Afdeling: Regional Udvikling/Økonomi Journal nr.: Dato: 08. august 2018 Budget 2019 Regional Udvikling Sidepapir til brug for 1. behandlingen, august 2018 1. Indledning Regional Udvikling omfatter i henhold til gældende lovgivning aktuelt en række forskelligartede opgaver, herunder regionale udviklingsopgaver inden for bl.a. erhvervsudvikling, uddannelse og kultur tilskud til den regionale, kollektive trafik kortlægning og oprydning af forurenede grunde m.v. Hertil kommer andel af omkostninger til fælles formål og administration m.v. I afsnit 2 gennemgås økonomiaftalen for 2019 i relation til Regional Udvikling, herunder finansiering. I afsnit 3 gennemgås Aftale om forenkling af erhvervsfremmesystemet fra maj 2018, herunder de økonomiske konsekvenser aftalt i forbindelse med økonomiaftalen for 2019. Afsnit 4 indeholder forslag til budget 2019. Afsnit 5 beskriver håndtering af tilskud til etablering af Odense Letbane. 2. Økonomiaftalen for 2019 2.1 Økonomi Økonomiaftalen tager udgangspunkt i det regionale delloft for driftsudgifter til regional udvikling i 2019, opgjort udgiftsbaseret. Heri indgår et omprioriteringsbidrag på -1 pct., der heller ikke i 2019 er tilbageført til området. På landsplan udgør bidraget -29,4 mio. kr. Region Syddanmarks andel heraf er -4,9 mio. kr. Med aftalen løftes det samlede, regionale udgiftsniveau fra 2019 med 50 mio. kr. til at understøtte de regionale busruter under den kollektive trafik. Regionens andel heraf udgør 8,3 mio. kr. Aftalen fastlægger et maksimalt niveau udgiftsloft for de regionale nettodriftsudgifter i 2019 på 3.135,9 mio. kr., inkl. reguleringer i medfør af DUT m.v., jf. nedenfor. Region Syddanmarks andel heraf udgør 559,3 mio. kr., svarende til andelen af den samlede finansiering, jf. nedenfor. Dette skal ses i sammenhæng med, at Regional Udvikling er omfattet af et balancekrav, så udgifterne skal være lig med eller mindre end den samlede finansiering. 2.2 Lov- og cirkulæreprogram (DUT) På aktstykket vedr. årets lov- og cirkulæreprogram, tiltrådt af Folketingets finansudvalg, indgår en reduktion af regionernes bloktilskud til regionale udviklingsopgaver med 4,0 mio. kr. i 2019, stigende til 6,7 mio. kr. i 2021 vedr. oprettelse af ambulancebehandler uddannelsen i statsligt regi, jf. forslag til finansloven for 2019. Pt. pågår der afklaring af, hvorvidt reduktionen rettelig vedrører sundhedsområdet. I så fald forventes korrektion herfor i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet for 2019/2020. 2.3 Finansiering Regionernes opgaver finansieres af dels et bloktilskud fra staten, dels udviklingsbidrag fra kommunerne. Region Syddanmarks andel af bloktilskuddet er i 2019 på 16,60 pct. og dermed stort set uændret i forhold til 2018. Bloktilskuddet udgør 394,0 mio. kr. i 2019.
