i alt 645.060-211.591 00.32 Fritidsfaciliteter 2.441-2.265 På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedr. drift og anlæg af fritidsfaciliteter 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 2.441-2.265 Vandrehjemmet Belægningen i Avedørelejren er et beskæftigelsesprojekt og hører derfor budgetmæssigt under arbejdsmarkedsområdet. Bevillingen til Belægningen omfatter udgifter og indtægter vedr. driften af vandrehjemmet. Belægningen, der er kontraktstyret, har 31 værelser og 99 senge. 05.57 Kontante ydelser 448.067-109.069 Kontante ydelser omfatter udgifter til sygedagpenge, kontanthjælp (både passiv og aktiv forsørgelse) og kommunens medfinansiering af dagpenge til de forsikrede ledige. 05.57.71 Sygedagpenge 129.267-39.317 Budgettet omfatter kommunens udgifter til udbetalinger i sygedagpengesager samt indtægter fra statsrefusion og indtægter i regressager i forbindelse med sygedagpengesager. Administration og udbetaling af sygedagpenge til forældre med alvorligt syge børn overgik ultimo 2012 til Udbetaling Danmark. Kommunerne skal fortsat budgettere med udgifterne, hvorefter Udbetaling Danmark løbende i budgetåret vil opkræve kommunen for de afholdte udgifter. Dagpenge under graviditet og barsel, hvor der er 100 pct. statsrefusion, er ligeledes overgået til Udbetaling Danmark. Der er en differentieret statsrefusion af sygedagpengeudgifterne. I de første fire uger af sygeperioden får kommunen 100 pct. refusion fra staten. Kommunerne får 50 pct. refusion, svarende til brutto 20,0 mio. kr., når sygedagpengemodtagerne er aktiveret og 30 pct. refusion ved passiv forsørgelse, svarende til 67,8 mio. kr.. På baggrund af tidligere års regnskabstal forventes indtægterne fra regressager at udgøre brutto 1,2 mio. kr. I 2014 forventes der i gennemsnit 553 sygedagpengemodtagere, som har været sygemeldt i 5-52 uger, mens der forventes 122 sygedagpengemodtagere, der har været sygemeldt i mere end et år. Kommunen modtager ikke refusion for sygedagpenge efter 52 uger. 05.57.73 Kontanthjælp 130.837-39.308 Budgettet omfatter udgifter til kontanthjælp til forsørgelse og starthjælp samt indtægter fra statsrefusion Kontanthjælp i passive perioder udbetales efter forskellige takster for de forskellige person- og aldersgrupper nævnt ovenfor. Særlig støtte i henhold til 34 (Lov om aktiv socialpolitik) udbetales til borgere med høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde efter en konkret vurdering af borgerens økonomiske situation. Staten yder 30 pct. refusion til passiv kontanthjælp og starthjælp samt særlig støtte. Budgettet omfatter derudover udgifter til forsørgelsesydelser i form af kontanthjælp, starthjælp, engangshjælp, løntilskud, beskæftigelsestillæg og godtgørelse til kontanthjælpsmodtagere i aktive perioder, hvor personen deltager i tilbud efter Lov om en aktiv Herunder vejlednings- og opkvalificeringstilbud, virksomhedspraktik, startshjælpsmodtagere i virksomhedspraktik med beskæftigelsestillæg, samt den særlig 34-støtte. Staten yder 50 pct. refusion i forbindelse med virksomhedspraktik og ordinær uddannelse og 30 pct. refusion ved deltagelse i øvrig vejledning og opkvalificering.
