Specifikationer til budgetforslag 2014

Specifikationer til budgetforslag 2014

Specifikationer til budgetforslag 2 Budget 2014

Skatter og tilskud Udgifter 1.000 kr. Løbende pris 2013 2014 2015 2016 2017 Afregning vedrørende skrå skatteloft 7.90 006 U Afregning vedrørende skrå skatteloft 7.592 4.856 4.963 5.082 5.186 Regulering tilskud/udlign., tidl. år 7.80 002 U Midtvejsregulering 9.521 7.80 007 U Eftereguleringer 1.196 Grundbidrag til sundhedsvæsnet Særlige tilskud 7.82 002 U Kommunalt udviklingsbidrag 4.134 4.170 4.261 4.348 4.439 7.86 010 U Efterreguleringer 7.045 Pulje - Beskæftigelsesområdet 7.86 010 U Pulje - Beskæftigelsesområdet Tilbagebet. af refusion af købsmoms 0787-002 U Refusion af købsmoms - systemkonto 0787-003 U Udgifter til købsmoms - systemkonto 0787-004 U Tilbageb. refus. købsmoms - systemkonto 8.018-85.162-77.180-78.448-80.114-80.114 85.162 77.180 78.448 80.114 80.114 500 500 500 500 500 Specifikationer til budget 3 Budget 2014

Skatter og tilskud 1.000 kr. Løbende pris 2013 2014 2015 2016 2017 Forskudsbeløb af indkomstskat Hovedkonto 7 Hovedkonto 07 7.90 001 I Forskudsbeløb af kommunal indk.skat -1.315.324-1.340.808-1.402.454-1.424.460-1.451.830 Selskabsskatter Hovedkonto 7 Hovedkonto 07 7.92 001 I Afregning af selskabsskat m.v. -9.599-9.804-10.726-11.037-11.213 Grundskyld Hovedkonto 7 Hovedkonto 07 7.94 001 I Grundskyld -107.087-114.524-120.479-125.900-131.314 Dækningsafgift Hovedkonto 7 Øvrige skatter Hovedkonto 07 7.95 002 I Dækningsafgift off. Ejend. Forskelsb. 7.95 003 I Dækningsafgift af forretnin. Forskelsb. -2.083-1.909-1.909-1.909-1.909-32.899-28.398-28.398-28.398-28.398 Hovedkonto 7 Hovedkonto 07 Statstilskud 7.93 002 I And. bruttosk. eft. 48E kildeskat.lov 7.93 004 I Kommunens andel af skat af dødsboer -212-183 -45 Hovedkonto 7 Hovedkonto 07 7.80 002 I Statstilskud til kommuner -83.560-107.400-69.902-72.771-67.890 Udligning, skat og udgiftsbehov Hovedkonto 7 Hovedkonto 07 7.80 001 I Kommunal udligning -388.677-379.560-357.123-366.623-375.169 Udligning af selskabsskat Hovedkonto 7 Hovedkonto 07 7.80 010 I Udligning af selskabsskat -8.313-9.588-10.540-10.865-11.060 Udligning vedrørende udlændinge Hovedkonto 7 Hovedkonto 07 7.81 001 I Udligning vedrørende udlændinge -3.273-3.084-3.096-3.139-3.169 Specifikationer til budgetforslag 4 Budget 2014

Skatter og tilskud 1.000 kr. Løbende pris 2013 2014 2015 2016 2017 Særlige tilskud Hovedkonto 7 Hovedkonto 07 7.86 007 I Tilskud fra kvalitetsfonden -11.901 7.86 008 I Beskæftigelsestilskud -82.981-70.752-71.884-73.034-74.203 7.86 013 I Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud 7.86 014 I Tilskud til et generelt løft af ældrepl 7.86 015 I Tilskud til styrket kvalitet i ældreple -3.089-4.852-6.685-6.739-5.011-3.570-3.624-3.690-3.753-3.817-4.784-4.860-4.945-5.029-5.114 Specifikationer til budgetforslag 5 Budget 2014

Udgifter Ledelse og personale Økonomiudvalgets rådighedskonto Møder 373 Øvrige tilskud og overførsler 306 304 304 304 304 Lokale aktionsgrupper Øvrige tilskud og overførsler 428 425 425 425 425 Kontingent, kommunale sammensl. Kontorhold 966 960 960 960 960 Øvrige tilskud og overførsler 239 237 237 237 237 Politisk organisation Kommunalvalg Kontorhold 1.046-8 -8-8 1.042 Integrationsprisen Personale 15 15 15 15 15 Foreningsleder/idrætsudøverpris Personale 41 41 41 41 41 Støtte til politiske partier Øvrige tilskud og overførsler 108 108 108 108 108 Jubilæumsgratialer Vielser Personale 153 152 152 152 152 Personale 17 17 17 17 17 Borgmester og viceborgmester Personale 848 844 844 844 844 Formandsvederlag Personale 945 940 940 940 940 Befordring personale -3-3 -3-3 -3 Specifikationer til budget 6 Budget 2014

Ledelse og personale Byrådet Personale 1.474 1.466 1.466 1.466 1.466 Personaleuddannelse 67 67 67 67 67 Befordring personale -3-3 -3-3 -3 Kontorhold 124 123 123 123 123 Møder 532 529 529 529 529 Rejser 34 34 34 34 34 Repræsentation 127 127 127 127 127 Udvalgsvederlag Personale 756 752 752 752 752 Beredskabskommission Personale 6 6 6 6 6 Møder 3 3 3 3 3 Folkeoplysningsråd Personale 60 60 60 60 60 Personaleuddannelse 3 3 3 3 3 Skolebestyrelser Personale 299 297 297 297 297 Befordring personale -2-2 -2-2 -2 Ungdomsskolens bestyrelse Personale 8 8 8 8 8 Møder 7 7 7 7 7 Bevillingsnævn Hegnssyn Personale 2 2 2 2 2 Møder 0 0 0 0 0 Personale 13 13 13 13 13 Møder 8 8 8 8 8 Specifikationer til budgetforslag 7 Budget 2014

Ledelse og personale Handicapråd Møder 20 20 20 20 20 Landdistriktsudvalg Overført overskud 23 Kontorhold Møder 12 12 12 12 12 Øvrige tilskud og overførsler 139 138 138 138 138 Integrationsråd Ungdomsrådet Møder 14 14 14 14 14 Møder 5 5 5 5 5 Beboerklagenævn Ældreråd Personale 37 37 37 37 37 Personale 59 58 58 58 58 Befordring personale -1-1 -1-1 -1 Kontorhold Møder 10 10 10 10 10 Koordinationsudvalg Huslejenævn Personale 12 12 12 12 12 Personale 51 51 51 51 51 Befordring personale -2-2 -2-2 -2 Møder 7 7 7 7 7 Klageråd for hjemmehjælpsområdet Personale 20 20 20 20 20 Personaleuddannelse 1 1 1 1 1 Specifikationer til budgetforslag 8 Budget 2014

Ledelse og personale Fælles formål Folketingsvalg EU-valg Pensioner Kontorhold 1.048 Kontorhold 1.048 Tjenestemandspension Tjenestemandspensioner 3.322 3.272 3.272 3.272 3.272 Udbet. Tj.md. pens. tidl. kom. forsyning Pensioner Revision Tjenestemandspensioner 310 306 306 306 306 Personale 7.280 7.247 7.247 7.247 7.247 Eksterne konsulenter 1.352 1.344 1.344 1.344 1.344 Div. vederlag for opkræv. af attester Møder 5 5 5 5 5 Kioskafgifter Møder 4 4 4 4 4 Lægeerklæringer El 6 6 6 6 6 Lægeerklæringer, ansatte Øvrige personaleudgifter 33 33 33 33 33 Jobcenter, lægeerklæringer, borgere Lægeerklæringer, borgere 3.429 3.409 3.409 3.409 3.409 Jobcenter, tolkebistand Tolke 1.330 1.322 1.322 1.322 1.322 Specifikationer til budgetforslag 9 Budget 2014

