 2010-30/4 2010 0,75% Side 9 af 16

Boligorganisation 181. Lejerbo, Rudersdal Afdeling 187-0, Flintemarken NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Note Konto 2009/2010 2009/2010 2010/2011 (1.000kr) (1.000kr) 11 202.1 Øvrige renteindtægter Renter af bankkonto 5-års eftersyn 2.000 Øvrige renteindtægter i alt 2.000 0 0 12 204 Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte Driftssikring 710.000 Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte i alt 710.000 710 710 13 206 Korrektion vedr. tidligere år Tidligere afskrevet fordring 113 Ejendomsskat reguleret tilbage fra 2003-2005 217.915 Korrektioner vedr. tidligere år i alt 218.028 0 0 Side 10 af 16

Boligorganisation 181. Lejerbo, Rudersdal Afdeling 187-0, Flintemarken NOTER TIL BALANCE PR. 30/4 2010 Note Konto 2009/2010 2008/2009 (1.000kr) 14 303.1 Forbedringsarbejder m.v. Renovering badeværelser Saldo pr. 1/5 2009 234.605 0 + Tilgang i årets løb 1.236.327 235 Samlet anskaffelsessum pr. 30/4 2010 1.470.932 235 Bogført værdi pr. 30/4 2010 1.470.932 235 Underfinansieringen udgør pr. 30/4 2010 kr. 1.470.932 er finansieret af afdelingens egne midler. Afvikling heraf sker budgetmæssigt. Facade og tagrenovering Saldo pr. 1/5 2009 22.655.851 22.656 Samlet anskaffelsessum pr. 30/4 2010 22.655.851 22.656 Afdrag og afskrivning pr. 1/5 2009 2.704.627 2.234 - Afdrag 491.241 470 Samlet afdrag og afskrivning pr. 30/4 2010 3.195.868 2.704 Bogført værdi pr. 30/4 2010 19.459.983 19.952 Grønt projekt Saldo pr. 1/5 2009 275.966 276 Samlet anskaffelsessum pr. 30/4 2010 275.966 276 Bogført værdi pr. 30/4 2010 275.966 276 Underfinansieringen udgør pr. 30/4 2010 kr. 275.966, hvilket midlertidigt er finansieret af afdelingens egne midler. Bolignet Saldo pr. 1/5 2009 3.278.000 3.278 Samlet anskaffelsessum pr. 30/4 2010 3.278.000 3.278 Afdrag og afskrivning pr. 1/5 2009 384.862 213 - Afdrag 178.407 171 Samlet afdrag og afskrivning pr. 30/4 2010 563.269 384 Bogført værdi pr. 30/4 2010 2.714.731 2.894 Underfinansieringen udgør pr. 30/4 2010 kr. 2.714.731, hvilket midlertidigt er finansieret af afdelingens egne midler. Endelig finansiering iværksættes når der foreligger godkendt byggeregnskab. Forbedringsarbejder m.v. pr. 30/4 2010 i alt 23.921.612 23.357 15 303.2 Bygningsskaderenovering m.v. Facade- og Tagrenovering/miljø Saldo pr. 1/5 2009 86.687.305 86.687 Samlet anskaffelsessum pr. 30/4 2010 86.687.305 86.687 Afdrag og afskrivning pr. 1/5 2009 10.995.557 9.347 - Afdrag 1.858.214 1.649 Samlet afdrag og afskrivning pr. 30/4 2010 12.853.771 10.996 Bogført værdi pr. 30/4 2010 73.833.534 75.691 Bygningsskaderenovering pr. 30/4 2010 i alt 73.833.534 75.691 Side 11 af 16

Boligorganisation 181. Lejerbo, Rudersdal Afdeling 187-0, Flintemarken NOTER TIL BALANCE PR. 30/4 2010 Note Konto 2009/2010 2008/2009 (1.000kr) 16 304.4 Særstøttelån Rudersdal Kommune 3.496.000 3.496 Boligorganisationen Rudersdal 1.816.000 1.816 Landsbyggefonden 3.496.000 3.496 Særstøttelån i alt 8.808.000 8.808 Lånene er, i overensstemmelse med vejledning om almene boliger m.v., optaget som aktiv under posten andre anlægsaktiver. Aktivet kan ikke gøres likvidt, hvorfor aktivet er uden værdi. 17 305.1 Tilgodehavende leje incl. varme Tilgodehavende hos enkeltpersoner 113.176 94 Tilgodehavende leje incl. varme i alt 113.176 94 Efter en gennemgang af afdelingens tilgodehavender hos nuværende boligtagere, må kr. 41.885 anses for tabsgivende. Der er henlagte midler til imødegåelse heraf. 18 305.3 Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme 1.198.117 1.001 Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt 1.198.117 1.001 19 305.4 Fraflytninger Tilgodehavende hos enkeltpersoner 357.949 295 Fraflytninger i alt 357.949 295 Efter en gennemgang af afdelingens tilgodehavender hos fraflyttede boligtagere, må kr. 206.653 anses for tabsgivende. Der er henlagte midler til imødegåelse heraf. 20 305.5 Afsluttede forbrugsregnskaber Varmedebitorer 17.945 29 Antenneregnskab, se specifikation nedenfor 27.933 52 Afsluttede forbrugsregnskaber i alt 45.878 81 Specifikation af Antenneregnskab Saldo pr. 1/5 2009 52.055 74 + Udgifter i regnskabsåret 350.701 275 + 3 % administrationsgebyr 10.521 8 - Beboernes indbetaling 385.344 305 Saldo pr. 30/4 2010 27.933 52 21 305.7 Forudbetalte udgifter Antenneudgifter 26.667 0 Ejendomsskat m.v. 397.848 181 Forudbetalte udgifter i alt 424.515 181 22 306 Værdipapirer Anskaffelsessum pr. 1/5 2009 8.663.120 8.663 - Afgang i årets løb 460.793 0 Samlet anskaffelsessum pr. 30/4 2010 8.202.327 8.663 Bogført værdi pr. 30/4 2010 8.202.327 8.663 Side 12 af 16