Samlet forventes i 2014 1.485 kontanthjælpmodtagere. Budgettet er beregnet ud fra en målsætning om en aktiveringsgrad på 20 pct. (fordeling af kontanthjælpsmodtagere mellem aktiv og passiv kontanthjælp). Ydelsen til passive kontanthjælpmodtager gardueres efter alder og forsørgerstatus og udgør i 2014 ca. 130,8 mio. kr.. 05.57.74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flytninge -1.650 På funktionen registreres udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp og aktivering af kontanthjælpsmodtagere til visse grupper af flytninge, herunder hjælp til uledsagede flytningebørn og handicappede flygtninge. Staten yder 100 pct. refusion for udgifterne. Indtægterne er statsrefusion af udgifter konteret under Social- og Sundhedsudvalgets område. 05.57.75 Aktiverede kontantshjælpsmodtagere 73.915-30.444 På funktioen registreres udgifter til forsørgelsesydelser i form af kontanthjælp, engangshjælp, løntilskud, beskæftigelsestillæg og godtgørelse til kontanthjælpsmodtagere i perioder, hvor personen deltager i tilbud efter lov om aktiv Området ligger uden for servicerammen, idet der er tale om lovbundne udgifter. Budgettet på 73,9 mio. kr. er, i lighed med budgettet for passive kontanthjælpmodtagere, beregnet ud fra målsætning om en aktiveringsgrad på 20 pct. 05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige 114.048 0 På funktionen registreres udgifter vedørende arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede ledige. Området finansieres gennem beskæftigelsestilskud fra staten og tilskuddet er afsat under kommunens finansielle poster. Kommunerne betaler medfinansiering til staten for udgifter til dagpenge til de forsikrede ledige. Dog skal kommunerne ikke medfinansiere de første fire uger af ledighedsperioden. Kommunen medfinansierer 50 pct. af udgifterne, når den ledige er i aktivering og 70 pct. når den ledige ikke er i aktivering. Ved manglende rettidighed finansierer kommunen 100 pct. af udgiften til dagpengene. Denne regel er dog midlertidigt suspenderet i 2013-2014, således at kommunen i denne periode ikke bliver straffet økonomisk ved manglende rettighed. Budgettets størrelse er beregnet ud fra et skøn på 1.037 helårspersoner. Af de 1.037 ledige forventes 71 helårspersoner at være i de fire ugers karensperiode, som kommunen ikke skal betale for, og 123 helårspersoner forventes at være i løntilskud i privat eller offentligt regi, som konteres under funktion 05.68.91 og 05.68.95. De resterende 843 helårspersoner, som konteres under funktion 05.57.78 er skønnet fordelt således: - 53 helårspersoner er i ordinær uddannelse eller i virksomhedspraktik, hvor kommunen medfinansierer 50 pct. af forsørgelsesudgifterne, svarende til et budget på ca. 4,3 mio. kr. - 56 helårspersoner er i andre former for aktivering, hvor kommunen medfinansierer 70 pct. af forsørgelsesudgifterne, svarende til et budget på ca. 12,8 mio. kr.. -734 helårspersoner er i passiv fasen af deres aktiveringsforløb, hvor kommunen medfinansierer 70 pct. af forsørgelsesudgifterne, svarende til et budget på ca. 94,6 mio. kr. Hertil kommer udgifter til uddannelsesydelse under 6 ugers selvvalgt uddannelse, hvor kommunens finansierer 70 pct. af udgifterne, svarende til et budget på ca. 2,2 mio. kr. 05.57.79 Uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret 0 0 På funktionen registeres udgifter og indtægter i forbindelse med uddannelse og forsørgelse af ledige, hvis dagpengeperiode udløb i første halvår af 2013. Ordningen er afviklet med udgangen af 2013. Ledige, der har påbegyndt et uddannelsesforløb i 2013, fortsætter forløbet i 2014.
Staten yder 30 pct. refusion til særlig uddannelsesydelse i passive perioder og 50 pct. refusion til særlig uddannelsesydelse under uddannelse. Kommunens har endnu ikke et overblik over udgifter og indtægter for ordningen. 05.58 Revalidering m.v. 106.880-57.018 På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedr. revalideringsinstitutioner samt løntilskud til personer i fleksjob, personer i løntilskudsstillinger og personer med handicap. 05.58.80 Revalidering 15.947-7.580 Budgettet omfatter udgifter og indtægter til revalideringsydelse samt driftsudgifter og indtægter vedr. revalidering efter Lov om en aktiv Det drejer sig f.eks. om udgifter til ordinær uddannelse, arbejdsprøvning, erhvervsmodnende eller afklarende aktiviteter, optræning og uddannelse, erhvervsmodnende og erhvervsintroducerende kurser og jobindslusningsprojekter. Budgettet omfatter herudover udgifter til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse for revalidender, opkvalificering og introduktion ved ansættelse af revalidender samt udgifter til hjælpemidler i ustøttet beskæftigelse på denne funktion. Endvidere omfatter bevillingen indtægter fra statsrefusion. Området administreres efter Lov om aktiv socialpolitik og Lov om en aktiv Staten refunderer 65 pct. af udgifterne til revalideringsydelse, tilskud til selvstændig virksomhed, løntilskud i forbindelse med virksomhedsrevalidering, revalideringsydelse ved virksomhedspraktik samt tillægsydelser og merudgifter til bolig. Der refunderes med 30 pct. af udgifterne, hvor revalidenden deltager i tilbud efter 32, stk. 1, nr. 2 i Lov om en aktiv På de øvrige ydelser under revalidering refunderer staten 50 pct. af de afholdte udgifter. Der forventes i 2014 i gennemsnit at være 100 borgere på revalidering. 