Ledelse og personale Forsikringer Interne forsikringspuljer Forsikringer og erstatninger 850 845 845 845 845 AES-bidrag, 6.51 Administration Forsikringer og erstatninger 402 399 399 399 399 Erstatninger Forsikringer og erstatninger 2.192 2.179 2.179 2.179 2.179 Eksterne konsulenter 472 469 469 469 469 Administration - forvaltninger Befordring personale -1-1 -1-1 -1 Kontorhold 1.439 1.126 1.126 1.126 1.126 Landskabskarakterkortlægning Kontorhold -12-12 -12-12 -12 Budgetkonto Bostedssystem Drift og vedligehold af IT 97 96 96 96 96 Adm. EC. Interne indtægter Personale 1.775 770 765-3 -3 Adm. Trafik/Vej/Park.Interne indtægter A Personale 472 469 348-1 -1 Pulje - Virksomhedskonsulent Overført overskud 71 Personale 293 Pulje - Sporskifteindsats til syge-dp Overført overskud 295 Pulje - Brug for alle Overført overskud -36 Pulje - Akutpakken for udfaldstruede DP Overført overskud 451 Specifikationer til budgetforslag 10 Budget 2014

Ledelse og personale Adm. Byrådssekretariat Ikke disponeret budget -1 Overført overskud 94 Personale 3.398 3.379 3.379 3.379 3.379 Personaleuddannelse 30 29 29 29 29 Befordring personale 6 5 5 5 5 Kontorhold 139 137 137 137 137 Møder 32 31 31 31 31 Inventar og materiel, anskaffelse 16 16 16 16 16 Huslejenævn Byrådssekretariatet Ordinære betalinger 127 126 126 126 126 Adm. Erhvervs- og kommunikationssekr. Puljer 118 Overført overskud -19 Personale 3.374 3.193 3.193 3.193 3.193 Befordring personale -3-3 -3-3 -3 Kontorhold 124 123 123 123 123 Adm. Økonomistab Overført overskud 143 Personale 6.366 6.330 6.330 6.329 6.329 Personaleuddannelse 30 29 29 29 29 Øvrige personaleudgifter 117 115 115 115 115 Befordring personale 4 4 4 4 4 Kontorhold 736 732 732 732 732 Møder 13 13 13 13 13 Inventar og materiel, anskaffelse 12 12 12 12 12 Specifikationer til budgetforslag 11 Budget 2014

Ledelse og personale Administration IT-stab - 002 IT-elever Ikke disponeret budget -2 Overført overskud 252 Personale 5.002 4.971 4.971 4.971 4.971 Personaleuddannelse 311 309 309 309 309 Øvrige personaleudgifter 85 84 84 84 84 Befordring personale -5-5 -5-5 -5 Kontorhold 516 513 513 513 513 Møder 35 34 34 34 34 Inventar og materiel, anskaffelse 199 199 199 199 199 Personale 334 295 193 193 193 Administration IT-Stab IT & Telefoni Personale 6.264 6.371 6.371 6.371 6.371 Personaleuddannelse 190 189 189 189 189 Adm. HR-stab Kontorhold 313 311 311 311 311 Puljer 59 Ikke disponeret budget -1 Overført overskud 100 Personale 7.872 7.822 7.822 7.822 7.822 Personaleuddannelse 51 50 50 50 50 Øvrige personaleudgifter 10 10 10 10 10 Befordring personale -2-2 -2-2 -2 Kontorhold 355 351 351 351 351 Møder 23 22 22 22 22 Inventar og materiel, anskaffelse 25 25 25 25 25 Specifikationer til budgetforslag 12 Budget 2014

Ledelse og personale Adm.Børne- og Kultursekretariat Puljer 10 Ikke disponeret budget -2 Overført overskud 1.098 731 731 731 731 Personale 5.845 5.812 5.812 5.812 5.812 Personaleuddannelse 3 3 3 3 3 Øvrige personaleudgifter 8 8 8 8 8 Kontorhold 863 855 855 855 855 Møder 1 1 1 1 1 Inventar og materiel, anskaffelse 24 24 24 24 24 Skatter og afgifter -68-68 -68-68 Adm. Skoler og dagtilbudsafdeling Personale 2.596 2.582 2.582 2.582 2.582 Personaleuddannelse 14 14 14 14 14 Øvrige personaleudgifter 40 39 39 39 39 Befordring personale -4-4 -4-4 -4 Kontorhold Møder 5 5 5 5 5 Adm. Børne- og familieafdeling Adm. Personale 8.462 8.415 8.415 8.415 8.415 Personaleuddannelse 59 59 59 59 59 Øvrige personaleudgifter 166 165 165 165 165 Befordring personale -5-5 -5-5 -5 Møder 22 21 21 21 21 Ordinære betalinger 266 261 222 222 Specifikationer til budgetforslag 13 Budget 2014

Ledelse og personale Adm. Kultur og fritidsafdelingen Personale 1.284 1.281 1.289 1.296 1.296 Personaleuddannelse 11 11 11 11 11 Øvrige personaleudgifter 8 31 31 31 31 Befordring personale 13-2 -2-2 -2 Kontorhold 5 Møder 4 4 4 4 4 Aktiviteter 4 Adm. Sundhedssekretariat Overført overskud -185 Personale 2.258 2.245 2.245 2.245 2.245 Dagpengeindtægter mv. Personaleuddannelse 22 22 22 22 22 Øvrige personaleudgifter 5 5 5 5 5 Befordring personale -1-1 -1-1 -1 Kontorhold 179 177 177 177 177 Møder 10 10 10 10 10 Drift og vedligehold af IT 35 35 35 35 35 Inventar og materiel, anskaffelse 9 9 9 9 9 Adm. SU-sekr. Voksen/Ældre/Handicap Personale 1.784 1.775 1.775 1.775 1.775 Adm. Specialiserede Børneområde SU Personale 161 160 160 160 160 Adm. Sekretariat Jobcenter Personale 161 160 160 160 160 Specifikationer til budgetforslag 14 Budget 2014

Ledelse og personale Adm. Borgerservice fælles Administration Ikke disponeret budget -3 Personale 990 300 300 300 300 Personaleuddannelse 44 44 44 44 44 Øvrige personaleudgifter 23 23 23 23 23 Befordring personale -4-4 -4-4 -4 Kontorhold 735 727 727 727 727 Møder 50 49 49 49 49 Inventar og materiel, anskaffelse 45 45 45 45 45 Aktiviteter 386 383 383 383 383 Adm. Borger fælles Myndighed Puljer 73 Personale 11.682 11.618 11.618 11.618 11.618 Adm. Voksen og ældreafdeling Personale 843 838 838 838 838 Befordring personale -2-2 -2-2 -2 Drift og vedligehold af IT 17 17 17 17 17 Adm. Myndighedsenheden Puljer 4 Ikke disponeret budget -12 Overført overskud -188 Personale 10.812 10.676 10.676 10.539 10.539 Personaleuddannelse 62 61 61 61 61 Øvrige personaleudgifter 15 15 15 15 15 Befordring personale 29 29 29 29 29 Kontorhold 490 486 486 486 486 Møder 20 20 20 20 20 Køretøjer 196 195 195 195 195 Eksterne konsulenter 102 101 101 101 101 Forebyggende hjemmebesøg Personale 401 399 399 399 399 Øvrige personaleudgifter 19 19 19 19 19 Specifikationer til budgetforslag 15 Budget 2014

Ledelse og personale Adm. Social og Sundhed IT Overført overskud 373 Personale 497 494 494 494 494 IT-anskaffelser 2.185 2.153 2.153 2.153 2.153 Adm. Sundhed og frivilligehedsafd. Personale 699 695 695 695 695 Befordring personale -1-1 -1-1 -1 Drift og vedligehold af IT 35 35 35 35 35 Adm. Jobcenter Puljer 70 Ikke disponeret budget -3 Personale 21.284 20.451 20.451 20.450 20.450 Personaleuddannelse 359 357 357 357 357 Øvrige personaleudgifter 341 339 339 339 339 Befordring personale -14-14 -14-14 -14 Kontorhold 918 913 913 913 913 Møder 39 39 39 39 39 Inventar og materiel, anskaffelse 258 257 257 257 257 Eksterne konsulenter 207 206 206 206 206 Adm. Ungeenhed Ikke disponeret budget -2 Personale 257 188-88 -88-88 Personaleuddannelse 43 42 42 42 42 Øvrige personaleudgifter 106 106 106 106 106 Befordring personale -6-6 -6-6 -6 Kontorhold 298 293 293 293 293 Møder 11 11 11 11 11 Inventar og materiel, anskaffelse 11 11 11 11 11 Aktiviteter 101 99 99 99 99 Specifikationer til budgetforslag 16 Budget 2014

