ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling

Transkript

1 ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling Familie og Beskæftigelse - Jægergården - 81 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 11. december 23 via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: M1/2/6511 Ref.: Grethe Jansen Anlægsbevilling til færdigprojektering og gennemførelse af byggeri vedrørende bofællesskab for yngre handicappede i Harlev 1. Resume Den 6. juni 21 vedtog Århus Byråd Magistratens 1. Afdelings indstilling af 28. maj 21 om anlægsbevilling til projektering af bl.a. bofællesskab i Harlev med 16 boliger og tilhørende serviceareal. I Byrådets møde den 12. juni 22 vedtog Byrådet en indstilling fra Magistratens 1. Afdeling om udvidelse af projektet i Harlev til at omfatte 2 boliger mod de tidligere forudsatte 16 boliger. Der er nu udarbejdet forprojekt i sagen og byggetilladelsen er modtaget den 3. oktober 23. Der anmodes nu om Byrådets godkendelse af færdigprojektering og gennemførelse af byggeriet. Bofællesskabet vil blive opført i 2 etager og delvis kælder, og omfatter 2 2-rums boliger. Boligerne vil gennemsnitligt have en størrelse på brutto ca. 63 m 2, som er fordelt på ca. 41 m 2 til beboernes egen boligdel og ca. 22 m 2 til fællesboligdelen. I stueetagen vil der blive en gruppe med 7 boliger samt fælles køkken, fælles ophold og fælles vaskeri for hele bebyggelsen. I kælderdelen er der pulterrum, redskabsrum og cykelskur. På 1. etage vil der være 13 boliger. Derudover vil der på 1. etage blive indrettet personalefaciliteter, som udskilles i et serviceareal, der overvejende består af 2 kontorlokaler. Målgruppen er yngre personer med nedsat fysisk/psykisk funktionsevne. Byggeriet opføres efter lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v. Anskaffelsessummen for bofællesskabet vil være på kr.. inkl. moms for boligerne, svarende til kr inkl. moms pr. bolig, og kr.. ekskl. moms for de tilhørende servicearealer. Under forudsætning af Byrådets godkendelse af nærværende indstilling på mødet den 7. januar 24 - og forudsat at licitationsresultatet overholder de i indstillingen anførte økonomiske rammer, vil byggeperioden blive 1. juni 24 til 31. maj 25.

2 2. Tidligere beslutninger Den 6. juni 21 vedtog Århus Byråd Magistratens 1. Afdelings indstilling af 28. maj 21 om anlægsbevilling til projektering af bl.a. bofællesskab i Harlev med 16 boliger og tilhørende serviceareal. I Byrådets møde den 12. juni 22 blev der vedtaget en indstilling fra Magistratens 1. Afdeling om udvidelse af projektet i Harlev til at omfatte 2 boliger mod de tidligere forudsatte 16 boliger. Med denne indstilling (og en indstilling om opførelse af et bofællesskab i Skejby, som er fremsendt parallelt hermed) har Familieafdelingen fuldt ud disponeret og opbrugt Byrådets anlægsramme vedrørende opførelse af boliger til handicappede og sindslidende under 67 år opført efter Almenboligloven i forhold til den hidtidige anlægsinvesteringsplan. Heri er også inkluderet de ekstra boliger, som Byrådet afsatte i budgetforliget fra september 21, hvor der blev bevilget 3 boliger (plejeboliger) til handicappede og sindslidende under 67 år med 1 boliger om året i en 3 års periode (23-25). Efter Byrådets vedtagelse af budgettet for 24 og herunder anlægsreservernes fordeling har Magistratens 1. Afdeling, Familieafdelingen fået tildelt flere anlægsmidler til opførelse af yderligere 9 bofællesskaber á 16 boligenheder og tilknyttede servicearealer til handicappede og sindslidende under 67 år. Udmøntningen af disse boliger planlægges påbegyndt i 24. Vedrørende driftsudgiften til bofællesskabet afholdes denne inden for Familieafdelingens driftsbudget, idet Byrådet i forbindelse med budgetforliget vedr. B2 tilførte voksen handicapområdet en budgetudvidelse med henblik på blandt andet at forøge kapaciteten af botilbud for at undgå stigende ventelister. Voksen handicapområdet blev tilført netto 3,5 mio. kr. i B2 stigende til 6,4 mio. kr. i 23 og frem til formålet. Familieafdelingen har fuldt ud disponeret beløbet og heraf en andel til bofællesskabet i Harlev. På grund af tidsforskydning i anlægsprojektets gennemførelse er det disponerede beløb til den sociale indsats midlertidigt benyttet til andre botilbud, men vil fra ibrugtagningstidspunktet overgå til driften af bofællesskabet i Harlev. 3. Beskrivelse af indstillingen Bofællesskabet vil blive opført i 2 etager og delvis kælder, og omfatter 2 2-rums boliger. Boligerne vil gennemsnitligt blive på brutto ca. 63 m 2, som er fordelt på ca. 41 m 2 til beboernes egen boligdel og ca. 22 m 2 til fællesboligdelen. I stueetagen vil der blive en gruppe med 7 boliger samt fælles køkken, fælles ophold og fælles vaskeri for hele bebyggelsen. På 1. etage vil der være 13 boliger. Derudover vil der blive indrettet personalefaciliteter i samme bygning, men økonomisk og juridisk udskilt i et serviceareal, som overvejende består af 2 kontorlokaler. Målgruppen vil være yngre personer med nedsat fysisk/psykisk funktionsevne. Den 3. oktober 23 er der givet byggetilladelse. 2

