Budget 2007 Trafikselskab SYD (1000 kr.)

Transkript

1 Budget 2007 Trafikselskab SYD (1000 kr.) note Indtægter 1 Indtægt i bussen Indtægt på Vestbanen Indtægt på kortsalgssteder Uddannelseskort og SU-kort Skolekort Nettobilletindtægt fra nabotrafikselskaber Tilbageførsel, salg af togrejser Kompensation fra Trafikministeriet Betaling fra DSB/Arriva Øvrige indtægter indtægt handicapkørsel Total Omkostninger i mio. kr. 12 Drift af busruter Drift af Vestbanen Nettobetaling til nabotrafikselskaber Drift af rutebilstationer og trafikoplysning Stoppesteder og billetmaskiner Markedsføring, køreplaner, reklamer Kvalitets- og udviklingsomkostninger Administration Driftsudgift handicapkørsel Total Resultat før hensættelser Årets hensættelser 0 22 Forbrug af hensættelser 0 Årets resultat Finansiering Busdrift kommunernes andel Bus- og togdrift regionens andel Årets resultat bus- og togdrift Årets resultat handicapkørsel

2 I alt Region Billund Esbjerg Fanø Fredericia Haderslev Kolding Varde Vejen Vejle Sønderborg Tønder Åbenrå Note 1 Indtægter på busruter Indtægt regionalruter Indtægt bybusser Indtægt lokalruter inkl. telebusser og -taxi Indtægt skoleruter Indtægt på busruter i alt Note 2 Indtægter på Vestbanen Billetsalg på Vestbanen Skolekort til Vestbanen Uddannelseskort til Vestbanen Indtægt Vestbanen i alt Note 3 Indtægter på kortsalgssteder Indtægt kortsalg Indtægt DSB/Arriva Efterlønskort Indtægt kortsalggsteder i alt Note 4 Uddannelses- og SU-kort Uddannelseskort SU-kort Indtægt uddannelses- og SU-kort i alt Note 5 Indtægter fra skolekort Indtægt folkeskolekort Indtægt friskolekort Indtægt skolekort i alt Note 6 Nettoindtægt fra nabotrafikselskaber Indtægter fra andre trafikselskaber Indtægter til andre trafikselskaber Nettoindtægt fra andre trafikselskaber for uddannelsesk Note 7 Tilbageførsel, salg af togrejser Billetsalg retur til DSB/Arriva Note 12 Drift af busruter Kontraktkørsel regionalruter Kontraktkørsel bybusser Kontraktkørsel lokalruter inkl. telebusser Kontraktkørsel skoleruter Sydtur inkl. andel bestillingscentral Fast dublering Ekstrakørsel og løs dublering Teletaxi Speciel rutekørsel I alt Note 13 Drift af Vestbanen Betaling til Arriva, fast vederlag Betaling til Arriva, passagerkilometeraftale Betaling til Arriva, pensionsbidrag Betaling til Arriva, anlægstilskud I alt Note 14 Nettobetaling til nabotrafikselskaber Andre trafikselskabers kørsel i SYDVRAT SYDVRATS kørsel hos andre trafikselskaber Nettobetaling til nabotrafikselskaber

3 Note 8 Kompensationer fra staten Kompensation for aldersgrænse 16 år Kompensation for gratisgrænse 12 år I alt Note 9 Indtægter fra Bus & Tog samarbejdet Kompensation for indtægstab ved fleramtsrejser Kompensation for indtægstab ved indenamtsrejser 454 Tog+ 877 I alt Note 10 Øvrige indtægter Gods og post 93 Salg af køreplaner 12 Militærkort 825 Blindekort 115 Turbilleter 74 Bod/bøder 38 Kontrolafgifter 55 Takstsamarbejde med private busruter 40 Kommuners betaling for ekstra kørsel 30 Renteindtægter 100 Rekvisitioner, refusioner m.m Øvrige indtægter 0 I alt Note 11 Indtægter handicapkørsel Grundgebyr Turbetaling Ekstrature 278 I alt 9.849

4 Budget 2007 (1000 kr.) Note 15 Rutebilstationer og trafikoplysning Vejle Busterminal Kolding Rutebilstation og Busterminal 627 Haderslev Busstation Aabenraa Busstation Sønderborg Busstation Esbjerg Rutebilstation 674 Tønder Busstation 133 Provision til DSB/Arriva 268 Provision til andre kortsalgssteder 483 Oplysningstjeneste 70 Nettobetaling for chaufførfacilliteter -435 i alt Note 16 Stoppesteder og billetmaskiner Stoppesteder Stadepladser og ventesale Billetmaskiner I alt Note 17 Markedsføring, køreplaner, reklamer Fremstilling af køreplaner Fremstilling af billetter og kort mm 735 Rejseplanen 557 Reklame og annoncer I alt Note 18 Kvalitets- og udviklingsomkostninger X-bus sekretariat 716 Bus & Tog sekretariat 515 Rejsekort Kvalitetsprojekter 651 Omstillingspulje 215 Rejsegaranti 68 Interreg 40 Falck 19 Kundeundersøgelser og passagertælling 350 I alt Note 19 Administration Personale inkl. kursus Ejendom IT Konsulenthjælp 722 Kontorhold, repræsentation, servicevogne m.m I alt Administration busdrift (89,0 %) Administration Vestbanen (0,8 %) 242 Administration handicapkørsel (10,2 %) Note 20 Driftsudgift handicapkørsel Betaling til vognmænd Bestillingscentral I alt

5 Note 23 Finansiering (1000 kr.) I alt Region Billund Esbjerg Fanø Fredericia Haderslev Kolding Varde Vejen Vejle Sønderborg Tønder Åbenrå Indtægt busruter i alt Indtægt Vestbanen Kortsalgssteder Uddannelses- og SU-kort Skolekort Tilbageførsel til DSB/Arriva Nettoindtægt fra nabotrafikselskaber Øvrige indtægter udenfor bussen Total Drift af busruter Drift af Vestbanen Nettoomkostning til nabotrafikselskaber Fællesomkostninger og administration busdrift Administration Vestbanen Total Nettobidrag bus- og togdrift Forbrug handicapkørsel Bidrag til administration handicapkørsel Nettobidrag handicapkørsel Bidrag i alt til trafikselskabet Køreplantimer regionalruter Køreplantimer bybusser Køreplantimer lokalruter + telebusser Køreplantimer skoleruter Køreplantimer speciel rutekørsel Køreplantimer i alt

6 Likvidtetsbudget 2007 Hele SYDVRAT (1000 kr.) note Indtægter i alt jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec suppl sum 1 Indtægt i bussen Indtægt på Vestbanen Indtægt på kortsalgssteder Uddannelseskort og SU-kort Skolekort Nettobilletindtægt fra nabotrafikselskaber Tilbageførsel, salg af togrejser Kompensation fra Trafikministeriet Betaling fra DSB/Arriva Øvrige indtægter Indtægt handicapkørsel Total Omkostninger i mio. kr. 12 Drift af busruter Drift af Vestbanen Nettobetaling til nabotrafikselskaber Drift af rutebilstationer og trafikoplysning Stoppesteder og billetmaskiner Markedsføring, køreplaner, reklamer Kvalitets- og udviklingsomkostninger Administration Driftsudgift handicapkørsel Total Resultat før hensættelser Finansiering over lige store kvartaler Bidrag Kassebeholdning Finansiering fordelt efter behov Bidrag Kassebeholdning Finansering fordelt Bidrag Kassebeholdning