Boligorganisation 181. Lejerbo, Rudersdal Afdeling 187-0, Flintemarken NOTER TIL BALANCE PR. 30/4 2010 Note Konto 2009/2010 2008/2009 (1.000kr) 23 401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse Saldo pr. 1/5 2009 2.999.974 2.957 - Forbrugt i regnskabsåret (konto 116) 628.325 1.667 + Årets henlæggelser (konto 120) 1.710.000 1.710 Saldo pr. 30/4 2010 4.081.649 3.000 Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse udgør 147 kr. pr. m². ultimo året 24 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Saldo pr. 1/5 2009 0 272 - Forbrugt i regnskabsåret (konto 117) 404.041 772 + Årets henlæggelser (konto 121) 600.000 500 Saldo pr. 30/4 2010 195.959 0 Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning udgør 7 kr. pr. m². ultimo året. 25 405 Tab ved lejeledighed og fraflytning Saldo pr. 1/5 2009 343.641 156 - Forbrugt i regnskabsåret (konto 130.2) 121.924 81 + Årets henlæggelser (konto 123) 150.000 269 Saldo pr. 30/4 2010 371.717 344 Henlæggelse til tab ved lejeledighed og fraflytning udgør 13 kr. pr. m² ultimo året. 26 407 Underskud Saldo pr. 1/5 2009 1.315.203 1.041 + Årets underskud (konto 210) 0 452 - Årets overskud (konto 140) 93.331 0 - Budgetmæssig afvikling af underskud 228.000 178 Saldo pr. 30/4 2010 993.872 1.315 Tidligere års underskud afvikles over 3 år. Den specificerede afviklingsplan fremgår af budgettet for år 2010/2011. 27 419 Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme 1.127.416 1.079 Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt 1.127.416 1.079 Side 13 af 16

Boligorganisation 181. Lejerbo, Rudersdal Afdeling 187-0, Flintemarken NOTER TIL BALANCE PR. 30/4 2010 Note Konto 2009/2010 2008/2009 (1.000kr) 28 421 Skyldige omkostninger Ikke forfaldne prioritetsydelser 987.400 980 Kreditorer 513.159 245 Mæglerhonorar 0 40 F. meget udbetalt rentesikring 3.975.213 2.252 Feriepengeforpligtelse ejendomsfunktionærløn 199.000 218 Vandudgifter 800.000 0 Afsat ydelse udamortiserede lån til Kommunen/LBF 3.715.236 1.626 Depositum selskabslokale Lyngby FOF 8.250 8 Honorar Rafn og Søn 74.957 0 5 års eftersyn - forbedringssag 0 1 10.273.215 5.370 Kapitaltilførselsdepot: Saldo pr. 1/5 2009 8.681.212 8.858 Tilgang: Renter obligationer 287.282 359 Renter 0 6 Diff 15 178 Urealiserede kursafkast 26.769 314.051 0 Afgang: Gebyr, kurtage 9.181 0 Gebyr, kurtage 0 10 Realiseret kursafkast 59.643 0 Udbetaling 710.000 778.824 710 Saldo pr. 30/4 2010 8.216.439 8.681 Skyldige omkostninger i alt 18.489.654 14.051 29 423 Deposita og forudbetalt leje Forudbetalt leje 8.892 22 30 Sideaktiviteter Deposita og forudbetalt leje i alt 8.892 22 Afdelingens erhvervslejemål/institutionslejemål er indberettet i 1996 til Kommunen i henhold til bekendtgørelse om sideaktiviteter. Side 14 af 16

Lejerbo, Rudersdal Boligorganisationsnr. 181 Afdeling 187-0, Flintemarken Årsregnskab 2009/2010 Forretningsførerorganisationens påtegning København, den 23/6 2010 Lejerbo Henrik Engstrøm økonomichef Karoline Almind økonomikonsulent Side 15 af 16

Lejerbo, Rudersdal Boligorganisationsnr. 181 Afdeling 187-0, Flintemarken Årsregnskab 2009/2010 Den uafhængige revisors påtegning Til afdelingen og boligorganisationens øverste myndighed Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo, Rudersdal, afdeling 187-0, Flintemarken for regnskabsåret 1. maj 2009-30. april 2010, omfattende resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet aflægges efter vejledning om drift af almene boliger mv. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Boligorganisationens ledelse har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overenstemmelse med vejledning om drift af almene boliger m.v. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder, og i henhold til Velfærdsministeriets instruks af 23. januar 2008. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå en høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for afdelingens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af afdelingens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Budgettallene er stikprøvevis sammenholdt til det af afdelingen godkendte budget. Der er ikke herudover foretaget revision af de anførte budgettal. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. april 2010 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. maj 2009-30. april 2010 i overenstemmelse med vejledning om drift af almene boliger m.v. Supplerende oplysninger Det akkumulerede underskud udgør kr. 993.872. Underskuddets afvikling fremgår af note 26 hvortil der henvises. København, den 23/6 2010 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Ole Hedemann statsaut. revisor Jesper Jørn Pedersen statsaut. revisor Forelagt og godkendt af afdelingsmødet/-bestyrelsen den: Side 16 af 16

