Punkt 05 Spareforslag
Norddjurs Kommune - 1 - Drift Forslag nr. 1 10. april 2008 Effektiviseringsgevinster og spareforslag Budget 2008 og overslagsår Forslagets emne: Placering under udvalg: Udmøntning på konti Reduktion i hyppigheden af hjemmehjælp til borgere, der modtager hjælp til rengøring hver 2. uge. Voksen- og plejeudvalget Hovedfunktion 5.32 1.000 kr. (2008 priser) 2008 2009 2010 2011 Udgifter Indtægter Netto - 787-3.149-3.149-3.149 Antal fuldtidsstillinger - = mindreudgift/merindtægt; + = merudgift/mindreindtægt Baggrund for udgift Borgere i Norddjurs Kommune bliver som udgangspunkt visiteret til at modtage rengøringshjælp en gang hver 2. uge. Borgere med et særligt behov visiteres til at modtage rengøringshjælp en gang om ugen. Rengøringshjælpen leveres i tre forskellige omfang: let, middel og omfattende. Let hjælp til rengøring indebærer vask og støvsugning af gulve. Middel hjælp indebærer vask og støvsugning af gulve samt rengøring af badeværelse og skift af sengelinned. Omfattende hjælp indebærer vask og støvsugning af gulve, rengøring af badeværelse, skift af sengelinned samt støvaftørring. Der er tre leverandører af rengøringshjælp: Norddjurs Kommune og to private aktører. 1313 borgere modtager rengøringshjælp leveret af Norddjurs Kommune, mens 137 borgere modtager rengøringshjælp leveret af private aktører.
- 2 - Nedenstående tabeller viser udgifterne til rengøringshjælp leveret af hhv. Norddjurs Kommune og privat aktør. Udgifterne til rengøringshjælp leveret af Norddjurs Kommune er beregnet ud fra en timeløn på 136,00 kr. Med en ATA tid på 52 % giver det en timepris på 261,54 kr. For rengøringshjælp leveret af privat aktør benyttes en gennemsnitlig timetakst for praktisk hjælp på 278,37 kr. pr. leveret time (inkl. indirekte omkostninger). Tabel 1: Udgifter til rengøringshjælp leveret af Norddjurs Kommune Hyppighed Ydelse Antal Antal timer Udgift modtagere Ugentlig Let hjælp til rengøring 22 1.005 262.860 Ugentlig Middel hjælp til rengøring 23 1.434 375.139 Ugentlig Omfattende hjælp til rengøring 52 3.961 1.036.032 97 6.401 1.674.031 Hver 14. dag Let hjælp til rengøring 107 2.444 639.228 Hver 14. dag Middel hjælp til rengøring 463 14.437 3.775.853 Hver 14. dag Omfattende hjælp til rengøring 646 24.606 6.435.354 1.216 41.487 10.850.436 1.313 47.888 12.524.467 Tabel 2: Udgifter til rengøringshjælp leveret af privat aktør Ydelse Antal Antal Udgift modtagere timer Let hjælp til rengøring 2 62 17.167 Middel hjælp til rengøring 4 185 51.500 Omfattende hjælp til rengøring 12 945 262.617 18 331.283 Let hjælp til rengøring 5 113 31.321 Middel hjælp til rengøring 39 1.206 335.138 Omfattende hjælp til rengøring 75 2.914 810.138 119 1.176.598 Ydelser i alt 137 1.507.881
- 3 - Tabel 3: Samlede udgifter til rengøringshjælp Hyppighed Ydelse Udgift Ugentlig Let hjælp til rengøring 280.027 Ugentlig Middel hjælp til rengøring 426.639 Ugentlig Omfattende hjælp til rengøring 1.298.649 2.005.315 Hver 14. dag Let hjælp til rengøring 670.549 Hver 14. dag Middel hjælp til rengøring 4.110.991 Hver 14. dag Omfattende hjælp til rengøring 7.245.492 12.027.032 Ydelser i alt 14.032.347 Beskrivelse af forslag Det foreslås at lade tidsintervallet mellem leverede rengøringsydelser stige fra 2 til 3 uger. Tidsintervallet for rengøringshjælp til borgere, der pt. modtager rengøringshjælp en gang om ugen fastholdes. Desuden friholdes 25 % af de borgere, der i dag modtager omfattende rengøringshjælp hver 14. dag. Ved at lade tidsintervallet på leveret rengøringshjælp stige fra 2 til 3 uger kan der spares 3,1 millioner kr. på rengøringshjælpen. Samtidig friholdes borgere med særlige behov for rengøringshjælp. Nedenstående tabeller viser udgifterne til rengøringshjælp med et interval på 2 uger og 3 uger samt besparelsen. Tabel 4: Udgifter til rengøringshjælp leveret af Norddjurs Kommune, med spareforslag Ydelse Udgift, rengøring hver 2. uge Udgift, rengøring hver 3. uge Besparelse Let hjælp til rengøring 639.228 444.645 194.583 Middel hjælp til rengøring 3.775.853 2.623.667 1.152.186 Omfattende hjælp til rengøring 6.435.354 4.941.900 1.493.454 10.850.435 8.010.211 2.840.224
