August 214 LEDELSES RAPPORT midttrafik.dk 1
MIDTTRAFIKS LEDELSESRAPPORT AUGUST 214 Ledelsesrapporten udgives ultimo måneden med data for foregående måned. Sygefravær opgøres med en måneds forsinkelse. INDHOLD Driftsindtægter...3 Driftsudgifter...4 Værdi af udskrevne kontrolafgifter (bybusser i Aarhus)...5 Indtægter i Aarhus Kommune...6 Besøg på midttrafik.dk og Ekstranettet...7 Kortsalg via Midttrafik...8 Omsætning af klippekortsalg...9 Antal telefonopkald...1 Antal kundehenvendelser...11 Rejsegaranti antal ansøgninger...12 Udgåede ture... Brændstofforbrug...14 Gennemsnitlig Euronorm for Midttrafiks A-busser...15 Flextrafik...16 Billetkontrol...17 Kvalitetskontrol...18 Sygefravær...19 Sygefravær...2 Nedetid IT... 21 2
DRIFTSINDTÆGTER Driftsindtægter 5.. Indtægter busdrift 214 Periodens budget og realiseret måned 1 8 6.. Indtægter øvrige områder 214 Periodens budget og realiseret måned 1 8 4.. 5.. 3.. 2.. Realiseret Periodebudget 4.. 3.. 2.. Realiseret Periodebudget 1.. 1.. Busindtægter 64% Handicapindtægter 62% Togindtægter 26% Note: De angivne procentsatser er udgifter åtd i % af budgettet. Busindtægter: Indtægterne i Aarhus-området ligger over forventet niveau, mens indtægter i resten af Regionen har vist en vigende tendens i første halvår. Der er desuden mindreindtægter som følge af mindre kompensation for off-peak rabatten samt mindre kompensation for fritidsrejser på uddannelseskort. Indtægter øvrige områder: Indtægterne for handicapkørsel ligger lavere end periodens budget, hvilket svarer til udviklingen på udgiftssiden. 3 3
Driftsudgifter DRIFTSUDGIFTER 1.2.. Udgifter busdrift og KAN kørsel 214 Periodens budget og forbrug måned 1 8 1.. Udgifter øvrige områder 214 Periodens budget og forbrug måned 1 8 1... 8.. 8.. 6.. 4.. 2.. Forbrug Periodebudget 6.. 4.. 2.. Forbrug Periode budget Busudgifter 65% KANkørsel 73% Handicapudgifter 63% Togudgifter 68% Trafikselskabet 59% Note: De angivne procentsatser er forbrug åtd i % af budgettet. Udgifterne til busdriften er smule lavere end periodens budget, hvilket også forventes at afspejle sig i årets resultat. Udgifterne til KAN-kørsel er højere end periodens budget. Der er store variationer mellem bestillerne. Der forventes større merudgifter i Midttrafiks kørsel med Fynbus, der efter aftale med Fynbus er opskrevet med 2. ture. Udgifterne til handicapkørsel ligger under periodens budget. Der er mindreudgifter hos størsteparten af bestillerne og det forventede regnskab bliver nedjusteret i forhold til budgettet. Udgifterne til togdriften er ligger over periodens budget, da Midtjyske Jernbaner grundet den aftalte betalingsmodel, får 17% af den samlede betaling i januar måned. Budgettet forventes overholdt. Budgettet for Trafikselskabet er opskrevet med 1,1 mio. kr. svarende til bestyrelsens beslutning om at overføre det akummulerede mindreforbrug på samlet 15,1 mio. kr. fra 2 til 214. Af de 15,1 mio. kr. vedrører 5, mio. kr. rejsekortprojektet og de resterende 1,1 mio. kr. iniativer i Trafikselskabet. Udgifterne til Trafikselskabet ligger under en liniær fordeling. Budgettet forventes overholdt. 4 4
VÆRDI AF UDSKREVNE KONTROLAFGIFTER (BYBUSSER I AARHUS) Værdi af udskrevne kontrolafgifter (Bybusser i Aarhus) 2.5 2. Tusinde 1.5 1. 5 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Værdi af udskrevne afgifter Dec Jan 14 Feb 14 Mar 14 Apr 14 Maj 14 Jun 14 Jul 14 Aug 14 Resultatet er over det budgetterede på trods af, at antallet af billetkontroller ikke er på mål. 5
