Fra Jacob Borello Carlsen, Steen Olsen, Niels O. Pedersen, S, Peter Lotinga, L, samt DF, C og V Forslag til byrådsbeslutning til byrådsmødet d. 27. februar 2012. Tværpolitisk skoleforlig 2012. Fremtidig struktur: Vestermose og Nørrevangsskolen nedlægges. Alle andre skoler fortsætter som hidtil, herunder bevares overbygning på Dalmose, Skælskør og Tårnborg Skoler. Økonomi: Bemærkninger: Vestermose, eleverne overføres til Nymarkskolen. Slagelse Kommune vil understøtte etablering af en friskole i Vestermoseområdet. Nørrevangsskolen, eleverne overføres til Nymarkskolen og Marievang. Specialklassen til Søndermark. Boeslunde, fødeskole til Skælskør Skole. Kirkeskovskolen, fødeskole til Eggeslevmagle /Skælskør Skole. Rygsækmodellen bevares med 27.000 kr. (2012) til 0. 6. kl. 29.000 kr. (2012) til 7. 9. kl. Grundtilskud på 500.000 kr. (2012) gives til alle skoler under 400 elever. Grundtilskud på 250.000 kr. (2012) gives til alle skoler under 100 elever. Rygsækken til specialklasseelever forhøjes fra 3 til 4 rygsække. Bemærkninger: Rygsækmodellen (incl. specialklasserækker) vil give et merforbrug på ca. 11 mio.kr. Grundtilskud vil give en merudgift på ca. 4.250 mio.kr. Altså i alt en forøgelse af skolernes ramme med ca. 15 mio. kr. som indgår i budget 2013. Udviklingspulje til skoleområdet søges etableret og vil indgå i budget 2013. I 2012: Det oparbejdede underskud og gammel gæld opgøres for den enkelte skole pr. 30. juni 2012 og rettes op med en samlet tillægsbevilling. De igangsatte handleplaner gennemføres som planlagt frem til denne dato. For efteråret 2012 gives en tillægsbevilling svarende til 5/12 af rygsækken (27.000 kr til 0.- 6.kl. og 29.000 kr til 7.- 9. kl.) og 5/12 af. (Samlet tillægsbevilling på ca. 7 mio. kr). Fremtid: Tirsdag den 28. feb. 2012 mødes borgmester, 1. viceborgmester, kommunaldirektør, uddannelsesdirektør og skolechef for en drøftelse af det videre forløb evt. med indkaldelse af alle skoleleder i løbet af dagen. Sammenhængen mellem skoler og daginstitutioner, landdistrikts- og ø- politik skal sammen indgå i den kommende kommuneplan og bosætningsstrategi. Der sættes gang i en overordnet kommunal uddannelsesstrategi som sætter fokus på en målrettet politisk, administrativ og pædagogisk indsats fra børnehavealderen til ungdomsårene. Planen følges op af en lokal forankret handleplan, som udarbejdes lokalt af børnehave, skole, fritidsordning og forældre.
Forvaltningen har beregnet på det fremsendte forslag. Skolernes økonomi 2012-2015 Forudsætninger: Rygsækmodellens takster ændres til: 27.000 kr. (2012) til 0. 6. kl. 29.000 kr. (2012) til 7. 9. kl. Grundtilskud på 500.000 kr. (2012) gives til alle skoler under 400 elever. Boeslunde dog kun 250.000 kr. Rygsækken til specialklasseelever forhøjes fra 3 til 4 rygsække. Konsekvenser for skoleåret 2012/13: Beregnet merforbrug ved justering af rygsækmodellens takster - 10,5 mio. for almenområdet, ex. specialklasserækkerne. Såfremt 10. kl. skal medtages i ændringen af rygsækken vil det give en yderligere udgift på 0,3 mio. kr. Skoleprognosen for området opgør, at der er 170 elever i specialklasserækker. Yderligere udgift med én rygsæk mere pr. elev, vil være ca. 4,7 mio. I alt en forøget udgift på 15,2 mio. ved ændring af rygsæksmodellens takster. Grundtilskuddet medfører en forøget udgift på 4,25 mio. I alt er der behov for en forøgelse af skoleområdets ramme med 19,45 mio. I nedenstående er skolernes fremtidige elevtal opgjort i forhold til den foreslåede model. Herefter følger beregningerne på skolernes samlede økonomi på 2012-15 samt opgørelse over skolernes over-/underskud i forhold til det vejledende timetal.