Boligorganisation 181. Lejerbo, Rudersdal Afdeling 187-0, Flintemarken FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/5 2011-30/4 2012 Familieboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 0,56% Institution: Lejenedsættelsen udgør: -0,68% Årlig Ny leje Nuvær. leje Leje primo2 Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m² pr. pr. m² m² Familieboliger 22 1.237,50 1.227.365 991,81 986,29 80 5.395,80 5.329.787 987,84 982,34 74 7.266,80 7.120.588 979,93 974,47 76 8.767,36 8.572.627 977,96 972,51 Tagboliger: 6 398,70 458.453 1.149,96 1.143,56 5 461,45 516.473 1.119,24 1.113,01 27 2.735,17 3.030.060 1.108,03 1.101,86 9 968,14 1.065.535 1.100,60 1.094,47 Familieboliger i alt 299 27.230,92 27.320.888 1.003,30 997,71 Institutioner 1 498,00 489.984 983,90 990,63 Institutioner i alt 1 498,00 489.984 983,90 990,63 Lejemål i alt 300 27.728,92 27.810.872 Antennebidrag pr. tilslutning/måned 102,00 109,00 Særlige bemærkninger til afdelingsbestyrelse og materiale (POP) til afdelingsmødet Den vedtagne lejestigning på kr. 24 pr. m2 vedrørende badeværelser er ikke medtaget i budgettet. Udarbejdet den 16/6 2010, Karoline Almind Korrigeret den Godkendt af afdelingsbestyrelsen den 22/6 2010 Godkendt på afdelingsmødet den Side 1

Boligorganisation 181. Lejerbo, Rudersdal Afdeling 187-0, Flintemarken FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET Budget Budget Regnskab Note Konto 2011/2012 2010/2011 2009/2010 ORDINÆRE UDGIFTER 0 Nominallån 101 Nettoprioritetsydelser 7.723.000 7.852.000 7.722.730 101.2 + Skyldige, ikke forfaldne prioritetsydelser 3.400 102 Rentesikring m.v. -750.000-700.000-794.113 103 - Kreditforeningsoverskud 105 + Ydelser vedr. afviklede prioriteter 4.177.872 4.177.872 4.177.872 Nominal lån i alt 11.150.872 11.329.872 11.109.889 0 Indekslån 101 Nettoprioritetsydelser 0 101.2 + Skyldige, ikke forfaldne prioritetsydelser 105 + Ydelser vedr. afviklede prioriteter Indekslån i alt 105.9 BEBOERBETALING I ALT 11.150.872 11.329.872 11.109.889 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 1 106 Ejendomsskat 1.936.000 1.758.000 1.680.039 2 107 Vandafgift 1.200.000 1.277.000 1.196.278 3 109 Renovation 883.000 857.000 860.326 4 110 Forsikringer 474.000 412.000 416.986 Afdelingens energiforbrug 5 111.1 El og varme til fællesarealer 402.000 430.000 365.641 111.2 El og varme til ungdomsboliger 111.3 Målerpasning m.v. 74.000 73.000 69.449 Bidrag til boligorganisationen 6 112.1 Forretningsfører: 308,0 enheder à kr. 3.448 1.061.984 1.062.000 950.000 883.344 112.15 Boligorganisation: 308,0 enheder à kr. 348 107.184 107.000 103.000 103.488 112.20 Dispositionsfond: 308,0 enheder à kr. 221 68.068 68.000 67.000 64.988 112.21 Arbejdskapital: 308,0 enheder à kr. 147 45.276 45.000 112.3 Tillægsydelse 1.000 113.9 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT 6.251.000 5.927.000 5.641.539 VARIABLE UDGIFTER Budgetbeløb afrundes til hele tkr. 7 114.1 Ejendomsfunktionærløn incl. afløsning 1.668.000 1.609.000 1.542.089 114.2 Rengøring, trappevask m.v. 380.000 330.000 358.449 114.3 Funktionærboligtilskud 114.4 Skorstensfejning 114.9 Drift af ejendomskontor, herunder PC er på kontoret 75.000 75.000 70.377 8 115 Almindelig vedligeholdelse 1.200.000 1.200.000 1.150.430 115 Almindelig vedligeholdelse, selvrisiko på forsikringssager 9 116.1 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse 1.996.000 1.778.000 628.325 116.2 - Dækket af tidligere henlæggelser 1.996.000 1.778.000 628.325 117.1 Udgifter vedr. fraflyttede lejere 404.041 117.2 - Dækket af henlæggelser 404.041 0 118.1 Udgifter vedr. fællesvaskeri 135.000 134.000 175.060 118.2 Andel i fællesfaciliteters drift 2.000 118.3 Drift af møde- og selskabslokaler 169.000 68.000 164.305 0 119 Diverse udgifter 69.000 46.000 66.769 10 119.9 Uforudsete udgiftsstigninger 75.000 135.000 119.9 VARIABLE UDGIFTER I ALT 3.771.000 3.599.000 3.527.479 Side 2