Ledelse og personale Rengøring 1 1 1 1 1 Adm. Voksen, ældre, handicapområdet Personale 761 757 757 757 757 Add. Specialiserede Børneområde Unge Personale 2.233 2.221 2.221 2.221 2.221 Adm. Ungeenheden, Jobcenter Puljer 12 Personale 2.987 2.970 2.970 2.970 2.970 Adm. Teknisk sekretariat GIS Ikke disponeret budget -4 Personale 9.028 8.874 8.770 8.666 8.666 Køb og salg af interne personaleydelser -1.088-1.088-1.088-1.088 Personaleuddannelse 139 138 138 138 138 Øvrige personaleudgifter 34 34 34 34 34 Befordring personale -3-3 -3-3 -3 Kontorhold 1.049 1.036 1.036 1.036 1.036 Møder 62 61 61 61 61 Inventar og materiel, anskaffelse 56 56 56 56 56 Befordring personale -1-1 -1-1 -1 Geo - Sjælland Kontorhold 1.115 1.108 1.108 1.108 1.108 Drift og vedligehold af IT 102 101 101 101 101 Overført overskud 297 Befordring personale -3-2 -2-2 -2 Specifikationer til budgetforslag 17 Budget 2014

Ledelse og personale Administration af klimaindsats Personale 310 308 308 308 308 Tekniske assistent/design elever TF Personale 694 690 690 690 690 Adm. Teknisk Sekretariat Byggesagsbeh. Personale 63 63 63 63 63 Adm. Ejendomsstab (konto 6) Personale 1.373 1.376 1.376 1.376 1.376 Køb og salg af interne personaleydelser -910-910 -910-910 Befordring personale -1-0 -0-0 -0 Adm. Natur & Miljø 651 skal lukkes Puljer 4 Personale -903-899 -899-899 -899 Befordring personale -3-3 -3-3 -3 Adm. Plan og Byggeafdeling Personale 2.566 2.551 2.551 2.551 2.551 Køb og salg af interne personaleydelser -974-974 -974-974 Befordring personale -2-2 -2-2 -2 Adm. Plan- og Byggeafdeling Myndighed Personale 2.492 2.479 2.479 2.479 2.479 Adm. Plan- og Byggeafdeling Byggesager Personale 1.941 1.931 1.931 1.931 1.931 Adm. Trafik-, vej- og parkafdeling Personale 1.810 1.799 1.799 1.799 1.799 Køb og salg af interne personaleydelser Adm. Trafik, Vej og Park. Myndighed -1.133-1.133-1.133-1.133 Personale 1.595 1.586 1.586 1.586 1.586 Specifikationer til budgetforslag 18 Budget 2014

Ledelse og personale Administration - fælleskonti Portalen Drift og vedligehold af IT 538 535 535 535 535 Drift og vedligehold af IT 139 239 239 239 239 KMD Betalingsaftaler Ikke disponeret budget -10 Hardw are Drift og vedligehold af IT 16.124 15.882 15.882 15.882 15.882 IT - Drift IT-anskaffelser 3 3 3 3 3 Ikke disponeret budget -7 Overført overskud 410 Telefoni Drift og vedligehold af IT 12.385 12.312 12.312 12.312 12.312 Drift og vedligehold af IT 1.822 1.811 1.811 1.811 1.811 Kopi, administrationen Overført overskud 102 Kontorhold 170 167 167 167 167 Kopipapir IT-anskaffelser Drift og vedligehold af IT 390 285 285 285 285 Indkøb drift Drift og vedligehold af IT 169 168 168 168 168 Leje/leasing af IT Drift og vedligehold af IT 492 489 489 489 489 Kommunikationsplatform Drift og vedligehold af IT 1.019 Specifikationer til budgetforslag 19 Budget 2014

Ledelse og personale IT - Digitalisering Ikke disponeret budget -1 Overført overskud 608 Drift og vedligehold af IT 1.747 1.737 1.737 1.737 1.737 Kontorhold 111 111 111 111 111 Fælles uddannelse Personaleuddannelse 433 431 431 431 431 Uddannelse OPUS Personaleuddannelse 89 89 89 89 89 Lederudviklingsprojekt Personaleuddannelse 584 581 581 581 581 Uddannelse kontorelever Personaleuddannelse 60 60 60 60 60 Kommunom Personaleuddannelse 226 225 225 225 225 Forvaltningshøjskolen Personaleuddannelse 113 112 112 112 112 MED-udvalg Befordring personale 47 46 46 46 46 Kontorhold 15 14 14 14 14 Kompensation for HMU-arbejde Personale 469 466 466 466 466 HMU-Seminarer Eksterne konsulenter 141 87 87 87 87 MED-Uddannelse mv. Repræsentation 43 42 42 42 42 HMU-Udvalg Møder Repræsentation 11 10 10 10 10 Specifikationer til budgetforslag 20 Budget 2014

Ledelse og personale Kommunaldirektør, fælles Overført overskud 34 Chefgruppen Direktionen ESDH Personale 1.570 1.561 1.561 1.561 1.561 Befordring personale -1-1 -1-1 -1 Møder 73 72 72 72 72 Møder 36 35 35 35 35 Ikke disponeret budget -6 Overført overskud 256 Drift og vedligehold af IT 943 927 927 927 927 Post og scanning Kontorhold 336 334 334 334 334 Porto og forsendelse Kontorhold 1.582 1.572 1.572 1.572 1.572 Fremmed bistand Kantine Eksterne konsulenter 266 265 265 265 265 Køb og salg af interne personaleydelser Besparelsesramme fælles for hele konto 6 967 962 962 962 962 Ikke disponeret budget -444 1.431 1.431 1.431 1.431 Overført overskud 1.742-81 -81-81 -81 Rengøring -64-63 -63-63 -63 Specifikationer til budgetforslag 21 Budget 2014

Ledelse og personale Afløst pligtarbejde til kirkekasser Øvrige tilskud og overførsler 9 9 9 9 9 IT Administration af FUS-samarbejde Overført overskud 432 Arbejdsmiljøpulje Personale -6-1 -1-1 -1 Kontorelever Møder 252 250 250 250 250 Personale 1.077 1.071 1.071 1.071 1.071 Stillingsannoncer Kontorhold 490 487 487 487 487 Administrationsbidrag Udbetaling Danmark Workbase Ordinære betalinger 4.655 4.597 4.597 4.597 4.597 Ikke disponeret budget -3 Overført overskud 135 Tjenestebiler IT-anskaffelser 487 479 479 479 479 Drift og vedligehold af IT 237 235 235 235 235 Køretøjer 114 114 114 114 114 Risikokoordinator Lønpuljer Forsikringer og erstatninger 1.564 1.555 1.555 1.555 1.555 Varige tillæg Puljer 48 47 47 47 47 Ekstra elevpladser Puljer 1.057 1.115 1.217 1.217 1.217 Specifikationer til budgetforslag 22 Budget 2014

Ledelse og personale Tillidsrepræsentantarbejde Puljer 553 550 550 550 550 Personale 1.302 1.283 1.283 1.283 1.283 Lederuddannelse og MUS Puljer 804 799 799 799 799 Befordring personale -47-46 -46-46 -46 Kompetenceudvikling Puljer 2.520 2.506 2.506 2.506 2.506 Udligningspulje FTR-pulje Puljer 114 166 166 166 166 Personale 90 89 89 89 89 Fuld vikardækning barsel/adoption Puljer 7.858 10.840 10.840 10.839 10.839 Specifikationer til budgetforslag 23 Budget 2014

Ledelse og personale Politisk organisation Gebyr for hegnssyn Revision Revision Gebyrer -5-5 -5-5 -5 Salg af ydelser -88-87 -87-87 -87 Div. vederlag for opkræv. af attester Ejendomsoplysninger Gebyrer -17-17 -17-17 -17 Opkrævning af skorstensfejerafgifter Gebyrer -138-136 -136-136 -136 Bevilling til hyrevognskørsel Gebyrer -20-19 -19-19 -19 Stadepladser Gebyrer -14-13 -13-13 -13 Kioskafgifter Gebyrer -200-197 -197-197 -197 Folkeregisteroplysninger Incasso Gebyrer -11-11 -11-11 -11 Gebyrer -1.053-1.039-1.039-1.039-1.039 Sygesikringsbeviser Gebyrer -109-108 -108-108 -108 Adm.udgifter ovf. fra forsyningsvirk. Kommunale værker Salg af ydelser -753-744 -744-744 -744 Teknisk Forvaltning Salg af ydelser -2.035-2.010-2.010-2.010-2.010 Specifikationer til budgetforslag 24 Budget 2014