3 På baggrund af bofællesskabets størrelse og idet der er tale om en 2-etagers bygning, er der stillet skærpede krav til brandsikkerheden. Herunder kan nævnes sprinkling, automatisk brandalarmering m.m. Dette har været et fordyrende element i projektet og har på baggrund af totalrådgivers detaljerede overslag betydet en merudgift på kr inkl. moms for boligdelen. Den kommunale andel af merudgiften finansieres inden for Magistratens 1. Afdelings budget jf. nedenstående afsnit om økonomiske konsekvenser. Summarisk beskrivelse af bygningens bestanddele: Tag - listetag med pap - 25 graders hældning Ydervægge - lette beton elementer og opmuring i gul tegl Lette facadepartier - lette betonelementer og stålplader/lærketræs beklædning Udvendige døre og vinduer - træ/aluminium Indvendige vægge - lette betonelementer Vægoverflader - maling i gange og fællesareal - tapet i boliger - i badeværelser og over køkkenborde opsættes glaserede vægfliser Gulvbelægning - linoleum i fællesarealer og i gange - træparket i boliger - vinyl i badeværelser Lofter - gips Tidsplan: Under forudsætning af Byrådets godkendelse af nærværende indstilling den 7. januar 24 vil tidsplanen være følgende: Licitation den 19. april 24 Byggestart senest 1. juni 24 Aflevering/ibrugtagning 31. maj 25 Byggeperioden forudsætter naturligvis et licitationsresultat der ligger inden for de i denne indstilling anførte økonomiske rammer. 3

4 Bebyggelsens placering: 4

5 4. Økonomiske konsekvenser Anskaffelsessum: Anskaffelsessummen er på baggrund af totalrådgivers overslag beregnet til følgende: Tabel 1 Bofællesskab for yngre handicappede i Harlev 2 boliger 1. kr. inkl. moms Servicearealer 1. kr. ekskl. moms Anskaffelsessummen pr. bolig er beregnet til kr. inkl. moms i 24 priser. I budgettet er afsat kr. inkl. moms til opførelse af bofællesskabet i Harlev med 2 boliger - 24 prisniveau. Merudgiften for boligerne udgør brutto ca pr. bolig eller kr Den kommunale andel heraf udgør kr , der foreslås finansieret over Magistratens 1. Afdeling, Familieafdelingens drift under funktionen "Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede" konto Den kapitaliserede værdi af kommunens andel af merudgift til boligstøtte udgør ialt kr. 11.,-, som ligeledes foreslås finansieret over denne konto. Anskaffelsessummen for servicearealet er beregnet til kr.. ekskl. moms og udgiften kan afholdes inden for det afsatte rådighedsbeløb, der i 24-priser udgør kr... I anskaffelsessummen er der ikke indregnet midler til kunstnerisk udsmykning, men hvis licitationsresultatet giver mulighed herfor, vil det naturligvis blive indarbejdet. Anlægsbevilling Behov for anlægsbevilling er opgjort til følgende: Tabel 2 2. Projektering Bofællesskab for yngre handicappede i Harlev kr. 1. inkl. moms Serviceareal kr. 1. ekskl. moms 95