Det kommunale udviklingsbidrag er et fast beløb pr. indbygger. Størrelsen heraf fastsættes af regionsrådet efter drøftelse med kommunerne i kontaktudvalget. For 2019 budgetteres med et bidrag på 135 kr. pr. indbygger, jf. økonomiaftalens forudsætninger. For regionen beløber det sig til 165,2 mio. kr. i 2019. 2.4 Erhvervsfremme Parterne er enige om, at den politiske aftale om forenkling af erhvervsfremmesystemet frigør 600 mio. kr. i regionerne pr. 1. januar 2019. Det sker i overensstemmelse med DUT-princippet og som konsekvens af, at regionernes opgaver inden for erhvervsfremme og turisme overgår til andre aktører. Lovændringerne optages på lov- og cirkulæreprogrammet medio 2019 med ovenstående økonomi. 3. Aftale om forenkling af erhvervsfremmesystemet Regeringen og Dansk Folkeparti har i maj 2018 indgået Aftale om forenkling af erhvervsfremmesystemet. 3.1 Aftalens hovedelementer Med aftalen reduceres antallet af politisk ansvarlige niveauer fra tre til to: ét decentralt kommunalt forankret niveau samt staten. Som følge heraf nedlægges de seks regionale vækstfora, afskæres regionerne fra fremover at udføre egen erhvervsfremmeindsats også inden for turisme og emner relateret til strukturfondene. Forslag til ændring af lov om erhvervsfremme og regional udvikling fremlægges i Folketinget til efteråret. Regionernes hidtidige opgaver overtages af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, som skal stå for at koordinere og udarbejde en samlet strategi for den decentrale erhvervsfremmeindsats, herunder indstilling til udmøntning af strukturfondsmidlerne. Bestyrelsen kommer til at bestå af 16 medlemmer, hvoraf regionsrådene udpeger én repræsentant. Der etableres syv erhvervshuse bl.a. i Odense og Haderslev samt fem filialer, som får til opgave at stå for rådgivning m.v. i forhold til virksomhederne. Regionsrådet udpeger et medlem til hvert erhvervshus bestyrelse. Som konsekvens skal regionerne ikke lave regionale vækst- og udviklingsstrategier i den form, som de har i dag. De nuværende regionale vækst- og udviklingsstrategier skal derfor tilpasses i forhold til den form, som de har i dag, og vil være mindre omfattende. Men regionerne kan udarbejde en udviklingsstrategi med fokus på regionernes opgaver inden for regional udvikling: Kollektiv trafik Kultur Uddannelse Miljø samt i tilknytning hertil den fremtidige udvikling i regionen, infrastruktur, udvikling i yderområderne, natur og rekreative formål, grøn omstilling og klimatilpasning samt evt. grænseoverskridende samarbejder. Aspekter vedr. erhverv, turisme og vækst indgår ikke, så der ikke forekommer overlap til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses strategi for den decentrale erhvervsfremmeindsats. Det indebærer altså, at der ikke sker ændringer i regionernes opgaver i relation til kollektiv trafik, kultur, uddannelse og miljø, at regionerne fortsat kan deltage i og medfinansiere indsatser vedr. grænseoverskridende samarbejder i medfør af de opgaver, som regionerne har hjemmel til gennem anden lovgivning at regionerne fortsat kan være hjemsted for fællessekretariater for Interreg og være forvaltningsmyndighed på bilaterale Interreg-programmer. 3.2 Opfølgning herpå i Økonomiaftalen for 2019 Regeringen og Danske Regioner er enige om, at det med partierne bag aftalen søges aftalt at regionerne inden for kollektiv trafik, kultur, uddannelse og miljø i relevant omfang kan ansøge og deltage i projekter, igangsat af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, og at regionerne kan ansøge og deltage i projekter om kvalificeret arbejdskraft under EU s Socialfond, igangsat af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Side 2 af 5