Ledelse og personale Administrationsbidrag fra konto 5 Adm. indtægter fra konto 5 Ordinære betalinger 2.901 2.865 2.865 2.865 2.865 Reguleringer -2.901-2.865-2.865-2.865-2.865 Administrationsbidrag konto 5 Børn Betalinger andre off. Myndigheder Ordinære betalinger -1.503-1.484-1.484-1.484-1.484 Administrationsbidrag konto 5 Voksne Ordinære betalinger -1.399-1.381-1.381-1.381-1.381 Administration - forvaltninger Øvrige indtægter, Erhv. og komm.sekr. Salg af ydelser -165 for tilsyn Salg af ydelser -102-101 -101-101 -101 LUKKES Betaling fra staten 2012 Adm. EC. Interne indtægter Salg af ydelser -1.807-780 -775 Adm. Miljø. Interne indtægter Salg af ydelser -15-15 Adm. Trafik/Vej/Park.Interne indtægter A Salg af ydelser -480-474 -352 Projekt Anbragt unge Ordinære betalinger -344 Pulje - Virksomhedskonsulent Ordinære betalinger -293 Adm. Teknisk sekretariat Køb og salg af interne personaleydelser Adm. Ejendomsstab (konto 6) Køb og salg af interne personaleydelser -1.093-914 Specifikationer til budgetforslag 25 Budget 2014

Ledelse og personale Adm. Plan og Byggeafdeling Køb og salg af interne personaleydelser Adm. Trafik-, vej- og parkafdeling Køb og salg af interne personaleydelser Administration - fælleskonti Driftaftaler -979-1.138 Salg af aktiver -17.717-17.496-17.496-17.496-17.496 Overført andel løn Salg af ydelser -110-109 -109-109 -109 Gebyr for byggesagsbehandling Gebyrer -1.487-1.469-1.469-1.469-1.469 Arbejdsgivernes Elevrefusion Ordinære betalinger -282-279 -279-279 -279 Gebyr for miljøtilsyn Gebyrer -682-673 -673-673 -673 Specifikationer til budgetforslag 26 Budget 2014

Erhverv og turisme Udgifter Erhvervsfremme og turisme Venskabsbysamarbejde Kontorhold 82 81 81 81 81 Markedsføring Eksterne konsulenter 737 733 733 733 733 Øvrige tilskud og overførsler Erhvervsfremme Ikke disponeret budget 406-2 Aktiviteter 941 894 894 894 894 Tilskud til Sporvejsmuseet Øvrige tilskud og overførsler Væksthuse 155 154 154 154 154 Aktiviteter 588 585 585 585 585 Specifikationer til budget 27 Budget 2014

Erhverv og turisme Erhvervsfremme og turisme Erhvervsfremme Salg af ydelser -41 Specifikationer til budgetforslag 28 Budget 2014

Borger- og Brugerinddragelse Udgifter Borgerinformation Serviceinformation Aktiviteter 393 390 390 390 390 Specifikationer til budget 29 Budget 2014

Udgifter Redningsberedskab Redningsberedskab Brandhaner og branddamme Inventar og materiel, anskaffelse 29 29 29 29 29 Drift og vedligehold af inventar og mate Brande og serviceydelser 33 33 33 33 33 Inventar og materiel, anskaffelse 16 16 16 16 16 Aktiviteter 3 3 3 3 3 Kursusvirksomhed Aktiviteter 82 81 81 81 81 Ringsted Brand & Redning Puljer 12 Ikke disponeret budget -2 Personale 2.451 2.437 2.437 2.437 2.437 Personaleuddannelse 63 63 63 63 63 Øvrige personaleudgifter -17-16 -16-16 -16 Befordring personale -2-2 -2-2 -2 Kontorhold 219 217 217 217 217 Forsikringer og erstatninger 2 2 2 2 2 Inventar og materiel, anskaffelse 170 168 168 168 168 Drift og vedligehold af inventar og mate 353 353 353 353 353 Rengøring 124 123 123 123 123 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 260 260 260 260 260 El 115 116 116 116 116 Vand 14 14 14 14 14 Varme 130 131 131 131 131 L&A Ringsted Brand og Redning Personale 2.395 2.382 2.382 2.382 2.382 Specifikationer til budget 30 Budget 2014

Redningsberedskab Redningsberedskab Brande og serviceydelser Salg af ydelser -66-65 -65-65 -65 Kursusvirksomhed Salg af ydelser -519-513 -513-513 -513 Lejeindtægter -113-111 -111-111 -111 Brand & Redning, Interne indtægter Salg af ydelser -248-245 -245-245 -245 Arbejder for fremmed regning Salg af ydelser -123-121 -121-121 -121 Specifikationer til budgetforslag 31 Budget 2014

Udgifter Miljø og Natur Vandløbsvæsen Opmåling af vandløb Aktiviteter 6 6 6 6 6 Vandløbsvedligeholdelse Aktiviteter 2.018 2.015 2.015 2.015 2.015 Vandløb, vedligeholdelse Ordinære betalinger 46 45 45 45 45 Øvrige miljøforanstaltninger Laboratorieundersøgelser m.m. Aktiviteter 93 93 93 93 93 Annoncering i h.t. miljøloven Miljøsager Kontorhold 104 103 103 103 103 Aktiviteter 269 267 267 267 267 Værktøj og instrumenter Aktiviteter 34 33 33 33 33 Konsulentvirksomhed Aktiviteter 212 211 211 211 211 Eksterne konsulenter 41 EDB-udgifter Agenda 21 Drift og vedligehold af IT 139 138 138 138 138 Aktiviteter 203 202 202 202 202 Opspor. forureningstrusler mod grundvand Aktiviteter 206 205 205 205 205 Naturforvaltning Aktiviteter 883 882 882 882 882 Specifikationer til budget 32 Budget 2014

Miljø og Natur Miljøbeskyttelse, fælles formål Ikke disponeret budget 651 648 648 648 648 Forsikringer, grunde og bygninger 33 33 33 33 33 Indsamling af brugte batterier Eksterne konsulentudgifter SPÆRRET -0 Eksterne konsulenter 189 124 124 124 124 Øvrig planlæg., undersøgelser, tilsyn mv Overført overskud 61 Skadedyrsbekæmpelse Rottebekæmpelse Aktiviteter 553 553 553 553 553 Øvrige skadedyr Aktiviteter 3 3 3 3 3 Skadedyrsbekæmpelse Personale 10 10 10 10 10 Foranstaltninger iøvrigt Personale -1-0 -0-0 -0 Specifikationer til budgetforslag 33 Budget 2014

Miljø og Natur Vandløbsvæsen Vandløbssager Salg af ydelser -6-6 -6-6 -6 Vandløbsvedligeholdelse Salg af ydelser -5-5 -5-5 -5 Skadedyrsbekæmpelse Rottebekæmpelse Salg af ydelser -594-587 -587-587 -587 Specifikationer til budgetforslag 34 Budget 2014

Udgifter Trafik, vej og park Grønne områder og naturpladser Fælles funktioner Tilsyn G01 Aktiviteter 32 31 31 31 31 Ukrudt G02 Aktiviteter 254 252 252 252 252 Aktiviteter 886 880 880 880 880 Renhold ved jord G56 Ikke disponeret budget -3 Aktiviteter 1.726 1.716 1.716 1.716 1.716 Tømning af affaldskurve Aktiviteter 20 19 19 19 19 Ren- og vedligehold, inventar G07 Gadekær Aktiviteter 236 235 235 235 235 Aktiviteter 28 27 27 27 27 Græsarealer G10 Aktiviteter 1.202 1.195 1.195 1.195 1.195 Beplantningspleje G11 Aktiviteter 934 928 928 928 928 Bekæmpelse af bjørneklo G12 Kollektiv trafik Aktiviteter 354 352 352 352 352 Tilskud til trafikselskaber Transport -510-507 -507-507 -507 Øvrige tilskud og overførsler 24.941 24.768 24.768 24.768 24.768 Specifikationer til budget 35 Budget 2014