Eggeslevmagle Skole Eggeslevmagle - uden fødeskoleelever fra Boeslunde Skole og Kirkeskovskolen 0 Personer 60 57 56 56 53 47 45 Klasser 3 3 2 2 2 2 2 1 Personer 57 57 55 53 53 50 45 Klasser 3 3 2 2 2 2 2 2 Personer 57 56 56 54 52 52 50 Klasser 3 2 2 2 2 2 2 3 Personer 58 55 54 54 52 50 50 Klasser 3 2 2 2 2 2 2 4 Personer 41 59 55 54 53 51 49 Klasser 2 3 2 2 2 2 2 5 Personer 80 40 57 54 53 51 49 Klasser 3 2 3 2 2 2 2 6 Personer 66 81 44 59 54 55 53 Klasser 3 3 2 3 2 2 2 7 Personer 89 83 96 58 69 67 67 Klasser 4 3 4 3 3 3 3 8 Personer 77 84 78 90 53 64 61 Klasser 3 4 3 4 2 3 3 9 Personer 77 64 68 62 73 41 49 Klasser 3 3 3 3 3 2 2 Resultat Personer 662 635 619 594 565 528 519 Resultat Klasser 30 28 25 25 22 22 22 Resultat Kvotient 22,1 22,7 24,8 23,8 25,7 24,0 23,6
Marievangsskolen Distriktet tilføres dele af Nørrevangsskolens distrikt. Marievangsskolen inkl. dele af Nørrevangsskolens distrikt 0 Personer 95 94 88 94 100 95 92 Klasser 4 4 4 4 4 4 4 1 Personer 86 95 95 88 95 100 95 Klasser 4 4 4 4 4 4 4 2 Personer 107 86 95 95 88 94 101 Klasser 4 4 4 4 4 4 4 3 Personer 97 106 85 93 93 87 93 Klasser 4 4 4 4 4 4 4 4 Personer 75 95 107 86 94 94 88 Klasser 3 4 4 4 4 4 4 5 Personer 94 76 95 107 85 93 94 Klasser 4 3 4 4 4 4 4 6 Personer 100 93 75 94 106 84 92 Klasser 4 4 3 4 4 3 4 7 Personer 89 100 93 75 94 106 84 Klasser 4 4 4 3 4 4 3 8 Personer 99 89 100 94 75 94 106 Klasser 4 4 4 4 3 4 4 9 Personer 96 87 78 89 83 66 82 Klasser 4 4 3 4 3 3 3 Resultat Personer 937 921 911 915 913 913 927 Resultat Klasser 39 39 38 39 38 38 38 Kvotient 24,0 23,6 24,0 23,5 24,0 24,0 24,4 Nymarksskolen Distriktet tilføres Vestermose Skoles distrikt og dele af Nørrevangsskolens distrikt, herunder Lille Valby og Slagstrup. Nymarksskolen inkl. Vestermose skoler og dele af Nørrevangsskolens distrikt, herunder Lille Valby og Slagstrup 0 Personer 53 48 50 52 56 63 62 Klasser 2 2 2 2 2 3 3 1 Personer 37 54 49 51 53 56 60 Klasser 2 2 2 2 2 3 3 2 Personer 66 37 53 48 51 52 51 Klasser 3 2 2 2 2 2 2 3 Personer 69 66 37 54 49 52 49 Klasser 3 3 2 2 2 2 2 4 Personer 66 66 65 37 54 48 47 Klasser 3 3 3 2 2 2 2 5 Personer 66 64 64 64 36 52 43
Klasser 3 3 3 3 2 2 2 6 Personer 68 65 64 64 64 37 47 Klasser 3 3 3 3 3 2 2 7 Personer 63 75 61 63 62 58 37 Klasser 3 3 3 3 3 3 2 8 Personer 61 62 74 61 63 62 58 Klasser 3 3 3 3 3 3 3 9 Personer 67 53 53 63 53 54 53 Klasser 3 2 2 3 2 2 2 Resultat Personer 616 589 570 556 540 534 507 Resultat Klasser 28 26 25 25 23 24 23 Kvotient 22,0 22,7 22,8 22,3 23,5 22,2 22,0 Skælskør Skole Skælskør Skole 0-9 med fødeskoleelever fra Boeslunde Skole og Kirkeskovskolen 0 Personer 28 26 25 23 22 20 19 Klasser 1 1 1 1 1 1 1 1 Personer 35 28 