Indtægter i Aarhus Kommune INDTÆGTER I AARHUS KOMMUNE 3.. 25.. 2.. 15.. 1.. 5.. Omsætning i Aarhus området Periodens omsætning måned 1 8 fordelt på måneder Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December 2 214 16.. 14.. 12.. 1.. 8.. 6.. 4.. 2.. Omsætning i Aarhus området Periodens omsætning ÅTD 2 vs. 214 Samlede indtægter år til dato 2 Note: Kommentarer: Opgørelserne viser Indtægterne omsætning for i periodekort Aarhus området og klippekort er i Aarhus efter området, august samt måned salg af knap billetter 1 i bybusser. mio. kr. højere end samme tidspunkt i 2. Opgørelserne Fremgangen omhandler må primært således såvel tilskrives regional- som styrkelse bybuskørsel af Midttrafiks i Aarhus. billetkontrol. Opmærksomheden henledes på, at fremgangen vedrører såvel bybusser som regionalbusser i Aarhus-området. Indtægterne i Aarhus området er efter august måned knap 1 mio. kr. højere end samme tidspunkt i 2. Fremgangen må primært tilskrives styrkelse af Midttrafiks billetkontrol. Opmærksomheden henledes på, at fremgangen vedrører såvel bybusser som regionalbusser i Aarhus-området. 6 6
BESØG PÅ MIDTTRAFIK.DK OG EKSTRANETTET Besøg på midttrafik.dk og ekstranettet 7. 6. 5. 4. 3. Besøg på midttrafik.dk Besøg på Midttrafik.dk: I august er målet næsten nået. Der er igangsat et projekt som skal ende ud i en ny overordnet strategi for hjemmesiden samt en plan for tiltag, som kan forbedre besøgstallene. 2. 1. August 2 September 2 Oktober 2 November 2 December 2 Januar 214 Februar 214 Marts 214 April 214 Maj 214 Juni 214 Juli 214 August 214 Antal besøg Besøg på extranettet - leverandører: Besøgstallet ligger stort set på niveau ift. målet. Besøg på extranettet - bestillere: Besøgstallet ligger fortsat under mål. Der bliver sat fornyet fokus på extranettet ultimo 214. 1.6 1.4 1.2 1. 8 6 4 2 Besøg på ekstranet - leverandører Antal besøg 1.2 1. 8 6 4 2 Besøg på ekstranet - bestillere Antal besøg August 2 September 2 Oktober 2 November 2 December 2 Januar 214 Februar 214 Marts 214 April 214 Maj 214 Juni 214 Juli 214 August 214 August 2 September 2 Oktober 2 November 2 December 2 Januar 214 Februar 214 Marts 214 April 214 Maj 214 Juni 214 Juli 214 August 214 7 7
Kortsalg via Midttrafik Antal solgte kort skolekort 12.73. 12. 11.642 11. Jan august Jan august 14 5. 48. 46. 44. 42. 4. KORTSALG VIA MIDTTRAFIK Antal solgte kort ungdomsuddannelse 49.52 48.77 Jan august Jan august 14 15. 1. 5. Antal solgte kort videregående uddannelse 8.99 11.72 Jan august Jan august 14 36.. 35.. 34.. 33.. Omsætning skolekort 35.87.824 32.388.88 32.. 31.. Jan august Jan august 14 Skolekort: Faldet skyldes primært at Holstebro Skolekort: kommune har indført gratis kørsel på Faldet rabatruter. skyldes primært Der er at Holstebro desuden kommune fald i Hedensted, har indført Skanderborg gratis kørsel og på rabatruter. Aarhus. Der er desuden fald i Hedensted, Skanderborg og Aarhus. 7.. 68.. 66.. 64.. 62.. Omsætning kort ungdomsuddannelse 68.393.382 65.34.841 Jan august Jan august 14 Ungdomskort UU: Der Ungdomskort er tilbagegang UU: igen. Det kan delvist forklares Der er tilbagegang demografisk igen. Det kan år, delvist idet forklares andelen af unge, der har søgt ind på gymnasiale uddannelser i demografisk år, idet andelen af unge, der har søgt ind Region Midt i gennemsnit er faldet 1,8%. Faldet på gymnasiale i ansøgere uddannelser er særligt i Region markant Midt i gennemsnit i kommuner faldet 1,8%. med Faldet stort i ansøgere opland er særligt og markant høj andel i af UU-kunder, kommuner med mens stort opland Aarhus og høj og andel Randers af UU-kunder, med lavere mens Aarhus andel og af Randers UU-kunder med lavere næsten andel af UU-kunder status quo. næsten er status quo. 15.. 1.. 5.. Omsætning kort videregående uddannelse 8.866.921 Ungdomskort VU: Der Ungdomskort er fortsat VU: en pæn fremgang. Der er fortsat en pæn fremgang. 1.767.165 Jan august Jan august 14 8 9
