Anlægsoversigt, basisbudget - Budget 218-221 Augustkonferencen 217 Samlet oversigt Hele kr. (- for indtægter). Faste priser 217* 218 219 22 221 Anlæg i alt 12.848.8 89.761. 28.269.2 45.41.9 45.68.3 11 Veje og grønne områder 13.95.4 35.478.5 11.787.2 19.449.4 13.978.7 Udlægning af sti til Rungsted fiskerleje 668. Vej og stibelysning 31.9 Belysning af P-arealet ved Kokkedal Station 199.4 Motionsruter - udvikling og planlægning 28.3 Etablering af tilgængelighed for cyklister og buspassagerer samt flere p-pladser ved Rungsted og Kokkedal Station -1.999.7 Sjælsølund cykelsti 3.977. Hørsholm Bymidte etablering af P-plads mv. 46.8 7.51.4 Infrastruktur - Lågegyde, Kokkedal Vest og Idrætsparken 819.5 Udisponeret anlægsramme -1 1.878.9 4.48.8 8.86.2 Lågegyde, udvidelse af vejbane og sti 2. etape 1.84.7 Pulje til gennemførelse af tiltag fra den nye Trafiksikkerhedsplan 214 1.212.7 614.2 Plantning af nye træer på Usserød Kongevej 1.9.5 Byfornyelse/forskønnelse af Usserød Kongevej 2.47.4 5.118.5 5.118.5 5.118.5 Renovering af Hovedgaden i Hørsholm Bymidte 2. 33.9 Rammer for byudvikling langs Usserød Kongevej 39.1 LAR på vej, Hasselvej 4.83. Istandsættelse af flisefortorve på Sophienberg Vænge og Strandvænget 1.945. Usserød Kongevej/etablering af helleanlæg ved Breelte Skoven 599.9 Forbedring af cykelstier - ombygning af overkørsler 249.8 249.8 249.8 Forbedret krydsningshelle på Rungstedvej v. Vallerød Banevej 53. To krydsningsmuligheder på Sjælsmarksvej 563. Lange-Müllers Alle og Mortenstrupvej - Træfældning og genopretning af fortov 5. 46.7 Fodgængerovergang ved Ådalsvej ved Kokkedal Station 3. Krydsombygning Alsvej/Ørbæksvej 4. Køb af vejbelysning 1.32.3 Usserød Kongevej, etape 2 (Syrenvej-Birkevej) 627. 8.944.2 Gangbroer over Kystbanen ved Rungsted Kyst Station 1.2. 6.74.5 Trafiksanering supp. trafiksanering, evaluering af eksisterende områder - herunder Tjørnevej, Johannevej, Agiltevej, Grønnegade. 114.2 Forbedring af skolevej - Hørsholm Skole 32. Badebroer 32.3 Trappebadebro 15. 578.8 Grøn Plan - Strategisk planlægning af grønne områder/fritidsområder 13.9 Kystsikring 1.699.3 1.114.4 Naturlegeplads 1.46.9 Etablering af strømforsyning ridebanen og kirkehalvøen 12. 12 Miljø - skattefinansieret 1.35. 1.288.9 819. Oprensning af søer 725. 1.288.9 819. Rørlagt vandløb i Søvangs Kvarteret - opklassificering 2. Ny spildevandsplan 425. 41 Sundhed, ældre 45. Ny disk til buffet, Aktivitetscentret Sophielund 45. 52 Børn og unges sundhed 24.9 37.5 37.5 Flytning af dentalt udstyr samt indkøb af inventar -132.3 Indkøb af tandlægeunits 373.2 37.5 37.5
Anlægsoversigt, basisbudget - Budget 218-221 Augustkonferencen 217 Samlet oversigt Hele kr. (- for indtægter). Faste priser 217* 218 219 22 221 61 Kultur og Fritid 2.471.2 3.344.2 Karen Blixen Museet, renovering af haven mv. 2.471.2 3.344.2 63 Idrætsparken 2.. 6.142.2 15.355.5 15.355.5 Idrætspulje - udvikling af idrætsparken 2.. 