05.58.81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskud 90.933-49.438 På funktionen registreres udgifter til løntilskud til personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, som er ansat i fleksjob og løntilskudsstillinger. Budgetområdet omfatter udgifter til løntilskud til personer ansat i fleksjob (personer ansat i fleksjob før 2013), udgifter til flekslønsydelse (personer ansat i fleksjob efter 1. janua 2013) samt udgifter til ledighedsydelse i visitations-, overgangs- og ferieperioder. Endvidere omfatter bevillingen udgifter til personer, der ved Aktivlovens ikrafttræden var ansat i beskyttende enkeltpladser efter 1/3-ordningen samt udgifter til hjælpemidler, befordringsgodtgørelse m.m. Området administreres efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og ligger uden for servicerammen, da der er tale om lovbundne udgifter. Kommunen skal sørge for, at personer, der ikke modtager social pension,og som ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, har mulighed for at blive ansat i fleksjob. Kommunen skal oprette et tværfagligt rehabiliteringsteam, der skal give indstilling i alle sager om ressourceforløb, fleksjob og førtidspension. Det er en forudsætning, at alle muligheder for revalidering eller beskæftigelse på normale vilkår er udtømte, inden der kan tilbydes et fleksjob. Arbejdsgiveren for personen i fleksjob betaler løn inkl. pension for den arbejdsindsats, der ydes. Kommunen supplerer lønnen med et tilskud, der reguleres på baggrund af lønindtægten. Flekslønsydelsen udbetales til fleksjobberen. Budgettet består af midler til aktive perioder (personer i fleksjob m.m.) samt af midler til passive perioder (personer på ledighedsydelse m.v.) samt midler til driftsudgifter vedr. begge ovennævnte. Kommunalbestyrelsen har godkendt en offensiv strategi, som primært har til formål - på det samlede indsatsområder - at forebygge og give støtte til hurtigst mulig selvforsørgelse for derigennem at opnå besparelser på de offentlige forsørgelsesudgifter. - Der tilstræbes en ligelig fordeling af fleksjob hos offentlige og private arbejdsgivere.
- Antallet af personer på ledighedsydelse må maksimalt udgøre 20 pct. af igangværende fleksjob. Staten refunderer udgifter til løntilskud til arbejdsgivere med 65 pct. Desuden modtager kommunen 50 pct. refusion af ledighedsydelsen, hvis borgerne aktiveres, mod 30 pct. i visitationsperioder, perioder mellem fleksjob, barselsperioder, sygdomsperioder samt ved midlertidige afbrydelser i fleksjob. Staten refunderer 50 pct. af kommunens driftsudgifter i forbindelse med vejledning, opkvalificering, tilskud til hjælpemidler og arbejdspladsindretning m.m. for persongrupper omfattet af denne lovgivning. Hvidovre Kommune har fokus på at fastholde personer i fleksjob og øge antallet af påbegyndte forløb. Lavkonjunkturen medfører flere afskedigelser af fleksansatte i virksomhederne, men samtidig er der en tendens til, at virksomhederne viser interesse for at ansatte personer i fleksjob med få ugentlige timer. 05.58.82 Ressourceforløb 0 0 På funktionen registreres udgifter, der vedrører forsørgelse og aktivering af personer, der er visiteret til ressourceforløb efter Lov om aktiv Ressourceforløb kan gives som en tidlig indsats, hvis kommunen vurderer og dokumenterer, at personen er så langt fra arbejdsmarkedet, at det ikke vil være tilstrækkeligt med fx et revalideringsforløb eller et fleksjob, for at personen kan komme i job eller uddannelse. Sager om tildeling af ressourceforløb skal altid forelægges rehabiliteringsteamet inden visitationen. Indholdet i et ressourceforløb kan bestå af alle former for tilbud og hjælp, som har til formål at bringe personen tættere på arbejdsmarkedet. Staten yder 30 pct. refusion af kommunens udgifter til ressourceforløbsydelse i passive perioder og 50 pct. refusion til ressourceforløbsydelse i aktive perioder. 