Udfordringer til alle og uddannelse til flere

Transkript

1 Udfordringer til alle og uddannelse til flere Byrådets plankonference Resurse tildeling 28. marts 2017

2

3 Almen-området Før og nu

4 Nuværende model (budget 2017) Grundtildeling 2,3 mio.kr. til skoler/matrikler under 350 elever, derefter faldende til 0 ved 700 elever Elevtildeling Det der er til rest når alt andet er fordelt delt med antal elever i Viborg Kommune x skolens elevtal ( kr. pr. elev i budget 2017) Socioøkonomi 11,4 mio. kr. med faktor 5 (UVM indeks ifht. 9. klasses afgangsprøve)

5 Model sendt i høring Grundtildeling jf. nuværende model 2,3 mio.kr. til skoler/matrikler under 350 elever, derefter faldende til 0 ved 700 elever Elevtildeling til indskoling Den samlede sum til elevtildeling delt med alle elever i s skoler x elevtal i indskoling (v/socioøkonomi på 13 % af elevtildelingen ca kr. pr. elev) Elevtildeling til mellemtrin Som tildeling til indskoling x 1,1(v/socioøkonomi på 13% af elevtildelingen ca kr. pr. elev) Elevtildeling til udskoling Som tildeling til indskoling x 1,17 (v/socioøkonomi på 13 % af elevtildelingen ca kr. pr. elev) Socioøkonomi Når man fordeler 13% af elevtildelingen svarer det ca. til omfordelingen i budget KORA s beregninger ligger til grund for indekset. Ledelsestakst Taksten til ledelse er en gennemsnitstakst i forhold til skolernes nuværende forbrug og dermed prioritering af tildelte midler (ca kr. pr. skoler og 1200 kr. pr. elev). Skolelederløn finansieres centralt. Administrationstakst Taksten til ledelse er en gennemsnitstakst i forhold til skolernes nuværende forbrug og dermed prioritering af tildelte midler (ca kr. pr. skole og kr. pr. elev).

6 Grundtildeling Grundtildelingen gives til de enkelte skoler på baggrund af skolestørrelsen. Skoler med 350 eller færre elever tildeles kr. Herefter falder tildelingen for hver elev ud over de 350, ned til kr. i grundtildeling for skoler med 600 elever. Ved skolestørrelser over 600 falder grundtildelingen yderligere, indtil der ikke længere gives grundtildeling for skoler med over 700 elever. For Mønsted/Sparkær, Skals/Ulbjerg og Sødalskolen gælder, at der tildeles grundtilskud til begge matrikler. Grundtildelingen giver ingen ændringer i forhold til nuværende model (budget 2017)

7 Ledelse og administration Ledelse uden skoleleder Ledelse I den nye takst til ledelse vil alle skoler/afdelinger få tildelt ca kr. Derudover vil skolen få tildelt ca kr. pr. elev. Skoleledere finansieres centralt (ca. 16 mio. kr. fordelt på 24 skoleledere). Administration I den nye takst til administration vil alle skoler/afdelinger få tildelt ca kr. Derudover vil hver skole få tildelt ca pr. elev på skolen. Ledelse til SFO og klub samt ledelse og administration til specialtilbud på henholdsvis Egeskov, Finderuphøj, Nordre og Vestervang er trukket ud af lønsummen, på baggrund af en konkret vurdering på den enkelte skole. Ledelse af Børnehavedelen i de samdrevne skoler og de timer, som enkelte ledere indgår i enten skolens eller SFO ens normering med, er ligeledes trukket ud Administration

8 Elevtildeling Elevtildelingen differentieres efter timetal (1,0 1,1 1,17) En stor indskoling vil betyde mindre budget end i 2017, hvor alle elever fik lige meget og en stor udskoling vil betyde større budget end i Finderuphøj skole taber eks. her betydeligt fordi de har en markant større indskoling end mellemtrin og ingen overbygning. Møldrup vinder på grund af stor overbygning.

9 Socioøkonomi Socioøkonomiske faktorer KORA (fremtidig model) De socioøkonomiske faktorer er baseret på KORA s beregning af den statistiske sammenhæng, mellem elevernes demografiske, socioøkonomiske og sundhedsrelaterede forhold og elevens sandsynlighed for at modtage segregeret specialundervisning. Den statistiske model anvendes som grundlag for at beskrive forskelle i forventet specialundervisningsbehov mellem Viborg Kommunes skoledistrikter. KORAS model bygger på 44 faktorer.

10 Socioøkonomi som grundlag for inklusion på skolen Indekset for inkluderende indsatser er baseret på data for alle elever, der gik på skolen pr og indeholder ikke en aldersvariabel. I den model der er sendt i høring fordeles 13 % af elevtaksten efter socioøkonomiske faktorer

11 Socioøkonomi Nuværende og nyt indeks Hvis indekset ændrer sig markant i forhold til sidste års indeks, vil det få betydning for skolens %vise afvigelse i forhold til budget Forskel i indeks Indeks 2017 KORA indeks

12 Finansiering af specialtilbud Før og nu

13 Socioøkonomi som grundlag for finansiering af specialtilbud Beregningen for finansiering af specialtilbud er baseret på data for alle elever, der bor i skoledistriktet pr Skolen får tildelt midler i forhold til den gennemsnitlige sandsynlighed for specialundervisning (KORA) og skal betale for alle elever der henvises til specialundervisning fra distriktet

