Orientering om konsekvenserne af anlægsmåltal for 2020 og 2021

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik Til Vanløse Lokaludvalg 8. maj Sagsnr Orientering om konsekvenserne af anlægsmåltal for 2020 og 2021 Dokumentnr I januar informerede vi jer om konsekvenserne af anlægsmåltallet for. Anlægsmåltallet sætter rammen for, hvor mange penge kommunen må bruge til byggeri, anlæg og renovering. På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 29. april blev det besluttet, hvilke anlægsprojekter udvalget prioriterer at gennemføre inden for forvaltningens anlægsmåltal, og hvilke anlægsprojekter der fortsat skal være i bero i 2020 og Teknik- og Miljøudvalgets beslutning får konsekvenser for en række projekter i jeres lokalområde. Anlægsmåltallet i 2020 og 2021 Teknik- og Miljøforvaltningen har fået tildelt følgende anlægsmåltal: Anlægsmåltal i 2020: 563 mio. kr. Anlægsmåltal i 2021: 563 mio. kr. En stor del af midlerne er som i allerede reserveret til udbetaling af støtte til bygningsfornyelsesprojekter, hvor der er givet tilsagn i henhold til byfornyelsesloven, til investeringspuljeprojekter og til projekter, som er under udførelse og derfor vil blive fordyrede, hvis man standser dem. Det efterlader et økonomisk råderum på 58 mio. kr. til øvrige projekter i 2020 og et økonomisk råderum på 299 mio. kr. i Det mindre råderum i 2020 skyldes, at flere projekter, som blev besluttet i, har et forbrug, der fortsætter i Følgende projekter i jeres lokalområde fortsætter uændret: Cykelprojekt Damhusdæm v Hyltebjerg Allé Genopretning af Mågevej Teknik- og Miljøudvalget har endvidere besluttet, at følgende projekter i jeres lokalområde fortsat sættes i bero: Genopretning af Bellahøj Dræning af fodboldbaner på Damhusengen CP - medfinansiering af mindre konstruktion for cykelparkering ved Vanløse station Byens Fysik Islands Brygge 37 Postboks København S EAN nummer

2 Se venligst også oversigten over tværgående projekter i vedhæftede notat, da der også her kan være projekter, der berører jeres område. Den videre proces Vi vil i de kommende dage orientere lokale interessenter, styregrupper og samarbejdspartnere om konsekvenserne for de anlægsprojekter, som bliver berørt. Efterfølgende informerer forvaltningen bredt ud til borgere og virksomheder gennem lokalpressen. Vi tilbyder at deltage på et af jeres fællesmøder, hvor vi kan informere om Teknik- og Miljøudvalgets beslutning om anlægsmåltallene for 2020 og 2021 samt om konsekvenserne for jeres lokalområde. Har I spørgsmål, eller ønsker I at få aftalt et møde, er I velkomne til at kontakte forvaltningen på byensfysik@tmf.kk.dk Med venlig hilsen Lone Byskov Vicedirektør Side 2 af 2

