Budget Talspecifikationer Økonomiudvalget

Transkript

1 Budget Talspecifikationer Økonomiudvalget 1

2 Total for Økonomiudvalget Økonomiudvalget - kommunaldirektøren Funktion Profitcenter PSP-element Artskonto Driftssikring af boligbyggeri Driftssikring boligbyg fællesudg/indt Lejetab ved fraflytning Total Budget Støtte til opførsel af boliger Total Budget Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Gruppering 091 Gruppering Total Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Gruppering 091 Gruppering Total Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Gruppering 091 Gruppering Total Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Gruppering 091 Gruppering Total Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) Gruppering 091 Gruppering Total Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Fælles formål Støtte til politiske partier Støtte til politiske partier Total Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Venskabsbysamarbejde Venskabsbysamarbejder Total Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommunalbestyrelsen - Total Budget Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Fast vederlag Total Personale Pension og efterløn til borgmester Total Personale Repræsentation Total Budget Tillægs- og udvalgsvederlag Total Personale Vederlag til borgmester Total Personale Vederlag til udvalgsformænd Total Personale Vederlag til viceborgmester Total Personale Kommissioner, råd og nævn Råd og nævn under direktionssekr. Andre råd og nævn Total Personale Beboerklagenævn Total Personale Betaling andre off. myndigheder Huslejenævn Total Personale Betaling andre off. myndigheder Mødediæter Total Personale Valg m.v Valg EU valg m.v. Total Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Folketingsvalg Total Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Kommunalvalg Total Personale 195 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Administrationsbygninger ADM adm.bygning, Sønderport 6, Grenaa - Total Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Grunde og bygninger Huslejeindtægt Total Indtægter ADM adm.bygning, Østergade 36, Grenaa - Total Grunde og bygninger ADM Gl.Rådhus, Torvet 1, Grenaa - Total Budget ADM Rådhuset, Glesborg Bygade 1 - Total Personale ADM Rådhuset, Glesborg Bygade 1 - Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Grunde og bygninger ADM Rådhuset, Kirkestien 1, Allingåbro - Total Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Grunde og bygninger ADM Rådhuset, Torvet 3, Grenaa - Total Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Grunde og bygninger Udsmykning af rådhus adm.bygn. Total It, inventar og materiel Sekretariat og forvaltninger ADM Budget, regnskab og analyse Befolkningsprognose Total Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Indtægt beredskabet Total Indtægter Indtægt regnskabsassistance Total Indtægter MobilePay Total Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Porteføljepleje Total Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Revision Total Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler SAS Momskontrol Total It, inventar og materiel Skatte- og tilskudsmodel, KL Total Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Øvrig administration Total Personale Øvrig administration Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler It, inventar og materiel ADM direktionen Øvrig administration Total Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler It, inventar og materiel ADM direktionssek. - Fællesudg. og indt. Administrativt samarbejde Total Betaling andre off. myndigheder Arbejdsmiljøsikkerhed Total Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler

