Ny tilbygning til Ubberudhallen Kort Projektbeskrivelse samt budget-oplæg Udarbejdet i samarbejde med: Ubberudhallens bestyrelse Ubberud Idrætsforening
Indhold Generel orientering... 3 Ubberud hallen... 4 Ubberud idrætsforening... 4 Andre interesse organisationer... 4 Opland... 5 Geografisk opland... 5 Medlemstal for Ubberud Idrætsforening... 5 Formål... 6 Målgruppe... 6 Projektet... 7 Arealbeskrivelser... 7 Bygningdele... 8 Løsningsmodeller... 10 Milepæle... 10 Byggesagsbudget... 11 Samlet byggesagsbudget... 11 Delbudget bygning 1 3 (håndværker udgifter)... 12 Delbudget bygning 2 (håndværker udgifter)... 13 Driftbudget... 14 Nuværerende Hal... 14 Nyt aktivitetcenter (separat opgørelse)... 15 Samlet Driftsbudget (Nyt Aktivitetscenter)... 16 Totalbudget... 17 Ubberudhallens fremtidige drift... 17 Konklusion... 18 Bilag A - Tegninger... 18 Side 2 af 18
Generel orientering Ubberud Hallen et nyt aktivitetscenter og forum for bevægelse og sundhed. Repræsentanter fra Ubberud Idrætsforening og Ubberud Hallen har på opfordring fra sportsudøvere, bestyrelsesmedlemmer og andre fra lokalområdet, udarbejdet vedlagte skitseprojekt for anlæg af et aktivitetscenter til Ubberud Hallen. Projektet indeholder: Multirum med tilhørende bade- og omklædningsfaciliteter Flere samlingslokaler, toiletter samt køkken med tilhørende udsalg Særskilt bygning til omklædning Nedlæggelse af det eksisterende klubhus Projektet er på 670 m 2 etageareal Ubberud Hallens Adresse er: Ubberudvej 30 5491 Blommenslyst Lidt historik: Ubberud Hallen blev opført i 1984 i et samarbejde mellem Korup og Ubberud Idrætsforeninger og er bygget som træningshal for de to foreninger. Der er ikke cafeteria til hallen, og ingen mulighed for socialt samvær efter idræt. Klubhuset, som benyttes af fodboldafdelingen, er opført ved frivilligt arbejde engang i 1950 erne. Det ligger på den anden side af Ubberudvej hvilket betyder, at vejen skal krydses for at komme til boldbanerne, som ligger ved hallen. Faciliteterne i klubhuset er ikke tidssvarende. Det har i mange år været et stort ønske, at samle alle foreningens aktiviteter i nye og tidssvarende lokaler i en samlet enhed, for også at styrke det sociale sammenhold på tværs af aktiviteter. Det nye aktivitetscenter tilgodeser disse formål. Samtidig er det tanken, at nedlægge det gamle klubhus. Side 3 af 18
Fremtiden: Lokalområdet er i rivende udvikling med stor befolkningstilvækst i forbindelse med nybyggerier i Ejlstrupområdet. Det er vigtigt for Ubberud Idrætsforeningen, at de mange nye beboere opfatter foreningen som attraktiv med tidssvarende tilbud og dermed styrke deres tilknytning til lokalområdet. Ubberud hallen Ubberud Hallen drives i dag som en selvejende intuition, med selvstændig bestyrelse. Det er tanken, at et nyt aktivitetscenter skal drives herunder. Kommunen giver årligt tilskud i form af driftstilskud, dette tilskud forbliver uændret og de nye arealer, vil ikke påføre kommunen et øget driftstilskud se driftbudget. Hallen henligger i dag som træningshal i meget velholdt stand. Ubberud idrætsforening Ubberud Idrætsforening er i dag en forening med ca. 800 medlemmer, foreningen har de seneste år gjort