3 26. april Sagsnr Dokumentnr Bilag A: Projektpakke E Udsat by, Klimatilpasning og Rettidig omhu Som alternativ til den anbefalede Projektpakke A har forvaltningen udarbejdet Projektpakke B, Projektpakke C, Projektpakke D og Projektpakke E. Projektpakke E består af projekter under temaet Udsat by, Klimatilpasning og Rettidig omhu. Projekterne i pakken har til formål at bidrage til kommunens målsætninger om halvering af udsatte byområder. Desuden bidrager projekterne til at sikre København mod fremtidens klima, og til at indhente genopretningsefterslæbet på kommunens infrastruktur. Projekterne er udvalgt blandt projekter med forventet forbrug i 2020 og 2021 som ikke er prioriterede. Bilagets første del viser projektpakke E, opdelt efter projekter med opstart i 2020 og Bilagets anden del viser projekter, der ikke indgår i projektpakke E. Forvaltningen har periodiseret projekterne, så anlægsmåltallet i 2020 og i 2021 udnyttes fuldt ud. Oversigt over budgetparter og uddybninger til kolonnen Politisk aftale er indsat efter skemaet. Løbenumrene i venstre side er unikke for denne indstilling. Nordvestpassagen, projekt nr. 277 er i denne pakke samlet i et projekt som igngsættes i Nogle projekter består af flere bevillinger. Disse er samlet under et løbenummer og en samlet overskrift med fed. På samme linje som overskriften er projektets samlede økonomi, summen af alle bevillinger, der indgår i projektet, er markeret med fed. Bevillinger hvor skriftsfarven er rød og kursiv, er HOFOR midler eller andre takstmidler, som ikke skal medregnes i anlægsmåltallet. I projektoversigten fremgår de årlige byfornyelses- og genopretningsrammer ikke. Rammerne giver det budget, forvaltningen kan disponere projekter indenfor i et givent år. De konkrete projekter besluttes med en politisk indstilling. Forbruget på rammerne fordeler sig ud over årene og anlægsmåltallene skal derfor prioriteres i de pågældende år. Anlægsmåltallene i bilaget er i p/l og indeholder en overbooking på 40 mio. kr. i henholdsvis 2020 og Opsummering af bilag A Anlægsmåltal inklusiv overudmelding Forbrug inklusiv forskydelser fra og korrektioner Til disponering i 2020 og Projekter med opstart i 2020 og 2021 forbrug p/l Projekter med opstart i del af projektpakke E. 245 Grøn balance nabohaven På Telemarksgade Bellahøj Friluftsscene side 1 af 9

4 264 Cykelprojekt Damhusdæm v Hyltebjerg Allé forbrug p/l Nordvestpassagen A Nordvestpassagen Overførselssag Mjølnerparken - helhedsrenovering - Vejkobling ved DSB grund Forbedring af Mimersparken Øvrige aftaler Ren by- og nattelivspakke - renovering af toiletter Akut fjernelse af banderelat. graffiti Øvrige aftaler Pioparken Anlæg af Pioparken Pioparken (OMF) Øvrige aftaler Cykelforhold Tingbjeg Husum Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - forbedrede cykelforhold i det nordlige og østlige Tingbjerg Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - stiforbindelse fra Hillerødmotorvejen til Ruten Trafikpakke Nørrebro - Trafikplan Indre Nørrebro Kulbaneparken Bemandet legeplads i Kulbanekvarteret Kulbaneparken - Kunstgræsbane Kulbaneparken - forurentet og landskablig forarbejdning Kulbanevej Øvrige aftaler Skybrudspakke - Byrum i Kulbanegade Kulbaneparken (OMF) Øvrige aftaler Grønningen Bispeparken Øvrige aftaler Grøn balance Grønningen/Bispeparken side 2 af 9

5 forbrug p/l 283 Områdefornyelse Sundby Øvrige aftaler Partnerskabsaftale Christiania Øvrige aftaler Områdefornyelsen Bavnehøj Øvrige aftaler Karens Minde Karens Minde Øvrige aftaler Skybrudspakke - Byrum i Karens Minde Aksen Karens Minde Aksen (OMF) Øvrige aftaler Rantzsausgade Rantzsausgade Øvrige aftaler Rantzausgade, en sikker og levende gade (OMF) Rantzausgade, en sikker og levende gade (OMF) Overførselssag Overførselssagen CP - Forbedring af krydset Rantzausgade og Nørrebroruten Verdisvej (Gårdhave, lokal afledning af regnvand) Glinkasvej (Gårdhave, lokal afledning af regnvand) Øvrige aftaler Øvrige aftaler Beethovensvej (Gårdhave, lokal afledning af regnvand) 321 Boligsociale helhedsplaner Øvrige aftaler Overførselssagen Projekter med opstart i del af projektpakke E. 200 Genopretning af Mågevej Genopretning af Norgesmindevej Stefansgade Genopretning af Stefansgade Trafiksikkerhed Stefansgade Overførselssag Genopretning af cykelstier på Røde Mellemvej, Sjælør Boulevard og Åboulevard (Rosenvangs Allé- Worsaaesvej) Øvrige aftaler Englandsvej, genopretning B side 3 af 9