Omsætning af klippekortsalg 16.. 14.. 12.. 1.. 8.. 6.. 4.. 2.. Omsætning Klippekort Periodens omsætning måned 1 8 fordelt på måneder OMSÆTNING AF KLIPPEKORTSALG 2 214 Omsætningen på klippekort er steget. Stigningen finder primært sted i Aarhus-området, jf. den generelle udvikling i første halvår her. 1.. 8.. Omsætning Klippekort Periodens omsætning måned 1 8 år til dato sammenlignet med 2 6.. 4.. 2.. 2 214 August 9 1
opkald Kundecenter Antal telefonopkald 3. Kundecenter 25 25. 2 2. ANTAL TELEFONOPKALD 25 2 15 15. 1. 5. 2 214 15 1 5 2 214 Reception 1 5 Reception 2 214 2 214 35. 35. 3. 25. : 8 % af alle opkald besvares indenfor 6 sekunder. For Flextrafik er målet 7 % af opkaldene indenfor 6 sekunder. 3. 25. 2. Resultater for august: 2. 15. Reception: 89,19 % 2 15. 1. Kundecenter: 42,8 % 214 Flextrafik 2 1. 5. 214 Flextrafik: Servicecenter: 79,8 % Driftscenter: 74,8% Flextrafik 5. Reception: Der har i august været en kraftig vækst i antallet af kald til receptionen. Årsagen er primært, at der har været travlt i Kundecentret, hvorfor nogle kunder har ringet på Midttrafiks hovednummer i stedet for Kundecenter: Der har de seneste måneder været en kraftig udvikling i antallet af kald til Kundecentret. : 8 % af alle opkald besvares indenfor 6 sekunder. For Årsagerne Flextrafik har er bla. målet været spørgsmål 7 % af til opkaldene ny zonestruktur, indenfor ungdomskort 6 mm. sekunder. samtidig har der været problemer Busdrift og flextrafik: Gennemsnitlig svartid på 4,2 dage i august med telefonsystemet. Dette har betydet længere ventetider på at komme igennem, og formentlig også flere opkald besvares indenfor 6 sekunder. For Flextrafik er målet 7 % af opkaldene indenfor 6 sekunder. kald, fordi nogle kunder har prøvet at ringe igen senere, hvis der har været lang ventetid. Telefonsystem er fik: Gennemsnitlig svartid Resultater på 4,2 for dage august: i august under udbedring. Der vil blive kigget på bemanding og bedre vejledning på hjemmeside mv. Reception: 89,19 % ugust: Kundecenter: 42,8 % 9 % Flextrafik: Servicecenter: 79,8 % Driftscenter: 74,8% 2,8 % Reception: Der har i august været en kraftig vækst i antallet af kald til receptionen. Årsagen er primært, at der har været travlt i cecenter: 79,8 % Driftscenter: 74,8% ar i august været en kraftig vækst i antallet af kald til receptionen. Årsagen er primært, at der har været travlt i 11 1 11
ANTAL KUNDEHENVENDELSER Antal kundehenvendelser 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Bus 212 2 214 12 1 8 6 4 2 Flex 212 2 214 1 8 6 4 2 Billetkontrol 212 2 214 : Kunde- og Driftscenteret er ansvarlig for besvarelse af alle kundehenvendelser. Alle kundehenvendelser besvares inden for 5 dage. Resultater for august: Antallet af kundehenvendelser følger udviklingsmæssige de sæsonmæssige udsving fra tidligere år, men ligger generelt antalsmæssigt på et højere niveau end forgående år. Der har over sommeren været bla. implementering af nye zoner, som har givet henvendelser til Kundeservice. Busdrift og flextrafik: Gennemsnitlig svartid på 4,2 dage i august : Kunde- og Driftscenteret er ansvarlig for besvarelse af alle kundehenvendelser. Alle kundehenvendelser besvares inden for 5 dage. Antallet af henvendelser vedr. bus ligger på et højt niveau. Resultater for august: Ca. 44 % vedrører drift. Antallet af kundehenvendelser følger udviklingsmæssige de sæsonmæssige Ca. 2 % vedrører udsving service. fra tidligere år, men ligger generelt antalsmæssigt på et højere niveau end forgående år. Der har over sommeren været bla. Ca. 25 implementering % vedrører billetter og af takstsystem. nye zoner, som har givet henvendelser til Kundeservice. Antallet af henvendelser vedr. bus ligger på et højt niveau. Ca. 44 % vedrører drift. Ca. 2 % vedrører service. Ca. 25 % vedrører billetter og takstsystem. 11