flere tiltag til udvidelse af aktivitetsniveauet. Flere idrætsaktiviteter stiller også krav til fællesfaciliteter, som ikke er til rådighed i dag. Andre interesse organisationer Som konsekvens af det relativt hurtigt ekspanderende opland, er behovet også stærkt tiltrængt for flere fælles og opholds faciliteter, så andre sociale og forskellige idrætsgrene kan tilbydes. Mange af disse trives allerede i dag, dog under meget ringe forhold, enten i private hjem eller afholdes i aktivitetscentre længere væk fra lokal området. Side 4 af 18
Opland Geografisk opland Aktivitetscenterets opland er illustreret på kortudsnit Område I: Beboere i det åbne land omkring Ubberud, Hovhave og Spedsbjerg Område II: beboere i byzonen v. Ejlstrup, hvor meget nybyggeri er opført de sidst par år. Område II: Beboere i randområderne v. Ravnebjerg og Hesbjerg skoven Område IV : Beboere omkring Middelfartvej, Blommenslyst og Vejrup Medlemstal for Ubberud Idrætsforening 1000 500 0 Medlemstal UIF Ungdom U 25 Ungdom U 25 Medlemstal UIF 2007 2008 2009 Side 5 af 18
Formål Det er vores vision, at Ubberud Hallen med de nye faciliteter, vil blive et lokalt kraftcenter for områdets trivsel, fællesskab og udvikling. Det er vores vision, at der vil være liv og aktivitet dagen lang og ugen ud i og omkring hallen. Det er vores vision, at de nye rammer sammen med de eksisterende, vil være anstød til flere og nye aktiviteter, både i og ved siden af idrætsforeningens normale rammer. Det er vores vision, at de nye rammer med nye tilbud vil gøre det muligt for alle ung som gammel at finde en aktivitet, der matcher ønske om motion og socialt samvær. Det er vores vision, at de nye rammer og tilbud, vil tilgodese et udbredt ønske om, at kunne motionere på en fleksibel måde, der passer til den enkelte. Det er vores vision, at vi beboere i Ubberud vil få styrket vores kendskab til hinanden, med tilhørende gevinst for områdets sociale liv og forældreopbakningen til skolen og foreningerne Målgruppe Beboere i Ubberud og andre med tilknytning til området. Ubberud Idrætsforening: 800 medlemmer fordelt på 6 afdelinger (badminton, gymnastik, volleyball, petanque, indefodbold, fodbold). Ubberud Skole: 400 elever og med en forventet stigning i elevtallet til 430-450 de kommende år. Foreningsløse: Antal ukendt forældre, søskende, ældre, unge skal have mulighed for aktivitet og samvær, uden nødvendigvis at blive medlem af en forening. Der vil være mulighed for at andre foreninger, fritidsordning, dagplejere, børnehaver, ældrecenter og andre brugergrupper i lokalsamfundet kan anvende lokalerne. Ubberud Skoles idrætsundervisning foregår i hallen og med de nye tiltag vil skolen kunne tilbyde nye former for undervisning i motion, trivsel og sundhed. SFO samt fritids- og ungdomsklubben for de 10-14-årige ved Ubberud Skole vil ligeledes kunne anvende lokalerne Side 6 af 18
Projektet Arealbeskrivelser Det planlagte byggeri på sydvestgavlen af den eksisterende hal. Yderligere tegninger henvises til bilag A - tegninger Side 7 af 18