Boligorganisation 181. Lejerbo, Rudersdal Afdeling 187-0, Flintemarken FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET Budgetbeløb afrundes til hele tkr. Budget Budget Regnskab Note Konto 2011/2012 2010/2011 2009/2010 HENLÆGGELSER 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse, svarende til 61,31 kr./m2 1.700.000 1.710.000 1.710.000 120 Planlagt og periodisk vedligeh. - særlige henlæggelser 11 121 Istandsætt. ved fraflytning (A-ordning), svarende til 25,71 kr./m2 700.000 800.000 600.000 12 123 Tab ved lejeledighed og fraflytning 50.000 100.000 150.000 124 Andre henlæggelser 124.8 HENLÆGGELSER I ALT 2.450.000 2.610.000 2.460.000 124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER 23.622.872 23.465.872 22.738.907 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 14 125 Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder 1.467.000 1.467.000 1.412.018 0 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 15 127 Ydelser vedr. lån til byggeskader 3.600.000 3.500.000 3.579.733 0 128 Ydelser vedr. lån til ombygninger 129.1 Tab ved lejeledighed m.v. 172.002 129.2 Dækket af dispositionsfond -172.002 130.1 Tab ved fraflytninger 121.924 130.2 Dækket af henlæggelser -121.924 13 131 Renter 132 Ydelser vedr. driftsstøtte 16 133.1 Afvikling af underskud 290.000 290.000 228.000 0 133.1 Afvikling af underskud 0 133.2 Afvikling af underfinansiering 134 Korrektioner vedr. tidligere år 135 Godtgørelse til fraflyttede lejere 136 Beboerrådgivere m.v. 136.9 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT 5.357.000 5.257.000 5.219.751 139 SAMLEDE UDGIFTER I ALT 28.979.872 28.722.872 27.958.658 140 Årets overskud 93.331 150 BALANCE 28.979.872 28.722.872 28.051.989 Side 3

Boligorganisation 181. Lejerbo, Rudersdal Afdeling 187-0, Flintemarken FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET Budgetbeløb afrundes til hele tkr. Budget Budget Regnskab Note Konto 2011/2012 2010/2011 2009/2010 ORDINÆRE INDTÆGTER 17 201 Boligafgifter og lejer 201.1 Familieboliger 27.320.888 27.168.540 26.295.384 201.5 Institutioner 489.984 493.332 489.385 13 202.0 Renter af tilgodehavender 259.000 137.000 175.405 202.1 Renter 2.000 Andre ordinære indtægter 0 203.1 Særligt tilskud fra boligorganisationen 203.2 Drift af fællesvaskeri 150.000 154.000 137.087 203.3 Andel af fællesfaciliteters drift 203.4 Drift af møde- og selskabslokaler 50.000 60.000 24.700 203.5 Indeksoverskud 203.9 ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 28.269.872 28.012.872 27.123.961 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 18 204 Driftssikring, huslejesikring og anden driftsstøtte 710.000 710.000 710.000 205 Ydelser vedr. beboerindskudslån 206 Korrektioner vedr. tidligere år 218.028 207 Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejerforbedret lejemål 208 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 710.000 710.000 928.028 209 INDTÆGTER I ALT 28.979.872 28.722.872 28.051.989 210 Årets underskud 220 BALANCE 28.979.872 28.722.872 28.051.989 18 Ændring af budget i forhold til indeværende/nyt budget 19 Antennebudget Side 4

Boligorganisation 181. Lejerbo, Rudersdal Afdeling 187-0, Flintemarken NOTER TIL FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET Note Konto Beløb afrundes til hele tkr. 1 106 Ejendomsskatter Grundværdi med evt. fradrag for forbedringer udgør pr. 1/10-2008 kr. 120.225.600: Beregningsgrundlaget for skatteloftsværdien for 2011/2012 er beregnet til: 21,4 af kr. 86.030.175 - afrundet 1.844.000 Anslået stigning udgør 5,00% - afrundet 92.000 Ejendomsskatter i alt 1.936.000 2 107 Vandafgifter Forbrugsafhængigt vand: 26.666 m³ à kr. 19 - afrundet 505.000 Vandafledningsafgift: 26.666 m³ à kr. 26 694.000 Fast målerafgift: 1 stk. à kr. 800 1.000 Vandafgifter i alt 1.200.000 Forbrugsudvikling i m³ 33.000 32.000 31.000 30.000 29.000 28.000 27.000 31.811 32.000 32.000 28.802 År 2007/08 År 2008/09 År 2009/10 Budg 2010/11 3 109 Renovation: 299 Grundtakst genbrug à kr. 900 269.000 299 Grundtakst farligt affald à kr. 100 30.000 1 Containerrenovation 2 ugentlige tømninger à kr. 380.000 380.000 1 Grundtakst erhverv à kr. 3.950 4.000 Containerleje m.v. 200.000 Renovation i alt 883.000 4 110 Forsikringer Bygningsforsikring for 2010/2011 445.000 Anslået stigning på bygningsforsikring udgør 3,0 % årligt 13.000 Øvrige forsikringer, incl. anslået stigning på 3% årligt 16.000 Forsikringer i alt 474.000 5 111.1 El til fællesarealer 201.000 kwh à kr. 2,00 - afrundet 402.000 El fællesarealer i alt 402.000 Forbrugsudvikling i kwh 300.000 200.000 100.000 0 196.543 242.560 220.000 225.000 År 2007/08 År 2008/09 År 2009/10 Budg 2010/11 Side 5