REJSEGARANTI ANTAL ANSØGNINGER Rejsegaranti antal ansøgninger 12 1 8 6 4 2 Kundeservice 212 2 214 1 8 6 4 2 Flex 212 2 214 Antallet af ansøgninger om rejsegaranti ligger stabilt. Gennemsnittet svarer nogenlunde til 2. Ca. 3 % vedrører udgåede ture inkl. nedbrud Antallet af ansøgninger om rejsegaranti ligger stabilt. Ca. 27 % vedrører forsinkelser eller for tidligt kørte busser Ca. Gennemsnittet 11 % vedrører svarer forbikørsler. nogenlunde til 2. Ca. 16 % vedrører fejlbillettering eller fejlinformation. Ca. 3 % vedrører udgåede ture inkl. nedbrud Ca. 27 % vedrører forsinkelser eller for tidligt kørte busser Ca. 11 % vedrører forbikørsler. Ca. 16 % vedrører fejlbillettering eller fejlinformation. 12 14
Udgåede ture 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Bybusser Aarhus delvist delvist delvist delvist delvist delvist delvist Udgået Delvis Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August UDGÅEDE TURE 12 1 Øvrige ruter 8 6 4 2 2 214 delvist delvist delvist delvist delvist delvist delvist Udgået Delvis Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August 2 214 99,98% 99,96% 99,94% 99,92% 99,9% Kommentarer: Antallet af - & delvis er svagt stigende over de første 8 måneder af 214. Niveau for gennemførte ture er forsat på et meget højt niveau. Kommentarer: Antallet af - & delvis er svagt stigende over de første 8 måneder af 214. Niveau for gennemførte ture er forsat på et meget højt niveau. 99,88% 99,86% 99,84% Kørte ture ift udgåede 99,82% 15
Brændstofforbrug og EURO-norm BRÆNDSTOFFORBRUG OG EURO-NORM 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, Brændstofforbrug gennemsnit km/l 2 214 2 214 2 214 2 214 2 214 Herning Horsens Skive Randers Skanderborg Kommentarer: Randers Randers skiller skiller sig sig en en smule smule ud ud i fht. i øvrige fht. byer. øvrige byer. Dels er busserne Dels er ældre, busserne byen ældre, er byen mere mere kuperet og der der generelt er generelt flere kunder flere kunder i busserne. i Note: Tallene for 214 er til og med juni. Der mangler indberetninger for Skanderborg for april, maj, juni pga. Note: udskiftning af busselskab. Midttrafik Tallene for 214 udbetaler er til og med bonus juni. for sparet brændstof i følgende byer: Horsens, Herning, Der mangler Randers, indberetninger Skive, for Skanderborg for april, og Holstebro. maj, juni pga. udskiftning af busselskab. Midttrafik udbetaler bonus for sparet brændstof i følgende byer: Horsens, Herning, Randers, Skive, Skanderborg og Holstebro. 14 17
GENNEMSNITLIG EURONORM FOR MIDTTRAFIKS A-BUSSER 4,5 4,4 4,3 4,2 4,1 4 3,9 3,8 3,7 Gennemsnitlig Euronorm for Midttrafiks A-busser januar februar marts april maj juni juli august Der ses en stor stigning i august, hvilket skyldes, at der kun er målt på A-busser. Tidligere måneder har fejlagtigt også indebefattet B-busser. Note: Euronormen fastlægger grænseværdierne for, hvor meget kulilte, nitrogenoxider, kulbrinte og partikler en bus udleder. 15