- 4 - Tabel 5: Udgifter til rengøringshjælp leveret af privat aktør, med spareforslag Ydelse Udgift, rengøring hver 2. uge Udgift, rengøring hver 3. uge Besparelse Let hjælp til rengøring 31.321 22.085 9.236 Middel hjælp til rengøring 335.138 234.910 100.228 Omfattende hjælp til rengøring 810.138 609.863 200.276 1.176.597 866.858 309.739 Tabel 6: Samlede udgifter til rengøringshjælp, med spareforslag Ydelse Udgift, rengøring hver 2. uge Udgift, rengøring hver 3. uge Besparelse Let hjælp til rengøring 670.549 466.730 203.819 Middel hjælp til rengøring 4.110.991 2.858.577 1.252.414 Omfattende hjælp til rengøring 7.245.492 5.551.763 1.693.729 12.027.032 8.877.070 3.149.962 Konsekvenser for service Konsekvensen er for borgeren følgende: - Manglende velvære i forhold til rent hjem. - For sårbare ældre kan det betyde, at de får behov for andre ydelser, da rengøringsbesøgene er med til at bryde isolationen og bevare fysiske og psykiske funktioner. Iværksættelsestidspunkt: I 2008 vil det kun være muligt at opnå en effekt på 3/12 af den helårlige besparelse svarende til ca. 0,8 mio. kr. Dokument 45840/08
Norddjurs Kommune - 1 - Drift Forslag nr. 2 10. april 2008 Effektiviseringsgevinster og spareforslag Budget 2008 og overslagsår Forslagets emne: Placering under udvalg: Udmøntning på konti I ugerne 30 og 31 leveres ingen rengøringshjælp til borgere, der modtager rengøringshjælp hver 14. dag Hovedfunktion Voksen- og plejeudvalget 5.32 1.000 kr. (2008 priser) 2008 2009 2010 2011 Udgifter Indtægter Netto -463-463 - 463-463 Antal fuldtidsstillinger - = mindreudgift/merindtægt; + = merudgift/mindreindtægt Baggrund for udgift Borgere i Norddjurs Kommune bliver som udgangspunkt visiteret til at modtage rengøringshjælp en gang hver 2. uge. Borgere med et særligt behov visiteres til at modtage rengøringshjælp en gang om ugen. Rengøringshjælpen leveres i tre forskellige omfang: let, middel og omfattende. Let hjælp til rengøring indebærer vask og støvsugning af gulve. Middel hjælp indebærer vask og støvsugning af gulve samt rengøring af badeværelse og skift af sengelinned. Omfattende hjælp indebærer vask og støvsugning af gulve, rengøring af badeværelse, skift af sengelinned samt støvaftørring. Norddjurs Kommune har i øjeblikket en udgift til rengøringshjælp, der leveres hver 14. dag på 12.027.000 kr.
- 2 - Antallet af borgere, der modtager rengøringshjælp hver 14. dag er 1.335. Beskrivelse af forslag Det foreslås, at ikke leveres rengøringshjælp i uge 30 og 31. Med en nuværende samlet udgift til rengøring hver 14. dag på 12.027.000 kr., vil der kunne spares ca. 463.000 kr. ved at gennemføre dette forslag. Det er en forudsætning for dette forslags gennemførelse, at forslaget om at reducere hyppigheden af rengøringshjælp til borgere, der modtager rengøringshjælp hver 2. uge ikke gennemføres. Konsekvenser for service Konsekvensen er for borgeren følgende: - Manglende velvære i forhold til rent hjem. Iværksættelsestidspunkt: Forslaget kan gennemføres i 2008. Dokument 45839/08
Norddjurs Kommune - 1 - Drift Forslag nr. 3 10. april 2008 Effektiviseringsgevinster og spareforslag Budget 2008 og overslagsår Forslagets emne: Placering under udvalg: Udmøntning på konti Skrappere visitation af borgere til let rengøringshjælp Hovedfunktion Voksen- og plejeudvalget 5.32 1.000 kr. (2008 priser) 2008 2009 2010 2011 Udgifter Indtægter Netto 0-336 -336-336 Antal fuldtidsstillinger - = mindreudgift/merindtægt; + = merudgift/mindreindtægt Baggrund for udgift Norddjurs Kommune har i øjeblikket en udgift på 671.000 kr. til let hjælp til rengøring, der leveres hver 14. dag. Let hjælp til rengøring indebærer vask og støvsugning af gulve. Der er tre leverandører af rengøringshjælp: Norddjurs Kommune og to private aktører. 112 borgere modtager let hjælp til rengøring hver 14. dag. Beskrivelse af forslag Det foreslås, at der indføres en skrappere visitation til let hjælp til rengøring hver 14. dag. Ved at praktisere en skrappere visitation, vurderes det, at 50% af de nuværende modtagere af let hjælp til rengøring kan udvisiteres. Den nuværende udgift til let hjælp til rengøring hver 14. dag er ca. 671.000 kr. Gennemføres dette besparelsesforslag, kan der opnås en besparelse på ca. 336.000 kr.