6 forbrug p/l Renovering af Hovmestervej Hovmestervej, Genopretningsramme Hovmestervej, skybrudssikring (HOFOR) Øvrige aftaler Øvrige aftaler Renovering af Carl Jakobsens Vej Carl Jakobsens Vej Øvrige aftaler GP21-Carl Jacobsens Vej Øvrige aftaler Genopretning af Absalonsgade Genopretning af Hulgårdsvej Foranalyse: Vejbro over jernbanen ved Tuborgvej Øvrige aftaler Bemandet legeplads i Mimersparken Mimersparkens Kvarterhus Overførselssag Sølvgade, gangtunnel Rigensgade, genopretning 2020 Jagtvej, gangtunnel Stevsgade, genopretning 2020 Øvrige aftaler Øvrige aftaler Holmens Bro Øvrige aftaler Glacis ved Strandpromenaden Øvrige aftaler Øget belysning i Amager Strandpark Nye bygningsfornyelsesejendomme Byskov Selinevej - færdiggørelse Partnerskabstræer og flere træer i byen Følgeanlæg Udvidelse og etablering af cykelbaner og - stier på Ny Kongensgade Cykelsti på Strandboulevarden syd Sikre skoleveje B Cykelparkering ved stationer i samarbejde med DSB Busgade - Nørrebro station Øvrige aftaler side 4 af 9

7 forbrug p/l 290 Sikre skoleveje Herman Bangs Plads Udvikling af byrum - Herman Bangs Plads Nærgenbrugsstation, Herman Bangs Plads Øvrige aftaler Fortsat i bero - ikke del af projektpakke E. Fasanvejruten Fællesaktiviteter på Fasansvejruten Øvrige aftaler Fasanvejsruten SCS (B16) GP21-Lygten Øvrige aftaler GP21-Nordre Fasanvej Øvrige aftaler Genopretning af Asger Rygs Gade Genopretning af Esbern Snares Gade Genopretning af Lundtoftegade Helhedsgenopretning af Jagtvej (Vibenshus Runddel- Nørrebro Runddel) Helhedsgenopretning af brolagte gader (Hjertensfrydsgade, Elsdyrgade og Haregade) Genopretning af fortove på Strandpromenaden (promenade), Leifsgade og Gullfossgade Genopretn. af 17 vejstrækn. i gul zone Øvrige aftaler Øvrige aftaler Øvrige aftaler Øvrige aftaler Genopretning af Frederiksborgvej Genopretning af Øster Voldgade Genopretning af Bellahøj 220 Genopretning af Magstræde 221 Genopretning af Snaregade side 5 af 9

8 Genopretning af Østerbrogade Helhedsgenopretning af Gernersgade Gangtunneller under Oslo Plads Støttemure for broanlæg ved Kalvebod Brygge forbrug p/l Øvrige aftaler Øvrige aftaler Øvrige aftaler IC budget 2020 genopretning IC budget 2021 genopretning BP - Genopretning af broer - Langebro (delreparation) Øvrige aftaler Smartere trafikløsninger - Parkeringssensorer i Indre by og Østerbro budgetaftale Grøn balance - Flere træer 242 Naturpark Nordhavn Carlsberg, Vester Fælledvej, beplantning Genopretning af vandkvalitet i søer og åer Renovering af legepladser i parker Dræning af fodboldbaner på Damhusengen Kunstgræsbaner i Nørrebroparken Boldbane, Ørestad/Kalvebod Fælled - projektering CP - cykelstier på Indiakaj Følgeanlæg Udvidelser af cykelstien på Islands Brygge Cykelsti Hillerødmotervej og Farumruten CP - Hillerødmotorvejen, dobbeltrettede cykelstier CP - Farumruten, belysning Cykelprojekt finansiering Roskilderuten Bedre forhold for cyklister - bedre fremkommeligheden for cyklister i Vendersgade side 6 af 9