6.142.2 15.355.5 15.355.5 82 Anlæg 17.547.1 17.547.2 31.71.6 Økonomiudvalgets anlægspulje 17.547.1 17.547.2 31.71.6 83 Ejendomme & Service 62.981.8 25.652.5 1.237. Byggemodning og salg af Hannebjerg -2.162.1 Salg af Møllehuset 393.2 Hospitalgrunden, Usserød Kongevej 12 11.33.2 Hørsholm Allé 6 (Statoilgrunden) 1. Energirenovering af de kommunale bygninger 5.965.9 9.213.3 1.237. Boligplacering til flygtninge Rådhusgrunden 275.8 Erhvervelse og indretning af ejendomme til flygtningeformål 2.237.4 Idrætsparken - opgradering 2.579.7 Idrætsparken - Skøjtehal 29.241.9 15.355.5 Naturfagslokale Usserød skole 2.123. A-bygning Hørsholm Skole -656.8 Renovering af toiletter i Kulturhus Trommen 6. Etablering af fleksible sale i Kulturhus trommen 7.235.5 Trommen - Foranalyse 5. Modtagerkøkkener i daginstitutioner 63.2 Foranalyse daginstitution v. Rungsted Skole 85. Kvalitetsfondsmidler 213, Til SFO på de fire folkeskoler 172.1 Ombygning af ÅFC - Ådalsparkens Fritidscenter 1.948.8 Helhed i specialområdet (VFM) Foranalyse 25. Foranalyse ældre-/plejeboliger v. Sophielund 3. 24.7 84 Rungsted Havn 2.757.4 Havnerenovering 2.757.4 * Korrigeret budget 217 lånefinansieret projekter Opgørelse over lånefinansieret projekter: I alt lånefinansieret projekter 15.79.7 9.489.1 1.237. LAR på vej, Hasselvej 4.83. Energirenovering af de kommunale bygninger 5.965.9 9.213.3 1.237. Boligplacering til flygtninge Rådhusgrunden 275.8 Erhvervelse og indretning af ejendomme til flygtningeformål 2.237.4 Havnerenovering 2.757.4
Strukturnr Tekst Restbudget 216 11 11 Veje og grønne områder 1.241.467 2222 Udlægning af sti til Rungsted fiskeleje 2111 Vej og stibelysning 21181 Belysning af P-arealet ved Kokkedal Station 199.375 211129 Motionsruter - udvikling og planlægning 22218 Etablering af tilgængelighed for cyklister og buspassagerer samt flere p-pladser ved Rungsted og Kokkedal Station -231.936 222181 Sjælsølund cykelsti 22219 Hørsholm Bymidte etablering af P-plads mv. 73.83 22275 Infrastruktur - Lågegyde, Kokkedal Vest og Idrætsparken -43 22211 Anlægsramme 223162 Lågegyde, udvidelse af vejbane og sti 2. etape -14.175 223165 Pulje til gennmførelse af tiltag fra den nye Trafiksikkerhedsplan 214, Budgetaftale 215-218 312.688 223166 Nyt materiale omkring træer på Uss. Kongevej 1. 223168 Byfornyelse/forskønnelse af Usserød Kongevej 22317 Renovering af Hovedgaden i Hørsholm Bymidte -15.411 223171 Rammer for byudvikling langs Usserød Kongevej 19.5 223172 LAR på vej, Hasselvej 223195 Signalregulering eller rundkørsel v. Birkevej/Usserød Kongevej 223196 Istandsættelse af flisefortorve på Sophienberg Vænge og Strandvænget 223198 Usserød Kongevej/etablering af helleanlæg ved Breelte Skoven 223199 Forbedring af cykelstier - ombygning af overkørsler 2232 Forbedret krydsningshelle på Rungstedvej v. Vallerød Banevej 22321 To krydsningsmuligheder på Sjælsmarksvej 22323 Lange-Müllers Alle og Mortenstrupvej - Træfældning og genopretning af fortov Fodgængerovergang ved Ådalsvej ved Kokkedal Station 22324 22325 Krydsombygning Alsvej/Ørbæksvej 22326 Køb af vejbelysning 223817 Usserød Kongevej, etape 2 (Syrenvej-Birkevej) 433.775 223822 Gangbroer over Kystbanen ved Rungsted Kyst Station 58 223816 Trafiksanering (MPU-anlægspulje B214) supp. trafiksanering, evaluering af eksisterende områder - herunder Tjørnevej, Johannevej, Agiltevej, Grønnegade. Budgetaftalen 15-18 114.21 311 Forbedring af skolevej - Hørsholm Skole 31.963 212 Badebroer 41.9 2125 Trappebadebro