14 Model for finansiering af specialtilbud i dag Der bruges i dag ca. 110 mio. kr. på specialtilbud i. Decentral finansiering af specialtilbud ca. 10 mio. kr. 10 mio. kr. fordeles efter elevtal i elevtaksten. Skolerne betaler kr. for de elever, som skolen henviser til et specialtilbud. Central medfinansiering af specialtilbud ca. 100 mio. kr. Puljen til finansiering af Rosenvænget skole, autismetilbuddet på Vestervang skole og SE- tilbuddet på Rindsholmvej samt 10-klassesspecialelever etc Puljen financierer også elevtaksten på ca kr. for de elever som skolerne henviser. Elever der går direkte fra et dagtilbud til et specialtilbud samt tilflyttere

15 Model for finansiering af specialtilbud fremover Decentral finansiering af specialtilbud ca. 60 mio. kr. Det beregnes hvor mange børn fra hvert skoledistrikt, der jf. KORA s analyse statistisk set ville blive henvist til et specialtilbud. Hvert skoledistrikt vil så blive tildelt ca kr. for hvert af disse børn, svarende til den takst skolen skal betale for at henvise et barn til specialundervisning. Skolerne betaler efterfølgende for alle elever bosiddende i skoledistriktet, der henvises til specialtilbud. Central medfinansiering af specialtilbud ca. 50 mio. kr. Pulje til at supplere den takst som skolerne betaler for at sende et barn i specialtilbud i de tilbud, der koster mere end kr. - Rosenvænget skole, autismetilbuddet på Vestervang skole og SE- tilbuddet på Rindsholmvej samt alle 10-klassesspecialelever etc.

16 Budgetændringer ifht. finansiering af special

17 Et par eksempler Egeskovskolen Kora Aktuelt udskilte tildelt udgift forskel Forskel gammel-ny Stoholm Skole Kora Aktuelt udskilte tildelt udgift forskel Forskel gammel-ny

18 Sammenligning af gammel og ny model Finansiering af almenskoler

19 Modellens konsekvens for den enkelte skole inkl. ny finansiering af specialtilbud Hvis der ikke var tildelt 11,4 mio. kr. i 2017 Elevtal Socioøk. faktor special 2017-budget uden 11,4 mio. kr. til socioøk. inkl. special 2017-budget inkl. special Ny model 2018 inkl. special %-ændring ift før 11,4 mio. kr. socioøk. Inkl. special %-ændring ift inkl. special Brattingsborg ,1% -3,3% Bøgeskov ,9% 0,6% Egeskov ,5% -3,8% Finderuphøj ,3% -0,9% Frederiks ,1% -2,0% Hald Ege ,0% 0,5% Hammershøj ,1% 3,9% Houlkær ,2% 1,6% Karup ,1% 0,2% Løgstrup ,1% -4,0% Møldrup ,3% 5,5% Møllehøj ,7% -2,8% Mønsted ,9% 3,2% Nordre ,2% -2,5% Overlund ,7% -0,7% Sødalskolen ,2% 2,4% Rødkærsbro ,5% -4,1% Skals ,6% 7,8% Sparkær ,5% 1,4% Stoholm ,9% 2,7% Søndre ,9% -1,5% Ulbjerg ,6% -4,5% Vestervang ,2% -0,9% Vestre ,7% -2,9% Vestfjendsskolen ,6% 8,7% Ørum ,0% -1,1%

20 Modellens konsekvens for den enkelte skole inkl. ny finansiering af specialtilbud Elevtal Socioøk. faktor special 2017-budget uden 11,4 mio. kr. til socioøk. inkl. special 2017-budget inkl. Special GL.model Ny model 2018 inkl. special %-ændring ift før 11,4 mio. kr. socioøk. Inkl. special %-ændring ift inkl. special Brattingsborg ,1% -3,3% Bøgeskov ,9% 0,6% Egeskov ,5% -3,8% Finderuphøj ,3% -0,9% Frederiks ,1% -2,0% Hald Ege ,0% 0,5% Hammershøj ,1% 3,9% Houlkær ,2% 1,6% Karup ,1% 0,2% Løgstrup ,1% -4,0% Møldrup ,3% 5,5% Møllehøj ,7% -2,8% Mønsted ,9% 3,2% Nordre ,2% -2,5% Overlund ,7% -0,7% Sødalskolen ,2% 2,4% Rødkærsbro ,5% -4,1% Skals ,6% 7,8% Sparkær ,5% 1,4% Stoholm ,9% 2,7% Søndre ,9% -1,5% Ulbjerg ,6% -4,5% Vestervang ,2% -0,9% Vestre ,7% -2,9% Vestfjendsskolen ,6% 8,7% Ørum ,0% -1,1%

21 Spørgsmål Kommentarer

22 Udfordringer til alle og uddannelse til flere Byrådets plankonference Indhold 28. marts 2017

23 Proces Uge april Fællesmøde* for skoleleldere, tillidsvalgte på skolerne for lærer og pædagoger, skole-med om temaerne styrket indskoling styrket udskoling Åben skole Ledelse Specialområdet Uge 17 opsamling i arbejdsgrupper** styrket indskoling styrket udskoling Åben skole Ledelse Specialområdet Uge 18 Materialet fra arbejdsgrupperne bearbejdes af forvaltning og sendes til drøftelse i skolebestyrelserne og lokal-med Uge maj er deadline for tilbagemelding fra bestyrelserne. Det samlede materiale gøres klar til behandling på udvalgsmødet den 21. juni