3 Borgerrådgiver Total Budget Falckabonnement Total Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Flådebesøg Total Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Fotokopi og trykning Total Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Frugtordning Total Personale Kaffeordning Total Indtægter Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler KL Kontingent Total Budget Porto Total Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Risikostyring Total Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Øvrig administration Total Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler It, inventar og materiel Betaling andre off. myndigheder ADM Direktionssekretariatet Hjemmeside Total It, inventar og materiel Øvrig administration Total Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler It, inventar og materiel ADM HR Øvrig administration Total Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler It, inventar og materiel ADM HR - fællesudgifter og -indtægter Elever Total Personale Kompensationsaftale for hovedudvalg Total Personale Samarbejds- og medudvalg Total Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Udd.- og arbejdsmiljøkonsulent Total Personale Øvrig administration Total Personale ADM Indkøb Indtægter - fælles indkøbskontor Total Indtægter Total Udgifter - fælles indkøbskontor Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Øvrig administration Total Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Adm. af centrale lønpuljer Administration barselspulje Total Personale Jubilærumsgratialer Total Personale Sygedagpenge indtægtspulje Total Personale Dataanalyse Befolkningsprognose Total Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler ECO nøgletal Total Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler KMD OPUS LIS Total Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Øvrig administration Total Personale Gruppering 091 Overført t. konto 5 grup. 091 (takster) Total Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Kantine Medarbejderbetaling Total Indtægter Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Øvrig administration Total Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Løn og bogholderi - fælles Betaling til PBS og pengeinstituter Total Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Gebyrer opkrævningen Total Indtægter Indtægter vedr. lønassistance Total Indtægter Omstillingsprojekt Total Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Øvrig administration Total Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler It, inventar og materiel Tværgående initiativer Demografisk udvikling Total Personale Energibesparende foranstaltninger Total Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Indenfor servicerammen Total Budget Omlægning og effektivisering Total Budget Personale Tværgående initiativer Sygedagpengerefusion (T126, B2015) Total Personale Voksen-, ældre- og handicapområdet Gruppering 091 Overført t. konto 5 grup. 091 (takster) Total Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Det specialiserede børneområde Gruppering 091 Overført t. konto 5 grup. 091 (takster) Total Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Løn- og barselspuljer ADM HR - fællesudgifter og -indtægter Kompetencemidler Total Budget Lønpuljer - budgetbeløb Barselsfond Total Budget Tjenestemandspension Tjenestemandspensioner Ekstra betaling-skolelærer lukket gruppe Total Personale Total Personale Tjenestemandsfors. hovedkonto 02 Total Personale Tjenestemandsfors. hovedkonto 03 Total Budget Tjenestemandsfors. hovedkonto 04 Total Budget Tjenestemandsfors. hovedkonto 05 Total Budget Tjenestemandsfors. hovedkonto 06 Total

4 Budget Personale Tjenestemænd overført til SKAT Total Personale Udbet. tjenestemandspens.hkt. 00 Total Personale Udbet. tjenestemandspens.hkt. 02 Total Personale Udbet. tjenestemandspens.hkt. 03 Total Personale Udbet. tjenestemandspens.hkt. 04 Total Personale Udbet. tjenestemandspens.hkt. 05 Total Personale Udbet. tjenestemandspens.hkt. 06 Total Personale Interne forsikringspuljer ADM direktionssek. - Fællesudg. og indt. Arbejdsskader Total Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Selvforsikring Total It, inventar og materiel Drift (i kr.) Økonomiudvalget - miljø- og kulturdirektøren Funktion Profitcenter PSP-element Artskonto Kommissioner, råd og nævn Råd og nævn under kulturafdelingen Folkeoplysningsudvalget Total Personale Sekretariat og forvaltninger ADM Byg Sundhedsskadelige bygninger Total Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Øvrige indtægter Byg Total Betaling andre off. myndigheder ADM Klimakoordinator Eget arb., "klima-millionen" Total Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Øvrig administration Total Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler ADM Kultur, Biblioteker og Fritid Myndighedsudøvelse Total Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler It, inventar og materiel ADM Miljø- og kultursekretariat Bet. for opkrævning af skorstensfejning Total Indtægter Djurslands Feriefonds bet. for administr Total Indtægter Markedsføringstiltag Total 100 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler 100 Myndighedsudøvelse Total Personale It, inventar og materiel Salg af øvrige ydelser Total Indtægter Øvrig administration Total Budget Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler ADM Plan Myndighedsudøvelse Total Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler It, inventar og materiel Øvrig administration Total Personale ADM Vej og ejendom - Total Budget Adm. bidrag omfartsvejen Total Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Adm.bidrag bygningsrenovering Total Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Adm.bidrag energiprojekter Total Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Adm.bidrag vej og park Total Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Myndighedsudøvelse Total Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Stadepladser Total Indtægter Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Øvrig administration Total Personale FællesADM Erhverv og miljø Indtægt overførte lønninger Total Budget Øvr. udg. FællesADM Erhverv og miljø Total Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler It, inventar og materiel Øvrig administration Total Personale Konsulentbistand Konsulentbistand Total Personale Naturbeskyttelse ADM Natur Administration Natur Total Budget Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Eget arb. vandhandleplaner Total Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Eget arb., Natura 2000 Total Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Miljøbeskyttelse ADM Landbrug Administration Landbrug Total Indtægter Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler ADM Miljø Administration Miljø Total Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Indtægter affaldsgebyr jord Total Indtægter ADM Vand Administration Vand Total Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Opkrævning statsafg. egen boring Total It, inventar og materiel FællesADM Erhverv og miljø Administration Landbrug Total Personale Administration Miljø Total Personale Administration Vand Total Personale