Boligorganisation 181. Lejerbo, Rudersdal Afdeling 187-0, Flintemarken NOTER TIL FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET Note Konto Beløb afrundes til hele tkr. 6 112 Bidrag til boligorganisation/beregning af enheder Lejemål m² Antal Boliger (1 enhed pr. lejemål) 299 27.230,92 299,0 Institutionslejemål (1 enhed pr. påbegyndt 60 m²) 1 498,00 9,0 Lejemål, m2 og enheder i alt 300 27.728,92 308,0 7 114 Ejendomsfunktionærløn incl. Afløsning Ejendomsfunktionærløn 1.461.000 Ekstraarbejde og afløsning 162.000 Arbejdstøj m.v 17.000 Kørsel og snerydning 11.000 Ejendomsservice (ej løn) 259.000 Regulering af feriepenge -21.000 Forsikring, arb.skade, barselsfond 25.000 Refusion af syge- og dag -246.000 Ejendomsfunktionærløn incl. Afløsning i alt 1.668.000 8 115 Almindelig vedligehold (29) Primære bygningsdele 75.000 (39) Kompletterende bygningsdele 265.000 (49) Overflade beklædninger 120.000 (59) VVS anlæg 210.000 (69) El anlæg 250.000 (79) Inventar og udstyr 140.000 (89) Øvrige dele og anlæg 120.000 (99) Diverse 20.000 Almindelig vedligehold i alt 1.200.000 9 116 Planlagt og periodisk vedligehold (29) Primære bygningsdele 37.000 (39) Kompletterende bygningsdele 95.000 (49) Overflade beklædninger 460.000 (59) VVS anlæg 1.015.000 (69) El anlæg 135.000 (79) Inventar og udstyr 170.000 (89) Øvrige dele og anlæg 84.000 Planlagt og periodisk vedligehold i alt 1.996.000 10 119.9 Uforudsete udgiftsstigninger, maks. 3% af ordinære driftsudgifter Der kan maks. afsættes kr 706.000 Til uforudsete udgiftsstigninger er der i dette budget afsat i alt 75.000 11 121 Istandsættelse ved fraflytninger Den maksimalle forpligtelse til fraflytninger: Opsparede henlæggelser på konto 402. iflg. seneste regnskab kr 195.959 Det tilstræbes at der henlægges minimum gennemsnitsforbrug de seneste 2 år, som udgør kr 631.000 Til Istandsættelse ved fraflytninger er der i dette budget henlagt i alt 700.000 Side 6

Boligorganisation 181. Lejerbo, Rudersdal Afdeling 187-0, Flintemarken NOTER TIL FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET Note Konto Beløb afrundes til hele tkr. 12 123 Tab ved lejeledighed og fraflytninger Opsparede henlæggelser på konto 405. iflg. seneste regnskab kr 371.717 Det tilstræbes at der henlægges minimum gennemsnitsforbruget for de seneste 2 år. kr 101.000 I dette budget er der henlagt i alt 50.000 13 131/ Renter gæld/tilgodehavende: 202 Renter af tilgodehavende beregnes i forhold til forventet afkast via fælles kapitalforvaltning hos Forretningsføreren. Renten er budgetteret til 2 %. Renter af gæld er budgetteret til 3 %. 14 125 Ydelser på lån vedr. forbedringsarbejder m.v.: 303.140 - Facade og tagrenovering, forventet udløb: 2033/34 1.425.000 303.170 - Grønt projekt 42.000 Ydelse på lån vedr. forbedringsarbejder i alt 1.467.000 15 127 Ydelser på lån vedr. byggeskader m.v.: 303.210 - Facade- og Tagrenovering/miljø, forventet udløb: 2033/34 3.600.000 Ydelse i alt 3.600.000 16 133.1 Afvikling af underskud Antal Til afvikling År: år Underskud Overskud Afvikling 2011/2012 2008/09 3 1.315.203 0 2009/10 3 0 93.331 228.000 2010/11 3 290.000 2011/12 3 290.000 290.000 Afvikling i 2011/2012, afrundet 290.000 17 201 Lejeændring Forhøj- Nuvær. Forhøjelse Ny Samlet else gnst. gnst. gnst. årlig lejei procent leje pr. m² leje pr. m² leje pr. m² forhøjelse Familieboliger 0,56% 997,71 5,59 1.003,30 152.348 Institutioner -0,68% 990,63-6,72 983,90-3.348 201 Eksempler på husleje pr. måned med dette budgetforslag Vi har af hensyn til overskueligheden kun taget den største og den mindste type med indenfor de enkelte boligstørrelser. Der kan forekomme mindre afvigelser i forhold til den konkrete husleje. Boligtype Antal rum Bolig/m² Nuvær. leje Ændring Ny leje Familiebolig 1 56,25 4.623 26 4.649 Familiebolig 2 56,25 4.623 26 4.649 Familiebolig 2 92,29 8.560 48 8.608 Familiebolig 3 98,20 7.976 45 8.021 Familiebolig 3 108,66 9.910 55 9.965 Familiebolig 4 115,36 9.350 52 9.402 Side 7