- 2 - Gennemføres forslaget om at reducere hyppigheden af rengøringshjælp til borgere, der modtager rengøringshjælp hver 2. uge, vil en gennemførelse af dette besparelsesforslag medføre en besparelse på 233.000 kr. Konsekvenser for service De berørte borgere vil kunne opleve manglende velvære i forhold til rent hjem. Borgere, der modtager middel eller omfattende hjælp, vil ikke blive berørt af forslaget. Iværksættelsestidspunkt: Forslaget kan først gennemføres fra 2009. Dokument 45838/08
Norddjurs Kommune - 1 - Drift Forslag nr. 4 10. april 2008 Effektiviseringsgevinster og spareforslag Budget 2008 og overslagsår Forslagets emne: Placering under udvalg: Udmøntning på konti Reduktion i normtid til borgere, der modtager morgenpleje Voksen- og plejeudvalget Hovedfunktion 5.32 1.000 kr. (2008 priser) 2008 2009 2010 2011 Udgifter Indtægter Netto - 695-2.781-2.781-2.781 Antal fuldtidsstillinger - = mindreudgift/merindtægt; + = merudgift/mindreindtægt Baggrund for udgift Morgenplejen leveres i tre forskellige omfang: let, middel og omfattende. Let hjælp til morgenpleje indebærer for eksempel hjælp til støttestrømper, at tage strømper og sko på. Normtiden for den lette hjælp er 15 minutter pr. borger. Middel hjælp indebærer hjælp til personlig pleje, hvor borgeren er i stand til at klare dele af den personlige hygiejne: vaske sig selv foroven og klare dele af påklædningen selv. Normtiden for middel hjælp er på 35 minutter pr. borger. Omfattende hjælp indebærer fuld hjælp til personlig pleje. Ofte er plejen forbundet med, at borgeren skal have hjælp til at forflytte sig fra seng til kørestol o.l. Normtiden for den omfattende hjælp er på 60 minutter pr. borger. 480 borgere modtager morgenpleje, som leveres af Norddjurs Kommune. Beskrivelse af forslag Ved at foretage en teknisk nedjustering af normtiden med 5 minutter for middel hjælp og 8 minutter for omfattende hjælp opnås følgende besparelse:
- 2 - Tabel 1: Besparelse ved reduktion af normtiden på morgenpleje Ydelse Antal modtagere Reduktion i antal minutter Besparelse opgjort i antal minutter Besparelse opgjort i kr. Middel hjælp 220 5 6.692 1.936.301 Omfattende hjælp 60 8 2.920 844.931 280 9.612 2.781.232 Udgifterne til morgenpleje leveret af Norddjurs Kommune er beregnet ud fra en timeløn på 136,00 kr. Med en ATA tid på 47% giver det en timepris på 289,36 kr. Konsekvens for personalet Medarbejdere, der måtte blive berørt at forslaget, søges genplaceret andre steder inden for plejeområdet. Iværksættelsestidspunkt: I 2008 vil det kun være muligt at opnå en effekt på 3/12 af den helårlige besparelse svarende til 0,7 mio. kr. Dette skyldes, at gennemførelsen af besparelsen kræver en del planlægning. Desuden skal de overenskomstmæssige frister ved personaleomplaceringer overholdes. Dokument 45837/08
Norddjurs Kommune - 1 - Drift Forslag nr. 5 10. april 2008 Effektiviseringsgevinster og spareforslag Budget 2008 og overslagsår Forslagets emne: Placering under udvalg: Udmøntning på konti Reduktion i normtid til borgere, der modtager bad Hovedfunktion Voksen- og plejeudvalget 5.32 1.000 kr. (2008 priser) 2008 2009 2010 2011 Udgifter Indtægter Netto - 159-637 - 637-637 Antal fuldtidsstillinger - = mindreudgift/merindtægt; + = merudgift/mindreindtægt Beskrivelse af forslag I dag modtager 508 borgere i Norddjurs Kommune et ugentlig bad. Ved at reducere normtiden med 5 minutter til bad opnås følgende besparelse: Tabel 1: Besparelse ved reduktion af normtiden på 5 minutter ved bad Ydelse Antal Reduktion i Besparelse Besparelse modtagere antal minutter opgjort i antal timer opgjort i kr. Bad 508 5 2.201 636.978 Udgifterne til hjemmehjælp til bad leveret af Norddjurs Kommune er beregnet ud fra en timeløn på 136,00 kr. Med en ATA tid på 47% giver det en timepris på 289,36 kr. Iværksættelsestidspunkt: I 2008 vil det kun være muligt at opnå en effekt på 3/12 af den helårlige besparelse svarende til 0,2 mio. kr. Dette skyldes, at gennemførelsen af besparelsen kræver en del planlægning. Desuden skal de overenskomstmæssige frister ved personaleomplaceringer overholdes. Dokument 45843/08
Norddjurs Kommune - 1 - Drift Forslag nr. 6 10. april 2008 Effektiviseringsgevinster og spareforslag Budget 2008 og overslagsår Forslagets emne: Placering under udvalg: Udmøntning på konti Ophør af hjemmehjælp til fysisk træning Hovedfunktion Voksen- og plejeudvalget 5.32 1.000 kr. (2008 priser) 2008 2009 2010 2011 Udgifter Indtægter Netto - 168-673 - 673-673 Antal fuldtidsstillinger - = mindreudgift/merindtægt; + = merudgift/mindreindtægt Beskrivelse af forslag I dag modtager 38 borgere i Norddjurs Kommune hjemmehjælp til træning af fysiske færdigheder. Hvis Norddjurs Kommune ikke længere skal tilbyde denne ydelse vil det medføre følgende besparelse: Tabel 1: Besparelse ved ophør af hjælp til træning af fysiske færdigheder Ydelse Hjælp til træning af fysiske færdighedre Antal modtagere 38 Timer leveret pr. uge Besparelse opgjort i antal timer Besparelse opgjort i kr. 45 2.328 673.491 2.328 673.491 Udgifterne til hjælp til træning af fysiske færdigheder er beregnet ud fra en timeløn på 136,00 kr. Med en ATA tid på 47% giver det en timepris på 289,36 kr. Konsekvenser for service Borgere, der modtager hjælp til træning af fysiske færdigheder, kan, hvis denne hjælp ikke tilbydes længere, risikere: * ikke at komme uden for