2126 Grøn Plan - Strategisk planlægning af grønne områder/fritidsområder 2128 Flytning af sten (den lange vandring) 17.247 541 Kystsikring 68.495 31812 Naturlegeplads 373122 Etablering af strømforsyning ridebanen og kirkehalvøen 12 12 Miljø 18.45 713 Oprensning af søer 162.64 714 Strømpeforing af Blårenden 17.45 7153 Rørlagt vandløb i Søvangs Kvarteret - opklassificering 8911 Ny spildevandsplan 12 12 Miljø 1.261.197 1461 Udvidelse af vådeng syd for Mortenstrupvej 1.261.197 41 41 Ældre, sundhed 379.938 5331 Buffet, Aktivitetscentret Sophielund 53221 Nye plejeboliger/center Kokkedal V. 379.938 52 52 Børn og unges sundhed -64.167 48523 Flytning af dentalt udstyr samt indkøb af inventar -132.257 48533 Indkøb af tandlægeunits 68.89 61 61 Kultur og Fritid 3611 Karen Blixen. B 214-217 63 63 Idrætsparken 31222 Idrætspulje - udvikling af idrætsparken 81 81 Køb og salg af jord og ejendomme -16.94.46 58 Køb af sygehusgrunden -17.253.832 1175 Salg af Askehavegård 349.786 82 82 Finansiering 18.581.6 6516 Direktionen 18.581.6 83 83 Ejendomme & Service 5.984.967 22 Byggemodning af Hannebjerg (BOF3 214) 367.16 55 Salg af Møllehuset -46.794 56 Hospitalgrunden, Usserød Kongevej 12-1.81.835 11123 Energirenovering af de kommunale bygninger 213-216 -22.764 11385 Boligplacering til flygtninge Hannebjerg 296.56 11386 Boligplacering til flygtninge Rådhusgrunden 19.4 1139 Erhvervelse og indretning af ejendomme til flygtningeformål 1.69.798 11789 Opgradering af Bloustrødboligerne 5 31117 Hegn Kokkedal Rideklub -13.177 3116 Idrætsparken - opgradering B 214-217 2.579.73 31161 Idrætsparken - Skøjtehal B 214-217 3.62.158 3121 Naturfagslokale Usserød skole 3141 Hegn Hørsholm Skole 12.412 312 A-bygning Hø (9) -656.753 3111 Kvalitetsfondsmidler 213-216, Aktive og grønne skolegårde -3.395 3641 Renovering af toiletter i Kulturhus Trommen 6.
3611 Etablering af fleksible sale i Kulturhus trommen -79.158 36412 Trommen - Foranalyse 48513 Ombygning af klinikken på Vallerødskolen samt renovering af de tidligere tandkliniklokaler på Usserød og Hørsholm skoler -5.486 5111 Modtagerkøkkener i daginstitutioner 66.717 5112 Foranalyse daginstitution v. Rungsted Skole 5129 Kvalitetsfondsmidler 213, Til SFO på de fire folkeskoler 51611 Ombygning af ÅFC - Ådalsparkens Fritidscenter 448.772 53216 Foranalyse ældre-/plejeboliger v. Sophielund 532121 Nyt gulv Selmersbo 17.495 53399 Tilbygning aktivitetscenter Sophielund -2.529 5595 Renovering af Værestedet Åstedet, Solskin, Rosen og Bolero. 4.327 84 84 Rungsted Havn 2.757.364 2412 Havnerenovering 2.757.364 Total 13.418.365
Korrigeret budget 217 Budget Basis 218 Budget Basis 219 35.412.3 18.61.1 11.514.3 668. 31.9 28.3-1.767.8 3.884.9 6.723. 663.3 8.5 24. 2.88.5 1.835.4 1.812.3 1.5. 1.4. 2.. 5.. 5.. 3.25. 2. 4.83. 2.2. 1.9. 586. 244. 244. 53. 55. 5. 3. 4. 6.73.3 5.74.3 253.4 715.4
13.9 1.63.8 1.1. 3 1.374. 12. 1.666.5 1.58. 1.41.5 1.58. 2. 425. 45. 45. 35.1 35.1 35.1 35.1 35.1 35.1 4.838. 9. 4.838. 9. 3.. 5.. 15.. 3.. 5.. 15.. 17.547.1 17.547.2 17.547.1 17.547.2 57.746.9 24.522.5 4 8. 12.385. 6.186.7 9.. 25. 25. 26.179.7 15.. 2.123.
5.8. 5. 522.5 1.1. 172.1 1.5. 5. 12.92.9 68.464.9 26.819.4
Budget Basis 22 18.999.1 3.955.1 5.. 244. 9.8.
15.. 15.. 1.. 1..
43.999.1