26 25 23 21 20 Klasser 2 1 1 1 1 1 1 2 Personer 25 35 28 26 25 23 22 Klasser 1 2 1 1 1 1 1 3 Personer 37 26 36 29 27 26 24 Klasser 2 1 2 2 1 1 1 4 Personer 52 48 44 42 37 34 35 Klasser 2 2 2 2 2 2 2 5 Personer 36 53 49 45 43 38 36 Klasser 2 2 2 2 2 2 2 6 Personer 26 36 53 49 46 44 38 Klasser 1 2 2 2 2 2 2 7 Personer 41 37 43 57 55 54 45 Klasser 2 2 2 3 2 2 2 8 Personer 31 42 37 44 57 55 55 Klasser 2 2 2 2 3 2 2 9 Personer 29 26 37 34 39 51 50 Klasser 2 1 2 2 2 2 2 Resultat Personer 340 357 378 374 374 367 344 Resultat Klasser 17 16 17 18 17 16 16 Resultat Kvotient 20,0 22,3 22,2 20,8 22,0 22,9 21,5
Økonomi Rygsæksmodellen med: 27.000 kr. (2012) til 0. 6. kl. 29.000 kr. (2012) til 7. 9. kl. Herved beregnet merforbrug ved justering af taksterne - 10,5 mio. for almenområdet, excl. Specialklasserækkerne og 10. kl. Skoleprognosen for området opgør at der er 170 elever i specialklasserækker. Merforbrug med en rygsæk mere pr. elev, vil være ca. 4,7 mio. i alt et merforbrug på 15,2 mio. ved ændring af rygsæksmodellens takster. Grundtilskuddet medfører et merforbrug på 4,25 mio. I alt er der behov for en forøgelse af skoleområdets ramme med 19,45 mio. ex. 10. kl. 0 Personer 698 667 671 653 633 632 621 Budget 18.846.000 18.009.000 18.117.000 17.631.000 17.091.000 17.064.000 16.767.000 1 Personer 715 696 665 669 651 633 633 Budget 19.305.000 18.792.000 17.955.000 18.063.000 17.577.000 17.091.000 17.091.000 2 Personer 781 709 693 663 666 648 630 Budget 21.087.000 19.143.000 18.711.000 17.901.000 17.982.000 17.496.000 17.010.000 3 Personer 754 776 707 690 660 663 647 Budget 20.358.000 20.952.000 19.089.000 18.630.000 17.820.000 17.901.000 17.469.000 4 Personer 671 753 775 709 689 658 663 Budget 18.117.000 20.331.000 20.925.000 19.143.000 18.603.000 17.766.000 17.901.000 5 Personer 716 670 752 775 708 687 658 Budget 19.332.000 18.090.000 20.304.000 20.925.000 19.116.000 18.549.000 17.766.000 6 Personer 697 716 675 752 775 709 688 Budget 18.819.000 19.332.000 18.225.000 20.304.000 20.925.000 19.143.000 18.576.000 7 Personer 705 688 708 667 739 765 703 Budget 20.445.000 19.952.000 20.532.000 19.343.000 21.431.000 22.185.000 20.387.000 8 Personer 684 689 671 691 652 722 746 Budget 19.836.000 19.981.000 19.459.000 20.039.000 18.908.000 20.938.000 21.634.000 9 Personer 640 586 588 577 591 557 618 Budget 18.560.000 16.994.000 17.052.000 16.733.000 17.139.000 16.153.000 17.922.000 10 Personer 369 356 345 338 328 325 318 Budget 10.701.000 10.324.000 10.005.000 9.802.000 9.512.000 9.425.000 9.222.000 Resultat Personer 7.428 7.305 7.250 7.184 7.093 6.999 6.925 Resultat Budget 205.406.000 201.900.000 200.374.000 198.514.000 196.104.000 193.711.000 191.745.000 Resultat Merforbrug 10.759.692 10.478.253 10.214.962 10.049.331 9.856.566 9.725.360 9.585.436