- 2 - * ikke at vedligeholde fysiske færdigheder * ikke at få ledsagelse til aktiviteter * at blive fysisk og psykisk inaktive * ikke at få træning af skuldre, arme og ben Iværksættelsestidspunkt: I 2008 vil det kun være muligt at opnå en effekt på 3/12 af den helårlige besparelse svarende til 0,2 mio. kr. Dette skyldes, at gennemførelsen af besparelsen kræver dels en revisitation af alle modtagerne af ydelsen, og dels en del planlægning. Desuden skal de overenskomstmæssige frister ved personaleomplaceringer overholdes. Dokument 45834/08
Norddjurs Kommune - 1 - Drift Forslag nr. 7 10. april 2008 Effektiviseringsgevinster og spareforslag Budget 2008 og overslagsår Forslagets emne: Placering under udvalg: Udmøntning på konti Reduktion i hyppighed af hjemmehjælp til at komme i bad. Hovedfunktion Voksen- og plejeudvalget 5.32 1.000 kr. (2008 priser) 2008 2009 2010 2011 Udgifter Indtægter Netto -319-1.274-1.274-1.274 Antal fuldtidsstillinger - = mindreudgift/merindtægt; + = merudgift/mindreindtægt Baggrund for udgift I dag modtager 508 borgere i Norddjurs Kommune hjemmehjælp til bad en gang om ugen. Beskrivelse af forslag Det foreslås, at hyppigheden af hjemmehjælp til bad reduceres fra én gang om ugen til én gang hver 14. dag for 50% af modtagerne. Hvis forslaget om at reducere normtiden på hjemmehjælp til bad vedtages, kan der spares 1,3 millioner kr. ved at lade 50% af de nuværende modtagere af ugentlig hjemmehjælp til bad få hjælpen hver 14. dag. Ydelse Antal modtagere Timer pr. leveret pr. uge Besparelse i antal timer årligt Besparelse opgjort i kr. Bad 508 339 4.403 1.273.956 Besparelsen på hjemmehjælp til bad leveret af Norddjurs Kommune er beregnet ud fra en timeløn på 136,00 kr. Med en ATA tid på 47% giver det en timepris på 289,36 kr.
- 2 - Under forudsætning af forslaget om at reducere normtiden på hjemmehjælp til bad ikke vedtages, kan der opnås en besparelse på 1,4 millioner kr. Ydelse Antal modtagere Timer pr. leveret pr. uge Besparelse i antal timer årligt Besparelse opgjort i kr. Bad 508 381 4.953 1.433.200 Konsekvenser for service En vedtagelse af forslaget vil for de berørte borgere kunne få følgende konsekvenser: * risiko for infektion * risiko for nedsat alment velvære * risiko for nedsat socialt samvær pga. lugtgener. Iværksættelsestidspunkt: I 2008 vil det kun være muligt at opnå en effekt på 3/12 af den helårlige besparelse svarende til 0,3 mio. kr. Dette skyldes, at gennemførelsen af besparelsen kræver, dels en revisitation af alle modtagerne af ydelsen, og dels en del planlægning. Desuden skal de overenskomstmæssige frister ved personaleomplaceringer overholdes. Dokument 45797/08
Nr. 8 Besparelsesforslag Plejeboligerne 11. april 2008 1
1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Fordeling af lønbudgettet 2008...3 3. Besparelser i 2008 på 4.000.000 kr...3 4. Besparelse aften/nat i 2009...4 5. Besparelse i dagvagt i 2009 i antal stillinger/ kroner for de enkelte plejecentre...4 6. Konsekvenser for beboerne på plejecentrene...5 2
2. Fordeling af lønbudgettet 2008 På grundlag af den vedtagne harmoniseringsrapport er budget 2008 fordelt således: Plejecentre Det totale lønbudget 2008 Teamleder Sekretær Nattevagter Servicemedhjælper I alt til omsorg, pleje, sygepleje og rengøring Antal beboere Bakkely 9.589.000 300.000 200.000 1.900.000 50.000 7.139.000 27 Farsøhthus 14.244.000 450.000 200.000 1.900.000 150.000 11.544.000 53 Møllehjemmet 6.513.000 300.000 200.000 950.000 0 5.063.000 18 Vestervang 13.663.000 450.000 200.000 1.900.000 150.000 10.963.000 49 Nørrevang 10.915.000 450.000 200.000 1.900.000 280.000 8.085.000 34 Lyngbygård 11.572.000 400.000 200.000 1.900.000 300.000 8.772.000 32 Fuglsanggården 13.567.000 450.000 200.000 1.900.000 150.000 10.867.000 40 Kærnehuset 6.162.000-320.000 (konsulent) 200.000 50.000 1.900.000 0 3.692.000 12 Violskrænten 16.218.000 450.000 200.000 1.900.000 250.000 13.418.000 50 Hedebo-Centret 14.189.000 450.000 200.000 1.900.000 150.000 11.489.000 43 Ialt 116.312.000 3.900.000 1.850.000 18.050.000 1.480.000 91.032.000 358 Fællespulje 2.000.000 2.000.000 I alt 118.312.000 3.900.000 1.850.000 18.050.000 1.480.000 93.032.000 358 Den gennemsnitlige årlige omkostning til omsorg, pleje, sygepleje og rengøring pr. beboer udgør i budget 2008: 254.279 kr., incl. fællespuljen udgør beløbet 259.865 kr. Fællespuljen er oprettet for at sikre, at de enkelte plejecentre kan overholde serviceniveauet også, hvis der i perioder er behov for ekstra vagt til meget plejekrævende beboer, eller hvis der er mange, der er langtidssyge specielt i aften og nattevagt. 