GAPS Nyt Psykiatrisygehus i Slagelse

BILAG 5 GAPS Nyt Psykiatrisygehus i Slagelse Region Sjælland Projektforslag - Bilag 5 Overslag Dokument Bilag 5 PF overslag_rev5 Oktober 2011 Rev 5, 21.12.2011 Udført: CEB/PS KS: HMK Godk: CK

Indhold 1 Konklusion... 3 2 Successiv kalkulation... 3 3 Strategi for projekttilpasninger... 4 3.1 Optioner - fravalg... 4 3.2 Optioner - tilvalg... 6 4 Forudsætninger... 7 5 Samlet anlægsbudget... 7 Bilag: Successiv Kalkulation Side 2 af 9

1 Konklusion Samlet budget på GAPS omfatter i prisindeks 2009 P/L: 715 mio. kr. til håndværkerudgifter 100 mio. kr. til inventar, IT-udstyr, perimeterhegn mv. 235 mio. kr. til grundkøb, honorarer, omkostninger mv. heraf er afsat 11 mio.kr til særlige bæredygtighedstiltag. I alt 1.050 mio. kr. i Kvalitetsfondprojektet Derudover budgetteres Region Sjællands egenfinansiering: 60 mio. kr. til elektronisk sikkerhedsudstyr I nærværende overslag over håndværkerudgifter er udarbejdet successiv kalkulation. I overslaget er afsat en pulje svarende til 8 % af håndværkerudgifterne til uforudseelige udgifter i byggeperioden (UFO) og 4 % af håndværkerudgifterne til risikopulje, i alt 12%. Efter gennemførelse af licitationen på bygningsarbejderne nedskrives UFO til 7 % og risikopuljen til 3 % af håndværkerudgifterne. Endvidere er der afsat 2 % af håndværkerudgifterne til særlige vinterforanstaltninger. 2 Successiv kalkulation I projektforslagsfasen er håndværkerudgifter beregnet i Successiv kalkulation på bygningsdelsniveau. Grundlag for beregningen er prisniveau 2009 P/L. Iht. Danske Regioners PL indeks er overslaget på anlægsarbejderne reguleret med 1 % for 2009/10 og 2,3% for 2010/2011. Således er indekseret target for håndværkerudgifter medio 2011, kr. 738.759.450. Byggeudgifterne er inkl. byggeplads, særlige vinterforanstaltninger, UFO og risikopulje, men ekskl. moms kr. 738.762.070. Kalkulationen er udført på grundlag af V&S prisdata 2011, udgivet af Byggecentrum samt rådgivernes erfaringstal. Den samlede standardafvigelse på entrepriseudgifterne er beregnet til 3,9 mio. På grund af afhængighed mellem posterne på såvel bygningsdele som bygninger fordobles varianserne for disse, hvilket giver en standardafvigelse STD på 7,8 mio. Den samlede entrepriseudgift kan på denne baggrund beregnes som den samlede middelværdi +/- 2 x STD svarende til +/- 15,6 mio. Terrænarbejder har tillige med Installationer, herunder jordvarme, ventilation og eltekniske anlæg de største standardafvigelser. Der vil være særlig fokus på at afdække usikkerhederne på disse områder. Side 3 af 9

3 Strategi for projekttilpasninger Ekspertpanelet indstiller i sit brev den 30.juni 2011 bl.a. at der sikres en tæt og løbende overvågning af udviklingen i omkostningerne, således at regionsrådet hurtigt kan gennemføre de nødvendige modsvarende tilpasninger i projektet, hvis der er risiko for budgetoverskridelser, fx som følge af dyrere licitationsresultater end forudsat, fordyrelse af konkrete elementer, eller tidsmæssig forskydning med udgiftskonsekvenser mv. Se også bilag 16. Endvidere indstiller ekspertpanelet at regionsrådet på forhånd udarbejder en beskrivelse af proceduren for regionens konkrete håndtering af merudgiftsønsker i den videre proces (Håndtering af såkaldte changerequests ) og som led heri opstiller og beslutter et prioriteret katalog over de umiddelbare projekttilpasninger, der konkret gennemføres, hvis der opstår budgetproblemer. I afsnit 3.1 er angivet forslag til projekttilpasninger, der anbefales gennemført såfremt der opstår budgetoverskridelser i projekteringsperioden, ved licitationsresultatet eller i løbet af byggeperioden. Såfremt licitationsresultatet giver mulighed herfor og/eller I takt med byggeriets gennemførelse vil det, i tilfælde af overskud i forhold til budgettet, være muligt at tilkøbe optioner til projektet. I afsnit 3.2 er angivet en række sådanne optioner. Projektteamet har i projektforslagsfasen forholdt sig til, på projektforslagsniveau, hvorledes enkelte af de nævnte optioner kan indarbejdes i projektet, såfremt de til-vælges. Disse forslag er illustreret i projektforslagets materiale. I fortegnelsen i afsnit 3.2 er der ud for positionerne anført hvilke optioner, der er vist i tegningsmaterialet. På brugermøderne er der drøftet en række forbedrende tiltag, ud over det, der er fyldestgørende for at opfylde bygningsreglementet BR10. En del af disse forbedringer er listet som optioner. Projekttilpasninger, er opgjort nedenfor i henholdsvis Option 1 - fravalg og Option 2 tilvalg. Optionerne er oplistet i prioriteret rækkefølge. Endelig fastlæggelse af optioner samt prioritering af disse skal ske i samarbejde med bygherren / regionsrådet. Det anbefales at denne fastlæggelse sker ved godkendelse af projektforslaget. 3.1 Optioner - fravalg GAPS - Option 1 - fravalg Fase: Projektforslag 11.11.2011/CEB/PS/HMK/ Pris 62 P-pladser i område A udgår 1.070.000 LED-belysning i bygning 3 udgår 2.370.000 Glasvægge, 20% ændres til malet gips 1.540.000 Tegl på inderside af havemure udgår og erstattes af begrønning 6.050.000 Ændret teglstenskvalitet (-1,50 kr. pr mursten) 2.320.000 Dagslysstyring i patientstuer og fællesarealer udgår 3.560.000 Side 4 af 9