Ovenstående indarbejdes i givet fald i de lovforslag, som fremlægges i Folketinget i efteråret. Parterne er desuden enige om hurtigst muligt at afklare en hensigtsmæssig proces for implementering af aftalen, herunder overdragelse af de regionale opgaver til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Der skal bl.a. sikres en hurtig afklaring for medarbejdere og institutioner samt en smidig overgang til den nye organisering af området pr. 1. januar 2019. Regionernes indsats opretholdes i 2018, herunder hjemtagningen af strukturfondsmidlerne. Regionerne kan i forhold til regionale udviklingsmidler, der udmøntes til erhvervsudvikling, kun disponere over de midler, som er afsat i 2018, herunder give tilsagn, garantier m.v. Der resterer dog fortsat en række uafklarede spørgsmål om grænsedragning m.v., der først kan afklares, når lovændringerne er vedtaget i Folketinget. 3.3 Økonomi Jf. økonomiaftalen er parterne enige om, at den politiske aftale om forenkling af erhvervsfremmesystemet frigør 600 mio. kr. i regionerne pr. 1. januar 2019. Det sker i overensstemmelse med DUT-princippet og som en konsekvens af, at regionenes opgaver inden for erhvervsfremme og turisme overgår til andre aktører. Lovændringerne optages på lov- og cirkulæreprogrammet medio 2019 med ovenstående økonomi. De økonomiske konsekvenser af aftalen om forenkling af erhvervsfremmesystemet er vist nedenfor. Ved midtvejsreguleringen medio 2019 reduceres regionernes samlede finansiering med i alt 600 mio. kr. årligt fra 2019. Ud fra en forholdsmæssig betragtning sker 75 pct. af reduktionen på bloktilskuddet og den resterende del på de kommunale udviklingsbidrag. Regionens andel heraf udgør -106,4 mio. kr. Mio. kr. Regioner RSD Finansiering reduktion - Bloktilskud -448,8-74,5 - Kommunale udviklingsbidrag -151,2-31,8 Finansiering i alt -600,0-106,4 Udgifter reduktion - Erhvervsfremme -524,7-93,9 - Adm. vedr. erhvervsfremme -75,3-12,5 Svarende til regionens bloktilskudsandel Udgifter i alt -600,0-106,4 Modsvarende reduceres regionernes samlede driftsudgifter med i alt 600 mio. kr. Det er i den forbindelse forudsat, at 75,3 mio. kr. heraf vedrører administration af regionernes hidtidige erhvervsfremmeindsats. Da reduktionen efter bloktilskuds-/udgiftsandel for Region Syddanmarks vedkommende er mindre end den konkrete udgiftsvirkning af opgavebortfaldet, vil der være et råderum til prioritering, jf. afsnit 4. 4. Forslag til budget 2019 Budgetforslaget bygger på overslagsårene 2019-2021 jf. ajourført budget 2018, fremskrevet til 2019-pris- og lønniveau. Overslagsår 2022 er sat lig overslagsår 2021. Budgettet vedr. Kollektiv trafik er forudsat forøget med 8,3 mio. kr., svarende til regionens andel af den aftalte realvækst. Konsekvenser af punkt på årets lov- og cirkulæreprogram (DUT) indarbejdes ved 2. behandlingen. Områdets bidrag til Fælles formål og administration er videreført med den nuværende fordelingsmodel. Forslag til budget for samt fordeling af Fælles formål og administration indgår i 2. behandlingen. Bevillingerne til Kultur og Uddannelse dækker i vid udstrækning over puljer o.lign., som udmøntes løbende efter indstilling. Indsatsen over for jordforurening prioriteres årligt inden for den økonomiske ramme til formålet på baggrund af regionens langsigtede strategi for området. Side 3 af 5
Vedr. Kollektiv trafik udmønter de to trafikselskaber de regionale principper herfor inden for den økonomiske ramme. Udmøntning/prioritering af de ekstra 8,3 mio. kr. til området indgår i de videre politiske drøftelser vedr. budget 2019. Forslag til Budget 2019 Regional Udvikling 1.000 kr., 2019-niveau 2019 Bemærkninger Aktuelt udgiftsniveau Kollektiv trafik 223.842 Kulturel virksomhed 7.765 Erhvervsudvikling 115.013 Uddannelse 21.769 Miljø og råstoffer 82.298 Øvrige udgifter 103.851 inkl. andel af Fælles formål og administration I alt, ekskl. renter 554.538 Forslag til ændringer - Kollektiv