Bygning 1, 320 m2 Kontor, depot og omklædningsrum for motionsafdeling. Samlingslokale med tilhørende veranda og gang placeret på 1. sals plan. Udsalg, køkken med tilhørende opholdsrum. Indgangsparti, hall m.v., handicapelevator. Mødelokale, depot. Bygning 3, 240m2 Multirum-1 på 139 m2, lyst venligt og højt. Multirum-2 på 42 m2, lyst venligt og højt, kan åbnes via mobilvæg til multirum 1 som der etableres 181 m2 åbent rum Behandlingslokale til massage, fysioterapi m.v. Bygning 2, 110 m2 2 omklædningsrum primært for fodboldspillere med tilhørende materialedepot. Bygningdele Side 8 af 18
Side 9 af 18
Løsningsmodeller Følgende kan anvendes til gennemførelse af projektet, både mht. byggefasen og finansiering. Generelt er der i følgende ikke redegjort yderligere for Model B og C Model A: Samlet gennemførsel af både Bygn. 1-2-3 under et og samme projekt. Model B: Etapedelt Byggeri. Bygn. 1 og 3 opføres samtidig som etape I, og bygn. 2 opføres som etape II Model C: Etapedelt byggeri i 3 faser for henholdsvis bygn. 1-2-3. Milepæle I nedenstående er redegjort for milepæle i projektet, samt oplæg til rateplan. Side 10 af 18
Byggesagsbudget Samlet byggesagsbudget [i alt kr.] [i alt Kr./m 2 ] 1.0 Total byggesagsbudget 9.572.000 14.508 incl moms 11.965.000 18.136 2.0 Projektering 564.000 855 2.1 Bygherre rågivning 130.000 2.2 Projektering 380.000 2.3 Byggetilladelse 16.500 2.4 Geotekniske undersøgelse mm 12.500 2.5 Andet, Rejsegilde mm. 25.000 3.0 Rådighedsbeløb 260.000 394 4.0 Byggeplads drift 170.000 258 5.0 Handværker udgifter 8.578.000 12.997 5.1 - Bygn. 1-3 6.950.000 12.636 5.3 - Bygn. 2 1.628.000 14.800 Side 11 af 18
Delbudget bygning 1 3 (håndværker udgifter) [i alt kr.] 1.0 Håndværker udgifter Bygn. 1-3 6.950.000 2.0 Råhus - Arbejder Op- og ned-brydning af facader, vægge, lofter og gulve Opbygning af fundamenter,terrændæk, hulmure samt 1. sal dæk indv. skillevægge af mursten I alt 2.728.828 3.0 Maler - Arbejder Dørkarme og fodlister klargøres, grundes og færdigmales i samme farve som ihallen. Bænke og knagerækker i omklædningsrum lakeres med klar lak. Terrassegulv olie behandles 1 gang med udeolie på forsiden I alt 44.674 4.0 El arbejder Etablering af ny installation Installation af lift med 2 stop, nøglebetjening samt nødkald Adgangs-kontrol og ellås på 1 dør inkl. Lev. af 200 kort. 4 stk. overvågnings-kameraer med harddisk-optager 4 stk. rumfølere og 1 stk. sirene tilsluttet eksist. tyveri-alarmanlæg Tilslutning af ventilationsanlæg, cirkulations-pumper, ventilatorer, varme-automatik samt 2 stk. varmepumper I alt 578.906 5.0 VVS - Arbejde Forsynings-ledninger med varme og vand Incl. Sanitet, afløb, tagvand I alt 484.310 6.0 Ventilation 2 stk. varme-genvindings-aggregater I alt 461.581 7.0 Tømrer-arbejder Tagværk + isolering + lofter + akustik + lister + døre + vinduer sportsgulv, køkken, sytsemvægge, serveringsbar, fitnes skabe Udv. trappe og altangang af stål med skridsikker beton overflade Udv. tagterrasse af stål med skridsikker beton overflade Indv. trappe af stål med malet standard ral farve Tagpapdækning med isolering, dampspærre og ovenlys I alt 2.617.013 8.0 Andre gartner mm I alt 34.689 Side 12 af 18