3. Besparelser i 2008 på 4.000.000 kr. Lønbudget 2008 til omsorg, pleje, sygepleje og rengøring Besparelse på 4.000.000 kr. i 2008 Stillinger i alt ved en årsløn på 280.000 kr. Løn budget 2008 til pleje, omsorg, sygepleje og rengøring efter besparelse Antal Plejecenter beboere Bakkely 7.139.000 27 346.446 1,2 6.792.554 Farsøhthus 11.544.000 53 560.790 2,0 10.983.210 Møllehjemmet 5.063.000 18 221.467 0,8 4.841.533 Vestervang 10.963.000 49 488.263 1,7 10.474.737 Nørrevang 8.085.000 34 374.292 1,3 7.710.708 Lyngbygård 8.772.000 32 338.028 1,2 8.433.972 Fuglsanggården 10.867.000 40 443.581 1,6 10.423.419 Kærnehuset *3.692.000 12 **159.301 0,6 3.532.699 Violskrænten 13.418.000 50 595.111 2,1 12.822.889 3
Hedebo-Centret 11.489.000 43 472.721 1,7 11.016.279 Ialt 91.032.000 358 4.000.000 14,2 87.032.000 Fællespulje 2.000.000 2.000.000 I alt 93.032.000 358 4.000.000 14,2 89.032.000 *Budgettet i Kærnehuset er fratrukket 320.000 kr., som bruges til konsulentarbejde indenfor demens, både i hjemmeplejen og i plejeboligerne. ** Denne besparelse findes ved midlertidigt at nedlægge teamlederstillingen i Kærnehuset fra 1. maj til 31. december 2008. Ved en besparelse på 4.000.000 kr. udgør den gennemsnitlige omkostning pr. beboer 243.106 kr., incl. fællespuljen udgør beløbet 248.693 kr. 4. Besparelse aften/nat i 2009 Der spares 1.000.000 kr. på en bedre udnyttelse af personaletimerne i nattevagten i ved at planlægge fælles personaledækning med hjemmeplejen i henholdsvis Øst og Vest. Konsekvenserne for beboerne vil være, at det kan tage længere tid inden, de kan få hjælp ved nødkald. Konsekvenserne for personalet vil være, at der er øget sårbarhed og at nogen af de opgaver, som i dag klares i nattevagten, skal laves i dagvagten, der således bliver yderligere presset. 5. Besparelse i dagvagt i 2009 i antal stillinger/ kroner for de enkelte plejecentre Plejecenter Lønbudget 2008 omsorg, pleje,sygepleje og rengøring Antal beboere Besparelse på 9.000.000 kr. i 2009 Stillinger i alt ved årsløn på 280.000 kr. Budget efter besparelse Bakkely 7.139.000 27 810.000 2,9 6.329.000 Farsøhthus 11.544.000 53 1.310.000 4,7 10.234.000 Møllehjemmet 5.063.000 18 520.000 1,8 4.543.000 Vestervang 10.963.000 49 1.150.000 4,1 9.813.000 Nørrevang 8.085.000 34 880.000 3,1 7.205.000 Lyngbygård 8.772.000 32 790.000 2,8 7.982.000 Fuglsanggården 10.867.000 40 1.030.000 3,7 9.837.000 Kærnehuset *3.692.000 12 0 0,0 3.692.000 Violskrænten 13.418.000 50 1.400.000 5,0 12.018.000 Hedebo-Centret 11.489.000 43 1.110.000 4,0 10.379.000 Ialt 91.032.000 358 9.000.000 32,1 82.032.000 Fællespulje 2.000.000 2.000.000 I alt 93.032.000 358 9.000.000 32,1 84.032.000 *Budgettet i Kærnehuset er fratrukket 320.000 kr. som bruges til konsulent arbejde indenfor demens både i hjemmeplejen og i plejeboligerne. 4
Efter harmoniseringen er den gennemsnitlige årlige omkostning pr. beboer til omsorg, pleje, sygepleje og rengøring: 254.279 kr. incl. fællespuljen udgør beløbet 259.865 kr. Ved en besparelse på 9.000.000 kr. reduceres den gennemsnitlig årlig omkostning til 229.140 kr., incl. fællespuljen udgør beløbet 234.726 kr. 6. Konsekvenser for beboerne på plejecentrene Efter harmoniseringen er det i forvejen en skrabet model af leve-bomiljø, som vi kan tilbyde i Norddjurs Kommune. Udover at budgetterne er harmoniseret på løndelen, er der ligeledes beskåret i forhold til driftssiden. Ved besparelser på 9.000.000 kr. reduceres med 32,1 fuldtidsstillinger. Det vil herefter ikke være muligt at leve op til ønskerne/kravene for et leve-bomiljø, hvor de centrale elementer er: At skabe et miljø, hvor det fortsat er muligt at bevare sin identitet At plejen og omsorgen tilrettelægges individuelt At selvbestemmelse bevares på vitale områder som o hvornår beboeren vil op om morgenen, o i seng om aftenen, o om det private tøj skal vaskes separat eller sammen med andre beboeres tøj, o om maden skal laves i de små fælleskøkkener så duften spreder sig o hvilke aktiviteter den enkelte beboer ønsker at indgå i. En reduktion vil betyde en mere struktureret hverdag, hvor medarbejdernes arbejdstider bliver bestemmende for, hvornår de enkelte opgaver kan løses. Dette vil især kunne mærkes i forhold til de sociale tiltag samt tilrettelæggelsen af den individuelle pleje. Ligeledes vil de aktiviteter, som beboerne har mulighed for