Boligorganisation 181. Lejerbo, Rudersdal Afdeling 187-0, Flintemarken NOTER TIL FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET Note Konto Beløb afrundes til hele tkr. 18 204.0 Driftssikring, huslejesikring og anden driftsstøtte Driftstilskud. Depot kr. 710.000 ca: 10 år frem til år 2010. 18 Ændring af budget i forhold til indeværende /Nyt budget kroner kr./m² Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Mindre udg. -179.000-6,57 Ejendomsskat, vand, renov., forsikring, elforbrug m.v. Merudg. 162.000 5,95 Bidrag til boligorganisationen (incl. dispositionsfondsbidrag) Merudg. 117.236 4,31 Variable udgifter i alt Merudg. 172.000 6,32 Henlæggelser i alt Mindre udg. -160.000-5,88 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER Merudg. 157.000 5,77 Ekstraordinære udgifter i alt Merudg. 100.000 3,67 SAMLEDE UDGIFTER Merudg. 257.000 9,44 Ordinære indtægter excl. husleje og renter Mindre indt. 17.348 0,64 Renteindtægter Merindt. -122.000-4,48 Ekstraordinære indtægter i alt Uændret 0 0,00 INDTÆGTER Merindt. -104.652-3,84 SAMLET ÆNDRING I LEJEN Merudg. 152.348 5,59 SAMLET ÆNDRING I LEJEN Merudg. 152.348 5,59 19 Antennebudget 2011/2012, Bolignet (bredbånd) 299 tilslutninger Programforsyning udefra Budget Budget 2011/2012 2010/2011 Telelet/digital/reparationer 53.000 50.000 Låneydelse, bredbåndsnet 302.000 302.000 Udgifter i alt 355.000 352.000 Antennegebyr (3% af udgifter i alt) 10.650 10.560 Regulering vedr. tidligere år 200 27.555 Udgifter til antenne i alt 365.850 390.115 Antennebidrag pr. bolig/år 1.224,00 1.305,00 pr. bolig/måned 102,00 109,00 Side 8

Afdeling 187-0, Flintemarken Boligorganisation 181. Lejerbo, Rudersdal FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET 1/5 2011-30/4 2012, SAMT ÅRSREGNSKAB 1/5 2009-30/4 2010 Forslaget til budget og det reviderede regnskab er vist i hovedtal. Hvis du ønsker regnskab inkl. noter og budget i sin fulde længde, kan du få en kopi hos varmemesteren. Behandling af regnskab Bestyrelsen har på vegne af afdelingsmødet godkendt regnskabet. Regnskabet er derfor kun til orientering. Regnskabet er revideret af boligorganisationens statsautoriserede revisor. Revisor har haft supplerende oplysninger til regnskabet. Der henvises til side 4. Forslag til driftsbudget Din husleje er omkostningsbestemt og vil derfor svare til de udgifter, der er i afdelingen. Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med Lejerbo udarbejdet dette forslag til budget for næste år. Afdelingsbestyrelsen har godkendt budgetforslaget, men det er afdelingsmødet, som godkender budgettet endeligt. Udover huslejen kan der ske regulering af antennebidraget. Særlige bemærkninger til regnskab/driftsbudget Den vedtagne lejestigning på kr. 24 pr. m2 vedrørende badeværelser er ikke medtaget i budgettet. Lejeforhøjelse for afdelingen (gennemsnitlig) Nuvær. leje Ny leje Lejestigning ------------------- pr. m² pr. år -------------------- Procent Familieboliger 998 1.003 6 0,56% Antennebidrag Nuvær. Ændring Nyt pr. måned/ pr. bolig 109-7 102 Side 1

Afdeling 187-0, Flintemarken Boligorganisation 181. Lejerbo, Rudersdal Eksempler på husleje pr. måned med dette budgetforslag Vi har af hensyn til overskueligheden kun taget den største og den mindste type med indenfor de enkelte boligstørrelser. Der kan forekomme mindre afvigelser i forhold til den konkrete husleje. Boligtype Antal rum Bolig/m² Nuvær. leje Ændring Ny leje Familiebolig 1 56,25 4.623 26 4.649 Familiebolig 2 56,25 4.623 26 4.649 Familiebolig 2 92,29 8.560 48 8.608 Familiebolig 3 98,20 7.976 45 8.021 Familiebolig 3 108,66 9.910 55 9.965 Familiebolig 4 115,36 9.350 52 9.402 Vejledning På www.lejerbo.dk/om Lejerbo/Publikationer findes en læsevejledning til afdelingsmødet. Her kan du få svar på nogle af de spørgsmål, der kan opstå, når du som beboer præsenteres for driftsbudgettet på afdelingsmødet. Vejledningen til budgettet kan også rekvireres hos varmemesteren. Side 2