6 15. Grund-/ejendomskøb 2. Grundudgifter 3. Håndværkerudgifter 55. Inventar 6. Omkostninger I alt - tidligere bevilling Bevilling Projektet er beregnet med følgende investeringer: Tabel 3 Boliger 2 Bofællesskab for yngre handicappede i Harlev 1. kr. Bruttoinvestering inkl. moms Serviceareal ekskl. moms Af investeringen i boligerne udgør grundkøbesummen kr og byggelånsrenterne kr Bruttoinvesteringen forventes anvendt således: Tabel 4 før år 24 år 24 år 25 Bofællesskab for yngre handicappede i Harlev Boliger Serviceareal 1. kr. inkl. moms 1. kr. ekskl. moms Efter aflagt regnskab vil der fra Staten kunne forventes udbetalt et servicearealtilskud på kr. 4. pr. bolig eller kr. 8.. Dette tilskud forventes udbetalt i år 26. Boligernes finansiering: Tabel 5 Bofællesskab for yngre handicappede i Harlev kr. 1. Realkreditlån 91 % Beboerindskud 2 % Kommunal grundkapital 7 % Boligafgift/husleje: På baggrund af den budgetterede anskaffelsessum på kr.. for de 2 boliger vil den månedlige husleje brutto være ca. kr ekskl. forbrug. Nettohuslejen for den enkelte beboer vil afhænge af pensionens størrelse og herunder tidspunktet for tildelingen af pensionen. 6

7 Rådighedsbeløb, boliger (24 - priser): Tabel 6 1. kr. Nuværende behov Tidligere afsat før år år år Difference : Difference på kr , der svarer til den reelle merinvestering, jf. bemærkningerne og finansieringen af merinvesteringen under tabel 1. Rådighedsbeløb, serviceareal (24 - priser): Tabel 7 1. kr. Nuværende behov Tidligere afsat før år år år Difference : Difference på kr.. Driftsbevilling Byrådet har i forbindelse med tidligere budgetforlig bevilget driftsbudget til en kapacitetsudvidelse af blandt andet kommunale botilbud for voksen handicappede inden for Magistratens 1. Afdeling, Familieafdelingen. En andel heraf disponeres til den sociale indsats over for de 2 beboere i det nye bofællesskab ved Harlev fra ibrugtagningen. Familieafdelingen har foreløbigt disponeret efter, at udgiften til den sociale indsats pr. plads ved det kommunale bofællesskab blev under grundtaksten (3.3 kr.) eller svarende op til ca. 22. kr. årligt, afhængig af den konkrete personkreds, der visiteres til tilbudet. 5. Konsekvenser i forhold til mål Det er et delmål, at ventelisten til botilbud for voksne handicappede ikke er stigende. De 2 nye kommunale botilbud i bofællesskabet i Harlev vil medvirke til at kunne opfylde delmålet om, at ventelisten til botilbud ikke vil være stigende. Endvidere er det et delmål, at klienter og pårørende udtrykker tilfredshed med kommunale botilbud og øvrige støttetilbud til handicappede, herunder at tilbudene fremmer muligheden for en selvstændig tilværelse. Gennemførelse af dette anlægsprojekt med nye moderne fysiske rammer for den sociale indsats må forventes at medvirke i positiv retning for opfyldelsen af delmålet. 6. Beslutningspunkter Det indstilles 7

8 1. at der meddeles en anlægsbevilling på kr inkl. moms til bofællesskab for yngre handicappede i Harlev med 2 boliger til færdigprojektering, licitation og opførelse. 2. at der meddeles en anlægsbevilling på kr ekskl. moms til servicearealer i tilknytning til de 2 boliger til færdigprojektering, licitation og opførelse. 3. at anskaffelsessummen for bofællesskabet i Harlev med 2 boliger godkendes med kr.. inkl. moms med indskud af kommunal grundkapital på kr at anskaffelsessummen for servicearealerne til bofællesskabet i Harlev godkendes med kr inkl. moms. 5. at der optages realkreditlån på 91% af den endelige anskaffelsessum for de 2 boliger. 8

9 6. at der meddeles tilsagn til projektet på statens vegne i henhold til Lov om almene boliger m.v. 7. at der meddeles en anlægsindtægtsbevilling på kr. 8. til statens servicearealtilskud. 8. at der overføres de nødvendige rådighedsbeløb i henhold til indstillingens tabel 6 og 7. Flemming Knudsen Bilagsfortegnelse: Tegninger: (vedlagt originalindstillingen/- elektronisk) L1 Situationsplan 11 Stueplan/kælderplan sals plan 2 Snit A-A 31 Facader / John Lysholm Jepsen 9