Miljø- og Planlægningsudvalgets 3. budgetmøde, budget

Transkript

1 Miljø- og Planlægningsudvalgets 3. budgetmøde, budget Opsummering af resultat af mødet den 2. juni 2010 Besparelsesforslag Driftsønsker Netto driftsbesparelse Besparelsesramme for Miljø- og Planlægningsudvalget Difference Nr. Besparelsesforslag 1 A. Fælles formål Nedsættelse af budget til leasing mv. De kr. overgår til budgetrevision 2 2 B. Vejreparation Reparationer af veje 2 C. Belægningsarbejder Større asfaltarbejder og fortovsrenoveringer udført af fremmed entreprenør 3 D. Broer og tunneler Broer - nedsættelse af vedligeholdelsesniveau 4 E. Vejbrønde Udlicitering af tømning af vejbrønde 5 F. Renholdelse Mindre renhold af Gågaden

2 6 G. Vintertjenesten Rammebesparelse på vintertjenesten 7 G. Vintertjenesten Offentlige p-pladser nedgraderes fra A-rute til B-rute 8 G. Vintertjenesten Konvertering af en række A-veje til B-veje 9 G. Vintertjenesten Konvertering af en række A-stier til B-stier 10 H. Skiltning og afmærkning Reparation og vedligehold af skilte 11 I. Signalanlæg Reparation og vedligehold 12 J. Vejtræer og beplantning Mindre vedligehold af beplantningen langs vejene 13 K. Grønne områder Tilskud til Rungstedlund ophører 14 K. Grønne områder Rungsted Badestrand, ej fjernelse af tang 15 K. Grønne områder Rungsted Badestrand, ej udsætning af roklubs badebro 14 L. Naturbeskyttelse Almindelig vedligehold til kystanlæg fjernes 15 L. Naturbeskyttelse Bjørneklo på private arealer bekæmpes ikke 16 M. Vejbelysning Udskiftning af lyskilder til energivenlig lyskilde 17 M. Vejbelysning Slukning af hvert andet armatur på Usserød Kongevej 18 N. Kollektiv trafik Nedlæggelse af linje N. Kollektiv trafik Nedlæggelse af en linje N. Kollektiv trafik Nedlæggelse af linje N. Kollektiv trafik Kollektiv trafik rammebeløb 22 Bygningsvedligeholdelse Rammebesparelse til bygningsvedligeholdelse Besparelsesforslag i alt

3 Nr. Budgetønsker Bemærkninger fra MPU's møde den 2. Driftsønsker juni Arkitekturpolitik Kan evt. finansieres ved forhøjelse af byggesagsgebyr 24 Kystplanlægning Afventer mere information 25 Brovedligeholdelse 26 Rungsted badestrand Tang , renhold , læhegn - badebro - toiletter , badebro/ponton , sand bådebro Ønske fra Seniorrådet Konsulent til at føre tilsyn med snerydning 28 Vejbelægninger Afventer analyse 29 Ren- og vedligeholdelse af stier Udgiftsneutral 30 Co2 kortlægning Det anbefales at der arbejdes videre med kr. i Såfremt det ønskes gennemført i 2011, kan udgiften ikke anbefales finansieret inden for MPU's område 31 Naturstrategi overført til anlæg 32 Vandplaner - handleplaner Afventer uddybelse af tal 33 Etablering af brandalameringsanlæg UDGÅR 34 Avlsgården UDGÅR 35 Undersøge bygninger for PCB Overført til anlæg 36 Vedligeholdelsesbehov for ejendomme Der kommer dagsordenspunkt på denne den Analyse af ejendomsportefølge? Driftsønsker i alt

4 Nr. Anlægsønsker 38 Naturstrategi - overført fra driftsønsker 39 Undersøge bygninger for PCB - overført fra driftsønsker 40 Regulering af Ådalsvej med helleanlæg. Projekt blev udarbejdet i forbindelse med udbygningsplanerne på Kokkedal Vest 41 Trafiksaneringer, årligt 42 Signalanlæg, Højmosen/Ådalsvej 43 Usserød Kongevej, etape 2, Bolbrovej-Bloustrødvej 44 Usserød Kongevej, etape 3, Hørsholm Alle-Bolbrovej 45 Østre Stationsvej: dobbeltrettet cykelsti/fælles sti østside frem til syd for eksisterende afsætningsplads, hævet flade samt hajtænder ved, platform eller afmærkning mellem kørebane og cykelsti/fortov samt fortov ved eksisterende afsætningsplads vestside 46 Folehavevej ved Slotshaven: blåt cykelfelt samt nedlæggelse af p-lomme syd for Folehavevej 47 Stampevej/Bloustrødvej: Hævet flade og variabel advarselstavle ( skole krydsende trafik ) 48 Stoppesteder forbedring og renovering 49 Ørbæksvej - ombygning af ensretning 50 Bolbrovej/Stadionalle: Venstresvingsbane for cyklister + detektering vha. spole og trykknap (i øvrigt bump vest for krydset) 51 Bloustrødvej eller Usserød Kongevej: overkørbar midterhelle på Bloustrødvej, evt. hævet flade på cykelsti, evt. sanering af privat overkørsel 52 Rungstedvej/sti vest for Hulsøvang: Toronto-anlæg og evt. variable tavler med lokal hastighedsbegrænsning på 40 km/t 53 Lys på sti der løber fra Hørsholm Kongevej ved Skov og Landskab til Kirkegårdsvej (9 stk. f.eks. Københavnerarmatur kr. + drift kr. 54 Bolbrovej v/ Bukkeballevej - hævet flade samt ændring af eksisterende bump generelt, så de går fra kantsten til kantsten. Skiltning til sti/lokalveje nord for Bolbrovej

5 55 Rungsted Station - stationsplads øst omlægning og renovering. Er tænkt som et projekt betalt af HUR, DSB og kommunen. Indgået i anlægsprogrammet fra , men blev taget ud efter DSB meddelte, at de ikke ville medfinansiere. 56 Området omkring Kokkedal jorderne - anlægsarbejder i forbindelse med driftsplanen f.eks. anlæg af stier, træplantninger osv. 57 Stitunnel under motorvejen 58 Sjælsmarksvej: 1 midterhelle med krydsningsmulighed vest for Stumpedyssevej og 2 midterheller ved stien vest for Ved Sjælsølund og 2 midterheller ved Kettingevej Anlægsønsker i alt Nr. Forslag til udmøntning af anlægsprogram Anlægsramme Cykelhandlingsplan 60 Trafiksaneringer 61 Forskønnelsespulje Parkeringsplads Lundevej 63 Signalanlæg Rungstedvej/Ørbæksvej 64 Signalanlæg eller rundkørsel Ådalsvej/Kokkedal Industripark 65 Helleanlæg til fodgængerkrydsninger på Usserød Kongevej ved Breelteskoven og ved Breeltevej, 2 stk. Rest til udmøntning Forslag til udmøntning af anlægsprogram i alt

6 Administrationens oplæg Videresendes til augustkonferencen Videresendt fra mødet den 2. juni Ja / nej

7

8 kr. fra

9

10