Afdeling 187-0, Flintemarken Boligorganisation 181. Lejerbo, Rudersdal Årsregnskab 2009/2010, samt forslag til driftsbudget 2011/2012 UDGIFTER Forslag til Gældende nyt budget budget Regnskab Budget 2011/2012 2010/2011 Ændring 2009/2010 2009/2010 i hele tkr. Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter 105.9 Låneydelse på ejendommen 11.150.872 11.329.872-179.000 11.109.889 10.909.748 106 107 109 110 111 Ejendomsskatter 1.936.000 1.758.000 178.000 1.680.039 1.678.000 Vand- og vandafledningsafgifter 1.200.000 1.277.000-77.000 1.196.278 1.281.000 Renovation 883.000 857.000 26.000 860.326 887.600 Forsikring 474.000 412.000 62.000 416.986 388.500 Energiforbrug 476.000 503.000-27.000 435.090 451.000 Bidrag til boligorganisationen: 112.1 Administrationsbidrag 1.169.000 1.053.000 116.000 987.832 1.001.616 112.20 Dispositionsfondsbidrag 68.000 67.000 1.000 64.988 65.296 112.21 Arbejdskapitalsbidrag 45.000 0 45.000 0 0 113.9 Off. og andre faste udgifter i alt 6.251.000 5.927.000 324.000 5.641.539 5.753.012 114. 115 116 117 118 119 Renholdelse 2.123.000 2.014.000 109.000 1.970.915 1.989.000 Almindelig vedligeholdelse 1.200.000 1.200.000 0 1.150.430 1.200.000 Planlagt og periodisk vedligeholdelse 1.996.000 1.778.000 628.325 1.587.000 - Dækket af henlæggelser 1.996.000 1.778.000 628.325 1.587.000 Istandsættelse ved fraflytning m.v 404.041 0 - Dækket af henlæggelser 404.041 0 Særlige aktiviteter 304.000 204.000 100.000 339.365 190.000 Diverse udgifter 144.000 181.000-37.000 66.769 146.000 119.9 Variable udgifter i alt 3.771.000 3.599.000 172.000 3.527.479 3.525.000 120 121 123 Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1.700.000 1.710.000-10.000 1.710.000 1.710.000 Istandsættelse ved fraflytning 700.000 800.000-100.000 600.000 600.000 Tab ved lejeledighed og fraflytning 50.000 100.000-50.000 150.000 150.000 124.8 Henlæggelser i alt 2.450.000 2.610.000-160.000 2.460.000 2.460.000 124.9 Samlede ordinære udgifter i alt 23.622.872 23.465.872 157.000 22.738.907 22.647.760 125-128 129-130 131-136 137 Ydelser på lån og afskrivninger på forbedringsarbejder mv. 5.067.000 4.967.000 100.000 4.991.751 4.917.000 Tab ved lejeledighed og fraflytninger mv. 293.926 0 - Dækket af henlæggelse/disp.fond -293.926 0 Andre ekstraordinære udgifter 290.000 290.000 0 228.000 228.000 Ekstraordinære udgifter i alt 5.357.000 5.257.000 100.000 5.219.751 5.145.000 140 150 Årets overskud 93.331 Udgifter og evt. overskud i alt 28.979.872 28.722.872 257.000 28.051.989 27.792.760 Side 3

Afdeling 187-0, Flintemarken Boligorganisation 181. Lejerbo, Rudersdal Årsregnskab 2009/2010, samt forslag til driftsbudget 2011/2012 - fortsat INDTÆGTER Forslag til Gældende nyt budget budget Regnskab Budget 2011/2012 2010/2011 Ændring 2009/2010 2009/2010 i hele tkr. 201 202 203.2-5 Husleje Familieboliger 27.320.888 27.168.540 152.348 26.295.384 26.291.460 Andre lejemål inkl. merleje 489.984 493.332-3.348 489.385 492.300 Renter 259.000 137.000 122.000 177.405 105.000 Andre ordinære indtægter 200.000 214.000-14.000 161.787 194.000 203.9 Samlede ordinære indtægter i alt 28.269.872 28.012.872 257.000 27.123.961 27.082.760 208.9 Ekstraordinære indtægter i alt 710.000 710.000 0 928.028 710.000 220 Indtægter og evt. underskud i alt 28.979.872 28.722.872 257.000 28.051.989 27.792.760 401 402 405 407 Henlæggelser (afdelingens opsparing) Regnskab Regnskab 2009/2010 2008/2009 Ændring Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse 4.081.649 2.999.974 1.081.675 Istandsættelse ved fraflytning 195.959 0 195.959 Tab ved lejeledighed og fraflytning 371.717 343.641 28.076 - Underskud 993.872 1.315.203-321.331 Henlæggelser i alt - underskud 3.655.453 2.028.411 Revisors supplerende oplysninger til regnskabet Det akkumulerede underskud udgør kr. 993.872. Underskuddets afvikling fremgår af note 26 hvortil der henvises. Side 4

Org.nr. 230, Rudersdal. Afd. 187-0, Flintemarken Tilstandsrapport 2010 Afdeling 187-0, Flintemarken, Søllerød Nærværende tilstandsrapport er et tillæg til den 10-årige vedligeholdelsesplan og er en opsummering af de ting, der er angivet i 10-års-planen samt de akutte ting, som ikke kan dækkes af de henlagte midler i afdelingen. Rapporten er udarbejdet efter 'markvandring' den 30. marts 2010 i afdelingen med deltagelse af følgende: Driftschef Preben Boe Hansen, Lejerbo Varmemester Jackie Månsson, Lejerbo, Lejerbo, Afdelingsbestyrelsen, Afdelingsbestyrelsen, Afdelingsbestyrelsen, Afdelingsbestyrelsen, Afdelingsbestyrelsen, Afdelingsbestyrelsen Afdelingsbestyrelsen deltog ikke. Side 1 af 17

Org.nr. 230, Rudersdal. Afd. 187-0, Flintemarken Bygningsoplysninger Afdelingen er opført i 1976 og består af 299 lejligheder i 3 etages blokke. Etagebyggeri med store grønne områder beliggende op til Vedbæk Station, og i gå fstand til Øresund og Vedbæk havn. Der er daginstitutioner og skole i området. Varmen betales sammen med huslejen. El betales direkte til el-leverandør. Der er køleskab og komfur i boligerne. Der forefindes fællesvaskeri samt beboerlokale. Principper for vurdering I nedenstående tilstandsrapport er bygningsdelenes vedligeholdelsestand vurderet efter følgende definition. God: Middel: Dårlig: Kritisk: Bygningsdelen er intakt og i god og forventet stand i forhold til bygningsdelens alder. Bygningsdelen er i middelgod stand, men der kan være enkelte bygningsdele, som har mindre svigt og, som skal oprettes/udbedres. Bygningsdelen er i middelgod stand, men der kan være enkelte bygningsdele, som har mindre svigt og, Bygningsdelen har svigt, som med tiden kan give skader på andre bygningsdele. Bygningsdelen er i en stand, hvor udskiftning er nødvendig. I tilstandsrapporten er der vurderet følgende antal områder med den viste fordeling. Vurdering Antal God 1 Middel 42 Dårlig 5 Kritisk 0 I alt 48 Side 2 af 17