5 Byggesagsbehandling ADM Byg Administration Byg Total Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler BBR Total Budget Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Filarkiv Total Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Gebyrer byggesagsbehandling Total Indtægter Støttet byggeri Total Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler FællesADM Erhverv og miljø Administration Byg Total Personale Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love ADM Miljø- og kultursekretariat Hyrevognsbevillinger Total Indtægter ADM Vej og ejendom Hyrevognsbevillinger Total Indtægter Kioskafgifter Total Indtægter Drift (i kr.) Økonomiudvalget - erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektøren Funktion Profitcenter PSP-element Artskonto Andre sundhedsudgifter Lægekørsel og begravelse Befordring læger/speciallæger Total Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Begravelseshjælp Total Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering Boligydelse Efterreguleringer 25% kmf Total Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Lån til lejere af en og tofamlilieshuse Total Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Mellemkommunale indt./udg Total Betaling andre off. myndigheder Tilbagebetaling af lån og renter Total Indtægter Tilskud & lån t andelshav. m.fl. 25% kmf Total Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Tilskud t lejebet. i ældrebol. 25% kmf Total Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Tilskud til lejere 25% kmf Total Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Boligsikring - kommunal medfinansiering Boligsikring Almindelig boligsikring 50% kmf Total Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Boligsikring som tilskud og lån 50% kmf Total Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Boligsirking som tilskud 50% kmf Total Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Efterreg. boligsikr. flygtn. 100% kmf Total Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Sekretariat og forvaltninger ADM Borgerservice og udbetaling Admin.bidrag Djurslands Feriefond Total Indtægter Diverse indtægter Total Indtægter Gebyrer folkeregisteroplysninger Total Indtægter Gebyrer sundhedsbeviser/lægeskift Total Indtægter Honorar vedr. regressager på sygedp Total omr Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Løn - Myndighedsudøvelse Total Personale Myndighedsudøvelse Total Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Grunde og bygninger ADM Erhvervs- og arbejdsmarkedssekr. Løn - Øvrig administration Total Personale Øvrige administration Total Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler ADM Fælles Erhvervs og arbejdsmarkedsomr Implementering af ny it/reformer Total Personale Klinisk funktion - special lægeerklæring Total Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Lægeerklæringer Total Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Myndighedsudøvelse Total Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Rehab - sundhedskoordinator Total Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Sundhedsfaglig rådgivning Total Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Øvrige administration Total Budget Øvrige administration Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Digitalisering Digital Post Total It, inventar og materiel Digitale driftsudgifter Total Personale Digitaliseringsinitiativer Total It, inventar og materiel Øvrig administration Total Personale Fælles IT og telefoni ADM IT og digitalisering - Total Budget Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler It, inventar og materiel ADSL-fællesudgifter Total Personale Andre licenser Total It, inventar og materiel Back-up Total