Skolernes økonomi 2012-2015 Skolernes samlede økonomi ved ændret rygsæksmodel og grundtildeling på 500.000 kr. til skoler under 400 elever. Rygsækmodellens takster ændres til: 27.000 kr. (2012) til 0. 6. kl. 29.000 kr. (2012) til 7. 9. kl. Grundtilskud på 500.000 kr. (2012) gives til alle skoler under 400 elever. Boeslunde dog kun 250.000 kr. Rygsækken til specialklasseelever forhøjes fra 3 til 4 rygsække. Elever Tid til Andre Opgaver Økonomi udover 13% til andre opgaver, inkl. Tildelt Tid til Andre Opgaver Økonomi udover 13% til andre opgaver, inkl. Tildelt Tid til Andre Opgaver Økonomi udover 13% til andre opgaver, inkl. Skoledistrikter 2012/13 2012/13 2012/13 2012/13 2013/14 2013/14 2013/14 2014/15 2014/15 2014/15 Antvorskov Skole 889 23,8% 3.386.000 24,8% 3.945.000 24,8% 3.750.000 Baggesenskolen 611 13,9% 280.000 14,8% 413.000 13,5% 175.000 Boeslunde Skole 47-8,9% -550.000 250.000-8,9% -550.000 250.000-24,0% -600.000 250.000 Broskolen 420 12,6% -122.000 12,6% -111.000 12,0% -205.000 Dalmose Skole 258 6,9% -715.000 500.000 10,0% -347.000 500.000 6,1% -820.000 500.000 Eggeslevmagle Skole 662 19,1% 1.393.000 18,9% 1.264.000 17,5% 938.000 Flakkebjerg Skole 149 16,5% 224.000 500.000 16,3% 201.000 500.000 14,7% 107.000 500.000 Hashøjskolen 151 22,0% 665.000 500.000 25,9% 715.000 500.000 27,3% 791.000 500.000 Hvilebjergskolen 205 13,4% 44.000 500.000 16,2% 282.000 500.000 16,7% 311.000 500.000 Kirkeskovsskolen 136 17,0% 171.000 500.000 13,0% 0 500.000 10,9% -132.000 500.000 Marievangsskolen 937 23,0% 3.372.000 21,8% 3.022.000 22,9% 3.248.000 Nymarkskolen 616 15,8% 602.000 17,4% 886.000 18,4% 1.078.000 Skælskør Skole 340 11,0% -252.000 500.000 24,0% 1.523.000 500.000 21,1% 1.304.000 Stillinge Skole 284 14,2% 156.000 500.000 11,1% -127.000 500.000 20,4% 794.000 500.000 Søndermarksskolen 537 19,0% 1.169.000 17,3% 841.000 16,6% 652.000 Tårnborg Skole 325 9,3% -406.000 500.000 5,9% -822.000 500.000 5,6% -896.000 500.000 Vemmelev Skole 431 14,8% 366.000 13,5% 0 9,0% -546.000 År 6998 2012 / 13 2013 / 14 2014 / 15 Underskud v. 87/13-2.045.000-1.957.000-3.199.000 Overskud v. 87/13 11.828.000 13.092.000 13.148.000 Samlet 9.783.000 11.135.000 9.949.000 Heraf 4.250.000 4.250.000 3.750.000 Tildelt
14.000.000 12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0-2.000.000-4.000.000-6.000.000 Skolernes overskud / underskud efter vejl timetal og 87% / 13% 2012 / 13 2013 / 14 2014 / 15 Overskud v. 87/13 11.828.000 13.092.000 13.148.000 Samlet 9.783.000 11.135.000 9.949.000 Underskud v. 87/13-2.045.000-1.957.000-3.199.000