Org.nr. 230, Rudersdal. Afd. 187-0, Flintemarken Oversigt over bygningsdele som er gennemgået. Vurdering 210. Teglfacader Ej vurderet 211. Lette facader Middel 220. Indervægge Ej vurderet 230. Etagedæk Dårlig 240. Trapper Middel 260. Altaner Ej vurderet 270. Tagkonstruktion Ej vurderet 280. Andre primære Ej vurderet 290. Andre primære bygningsdele Ej vurderet 298. Andre primære bygningsdele8 Ej vurderet 310. Vinduer & døre i facader Middel 311. Rep. Sky. Dør/vin/døre Middel 312. Institution/Døre-vinduer Middel 320. Døre i indervægge Ej vurderet 321. Låse Middel 330. Dæk, komplementering Ej vurderet 340. Trappegelændere Ej vurderet 350. Nedhængte lofter Ej vurderet 360. Altanrækværker Ej vurderet 370. Kviste Ej vurderet 380. Taghætter Ej vurderet 381. Tagrender/nedløb Middel 390. Andre kompletterende byg Ej vurderet 398. Andre kompletterende byg8 Ej vurderet 410. Facadebeklædning Middel 411. Maling af indg. Partier Middel 420. Indervægsbeklædning Ej vurderet 421. Vådrumsbeklædning Dårlig 430. Gulvbelægning ialt Ej vurderet 431. Gulve i vådrum. Ej vurderet 440. Trappebelægning Ej vurderet 450. Loftsbeklædning Ej vurderet 460. Altanbeklædning Ej vurderet 461. Altan maling Middel 470. Tagbelægning Ej vurderet 480. Øvrige overflader Ej vurderet 490. Andre overfladebeh., bel Ej vurderet 498. Andre overfladebeh., bel8 Ej vurderet 510. Affaldsanlæg Ej vurderet 511. Containergård Middel 512. Skaktrens. Middel 520. Faldstamme Middel 530. Vandinstallation Ej vurderet 531. Sanitet / amaturer Middel 532. Beholdere Middel 533. Rensn. Varmt vandbeh. Middel 534. Varmtvand inst. Middel 535. Rørinst. Bøsninger Dårlig 536. El-arbejder Ej vurderet 537. Nedrivning Ej vurderet 538. Asbestsanering Ej vurderet 539. Institution Middel 540. Gasinstallationer Dårlig 541. Service gaskedel Middel 550. Ventilationsanlæg, køling Ej vurderet 560. Varmeinstallation Ej vurderet 561. Radiatorer Middel Side 3 af 17

Org.nr. 230, Rudersdal. Afd. 187-0, Flintemarken 562. Regulering, Følere Middel 563. Ekspan. Beholder Middel 564. H. cirkulationspumpe. Ej vurderet 565. Vandinst. I central Middel 566. Rørinst. I central. Dårlig 567. Klimakompenseringsanlæg Middel 568. Institution Middel 570. Ventilationsanlæg Ej vurderet 571. Service ventilatorer Middel 572. Institution Middel 580. Vaskemaskiner Middel 581. Styringspanel Middel 590. Andre VVS-anlæg Ej vurderet 598. Andre VVS-anlæg8 Ej vurderet 610. El centraler Ej vurderet 620. Højspænding mv Ej vurderet 630. Belysningsanlæg Ej vurderet 631. Afbrydere/kontakter Middel 640. Antenneanlæg Middel 650. Alarm-Anlæg Ej vurderet 660. Elevatorer Ej vurderet 661. Service elevatorer Middel 670. Øvrige mekaniske anlæg Ej vurderet 680. Øvrige elektriske anlæg Ej vurderet 690. Andre El-anlæg Ej vurderet 698. Andre El-anlæg8 Ej vurderet 710. Udstyr i adgangsveje Ej vurderet 720. Udstyr i fællesrum Ej vurderet 730. Køkkeninventar Ej vurderet 731. Komfurer Middel 732. Køleskab Middel 740. Toiletrumsudstyr Ej vurderet 750. Vaskerumsudstyr Ej vurderet 760. Skabsinventar Ej vurderet 790. Andet inventar og udstyr Ej vurderet 798. Andet inventar og udstyr8 Ej vurderet 810. Legepladsudstyr Middel 811. Trådhegn Ej vurderet 812. Skilte Middel 820. Garager Ej vurderet 830. Hegn/mure Ej vurderet 840. Vejbelægning Ej vurderet 841. Ny belægninger Middel 850. Kloakanlæg/TV-insp. Ej vurderet 851. Varmeanlæg - Krybekld. Middel 852. Service/rep.pumpe Middel 860. El - anlæg Ej vurderet 861. Belysning p-plads Middel 862. Belysning i terræn Middel 870. Traktorer Ej vurderet 871. Redskaber/maskiner God 872. Service Middel 880. Træer Ej vurderet 890. Andre øvrige bygn.dele Ej vurderet 898. Andre øvrige bygn.dele8 Ej vurderet 910. Værktøj, søm, skruer m.v Ej vurderet 920. Rådgiver Ej vurderet 930. Servicekontrakter mv Ej vurderet 940. Andet Ej vurderet Side 4 af 17

Org.nr. 230, Rudersdal. Afd. 187-0, Flintemarken 950. Andet mere Ej vurderet 958. Andet mere8 Ej vurderet Side 5 af 17