Aftale om Budget 2015

Transkript

1 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk Folkeparti 1 af 6

2 Indledning Grundlaget for Budget 2015 er Vejen Kommunes økonomiske politik, herunder overholdelse af aftaler mellem regeringen og KL, og effektiviseringsstrategi. Ved Byrådets 1. behandling var der indarbejdet effektiviseringsgevinster for 17,016 mio. kr. Ved Vejen Byråds 2. behandling af budgettet for 2015 den 7. oktober 2014 er ovennævnte partier enige om at vedtage det af Økonomiudvalget fremlagte forslag til Budget 2015 og overslagsårene med de ændringer, der fremgår af denne aftale. Forligspartierne er opmærksomme på, at der inden 2. behandlingen kan opstå behov for en fornyet drøftelse af budgetaftalens indhold i forhold til kommunernes samlede overholdelse af økonomiaftalen for 2015, jf. KL s faseopdelte budgetlægning. Indtægter Med aftalen fastsættes udskrivningsprocenten til 25,2 og grundskyldspromillen fastsættes til 20,36. Grundskyldspromillen på produktionsjord fastsættes til 5,56. Som beskatningsgrundlag anvendes det statsgaranterede. Som følge af regeringens nye skøn vedrørende udvikling i skattegrundlag er KL s tilskudsmodel blevet opdateret. Da det statsgaranterede udskrivningsgrundlag anvendes, vedrører ændringerne alene overslagsårene og indarbejdes i Budget Skattefinansieret drift I forhold til Økonomiudvalgets budgetforslag ændres følgende: Ansættelse af virksomhedskonsulent udgår. Idet ansættelsen var en del af et effektiviseringsforslag, medfører det en nettoudgift på kr. i hvert af årene 2015 og Besparelse på tilskud til eftermiddagshøjskoler udgår. Udvalget for social og ældre belyser området nærmere med henblik forenkling og harmonisering. Besparelser på egenbetaling for voksenbetalt barnepige samt timetakst til håndsrækninger udgår. Fremover skal egenbetaling og takst reguleres med den almindelige pris- og lønudvikling. Bortfaldet af disse besparelser medfører samlet en udgift på kr. årligt. Budgettet til beredskab reduceres. I forbindelse med samordningen af beredskaberne i Trekantområdet Danmark er der administrativt aftalt principper for indarbejdelse af de effektiviseringsgevinster m.v., som fremgår af regeringen og KL s aftale om kommunernes økonomi i Vejen Kommune følger disse principper, hvorefter budgettet kan reduceres med kr. årligt. 2 af 6

3 Partnerskabsaftale med Sydenergi. Byrådet har den 9. september 2014 besluttet at indgå en partnerskabsaftale med Sydenergi. Udgiften, der udgør kr. i hvert af årene 2015 og 2016, indarbejdes i budgettet. Reduktion af driftsudgifter vedrørende Egely. Byrådet har den 9. september 2014 besluttet, Egely nedrives. De årlige driftsudgifter kan derfor efter en korrektion i forhold til det faktiske budgetgrundlag reduceres med kr. årligt. Renovering af veje, fortove m.v. i forbindelse med ledningssanering. Til formålet renovering af veje, fortove og vejafvanding i forbindelse med ledningssanering tilføres der årligt 1 mio. kr. Der er i forvejen afsat 1,5 mio. kr. til formålet, hvorfor der herefter er i alt 2,5 mio. kr. til rådighed i hvert af årene (jf. nedenfor under anlæg). Det samlede beløb på 2,5 mio. kr. årligt afsættes alene i budgetperioden , hvorefter behovet revurderes. Opgradering af sti mellem Askov og Vejen. Ønsket om asfaltering og opsætning af stibelysning på stien mellem Askov og Vejen indgår i Udvalget for teknik og miljøs prioritering af cykelstipuljen. Overførselspulje. Der afsættes en overførselspulje svarende til forskellen mellem Vejen Kommunes teknisk beregnede andel af det samlede kommunale serviceloft og de budgetterede serviceudgifter. Medfinansiering af sundhedsvæsenet. KL har den 16. september 2014 oplyst, at der er fejl i beregningsgrundlaget for aftalen mellem regeringen og KL, og at kommunernes udgifter derfor forventes at blive væsentligt lavere. Mindreudgifterne modsvares imidlertid af en kommende midtvejregulering af bloktilskuddet, og ændringen forventes derfor at være neutral for kommunens økonomi. Skattefinansieret anlæg I forhold til Økonomiudvalgets budgetforslag ændres følgende: Renovering af veje, fortove m.v. i forbindelse med ledningssanering. Dermed udgår årligt 2,5 mio. kr. af investeringsoversigten, jf. ovenfor under drift. Der afsættes 1,2 mio. kr. i 2015 til etablering af en kunstgræsbane i Rødding. Udvidelser og opgraderinger i og ved Vejen Idrætscenter I Økonomiudvalgets budgetforslag indgår opgradering og udvikling af Vejen Idrætscenter på investeringsoversigten med 1 mio. kr. i 2015, 8,5 mio. kr. i 2016 og 12,5 mio. kr. i Forligspartierne forudsætter, at det er muligt at gennemføre en model, hvorefter: Investeringerne i 2017 fremrykkes til 2015 Vejen Idrætscenter selv er bygherre, opfører anlægget i 2015 og selv afholder udgiften Vejen Idrætscenter optager lån til formålet, fx hos KommuneKredit 3 af 6