Trafik, vej og park Skole- og rutetrafik Veje fælles formål Transport 1.936 1.925 1.925 1.925 1.925 Flagalle / Arrangementer Aktiviteter 33 33 33 33 33 Færdselstællinger Aktiviteter 87 87 87 87 87 Matrikulære berigtigelser Aktiviteter 148 147 147 147 147 Vejafvandingsbidrag Ikke disponeret budget -2 Aktiviteter 2.473 2.458 2.458 2.458 2.458 Bidrag - GIS Aktiviteter 158 157 157 157 157 Driftsbygninger og -pladser Parkering Forsikringer, grunde og bygninger 16 16 16 16 16 Personale 347 346 346 346 346 Vejvedligeholdelse Tilsyn V01 Slidlag Aktiviteter 554 550 550 550 550 Aktiviteter 4.952 4.947 5.464 5.464 5.464 Vedligeholdelse af færdselsbaner V05 Ikke disponeret budget -8 Aktiviteter 3.824 4.003 3.736 3.736 3.736 Specifikationer til budgetforslag 36 Budget 2014

Trafik, vej og park Fortove V06 Stier V07 Aktiviteter 3.060 3.047 2.781 2.781 2.781 Aktiviteter 64 64 64 64 64 Sideanlæg V08 Aktiviteter 2.583 2.568 2.568 2.568 2.568 Afvandingsledninger og brønde V09 Aktiviteter 1.375 1.368 1.368 1.368 1.368 Grøn pleje V081 Aktiviteter 311 309 309 309 309 Vejbelysning Aktiviteter 1.138 1.137 1.137 1.137 1.137 El 4.690 4.707 4.707 4.707 4.707 Afmærkning af kørebaner V11 Skilte V12 Aktiviteter 501 500 500 500 500 Aktiviteter 768 768 768 768 768 Sikkerhedsrækværker V13 Aktiviteter 37 36 36 36 36 Signalanlæg V14 Aktiviteter 427 427 427 427 427 Renholdelse V161..V167 Aktiviteter 3.024 3.007 3.007 3.007 3.007 Broer og tunneller Aktiviteter 1.331 1.330 1.330 1.330 1.330 Trafikforhold Aktiviteter 152 152 152 152 152 Specifikationer til budgetforslag 37 Budget 2014

Trafik, vej og park Vejvedligeholdelse Befordring personale -1-1 -1-1 -1 Glatførebekæmpelse og snerydning Glatførebekæmpelse V17 Ikke disponeret budget -3 Aktiviteter 3.875 3.853 3.853 3.853 3.853 Snerydning V18 Aktiviteter 1.928 1.917 1.917 1.917 1.917 Entreprenørafdelingen - Vej & Park Puljer 8 Ikke disponeret budget -14 Personale 13.838 13.762 13.762 13.762 13.762 Dagpengeindtægter mv. -300-298 -298-298 -298 Øvrige personaleudgifter 12 12 12 12 12 Forsikringer og erstatninger 0 0 0 0 0 Inventar og materiel, anskaffelse 1.975 1.971 1.971 1.971 1.971 Aktiviteter 4.706 4.696 4.696 4.696 4.696 Rengøring 9 9 9 9 9 Udvendig vedligeholdelse af bygninge Forsikringer, grunde og bygninger 287 286 286 286 286 15 15 15 15 15 El 63 63 63 63 63 Vand 26 26 26 26 26 Varme 154 154 154 154 154 L&A Vejvedligeholdelse Personale 928 923 923 923 923 L&A Grønne områder Personale 554 551 551 551 551 L&A Fælles formål (veje mv.) Personale 129 128 128 128 128 Specifikationer til budgetforslag 38 Budget 2014

Trafik, vej og park. Grønne områder og naturpladser Græsarealer G10 Veje fælles formål Salg af ydelser -60-59 -59-59 -59 P-afgifter (indtægter) Salg af ydelser -305-52 -52-52 -52 Entreprenørafdelingen - Vej & Park Entreprenørafd. - interne indtægter Salg af ydelser -22.922-22.636-22.636-22.636-22.636 Entreprenørafd. - Eksterne indtægter Salg af ydelser -393-388 -388-388 -388 Specifikationer til budgetforslag 39 Budget 2014

Udgifter By og bolig Byfornyelse Køgevejstrekanten (Sanering) Aktiviteter 288 286 286 286 286 Rønnedevejtrekanten Bryggeriet Aktiviteter 307 305 305 305 305 Ikke disponeret budget -1 Aktiviteter 1.047 1.040 1.040 1.040 1.040 Ydelsesstøtte, støttet byggeri Ungdomsboliger Øvrige tilskud og overførsler 88 88 88 88 88 Andelsboliger Øvrige tilskud og overførsler 487 483 483 483 483 Lette kollektivboliger Øvrige tilskud og overførsler 23 23 23 23 23 Almennyttigt boligbyggeri Øvrige tilskud og overførsler 110 109 109 109 109 Almene boliger Øvrige tilskud og overførsler 270 268 268 268 268 Tab på garantier Øvrige tilskud og overførsler -1.122-1.106-1.106-1.106-1.106 Ældreboliger Øvrige tilskud og overførsler 1.006 999 999 999 999 Specifikationer til budget 40 Budget 2014

By og bolig Ejendomscenter Klostergårdens jord Vedligeholdelse af udenomsarealer 2 2 2 2 2 Matr. nr. 10 gl. Ørslev Skatter og afgifter 25 24 24 24 24 EC - Vetterslev Bygade 19 Forsikringer, grunde og bygninger 2 2 2 2 2 Skatter og afgifter 8 8 8 8 8 Vand 2 2 2 2 2 Knallertbane Indvendig vedligeholdese af bygninger Vedligeholdelsesplan, bygninger Udvendig vedligeholdelse af bygninge Middel bygningsvedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse af bygninge Vedligehold udenomsareal B2013 7 7 7 7 7 131 131 131 131 131 508 507 507 507 507 Vedligeholdelse af udenomsarealer 1.015 1.014 1.014 1.014 1.014 EC - Rengøring, fælles adm.bygninger Rengøring 1.496 1.487 1.487 1.487 1.487 EC - Vagt Aktiviteter 139 138 138 138 138 EC - Budgetkonv., Sct. Bendtsgade 6-8 Varme 0 Boligselskab Sj Indvendig vedligeholdese af bygninger U 15 15 15 15 15 Specifikationer til budgetforslag 41 Budget 2014

By og bolig Andelsboligforening af 1941 RAB Indvendig vedligeholdese af bygninger Indvendig vedligeholdese af bygninger Dagmarsgade 71 a & b 9 9 9 9 9 13 13 13 13 13 Forsikringer, grunde og bygninger 5 5 5 5 5 Hækkerupsvej 2a og 2b Forsikringer, grunde og bygninger 8 8 8 8 8 Hækkerupsvej 3 og 5 Forsikringer, grunde og bygninger 8 8 8 8 8 Hækkerupsvej 7 og 9 Forsikringer, grunde og bygninger 7 7 7 7 7 Prinsensvej 12-16 Forsikringer, grunde og bygninger 10 10 10 10 10 Kommunale udlejningsboliger (DAB) Øvrige personaleudgifter 571 568 568 568 568 Kontorhold -57-56 -56-56 -56 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 2.129 2.121 2.121 2.121 2.121 Forsikringer, grunde og bygninger 16 16 16 16 16 Skatter og afgifter 249 247 247 247 247 El 141 142 142 142 142 Vand 188 187 187 187 187 EC - Fællesudgifter Ikke disponeret budget -24 Personale 11.289 11.222 11.222 11.222 11.222 Øvrige personaleudgifter 2.047 2.035 2.035 2.035 2.035 Befordring personale -1-1 -1-1 -1 Specifikationer til budgetforslag 42 Budget 2014

By og bolig Aktiviteter -581-581 -581-581 -581 Rengøring 289 287 287 287 287 Udvendig vedligeholdelse af bygninge -81 Forsikringer, grunde og bygninger 4 4 4 4 4 EC - REDN. - Redningsberedskab Forsikringer, grunde og bygninger 431 428 428 428 428 EC - ADM - Rådhuset Udvendig vedligeholdelse af bygninge 357 350 350 350 350 Forsikringer, grunde og bygninger 66 65 65 65 65 Skatter og afgifter 21 21 21 21 21 El 199 199 199 199 199 Vand 37 37 37 37 37 Varme 206 207 207 207 207 EC - ADM - Nørregade 100 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 383 377 378 378 378 Forsikringer, grunde og bygninger 27 27 27 27 27 Skatter og afgifter 0 0 0 0 0 El 392 394 394 394 394 Vand 22 22 22 22 22 Varme 306 307 307 307 307 EC - ADM - Rønnedevej 5-9 Aktiviteter 25 25 25 25 25 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 451 450 451 451 451 Forsikringer, grunde og bygninger 20 20 20 20 20 Skatter og afgifter 61 61 61 61 61 El 150 151 151 151 151 Vand 14 14 14 14 14 Varme 88 89 89 89 89 Specifikationer til budgetforslag 43 Budget 2014