05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 87.672-43.239 Arbejdsmarkedsforanstaltninger omfatter diverse aktiveringstiltag og tilskudsordninger for både forsikrede og ikke-forsikrede ledige 05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 51.308-25.137 Budgettet anvendes til registrering af driftsudgifter og indtægter vedr. den kommunale beskæftigelsesindsats, der varetages af Jobcentret eller en anden aktør. Der refunderes efter 118 i Lov om en aktiv Udgifterne, der er refusionsberettigende, registreres under ét fælles driftsloft, der omfatter aktivering af modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, kontant- og starthjælp, revalideringsydelse, sygedagpenge og ledighedsydelse samt selvforsørgende og deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse. Staten refunderer 50 pct. af driftsudgifterne til aktivering samt udgifter til deltagerbetaling til deltagere i uddannelsestilbud inden for det fælles driftsloft. De omtalte målgrupper refererer til målgrupperne i 2 i Lov om en aktiv Området ligger uden for servicerammen og administreres efter Lov om orlov, Lov om aktiv socialpolitik, Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats og Lov om en aktiv Som grundlag for Jobcentrets aktiviteter og målsætning i 2014 udarbejdes der en beskæftigelsesplan ud fra de af Beskæftigelsesministeriet udmeldte mål og retningslinjer, og forvaltningen udarbejder en virksomhedsplan med målsætninger for aktiveringsindsatsen. Forvaltningen driver Ungeprojektet, Bibliotekscafeen, Multicafeen og Vandrerhjemmet Belægningen (Servicedelen) som kommunale aktiveringstilbud. Til aktivering af de ledige er der et rådighedsbeløb på 13.963 kr. pr. fuldtidsledig pr. år. Der er 50 pct. refusion af udgifterne inden for et såkaldt driftsloft. Driftsloftet for kommunen udregnes ved, at kommunen får 50 pct. refusion for driftsudgifter op til de 13.963 kr. pr. fuldtidsledig pr. år. Udgifter ud over dette niveau er en ren kommunal udgift. Opmærksomheden henledes på, at ny lovgivning betyder, at driftsloftet i en periode midlertidigt er sænket. I 2014 betyder dette, at rådighedsbeløbet er sænket fra 14.575 kr. pr. fuldtidsledig pr. år til 13.963 kr.
05.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 24.161-13.833 Budgettet anvendes til registrering af indtægter og udgifter vedr. Jobcentrenes beskæftigelsesindsats over for forsikrede ledige. Til Jobcenterets udgifter til personer i løntilskud og hjælpemidler og personlig assistance til handicappede i erhverv ydes 50 pct. refusion. Løntilskud ved uddannelsesaftaler og jobrotation refunderes med 100 pct. refusion. Løntilskud refunderes med 50 pct. refusion. I 2014 forventes 51 helårspersoner i privat løntilskud. 05.68.95 Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner samt alternativt tilbud (netto) Budgettet omfatter udgifter og indtægter vedrørende forsikrede ledige med løntilskud ansat i kommuner, herunder udgifter til løn, pensionsbidrag, ATP og feriepenge m.v., samt indtægter vedr. personer med løntilskud ansat i kommuner (jobtræning). Endvidere registreres - for såvel forsikrede som ikke forsikrede ledige - udgifter til alternativt tilbud ved manglende overholdelse af kvote for løntilskudsstillinger, hvor kommunen er ansvarlig myndighed. Området administreres efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, der ligger inden for servicerammen. Kommunerne (såvel som staten og regionerne) har pligt til at fremskaffe det antal løntilskudsjob som kvoten angiver, og stille dem til rådighed for Jobcentrene til beskæftigelse af ledige dagpengemodtagere under 60 år. I 2014 forventes 72 helårspersoner i offentligt løntilskud. Opmærksomheden henledes på, at budgettet til forsikrede ledige ansatte i løntislkud i kommuner budgetteres på funktion 05.68.91. 1.019 0 05.68.97 Seniorjob til personer over 55 år 7.438-2.642 Budgettet omfatter kommunens lønudgifter og tilskud til seniorjobs. Seniorjobordningen, der er rettet mod personer over 55 år, indebærer, at ledige medlemmer af en A-kasse, hvis dagpengeperiode udløber tidligst fem år før efterlønsalderen, har ret til ansættelse i et seniorjob, når dagpengeperioden er udløbet. Kommunen har pligt til at ansætte personer med bopæl i kommunen i et seniorjob og kommunen skal tilbyde ansættelse i seniorjob på fuld overenskomstmæssig arbejdstid. Ansættelse i seniorjob skal ske på samme vilkår som andre ansatte med tilsvarende arbejde, og aflønnes med den overenskomstmæssige løn på området. Langt størstedelen af kompensationen gives via bloktilskuddet. Såfremt kommunens ikke kan tilbyde personen et seniorjob inden for de fastsatte frister, skal kommunen udbetale kompensation til personen, svarende til dagpengesatsen. Der er i basisbudgettet afsat midler til op til 20 fuldtidspersoner i seniorjob, hvor den gennemsnitlige bruttolønudgift pr. ledig seniorjobber er 371.000 kr. 05.68.98 Beskæftigelsesordninger 3.746-1.627 Budgettet omfatter udgifter og indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelses- og uddannelsesindsats for unge under 18 år, omfattende udgifter til mentor, jobpræmie til enlige forsørgere, jobpræmie til kontanthjælpsmodtagere med langvarig ledighed m.v. samt lønudgifter ved løntilskudsjob i kommunale virksomheder.