Delbudget bygning 2 (håndværker udgifter) [i alt kr.] 1.0 Håndværker udgifter Bygn. 2 1.628.000 2.0 Råhus - Arbejder Opbygning af fundamenter, terrændæk,hulmure, skillevægge,jord, kloak, beton, murer-arbejde i alt 824.838 3.0 Maler - Arbejder 0 Dørkarme og fodlister klargøres, grundes og færdigmales i samme farve som i hallen. 0 Bænke og knagerækker i omklædningsrum lakeres med klar lak. 0 I alt 7.078 4.0 El arbejder 0 Etablering af El-installation 0 I alt 47.001 5.0 VVS - Arbejde 0 Forsynings-ledninger med varme og vand 0 Incl. Sanitet, afløb, tagvand 0 I alt 129.105 6.0 Ventilation 0 2 stk tag-ventilatorer 0 I alt 129.105 7.0 Tømrer-arbejder 0 Tag,døre, vinduer, loft, bænke, knagerække 0 I alt 476.520 8.0 Andre Gartner mm I alt 14.354 Side 13 af 18
Driftbudget Nuværerende Hal INDTÆGTER: Realiseret Budget 2009 2011 Halleje: 1.0 Ubberud Skole 443.000,00 464.424,00 1.1 Ubberud IF og Korup IF 71.600,00 70.000,00 1.2 Andre foreninger 4.450,00 5.000,00 1.3 Renteindtægter 16.101,00 10.000,00 1.4 Bygn. 1 og 3 1.0 Indtægter i alt 535.151,00 549.424,00 UDGIFTER: 2.1 El 77.169,00 100.296,00 2.2 Vand og varme 111.908,00 121.411,00 2.3 Renovation og afløb 24.593,00 41.000,00 2.4 Forsikringer 29.841,00 36.951,00 2.5 Service alarmanlæg 2.921,00 4.100,00 2.6 Vedligeh. bygning/inventar 155.747,00 312.625,00 2.7 Vedligeh.- og anskaf. inventar 55.356,00 76.875,00 2.8 Lønninger 287.599,00 312.625,00 2.9 Rengøringsartikler 34.112,00 35.875,00 2.10 Telefon + Tv + internet 10.151,00 10.558,00 2.11 Administration 13.746,00 15.375,00 2.12 Revision 16.500,00 17.948,00 2.13 Renter Nykredit 146.371,00 100.000,00 2.14 Afdrag Nykredit 326.830,00 380.000,00 2.0 Udgifter i alt 1.292.844,00 1.565.639,00 3.0 Drift ( 2.0-1.0) -757.693,00-1.016.215,00 4.0 Driftstilskud 1.026.000,00 1.083.305,00 5.0 Driftstilskud Klubus / * se note 2 6.0 Resultat 268.307,00 67.090,00 Side 14 af 18
Nyt aktivitetcenter (separat opgørelse) INDTÆGTER: Budget Budget 2011 2017 Fremskrevet 15% Halleje: 1.0 Ubberud Skole * se Note 1 1.1 Ubberud IF og Korup IF * se Note 1 1.2 Andre foreninger * se Note 1 1.3 Renteindtægter 1.4 Bygn. 1 og 3 280.000,00 322.000,00 1.0 Indtægter i alt 280.000,00 322.000,00 UDGIFTER: 2.1 El 85.000,00 97.750,00 2.2 Vand og varme 100.000,00 115.000,00 2.3 Renovation og afløb 20.000,00 23.000,00 2.4 Forsikringer 20.000,00 23.000,00 2.5 Service alarmanlæg 3.000,00 3.450,00 2.6 Vedligeh. bygning/inventar 100.000,00 115.000,00 2.7 Vedligeh.- og anskaf. inventar 25.000,00 28.750,00 2.8 Lønninger 100.000,00 115.000,00 2.9 Rengøringsartikler 20.000,00 23.000,00 2.10 Telefon + Tv + internet 10.000,00 11.500,00 2.11 Administration 10.000,00 11.500,00 2.12 Revision 7.000,00 8.050,00 2.13 Renter Nykredit 0,00 0,00 2.14 Afdrag Nykredit 0,00 0,00 2.0 Udgifter i alt 500.000,00 575.000,00 3.0 Drift ( 2.0-1.0) -220.000,00-253.000,00 6.0 Resultat Se note 3 note 3 - Samlet resultat er kun relevant ved opgørelse af samlet budget. note 1 - indtægter hidrørende nyt anlæg, kun bygn 1 og 3 er indtægsført under pkt. 1.4 Side 15 af 18