By og bolig EC - SKOLE, Boldbane Vedligeholdelse af udenomsarealer 486 483 483 483 483 Skatter og afgifter 312 310 310 310 310 EC - ADM - Hækkerupsvej 1 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 199 200 201 201 201 Forsikringer, grunde og bygninger 18 18 18 18 18 El 258 259 259 259 259 Varme 222 221 221 221 221 EC - ADM - Prinsensvej 10 Aktiviteter 558 555 555 555 555 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 46 46 46 46 46 El 31 31 31 31 31 Vand 11 11 11 11 11 Varme 186 186 186 186 186 EC - ADM -Zahlesvej 18 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 192 191 191 191 191 El 209 210 210 210 210 Varme 171 170 170 170 170 EC - DIV - Møllevej 10, Landejendom Udvendig vedligeholdelse af bygninge 16 16 16 16 16 Forsikringer, grunde og bygninger 11 11 11 11 11 Skatter og afgifter 2 2 2 2 2 EC - DIV - Ole Hansensv. 7 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 219 219 220 220 220 El 74 74 74 74 74 Vand 34 34 34 34 34 Varme 232 231 231 231 231 Specifikationer til budgetforslag 44 Budget 2014

By og bolig EC - DIV - Sct. Knudsg. 7-9, Under salg Udvendig vedligeholdelse af bygninge 941 940 943 943 943 Forsikringer, grunde og bygninger 343 341 341 341 341 Skatter og afgifter 147 146 146 146 146 EC - DIV - Ahorn Alle 15, Landejendom Forsikringer, grunde og bygninger 1 1 1 1 1 Skatter og afgifter 2 2 2 2 2 EC - DIV - Tolstrupvej 23, Gl. skole Udvendig vedligeholdelse af bygninge 137 137 138 138 138 Forsikringer, grunde og bygninger 9 9 9 9 9 EC - DIV - Vigersted forsamlingshus Udvendig vedligeholdelse af bygninge 19 19 19 19 19 Forsikringer, grunde og bygninger 4 4 4 4 4 Skatter og afgifter 1 1 1 1 1 Vand 1 1 1 1 1 EC - FRITID - Klubhus Benløse IF Udvendig vedligeholdelse af bygninge 22 22 22 22 22 Forsikringer, grunde og bygninger 3 3 3 3 3 EC - DAGTILB - Allindelille Børnehave Aktiviteter 2 2 2 2 2 Rengøring 11 11 11 11 11 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 6 6 6 6 6 Vedligeholdelse af udenomsarealer -2-2 -2-2 -2 Forsikringer, grunde og bygninger -1-1 -1-1 -1 Skatter og afgifter 2 2 2 2 2 Specifikationer til budgetforslag 45 Budget 2014

By og bolig EC - SKOLE - Benløse Skole Aktiviteter 3 3 3 3 3 Rengøring 1.088 1.081 1.081 1.081 1.081 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 526 525 527 527 527 Vedligeholdelse af udenomsarealer 41 40 40 40 40 Forsikringer, grunde og bygninger 150 150 150 150 150 Skatter og afgifter 1 1 1 1 1 EC - SKOLE - Asgårdsskolen Aktiviteter 1 1 1 1 1 Rengøring 945 939 939 939 939 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 127 127 127 127 127 Forsikringer, grunde og bygninger 95 94 94 94 94 Skatter og afgifter 1 1 1 1 1 EC - SKOLE - Dagmarskolen Aktiviteter 1 1 1 1 1 Rengøring 839 834 834 834 834 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 455 455 456 456 456 Forsikringer, grunde og bygninger 119 119 119 119 119 Skatter og afgifter 1 1 1 1 1 EC - SKOLE - Kildeskolen Aktiviteter 1 1 1 1 1 Rengøring 382 380 380 380 380 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 252 252 253 253 253 Vedligeholdelse af udenomsarealer 26 25 25 25 25 Forsikringer, grunde og bygninger 39 38 38 38 38 Skatter og afgifter 1 1 1 1 1 Specifikationer til budgetforslag 46 Budget 2014

By og bolig EC - SKOLE - Kværkeby Skole Aktiviteter 1 1 1 1 1 Rengøring 15 15 15 15 15 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 7 7 7 7 7 Forsikringer, grunde og bygninger -1-1 -1-1 -1 Skatter og afgifter 2 2 2 2 2 EC - SKOLE - Nordbakkeskolen Aktiviteter 1 1 1 1 1 Rengøring 670 666 666 666 666 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 353 353 354 354 354 Forsikringer, grunde og bygninger 72 72 72 72 72 Skatter og afgifter 1 1 1 1 1 EC - SKOLE - Campusskolen Aktiviteter 1 1 1 1 1 Rengøring 1.247 1.240 1.240 1.240 1.240 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 109 109 110 110 110 Vedligeholdelse af udenomsarealer 36 36 36 36 36 Forsikringer, grunde og bygninger 186 185 185 185 185 Skatter og afgifter 4 4 4 4 4 EC - SKOLE - Søholmskolen Aktiviteter 1 1 1 1 1 Rengøring 478 475 475 475 475 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 199 198 199 199 199 Forsikringer, grunde og bygninger 37 36 36 36 36 Skatter og afgifter 0 0 0 0 0 Specifikationer til budgetforslag 47 Budget 2014

By og bolig EC - SKOLE - Valdemarskolen Aktiviteter 8 8 8 8 8 Rengøring 1.755 1.744 1.744 1.744 1.744 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 693 689 691 691 691 Forsikringer, grunde og bygninger 108 107 107 107 107 Skatter og afgifter 1 1 1 1 1 EC - SKOLE - Vetterslev skole Aktiviteter 1 1 1 1 1 Rengøring 9 9 9 9 9 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 5 5 5 5 5 Forsikringer, grunde og bygninger 1 1 1 1 1 Skatter og afgifter 0 0 0 0 0 EC - SKOLE - Vigersted skole Aktiviteter 2 2 2 2 2 Rengøring 890 884 884 884 884 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 480 477 479 479 479 Forsikringer, grunde og bygninger 0 0 0 0 0 Skatter og afgifter 1 1 1 1 1 EC - SKOLE - Heldagsskolen Rengøring 273 271 271 271 271 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 105 105 105 105 105 Forsikringer, grunde og bygninger 13 13 13 13 13 EC - SFO A-afd. Vigersted skole Udvendig vedligeholdelse af bygninge EC - SFO Asgårdsskolen 34 34 34 34 34 Rengøring 211 210 210 210 210 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 42 42 42 42 42 Specifikationer til budgetforslag 48 Budget 2014

By og bolig EC - SFO Speciel, Asgårdsskolen Udvendig vedligeholdelse af bygninge EC - SFO Myretue, Sdr. Park 30 30 30 30 30 Rengøring 326 324 324 324 324 Udvendig vedligeholdelse af bygninge EC - SFO Krudtugle, Sdr. Park Udvendig vedligeholdelse af bygninge EC - SFO Benløsegården Udvendig vedligeholdelse af bygninge 161 161 161 161 161 57 57 58 58 58 68 68 68 68 68 Forsikringer, grunde og bygninger 14 14 14 14 14 Skatter og afgifter 5 5 5 5 5 EC - SFO Opalen Rengøring 152 151 151 151 151 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 24 24 24 24 24 Forsikringer, grunde og bygninger 7 7 7 7 7 EC - SPECIAL -Centerkl. Asgårdsskolen Udvendig vedligeholdelse af bygninge EC - SPECIAL -Centerkl. Sdr. Park Udvendig vedligeholdelse af bygninge EC - SPECIAL -A-afdeling, Vigersted Udvendig vedligeholdelse af bygninge EC - SPECIAL - Ådalsskolen 599 598 600 600 600 619 619 620 620 620 68 68 69 69 69 Rengøring 304 302 302 302 302 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 234 233 234 234 234 Forsikringer, grunde og bygninger 43 43 43 43 43 Skatter og afgifter 360 358 358 358 358 Specifikationer til budgetforslag 49 Budget 2014