Flextrafik FLEXTRAFIK 12,% 1,% 8,% 6,% 4,% 2,% Antal ture bestilt via internettet 98,% 97,5% 97,% 96,5% 96,% 95,5% 95,% 94,5% 94,% 93,5% Rettidig aflevering af kunder,% Rettidig Aflevering tal Internet Bestillinger Rettidighed: Meget tilfredsstillende resultat på et højt niveau. Handicapkørsel og Flextur kan bestilles via internet. Antal Handicapkørsel ture bestilt og Flextur via kan internettet. bestilles via internet. Der er en lille stigning i antallet af ture bestilt i august måned. Der er ikke målopfyldelse. Antal ture bestilt via internettet. Der er en lille stigning i antallet af ture bestilt i august måned. Der er ikke målopfyldelse. Rettidighed: Meget tilfredsstillende resultat på et højt niveau. 16 19
Billetkontrol 7 6 5 4 3 2 1 Bybusser i Aarhus BILLETKONTROL Resultatet er under det gennemsnitlige mål, men forventes nået i september og resten af året. Antal Bybusser i Aarhus Bybusser i Aarhus Resultatet er under det gennemsnitlige mål, men forventes nået i september og resten af året. 12 Regionale og kommunale busser Resultatet er under det forventede pba., at 1 medarbejder er stoppet, 1 ferieafholdelse og driftsmæssige opgaver. et nås i september. 8 6 4 2 Regionale og kommunale busser Antal Regionale og kommunale busser Resultatet er under det forventede pba., at 1 medarbejder er stoppet, 17 ferieafholdelse og driftsmæssige opgaver. et nås i september. 2
KVALITETSKONTROL Kvalitetskontrol 6 5 Resultatet er under det forventede pba.at 1 medarbejder er stoppet, ferieafholdelse og driftsmæssige opgaver. Stor forbedring i september ift. august. 4 3 2 1 Antal Resultatet er under det forventede pba.at 1 medarbejder er stoppet, ferieafholdelse og driftsmæssige opgaver. Stor forbedring i september ift. august. 18 22
SYGEFRAVÆR Sygefravær 7% Sygefravær juli juli 14 Ukorrigeret 2,5% Sygefravær juli juni 14 Korrigeret 6% 2,% 5% 4% 1,5% 3% 1,% 2%,5% 1% % Jul Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Marts April Maj Juni Juli,% Sygefravær Sygefravær Ukorrigeret fravær: Ukorrigeret Det totale sygefravær fravær: i Midttrafik er på 3,9 % målt i juli måned. I forhold til juli 2 er der således sket et fald i fraværet fra 5,9 %, altså et fald på 2 %, hvilket bl.a. skyldes en omlægning af opgaver, og et øget fokus hos afdelingerne på opfølgning mv. Det totale Korrigeret korrigerede fravær: sygefravær er på 1,3 %, hvilket er under Midttrafiks målsætning om at opnå et tilstedevær hos medarbejderne Det totale korrigerede sygefravær er på 1,3 %, hvilket er under Midttrafiks målsætning om at opnå et tilstedevær hos medarbejderne på 98 %. på 98 %. I forhold til samme måned i 2 er der sket et fald i fraværet fra 2,1 % til I forhold 1,3 % til samme og dermed måned i 2 et øget er der tilstedevær. sket et fald i fraværet fra 2,1 % til 1,3 % og dermed et øget tilstedevær. Administrationen og Direktion og sekretariater har det højeste Administrationen og Direktion og sekretariater har det højeste tilstedevær tilstedevær med henholdsvis 99,6 % og 99,5 %. med henholdsvis 99,6 % og 99,5 %. 19 23
SYGEFRAVÆR Sygefravær 27 2 Ukorrigeret Sygefravær 27 2 Korrigeret 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 27 28 29 21 211 212 2 214 ÅTD Sygefravær 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 27 28 29 21 211 212 2 214 ÅTD Sygefravær 2
NEDETID IT Nedetid IT Dato Tidspunkt Nedetid (min) Hændelse Årsag/løsning 18-8-214 8:45 3 Citrix login er utilgængeligt for alle brugere Citrix servere genstarter som følge af fejl i genstarts schedullering. Det er forsøgt atfjerne denne fejlkilde fremadrettet ved kun at tillade at schedulleret genstart kan foretages om natten. 21