trafik 8.300 Svarende til regionens andel af den aftalte realvækst - DUT -664 Indarbejdes i f.m. 2. behandlingen - Erhvervsfremme -115.013 Nulstilling som konsekvens af opgavebortfald - Adm. vedr. erhvervsfremme -12.500 Reduktion s.f.a. opgavebortfald ~ regionens andel af de forudsatte 75,3 mio. - Ramme, forventet regulering 106.400 Modsvarer forventede konsekvenser af midtvejsregulering s.f.a. opgavebortfald - Pulje til prioritering 18.192 Inkl. konsekvenser af omprioriteringsbidrag Udgifter i alt, ekskl. renter 559.253 Bloktilskud -394.004 Jf. udmelding fra Økonomi- og Indenrigsministeriet Udviklingsbidrag -165.249 135 kr. pr. indbygger, jf. 2019-økonomiaftalen Finansiering i alt -559.253 Inden for regionens andel af det aftalte udgiftsloft for 2019 er der altså et råderum på 18,2 mio. til prioritering af nye indsatser m.v. Udmøntning heraf indgår i de videre politiske drøftelser vedr. budget 2019. Råderummet skal primært ses i sammenhæng med to forhold. Dels har regionens erhvervsfremmeindsats været højt prioriteret, relativt set. Dels sker reduktionen som nævnt efter DUT-princippet. Region Syddanmarks andel heraf afspejler således regionens relativt lave bloktilskudsandel, holdt op mod befolkningsandelen. I råderummet indgår også virkningen af reduktionen af udgiftsloftet som følge af omprioriteringsbidraget. Dette kan beregnes til -2,9 mio. kr. og er dermed mindre end regionens andel af reduktionen på landsplan. Forskellen skyldes primært konsekvenserne af den konkrete pris- og lønfremskrivning i Region Syddanmark, herunder korrektion for den faktiske pris- og lønudvikling i 2017. 5. Tilskud til etablering af Odense Letbane Af principaftalen vedr. etablering af Odense Letbane fremgår bl.a. Staten bevilger 1.108 mio. kr. (inkl. 30 % korrektionsreserve), mens Region Syddanmark bevilger 100 mio. kr. til Letbaneselskabet. Statens og Region Syddanmarks bidrag er alene tilskud til anlæg af letbanen, som ejes og drives af et selskab, ejet af Odense Kommune. 5.1 Lånefinansiering og regler herfor Økonomi- og Indenrigsministeriet er indstillet på, at Region Syddanmark kan lånefinansiere op til 80 pct. af regionens anlægsudgifter, hvilket indebærer, at regionen vil skulle egenfinansiere min. 20 pct. Vilkårene for låntagning skal følge Økonomi- og Indenrigsministeriets lånebekendtgørelse. Ministeriet er i den forbindelse indstillet på at give Region Syddanmark dispensation til at optage lån med en løbetid på op til 30 år uden mulighed for afdragsfrihed. Regionens anlægstilskud kan ydes uden at belaste det regionale anlægsloft. Side 4 af 5
5.2 Håndtering af afdrag og forrentning Økonomi- og Indenrigsministeriet har maj 2014 supplerende tilkendegivet, at et anlægstilskud er at sidestille med en investering og derfor finansieres som et internt lån til det regionale udviklingsområde, der som minimum afdrages svarende til afskrivning af investeringen i efterfølgende år, jf. afsnit 5.2.1.2 i Budget- og regnskabssystem for regioner at regionens renter i forbindelse budgetlægning og regnskabsaflæggelse overføres fra hovedkonto 5 til Sundhed (hovedkonto 1) og Regional Udvikling (hovedkonto 3), jf. afsnit 5.2.5 at det regionale udviklingsområde dermed belastes med både afdrag/afskrivninger og renter som følge af anlægstilskuddet. Udgiftsloftet for det regionale udviklingsområde i forhold til såvel de årlige økonomiaftaler som budgetloven og sanktionslovgivningen i forlængelse heraf opgøres udgiftsbaseret. Det indebærer, at afskrivninger, som er et omkostningsbaseret element, ikke indgår i opgørelsen af nettodriftsudgifterne vedr. det regionale udviklingsområde at renter ligeledes ikke indgår i opgørelsen heraf. På den baggrund konkluderer ministeriet, at anlægstilskuddet ikke belaster driftsloftet for det regionale udviklingsområde. Side 5 af 5