at deltage i, bliver færre og mere strukturerede. Dette vil medføre en væsentlig nedgang i livskvalitet og egenbestemmelse, og dermed den oplevede tilfredshed med plejeboligtilbuddet. Muligheden for at tilrettelægge plejen og omsorgen i forhold til den enkeltes individuelle behov vil næsten ikke være til stede, idet omsorgen og plejen nødvendigvis må tilrettelægges som rutiner fastsat af personalets arbejdstider. Ifølge demensredegørelsen, som er udarbejdet i marts 2008, er der 198 beboere med demens på plejecentrene i Norddjurs Kommune. Dette svarer til en andel på 55 % af alle beboere på plejecentrene. Disse beboere vil det blive berørt, idet de i mindre grad vil få deres behov for nærhed og tryghed opfyldt, da der vil være færre personaler tilstede. De socialpædagogiske tiltag, der kræver at møde beboeren med demens, når de for eksempel er klar til et bad, vil blive væsentlig forringet. Med den store andel af borgere med demens på plejecentrene vil der ikke være mulighed for skærmning, der kan betyde, at der må flytte borgere til specielle plejehjem. Kirsten Kristensen 10. april 2008 5
Norddjurs Kommune - 1 - Drift Forslag nr. 9 10. april 2008 Effektiviseringsgevinster og spareforslag Budget 2008 og overslagsår Forslagets emne: Placering under udvalg: Udmøntning på konti Indførsel af dosisdispensering Hovedfunktion Voksen- og plejeudvalget 5.32 1.000 kr. (2008 priser) 2008 2009 2010 2011 Udgifter Indtægter Netto - 377-1.509-1.509-1.509 Antal fuldtidsstillinger - = mindreudgift/merindtægt; + = merudgift/mindreindtægt Beskrivelse af forslag I dag foretager Norddjurs Kommunes sygeplejersker medicindosering for en del af kommunens borgere. 300 borgere i den vestlige del af kommunen får på nuværende tidspunkt deres medicin doseret. Norddjurs Kommune har mulighed for at lade apoteker stå for denne opgave. Hjemmeplejen vurderer at yderligere 150 borgere også kan overgå til medicindosering fra apotek. Det vurderes, at der ved at lade opgaven overgå til apoteker kan foretages en besparelse på ca. 1,5 mio. kr. Ydelse Antal Tid pr. Besparelse Besparelse modtagere modtager pr. uge opgjort i antal timer opgjort i kr. Medicindosering 150 30 3.900 1.509.300 Udgiften til medicindosering er beregnet ud fra en timeløn på 182,00 kr. Med en ATA tid på 47% giver det en timepris på 387,00 kr. Det skal bemærkes, at indførslen af medicindosering anbefales af Sundhedsstyrelsen. Det skal endvidere bemærkes, at gennemførelsen af besparelsesforslaget forudsætter, at de praktiserende læger i den østlige del af kommunen er positive overfor indførslen af medicindosering.
- 2 - Konsekvenser for service *Større sikkerhed i medicinering, og dermed mindre risiko for fejlmedicinering, da der altid er to personer, der kontrollerer. *Mængden af medicin, der kasseres, nedsættes *Ingen medicinlagre i eget hjem, dermed færre fristelser for misbrugere *Borgeren skal ikke vente på, at sygeplejersken kommer og medicindoserer *Borgeren betaler udelukkende for den medicin der doseres. Iværksættelsestidspunkt: I 2008 vil det kun være muligt at opnå en effekt på 3/12 af den helårlige besparelse svarende til ca. 0,4 mio. kr. Dette skyldes, at gennemførelsen af besparelsen kræver, dels en revisitation af alle modtagerne af ydelsen, og dels en del planlægning. Dokument 45810/08
Norddjurs Kommune - 1 - Drift Forslag nr. 10 10. april 2008 Effektiviseringsgevinster og spareforslag Budget 2008 og overslagsår Forslagets emne: Placering under udvalg: Udmøntning på konti Reduktion af køkkenpersonale Hovedfunktion Voksen- og plejeudvalget 5.32 1.000 kr. (2008 priser) 2008 2009 2010 2011 Udgifter Indtægter Netto - 50-200 - 200-200 Antal fuldtidsstillinger - = mindreudgift/merindtægt; + = merudgift/mindreindtægt Beskrivelse af forslag Det foreslås, at der spares 0,2 mio. kr. på køkkenområdet. Dette svarer til en ernæringsassistent på 30 timer pr. uge. Besparelsen opnås på følgende måde: Posthavens café lukkes i uge 29 og 30, Hedebo Centres cafe lukkes i uge 30 og 31 og Møllehjemmets cafe lukkes i uge 30 og 31. Det betyder en besparelse på ca. 400 timer svarende til 55.000 kr. Desuden vil der i forbindelse med afløsning ved første sygedag ikke blive indkaldt ekstra personale. Dette forventes at medføre en besparelse på ca. 700 timer svarende til 97.000 kr. I forbindelse med afløsning ved langvarig sygdom skal dette kun ske i forhold til hvad der gives refusion til. Dette forventes at medføre en besparelse på ca. 460 timer svarende til 63.000 kr. Konsekvenser for service Da Violskræntens café er åben hele sommeren, kan de fleste borgere benytte sig af denne mulighed. Sommerferielukningen er i den periode, hvor der ikke kører busser til træning. Af erfaring betyder dette at der ikke er mange kunder i caféerne.