6 It, inventar og materiel Diverse Total Total It, inventar og materiel Total It, inventar og materiel FLIS Total It, inventar og materiel Total It, inventar og materiel Forplejning Total Fælles programmer Total It, inventar og materiel Fællesprogrammer Total It, inventar og materiel Internet Total It, inventar og materiel Internet, MPLS Total It, inventar og materiel IT anskaffelser Total It, inventar og materiel Anlæg It-drift Total It, inventar og materiel Klippekort Total Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler It, inventar og materiel Klippekort Total It, inventar og materiel KMD-betalinger Total Budget KMD-betalinger Total Budget Kommunikation m.v. Total It, inventar og materiel Kontingent Total It, inventar og materiel Licens, e-handelsprogram, udbudssystem Total It, inventar og materiel Licens, e-handelsprogram, udbudssystem Total It, inventar og materiel Licenser Total It, inventar og materiel Licenser Total It, inventar og materiel Microsoft Total It, inventar og materiel Mobil Total It, inventar og materiel Mobiltelefoner-fællesudgifter Total Personale Møbler m.v. Total Omstillingsanlæg m.v. Total It, inventar og materiel Omstillingsanlæg m.v. Total It, inventar og materiel PC, tablets, skærme m.v. Total It, inventar og materiel Politikere og direktion Total Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler It, inventar og materiel Politikere og direktion Total It, inventar og materiel Salg af produkter Total Indtægter Server Total It, inventar og materiel Serviceaftaler Total It, inventar og materiel Serviceaftaler Total It, inventar og materiel Test udstyr Total It, inventar og materiel Timer Total It, inventar og materiel Toner Total It, inventar og materiel Total Tynde klienter Total It, inventar og materiel Uddannelse Total It, inventar og materiel Jobcentre ADM Borgerservice og udbetaling Jobcentre Total Personale Adm.jobcentre - Fælles ADM Fælles Erhvervs og arbejdsmarkedsomr Total arb.mark.område Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler It, inventar og materiel ADM Job og udvikling - Total Personale ADM. jobcentre - Job og udvikling Total Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler ADM Ungeindsatsen - Total Personale Adm. jobcentre - ungeindsats Total Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Husleje m.m. Total Grunde og bygninger ADM virksomhed,integration og beskæftige - Total Personale ADM jobcentrevirksomhed,integra&beskæft Total Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark ADM Fælles Erhvervs og arbejdsmarkedsomr Administrationsbidrag til udb. Danmark Total Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Drift (i kr.) Økonomiudvalget - velfærdsdirektøren

7 Funktion Profitcenter PSP-element Artskonto Kommissioner, råd og nævn Råd og nævn under socialafdelingen Frivilligrådet Total Personale Handicaprådet Total Personale Integrationsrådet Total Personale Ungdomsråd Total Personale Ældrerådet Total Personale Sekretariat og forvaltninger ADM Velfærdssekretariatet Administrationsbidrag Djurs Mad I/S Total Indtægter Øvrig administration Total Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler It, inventar og materiel ADM skole- og dagtilbudsområdet Myndighedsudøvelse Total Personale It, inventar og materiel Øvrig administration Total Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler It, inventar og materiel Myndighedsafd. konto 6.51 Delegationsaftaler Total Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Lægeerklæringer Total Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Supervision Total Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Telefon Total Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Øvr. adm. løn og personale mv. grup 002 Total Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler It, inventar og materiel Voksen-, ældre- og handicapområdet ADM plejeafdelingen - konto 6 - Total Budget Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler It, inventar og materiel Indtægt administration af ældreboliger Total Indtægter Adm. Socialområdet - Total Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler It, inventar og materiel Adm.Visitationsafdelingen - Total Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler It, inventar og materiel Myndighedsafd. konto 6 Voksen & handicap - Total Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler It, inventar og materiel Delegationsaftaler Total Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Licens (nomadefam. og LIS) Total It, inventar og materiel Licens / drift af DHUV Total It, inventar og materiel Lægeerklæringer Total Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Supervision Total Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Telefon Total Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Tjenestemandspension - overført fra løn Total Personale Tolkeregninger Total Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Myndighedsstab, voksen - Total Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler It, inventar og materiel Ungeteam, voksen - Total Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler It, inventar og materiel Det specialiserede børneområde Myndighedsafd. konto 6 Børn - spec. soc. - Total Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler It, inventar og materiel Delegationsaftaler Total Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Licens / drift af DUBU Total It, inventar og materiel Lægeerklæringer Total Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Supervision Total Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Telefon Total Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Myndighedsstab, børn - Total Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler It, inventar og materiel Ungeteam, børn - Total Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler It, inventar og materiel