By og bolig EC - FRITID - Ungdomsskolen Rengøring 106 106 106 106 106 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 55 55 55 55 55 Forsikringer, grunde og bygninger 41 41 41 41 41 EC - DAGTILB - Daginst. fælles Udvendig vedligeholdelse af bygninge EC - DAGTILB -Ringsted Dagpleje 380 380 381 381 381 Rengøring 152 151 151 151 151 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 12 12 12 12 12 Forsikringer, grunde og bygninger 16 16 16 16 16 Skatter og afgifter 3 3 3 3 3 EC - DAGTILB -Vigersted børnehus Rengøring 168 167 167 167 167 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 47 47 48 48 48 Forsikringer, grunde og bygninger 4 4 4 4 4 EC - DAGTILB -Sneslev Landbørnehave Rengøring 135 134 134 134 134 Udvendig vedligeholdelse af bygninge EC - DAGTILB -Benløse Børnehave Rengøring 92 91 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 30 30 30 30 30 33 33 Forsikringer, grunde og bygninger 8 8 Skatter og afgifter 10 10 EC - DAGTILB -Dagmarasylets børnehave Leje/leasing af grunde og bygninger 10 10 10 10 10 Rengøring 121 121 121 121 121 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 43 43 44 44 44 Forsikringer, grunde og bygninger 5 5 5 5 5 Skatter og afgifter 8 8 8 8 8 Specifikationer til budgetforslag 50 Budget 2014

By og bolig EC - DAGTILB -Den Frie Børnehave Udvendig vedligeholdelse af bygninge 27 27 27 27 27 Forsikringer, grunde og bygninger 8 8 8 8 8 EC - DAGTILB -Børnehuset Fristedet Rengøring 152 151 151 151 151 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 49 49 49 49 49 Forsikringer, grunde og bygninger 5 5 5 5 5 Skatter og afgifter 12 11 11 11 11 EC - DAGTILB -Søholmen BH Leje/leasing af grunde og bygninger 24 24 24 24 24 Rengøring 153 152 152 152 152 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 49 49 49 49 49 Forsikringer, grunde og bygninger 5 5 5 5 5 Skatter og afgifter 9 9 9 9 9 EC - DAGTILB -Børnehaven Bøgely Leje/leasing af grunde og bygninger 99 98 98 98 98 Rengøring 92 91 91 91 91 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 25 25 25 25 25 Vedligeholdelse af udenomsarealer 28 28 28 28 28 Forsikringer, grunde og bygninger 0 0 0 0 0 Skatter og afgifter 1 1 1 1 1 EC - DAGTILB -Børnehuset Toften Rengøring 92 91 91 91 91 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 40 40 40 40 40 Forsikringer, grunde og bygninger 2 2 2 2 2 Skatter og afgifter 4 4 4 4 4 EC - DAGTILB -Det grønne børnehus Rengøring 107 106 106 106 106 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 18 18 19 19 19 Forsikringer, grunde og bygninger 2 2 2 2 2 Skatter og afgifter 5 5 5 5 5 Specifikationer til budgetforslag 51 Budget 2014

By og bolig EC - DAGTILB -Benløse Børnegård Rengøring 278 276 276 276 276 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 43 43 43 43 43 Forsikringer, grunde og bygninger 0 0 0 0 0 EC - DAGTILB -Børnehuset Stakhavegård Rengøring 137 137 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 33 33 Forsikringer, grunde og bygninger 10 10 EC - DAGTILB -Nordbakkens børnehus Rengøring 122 121 121 121 121 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 30 30 30 30 30 Forsikringer, grunde og bygninger 2 2 2 2 2 Skatter og afgifter 6 6 6 6 6 EC - DAGTILB -Bengerds børnehus Rengøring 167 166 166 166 166 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 45 45 45 45 45 Forsikringer, grunde og bygninger 5 5 5 5 5 EC - DAGTILB -Børnehuset Heimdal Rengøring 168 167 167 167 167 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 54 54 54 54 54 Forsikringer, grunde og bygninger 5 5 5 5 5 Skatter og afgifter 0 0 0 0 0 EC - DAGTILB -Fælleshuset Åkanden Rengøring 305 303 303 303 303 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 92 91 92 92 92 Forsikringer, grunde og bygninger 7 7 7 7 7 Skatter og afgifter 0 0 0 0 0 EC - DAGTILB -Snurretoppen Rengøring 383 381 381 381 381 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 73 73 73 73 73 Forsikringer, grunde og bygninger 7 7 7 7 7 Specifikationer til budgetforslag 52 Budget 2014

By og bolig EC - DAGTILB -Ringsted IdrætsBH Rengøring 152 151 151 151 151 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 68 68 69 69 69 Forsikringer, grunde og bygninger 7 7 7 7 7 EC - DAGTILB -Kastaniehaven Vestervej Rengøring 325 324 324 324 324 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 92 92 92 92 92 Forsikringer, grunde og bygninger 10 9 9 9 9 Skatter og afgifter 0 0 0 0 0 EC - DAGTILB -Tinsoldaten Rengøring 250 249 249 249 249 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 62 62 62 62 62 Forsikringer, grunde og bygninger 3 3 3 3 3 Skatter og afgifter 7 7 7 7 7 EC - DAGTILB -Højbohus Rengøring 204 203 203 203 203 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 37 37 37 37 37 Forsikringer, grunde og bygninger 6 6 6 6 6 EC - DAGTILB -Klostermarkens børnehus Rengøring 152 151 151 151 151 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 72 72 72 72 72 Forsikringer, grunde og bygninger 4 4 4 4 4 Skatter og afgifter 6 6 6 6 6 EC - DAGTILB -Børnehuset Rosengården Rengøring 201 200 200 200 200 EC - DAGTILB -Børnehuset Bastionen Rengøring 300 298 298 298 298 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 129 129 129 129 129 Specifikationer til budgetforslag 53 Budget 2014

By og bolig EC - DAGTILB -Sct. Bendts BH Rengøring 152 151 151 151 151 Udvendig vedligeholdelse af bygninge EC - B&U - Baneskolen 55 55 55 55 55 Rengøring 120 119 119 119 119 Forsikringer, grunde og bygninger 3 3 3 3 3 EC - PLEJECENT - Ortved Aktiviteter 1 1 1 1 1 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 9 9 9 9 9 Forsikringer, grunde og bygninger 45 44 44 44 44 EC - PLEJECENT - Knud Lavard Aktiviteter 18 17 17 17 17 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 171 171 171 171 171 Forsikringer, grunde og bygninger 75 74 74 74 74 EC - KØKKEN - Madhuset Zahlesvej Aktiviteter 2 2 2 2 2 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 75 74 74 74 74 Forsikringer, grunde og bygninger 10 10 10 10 10 EC - Hyldegården Aktiviteter 30 30 30 30 30 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 154 154 154 154 154 Forsikringer, grunde og bygninger 9 9 9 9 9 EC - FRITID - Fritidsfaciliteter fælles Udvendig vedligeholdelse af bygninge -22-22 -21-21 -21 Specifikationer til budgetforslag 54 Budget 2014

By og bolig EC - FRITID - Jystrup aktivitetscenter Aktiviteter 51 51 51 51 51 Rengøring 122 121 121 121 121 Vedligeholdelse af udenomsarealer 75 74 74 74 74 Forsikringer, grunde og bygninger 6 6 6 6 6 EC - FRITID - Kulturhuset Rengøring 106 106 106 106 106 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 145 145 146 146 146 Forsikringer, grunde og bygninger 11 11 11 11 11 EC - FRITID - Vandrerhjemmet Udvendig vedligeholdelse af bygninge 52 52 52 52 52 Forsikringer, grunde og bygninger 1 1 1 1 1 EC - FRITID - Ørslev Fritidshus Udvendig vedligeholdelse af bygninge Forsikringer, grunde og bygninger 0 EC - FRITID - Ørslev Brugerråd Udvendig vedligeholdelse af bygninge -1 0 117 195 195 195 195 Forsikringer, grunde og bygninger 23 23 23 23 23 Skatter og afgifter 1 1 1 1 1 EC - FRITID - Sneslev Brugerråd Udvendig vedligeholdelse af bygninge 22 22 22 22 22 Skatter og afgifter 1 1 1 1 1 EC - KULTUR - Ringsted Bibliotek Rengøring 465 462 462 462 462 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 129 129 129 129 129 Vedligeholdelse af udenomsarealer 60 59 59 59 59 Forsikringer, grunde og bygninger 126 125 125 125 125 Skatter og afgifter 1 1 1 1 1 Specifikationer til budgetforslag 55 Budget 2014