- 2 - Iværksættelsestidspunkt: I 2008 vil det kun være muligt at opnå en effekt på 3/12 af den helårlige besparelse svarende til ca. 0,1 mio. kr. Dette skyldes, dels at gennemførelsen af besparelsen kræver en del planlægning, dels skal de overenskomstmæssige frister ved personaleomplaceringer overholdes. Dokument 45800/08
Norddjurs Kommune - 1 - Drift Forslag nr. 11 10. april 2008 Effektiviseringsgevinster og spareforslag Budget 2008 og overslagsår Forslagets emne: Placering under udvalg: Udmøntning på konti Forebyggende hjemmebesøg for borgere over 75 år Hovedfunktion Voksen- og plejeudvalget 5.33 1.000 kr. (2008 priser) 2008 2009 2010 2011 Udgifter Indtægter Netto 0-300 -300-300 Antal fuldtidsstillinger 0 1 1 1 - = mindreudgift/merindtægt; + = merudgift/mindreindtægt Beskrivelse af forslag Lov om forebyggende hjemmebesøg til ældre m.v. lovpligtigt tilbud om mindst 2 årlige besøg til alle over 75 år. Reduktion af lønudgifter svarende til 1 fuldtidsansat medarbejder Konsekvenser for service Den nuværende normering på 133 ugentlige timer reduceres med 37 timer til 96 ugentlige timer. Henvendelsen om forebyggende hjemmebesøg til kommunens 3.260 borgere over 75 år reduceres til èt brev årligt, hvor der gives tilbud om besøg. Borgeren skal selv give tilbagemelding såfremt der ønskes besøg. Loven kan kun opfyldes på minimumsvilkår, d.v.s. der sendes ét brev, og der aflægges kun besøg til de borgere, der giver tilbagemelding om, at de ønsker et besøg. Der foretages ingen opsøgende virksomhed med henblik på at få kontakt til den svageste gruppe ældre, der i principper har det største behov for de forebyggende hjemmebesøg. Besøgsprocenten er i dag på 67 og forventes med besparelsen at falde til under 50%. De borgere, der i dag modtager såvel personlig som praktisk bistand, og som får tilbud om forebyggende besøg, vil ikke fremover kunne indgå i målgruppen. Udgør ca 550 borgere.
- 2 - Konsekvens for personalet Opsigelse af 1 medarbejder. Iværksættelsestidspunkt: Opsigelse iværksættes straks, således at der opnås en helårsvirkning gældende fra januar 2009. Dokument 45841/08
Norddjurs Kommune - 1 - Drift Forslag nr. 12 10. april 2008 Effektiviseringsgevinster og spareforslag Budget 2008 og overslagsår Forslagets emne: Aktivitetsområdet - dagcentre Placering under udvalg: Udmøntning på konti Hovedfunktion Voksen- og plejeudvalget 4.82 Træning 1.000 kr. (2008 priser) 2008 2009 2010 2011 Udgifter Indtægter Netto 0-400 -400-400 Antal fuldtidsstillinger 1,33 1,33 1,33 - = mindreudgift/merindtægt; + = merudgift/mindreindtægt Baggrund for udgift Udgift i henhold til serviceloven til forebyggende aktiviteter, kombineret med forebyggende vedligeholdelsestræning. De forebyggende og aktiverende opgaver varetages i Posthaven, Hedebo-Centret, Vestervang i Ørum, Møllehjemmet i Auning, Fuglsangsgården og Violskrænten. De aktiverende foranstaltninger er meget baseret på vedligeholdelsestræning. Ca 40 % af opgaverne betragtes som vedligeholdelsestræning. De sociale aktiviteter, samvær, underholdning, spisesituationer, personlig hjælp m.v. udgør ca 60 % af de samlede tiltag. Det bemærkes, at der budget i 2009 allerede er indlagt en besparelse på 500.000 kr. på aktivitetsområdet. Ved en reduktion skal det iagttages, at der i den daglige drift bindes hjælperpersonale som kantpersonale ved bassintræning på Hedebo-Centret omfang ca. 12 timer om ugen. Beskrivelse af forslag Ved personalereduktionen er der taget hensyn til: At ved opsigelse skal det iagttages, at der skal afregnes fratrædelsesgodtgørelse samt feriepenge.