Samlet Driftsbudget (Nyt Aktivitetscenter) INDTÆGTER: 2011 2017 Fremskrevet 15% Halleje: 1.0 Ubberud Skole 464.424,00 534.087,60 1.1 Ubberud IF og Korup IF 70.000,00 80.500,00 1.2 Andre foreninger 5.000,00 5.750,00 1.3 Renteindtægter 10.000,00 11.500,00 1.4 Bygn. 1 og 3 280.000,00 322.000,00 1.0 Indtægter i alt 829.424,00 953.837,60 UDGIFTER: 2.1 El 185.296,00 213.090,40 2.2 Vand og varme 221.411,00 254.622,65 2.3 Renovation og afløb 61.000,00 70.150,00 2.4 Forsikringer 56.951,00 65.493,65 2.5 Service alarmanlæg 7.100,00 8.165,00 2.6 Vedligeh. bygning/inventar 412.625,00 474.518,75 2.7 Vedligeh.- og anskaf. inventar 101.875,00 117.156,25 2.8 Lønninger 412.625,00 474.518,75 2.9 Rengøringsartikler 55.875,00 64.256,25 2.10 Telefon + Tv + internet 20.558,00 23.641,70 2.11 Administration 25.375,00 29.181,25 2.12 Revision 24.948,00 28.690,20 2.13 Renter Nykredit 100.000,00 0,00 2.14 Afdrag Nykredit 380.000,00 0,00 2.0 Udgifter i alt 2.065.639,00 1.823.484,85 3.0 Drift ( 2.0-1.0) -1.236.215,00-869.647,25 4.0 Driftstilskud 1.083.305,00 1.245.800,75 5.0 Driftstilskud Klubus / * se note 2 150.000,00 172.500,00 6.0 Resultat -2.910,00 548.653,50 note 2 - Eksisterende driftstilskud fra klubhus et indtægtsført her i forbindelse med flytning af aktiviteter til Ubberudhallen Side 16 af 18
Totalbudget Der vil på sigt - i takt med projektet detailprojekteres blive udarbejdet et Totalbudget (byggebudget + driftsbudget) som tilsikre at de rigtige løsninger vælges, herud tænkes der bla. på miljølignede tiltag som på sigt vil give billigere drift. Ubberudhallens fremtidige drift Det er tanken at det nye aktivitetscenter skal drives af Ubberudhallen ogder ikke ændres på denne driftsform som drives i dag, dog vil dermed nye aktivitetscenter, være mulighed for at tilknytte en fast person som skal rengøre, låse og lukke samt føre tilsyn og udføre dagligt vedligehold, dette vil også give aktivitetscenteret en mulighed for yde en højere serviceniveau end i dag, bla. arrangementer i form servering og udsalg af mad, klargøring af Multirum m. div. redskaber mm. Side 17 af 18
Konklusion Det er vores klare vurdering, at lokalsamfundet i og omkring Ubberud, har brug for et samlingssted som dette aktivitetscenter. Budgetterne er udarbejdet ud fra erfaringstal og ud fra konkrete tilbud fra håndværkere. I år 2016, når Ubberudhallen er færdig med at afdrage på deres lån til anlægsudgifterne af den eksisterende hal, ses det at der vil komme et overskud som giver mulighed for en yderligere finansiering af det nye aktivitetscenter i alt ca. 500.000,- efter anlæggelse af det nye aktivitetscenter. Her ud over vil ombygningen også give mulighed for nye og langt flere parkeringsmuligheder, på området, hvor det eksisterende klubhus er placeret.parkeringsmulighederne er mangelfulde både i forbindelse med Ubberud Skole og Ubberudhallen i dag. Af optimeringsmuligheder til byggeprojektet kan nævnes en evt. flytning af bygning 2 ( omklædningsrum) således at disse kommer til at ligge på nordsiden af hallens facade, og herved bygges sammen med hele det nye aktivitetscenter. Umiddelbart vil der også være en besparelse herved både driftsmæssigt og anlægsmæssigt. Ubberudhallen er udført som en træningshal for 25 år siden, og har ikke som andre moderne hallen planer i flere forskellig niveau, Hallen kan med relative enkelte midler opgraderes til et aktivitetscenter som også er handicap venligt Bilag A - Tegninger Side 18 af 18