By og bolig EC - KULTUR - Ringsted Musikskole Rengøring 261 259 259 259 259 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 26 26 26 26 26 Forsikringer, grunde og bygninger 7 7 7 7 7 EC - DIV - Køgevej 6, udlejningsejd. Forsikringer, grunde og bygninger 2 2 2 2 2 EC - Ringsted Sportscenter Udvendig vedligeholdelse af bygninge -110-110 336 336 336 Forsikringer, grunde og bygninger 45 45 45 45 45 Skatter og afgifter 0 0 0 0 0 EC - Ringsted Svømmecenter Rengøring 245 243 243 243 243 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 799 798 801 801 801 Forsikringer, grunde og bygninger 39 38 38 38 38 EC - Ringsted Teater og Kongrescenter Udvendig vedligeholdelse af bygninge 152 152 172 172 172 Forsikringer, grunde og bygninger 357 355 355 355 355 EC - Nebs Møllegård EC - Bjælken Udvendig vedligeholdelse af bygninge 247 247 248 248 248 Rengøring 76 76 76 76 76 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 12 12 12 12 12 Forsikringer, grunde og bygninger 30 30 30 30 30 EC - Bringstrup brugerråd Udvendig vedligeholdelse af bygninge -53-53 -53-53 -53 Skatter og afgifter 1 1 1 1 1 Specifikationer til budgetforslag 56 Budget 2014

By og bolig Offentlige toiletter Rengøring 61 60 60 60 60 Udvendig vedligeholdelse af bygninge EC - SFO, Allindelille 270 269 269 269 269 Rengøring 84 84 84 84 84 EC - SFO Kildeskolen Rengøring 134 133 133 133 133 EC - SFO Solsikken, Dagmarskolen Rengøring 195 194 194 194 194 EC - SFO Benløse Rengøring 494 491 491 491 491 EC - SFO Vigersted Rengøring 210 209 209 209 209 EC - SFO Kvædehuset EC - Åmarken Rengøring 394 392 392 392 392 Rengøring 75 74 74 74 74 EC - Historiens Hus Rengøring 61 61 61 61 61 Forsikringer, grunde og bygninger 9 9 9 9 9 EC - Harpiksrengøring Rengøring 23 23 23 23 23 EC - Den Kommunale Sundhedstjeneste Rengøring 62 62 62 62 62 EC - Østerparkvej 2F Rengøring 30 30 30 30 30 Specifikationer til budgetforslag 57 Budget 2014

By og bolig EC - Vesterled, Hyldegdr og Myndig.enhed Rengøring 149 148 148 148 148 EC - Hjemmevejlederkorps Rengøring 3 3 3 3 3 EC - Hjemmeplejen Ole Hansensvej 7 Forsikringer, grunde og bygninger 34 33 33 33 33 EC - Rådgivningscenter EC - Rikova Rengøring 60 59 59 59 59 Rengøring 76 75 75 75 75 EC - Regnbuen EC - Jobvejen Udvendig vedligeholdelse af bygninge 104 104 104 104 104 Forsikringer, grunde og bygninger 122 122 122 122 122 Skatter og afgifter 68 68 68 68 68 Rengøring 126 125 125 125 125 EC - Anlægspavillonen Udvendig vedligeholdelse af bygninge 73 72 73 73 73 Forsikringer, grunde og bygninger 9 9 9 9 9 EC - Firmasport Udvendig vedligeholdelse af bygninge EC - Støtte- og Aktivitetscenter 26 26 26 26 26 Forsikringer, grunde og bygninger 14 14 14 14 14 EC - Rådgivningscenteret Udvendig vedligeholdelse af bygninge 99 99 99 99 99 Forsikringer, grunde og bygninger 20 20 20 20 20 Specifikationer til budgetforslag 58 Budget 2014

By og bolig EC - Område Nord Befordring personale -5-5 -5-5 -5 Specifikationer til budgetforslag 59 Budget 2014

By og bolig Ejendomscenter Matr. nr. 5a Nordrup Salg af ydelser -29-28 -28-28 -28 Klostergårdens jord Salg af ydelser -17-17 -17-17 -17 Areal nord for Nordbæksvej Salg af ydelser -21-21 -21-21 -21 Areal vest for Næstvedvej 24a Salg af ydelser -25-24 -24-24 -24 Areal ved Ringsted Å 1ba Salg af ydelser -31-31 -31-31 -31 Areal ved Susaavej Salg af ydelser -4-4 -4-4 -4 Søndervang 1-5 Salg af ydelser -1-1 -1-1 -1 Toftegårdsvej 26 Salg af ydelser -21-21 -21-21 -21 Areal vest for Sdr. Parkskolen Salg af ydelser -5-5 -5-5 -5 Ringsted markj. 70-7b m.fl. Salg af ydelser -4-4 -4-4 -4 Matr. nr. 9 b Benløse Salg af ydelser -3-3 -3-3 -3 Eventyrvej 5, Benløse Salg af ydelser -9-8 -8-8 -8 Matr. nr. 10 gl. Ørslev Salg af ydelser -2-2 -2-2 -2 Specifikationer til budgetforslag 60 Budget 2014

By og bolig EC - Vetterslev Bygade 19 Lejeindtægter -10-10 -10-10 -10 EC - Høm Byvej 3 og 15 Lejeindtægter -18-18 -18-18 -18 Kolonihaver Lejeindtægter -54-53 -53-53 -53 EC - Rønnedevej 5-9 Lejeindtægter -261-258 -258-258 -258 EC - Prinsensvej 10 Ringsted Kommune Lejeindtægter -245-242 -242-242 -242 EC - Møllevej 10 Lejeindtægter -19-19 -19-19 -19 EC - Ole Hansensvej 7 Lejeindtægter 3 3 3 3 3 EC - Tolstrupvej 23 Lejeindtægter 2 2 2 2 2 Kommunale udlejningsboliger (DAB) Lejeindtægter -4.719-4.660-4.660-4.660-4.660 Specifikationer til budgetforslag 61 Budget 2014

Udgifter Skoler Bidrag til statslige og private skoler Elever i frie grundskoler Ordinære betalinger 32.222 27.471 27.471 27.471 27.471 Skolefritidsordninger Efterskoler Ordinære betalinger 2.383 2.353 2.353 2.353 2.353 Bidrag for elever på efterskoler Ordinære betalinger 4.316 4.262 4.262 4.262 4.262 Befordring til/fra kommunens skoler Befordring af elever Øvrige fælleskonti Transport 2.981 2.963 2.963 2.963 2.963 Idrætsfaciliteter til gymnasiet Vedligeholdelse af udenomsarealer 856 851 851 851 851 Afledt drift af skoleudbygning Indvendig vedligeholdese af bygninger 454 446 446 446 446 Rengøring, vagtplanskole Rengøring 39 38 38 38 38 Udvikling af skolernes læringscentre Aktiviteter 1.602 1.593 1.593 1.593 1.593 Breddeidræt i skolerne Vedligeholdelse af udenomsarealer 213 212 212 212 212 Betaling til og fra andre kommuner Ordinære betalinger 2.529 2.497 2.497 2.497 2.497 Ny IT-arkitektur IT-anskaffelser 609 598 598 598 598 Specifikationer til budget 62 Budget 2014

Skoler Aktiv fritid Vedligeholdelse af udenomsarealer 102 101 101 101 101 IT-rygsæk og øvrige undervisningsmidler Personale 797 785 785 785 785 Uddannelse Personale 306 302 302 302 302 Tværgående elevaktiviteter Skoler, fælles Pensioner Personale 126 124 124 124 124 Ikke disponeret budget -15 Personale 2.700 2.708 2.708 2.708 2.708 Køb af vikarer 11 11 11 11 11 Personaleuddannelse 1.027 1.021 1.021 1.021 1.021 Øvrige personaleudgifter 191 189 189 189 189 Befordring personale -8-8 -8-8 -8 Kontorhold 114 113 113 113 113 Forsikringer og erstatninger 177 176 176 176 176 Telefoni - fastnet SPÆRRET -0-0 -0-0 -0 Inventar og materiel, anskaffelse 259 255 255 255 255 Aktiviteter 721 713 713 713 713 Skatter og afgifter 269 267 267 267 267 Øvrige tilskud og overførsler 459 456 456 456 456 Tjenestemandspensioner, lærere Ordinære betalinger 4.023 3.973 3.973 3.973 3.973 Specifikationer til budgetforslag 63 Budget 2014