- 2 - At opsigelserne skal tilrettelægges på en sådan måde, at den højeste grad af faglighed videreføres, ligesom det skal iagttages, at aktiviteter og vedligeholdelsestræning kan videreføres bedst muligt, under de nye reducerede vilkår. At reduktionerne vil betyde mindre tid til de sociale aktiviteter ca 27% baseret på timetal før reduktion og timetal efter reduktion. Det tilstræbes, at den forebyggende vedligeholdelsestræning videreføres og fortsat skal have en høj prioritet. Dette vil betyde, at der skal ske en grad af omplacering af medarbejdere. Konsekvenser for service: Det samme antal brugere/ældre kan i princippet bruge de lokale dagcentre, aktivitetscentre m.v., men der vil ikke være personale til at hjælpe og støtte i hverdagen. Såfremt den forebyggende træning fortsat skal have en høj prioritet, vil reduktionen betyde mindre tid til de sociale aktiviteter, den personlige hjælp til de svageste grupper som f.eks. de lettere demente, de psykisk svage og de fysisk svage. De opgaver og de aktiviteter der vil blive berørt ved en reduktion vil bl.a. være: ikke åbne dagcentre i samme omfang og med samme indhold som i dag der er færre personaletimer til rådighed. Der er mindre plads til individuel hjælp Forebyggelse og sundhedsfremme nedprioriteres. Der kan blive behov for visiterede ordninger/dagcentre. De åbne tilbud med tilknyttet personale vil ophøre. En timefastlagt ugeplan mindre åbningstid. Sted Timer p.t. Timer efter budgetreduktion Posthaven og med udlån til Violskrænten Fuglsangsgården Hedebo Centret og med udlån til: Violskrænten og Fuglsangsgården 95 65 139 96 Møllehjemmet i Auning 180 128 Vestervang i Ørum 47 40 Ialt 461 329
- 3 - Konsekvens for personalet: Reduktionen udgør 1,33 fuldtidsstillinger. Iværksættelsestidspunkt: Opsigelserne igangsættes straks efter vedtagelsen og gennemføres snarest muligt af hensyn til opsigelsesvarsel. Der etableres ansættelsesstop straks, således at reduktionen kan opnås gældende for hele 2009. I takt med evt. stillingsophør før udgangen af 2008 nedsættes hjælpen/aktiviteten i forhold til afgangen af personaletimer. Dokument 45818/08
Norddjurs Kommune - 1 - Drift Forslag nr. 13 10. april 2008 Effektiviseringsgevinster og spareforslag Budget 2008 og overslagsår Forslagets emne: Placering under udvalg: Udmøntning på konti Leasing af biler til hjemmeplejen Hovedfunktion Voksen- og plejeudvalget 05 1.000 kr. (2008 priser) 2008 2009 2010 2011 Udgifter Indtægter Netto -100-400 -400-400 Antal fuldtidsstillinger - = mindreudgift/merindtægt; + = merudgift/mindreindtægt Beskrivelse af forslag Der leases allerede i dag biler til brug i hjemmeplejen. Det vurderes dog, at der med fordel kan leases endnu flere biler, da der i dag udbetales betydelige beløb i kørselsgodtgørelse til mange medarbejdere. Ved at lease biler kan Norddjurs Kommune ved et årligt kørselsbehov på 20.000 km pr. bil nøjes med at skulle betale 1,67 kr. pr. km i stedet for det beløb på 3,47 kr. pr. km, som ellers udbetales til medarbejderne i kørselsgodtgørelse. Ved leasing af biler på ældreområdet vurderes det, at der vil kunne spares ca. 0,4 mio. kr. pr år. Konsekvenser for service Ingen Konsekvens for personalet Leasing af biler til brug i hjemmeplejen medfører, at et evt. krav til medarbejderne om at skulle benytte egen bil vil bortfalde, og dermed at antallet af ansøgere til ledige stillinger kan øges.
- 2 - Iværksættelsestidspunkt: Tiltaget vil have fuld effekt fra ultimo 2008. Dokument 45830
Norddjurs Kommune - 1 - Drift Forslag nr. 14 10. april 2008 Effektiviseringsgevinster og spareforslag Budget 2008 og overslagsår Forslagets emne: Administration - besparelse Placering under udvalg: Udmøntning på konti Hovedfunktion Voksen- og plejeudvalget 05/06 1.000 kr. (2008 priser) 2008 2009 2010 2011 Udgifter Indtægter Netto 0-200 -200-200 Antal fuldtidsstillinger 0,67 0,67 0,67 - = mindreudgift/merindtægt; + = merudgift/mindreindtægt Beskrivelse af forslag Forslag om reduktion på administrationsområdet. svarende til 25 timer om ugen værdisat til 200.000. Konsekvenser for service Telefontid for borgere, sygehuse m.v. fastsættes til 3 timer dagligt, således at der bliver tid til betaling af regninger, budgetarbejder, regnskab m.v. Konsekvens for personalet Opsigelse og ændret arbejdsfordeling i afdelingen Iværksættelsestidspunkt: Skal være afklaret inden 1. januar 2009 specielt en overleveringsforretning på opgaver der nødvendigvis skal henlægges til anden afdeling eller centralforvaltning. Dokument 45831