Mure mellem stille- og aktivitetshaver i bygning 5 udgår og erstattes af hegn 2.020.000 Modtagekøkken enhed inkl. elevator udgår (3 afsnit deles om 1 modtagekøkken) (ca. 100 m2) 3.560.000 Stort medicinrum i sikringen udgår 830.000 Svømmehal omdannes til træningsrum. Uændret areal 1.070.000 Svømmehal udgår 5.940.000 Total sum 30.330.000 Side 5 af 9

3.2 Optioner - tilvalg GAPS - Optioner - tilvalg Fase: projektforslag 21.12.2011 /CEB /PS /HMK/ I ALT Trappe i bygning 3 atrium (vist på tegninger) 1.310.000 Innovationstiltag intensiv skærm, bygningsarbejder 1.720.000 Foldevægge i aktivitetsrum i afsnit, bygning 1 og 4 (vist på tegninger) 950.000 Personelevator i bygning 2 (vist på tegninger) 830.000 Amfitrappe ved auditorium opgraderes (vist på tegninger) 590.000 Rørpostsystem 3.560.000 Centralt støvsugeanlæg, bygningsmæssige arbejder 360.000 Cykelparkering overdækkes (vist på tegninger) 360.000 Skiltesystem opgraderes 1.780.000 3 lag glas i bygning 3 1.660.000 Ekstra solafskærmning (halvdelen af det silketrykte glas suppleres med udvendig manuel solafskærmning. 2.370.000 Overdækning varemodtagelse 710.000 Særbelysning i fællesområder og bygning 3 4.750.000 Vandspejl i personalehaver 1.070.000 Teglkvalitet opgraderes (+2 kr. pr. mursten) 3.090.000 Særbelysning i park (løjper) 2.850.000 Supplerende store træer (300 stk.) 890.000 Supplerende bunddække (4.200 m²) 1.630.000 Forberedelse for en ekstra etage i bygning 2 3.400.000 Total sum 33.880.000 Side 6 af 9

4 Forudsætninger Følgende omkostninger er ikke inkluderet i håndværkerudgifterne: Grundkøb Tilslutningsafgifter Ledningsomlægninger Særlige bæredygtighedstiltag (grønne tage og solceller). Der er dog afsat en pulje til særlige bæredygtighedstiltag udenfor rammen for håndværkerudgifter. Udgifter til rådgivning, Honorarer og omkostninger Tilladelser Forsikringer Jordbundsundersøgelser Reproduktion, rejser og evt. andre udlæg Mock-up skala 1:1 i hovedprojektfasen. (entreprenørens prøver og mock-up er indeholdt) Inventar, herunder evt. fastmonteret haveinventar, borde, skabe mv. Løst inventar og løsøre AV-udstyr generelt IT kabling, IT-udstyr mv. Særbelysning bl.a. pendler og spot mv. Medicinsk udstyr og anlæg til luftarter Telefoncentral Udstyr til styrings- overvågnings- og alarmanlæg som fx TV overvågning, kameraer, adgangskontrol, alarmer, brandalarm, overfaldsalarm, sikringsanlæg, CTS-anlæg mv. Elektronisk skiltning. (alm. Systemskiltning er medtaget) Perimeterhegn, perimetersikring samt terræn i perimeterzone Robot- og rørpost-system Unimat Produktionskøkken Kaffeautomater og hårde hvidevarer 5 Samlet anlægsbudget Byggeriets samlede anlægsbudget er angivet på side 7: Der er generelt afsat 8% til uforudsete udgifter og 4% til risikopulje. Efter gennemførelse af udbud nedskrives det til hhv. 7% og 3%. Side 7 af 9

PRISNIVEAU 2009 P/L Beskrivelse Mio. kr., ekskl. moms Grundkøb Grundkøb 40,2 Uforudsete udgifter 3,2 Risikopulje 1,6 I alt 45,0 Håndværkerudgifter Forberedende arbejder 16,1 Byggefelt A - Sikringen 95,0 Byggefelt B - Almen og Retspsykiatri mv. 485,2 Kunstnerisk udsmykning: 1,5% af håndv. udg., ekskl. landskab 7,0 Byggepladsdrift og vejrlig (6 %) 35,8 Uforudsete udgifter 51,9 Risikopulje 24,0 I alt 715,0 Særlige bæredygtighedstiltag 11,0 Anskaffelser, inventar, apparatur Indkøb og rådgiverhonorarer 89,3 Uforudsete udgifter 7,1 Risikopulje 3,6 I alt 100,0 Omkostninger Omkostninger *) 143,3 Reserve til Regionsrådet 4,0 Reserve til prisregulering**) 13,0 Uforudsete udgifter 12,5 Risikopulje 6,2 I alt 179,0 Kvalitetsfondsprojekt i alt 1.050,0 Elektronisk sikring, egenfinansiering Indkøb og rådgiverhonorarer 53,6 Uforudsete udgifter 4,3 Risikopulje 2,1 I alt 60,0 *) Herunder honorarer, tilslutningsafgifter, myndighedstilladelser, forundersøgelser og øvrige omkostninger. Side 8 af 9

**) Skal dække eventuel divergens efter udbud mellem PL-regulering og entreprisernes regulering efter byggeomkostningsindekset. Side 9 af 9