4 Vejen Kommune stiller garanti for lånet uden deponering, grundet uudnyttet lånedispensation for Dermed udgår Vejen Kommunes udgift på 12,5 mio. kr. i 2017 af investeringsoversigten. Ligeledes udgår driftsindtægten (afdrag) på kr. i årene 2017 og af 6

5 Lån Med Budget øges den langfristede gæld med 15,3 mio. kr. i Til gengæld reduceres kommunens mellemværende med forsyningsområdet (forbrugerne) med 15,4 mio. kr. Herefter har Vejen Kommune ingen gæld til forsyningsområdet. I 2015 er der derfor reelt balance mellem kommunens optag og afdrag på lån. Over den fireårige periode reduceres kommunens gæld med 25,6 mio. kr. Vejen Kommune har uudnyttede lånedispensationer for i alt 23,5 mio. kr. i Idet det forudsættes, at der stilles kommunegaranti vedrørende Vejen Idrætscenter, jf. ovenfor, er der alene en uudnyttet lånedispensation på 11 mio. kr. til det ordinære anlægsområde. Kassebeholdning Budgetaftalen medfører, at kassebeholdningen øges med 7,0 mio. kr. i Kassebeholdningen ultimo 2015 udgør 78,5 mio. kr. Heraf er 32,33 mio. kr. reserveret til særlige investeringer. Forligspartierne er enige om, at den økonomiske politik for Vejen Kommune fortsat er en del af grundlaget for budgetlægningen. Forligspartierne er opmærksomme på, at kassebeholdningen kommer under ønskede niveau i 2016 (ultimobeholdning på 29,5 mio. kr.) og 2017 (ultimobeholdning på 33,7 mio. kr.), såfremt puljen til særlige investeringer anvendes. Der er enighed om, at der ved beslutning om anvendelse af puljen til særlige investeringer, eller ved regnskabsafslutningen for 2014, skal træffes beslutning om, hvordan der sikres økonomisk råderum til at overholde den økonomiske politik vedrørende kassebeholdning og et anlægsniveau på mindst 280 mio. kr. over en fireårig periode. Forligspartierne er i øvrigt opmærksomme på, at der ved opgørelse og sammenligning af anlægsniveau er afsat budgetbeløb på driftskonti, der i visse tilfælde kunne have været optaget som anlæg på investeringsoversigten. Bilag Hovedoversigt: Forlig Aftalte ændringer i forhold til budgetforslaget ved 1. behandling. 5 af 6

6 Borgmester Egon Fræhr For Det Konservative Folkeparti For Venstre, Danmarks Liberale Parti For Dansk Folkeparti For Socialdemokratiet For SF Socialistisk Folkeparti 6 af 6