9 261 Cykelprojekt fortov på Center Boulevard forbrug p/l CP VIII - Københavnerruten CSS Skiltning af tre nationale cykelruter Øvrige aftaler Cykelprojekt Foranalyse vedr Refshalevej CP V - Skiltning A-net + grønne ruter Nedtællingssignaler for cykler Øvrige aftaler Bedre forhold for cyklister - cykelparkeringspladser ved Valby Station Cykelparkering i samarbejde med Movia Bedre forhold for cyklister - pulje til ca cykelparkeringspladser Grønt energiforbrug (nybyggeri og eksisterende byggeri) Energirenovering af almene boliger budgetaftale Østre Gasværk, aktivitetsring og adgangsvej Stiforbindelse Terrasserne & Farumruten Enghave Brygge Ørnevej, Vibevej og Glentevej, byrumsforbedringer Ørnevej, Vibevej og Glentevej, byrumsforbedringer Vibevej, byrum Øvrige aftaler Ørnevej-Glentevej-Nordre Fasanvej (Bispeengbuen) Øvrige aftaler Åbning af 180 P-pladser Ren by- og nattelivspakke - udskiftning af affaldskurve Fællesaktiviteter på Helsingørruten Øvrige aftaler Voldgaderuten (øget tilgængelighed) Sjællandsgaderuten (øget tilgængelighed) side 7 af 9

10 294 Etablering af ramper, tilgængelighed forbrug p/l Øget tilgængelig Lergravsparkenruten Øget tilgængelig Valby stationsruten Grønt energiforbrug (nybyggeri og eksisterende byggeri) -Konkurrence Fortov langs Rovsingsgade (Beauvaisgrunden II) Øvrige aftaler CP - medfinansiering af mindre konstruktion for cykelparkering ved Vanløse station BK 1438 Nattergalen BK0771 Boyesgade K 09/002 BK1416 Cityringen BK0398 Puggaardsgade BK0477 Østbanegade BK 499 Nyrnberggade BK 324 Halfdansgade BK 0732 Bartolinsgade BK 1218 Bredahlsvej BK 1410 Dag Hammerskjolds Allé BK 1190 Livjægersgade BK 0607 Mølle Alle Øvrige aftaler Øvrige aftaler Øvrige aftaler Øvrige aftaler Øvrige aftaler Øvrige aftaler Øvrige aftaler Øvrige aftaler Øvrige aftaler Øvrige aftaler Øvrige aftaler Øvrige aftaler Chr. Havns Torv Øvrige aftaler Valbyhøj Øvrige aftaler side 8 af 9

11 Oversigt over budgetparter og uddybninger til kolonnen Politisk aftale : Overførselssag -19: A, B, C, I, F, V og O Budget : A, B, C, O, I, F og V Overførselssag -18: A, F, O og Ø Budget : A, F, O og Ø Overførselssag -17: A, B, C, F, O, V, I og Ø Budget : A, B, C, F, O, I, V og Ø Overførselssag : A, B, C, F, O og V Budget : A, B, C, F, O, I og V Overførselssag : A, B, F, O og Ø Budget 2015: A, B, F, O og Ø Overførselssag : A, B, F, O og Ø Budget 2014: A, B, F, O og Ø Overførselssag : A, B, F, I og Ø Budget 2013: A, B, F, I og Ø Overførselssag : A, B, C, F, I, V og O Budget 2012: A, B, C, F, I, V og O Overførselssag : A, B, C og F Budget 2011: A, B, C og F Overførselssag : A, B og F Budget 2010: A, B, C, F, O, V og Ø Budget 2009: A, C, O og V Byfornyelsesramme: Tilsagn til byfornyelsesprojekter med forvaltningen som tilskudsgiver gives iht. Lov om byfornyelse, senest revideret LBK1228 af 03/10/. Afgivne tilsagn er udbetalingspligtige iht. almindelig aftaleret side 9 af 9