Controller L&Ø. BL tovholder ETHU

Transkript

1 -18 /ansvar ansvarlig Ærø kommune Erhvervs-, Teknik- og Havneudvalg BL tovholder ETHU Rammebevillinger med overførselsadgang Vandrerhjemmet udgift BL IMO IMO 760 Vandrerhjemmet indtægt BL IMO IMO Park og Vej BL KNO KNO Havne BL TLF TLF Bygningsvedligehold BL KJO KJO 681 Rammebevillinger uden overførselsadgang Renovation/losseplads BL KJO KJO Forsikringer BL KJO KJO ETHU driftsramme BL-tovholder ETHU Turisme diverse tilskud (Øget bosætningsindsats og folkemøde Bornholm) Idræts og svømmehaller (Tilskud Rise minihal) Marstal Vandrerhjem (Lejeindtægt) Grønne områder (Foldere Øhavssti) Vandløbsvæsen (Gråsten Nor) Jordforsyning (Grunde) Faste ejendomme (Lejeindtægt mv. kommunale bygninger, byfornyelse) Fritidsområder (Lejeindtægt badehuse) Miljøbeskyttelse (Planer, analyser, VE-org. bidrag til CO2-reduktion, Yrsa) Diverse udgifter og indtægter (Rottebekæmpelse) BL KJO* 150 BL LA 118 BL KJO -5 BL KJO 32 BL KJO 13 BL KJO 22 BL KJO BL KJO -106 BL KJO 530 BL KJO -18 Vejbelysning Affaldshåndtering (Renter af kommunale udlæg) Marstal Campingplads (Forpagtning, arealleje) Ærøskøbing campingplads (Forpagtning) Udvikling af ydre- og landdistrikter (Skolemor) Turisme (Turisme-del Ærø T&E forening, bosætningskonsulent mv.) Strategi /Handleplan udv.fyn/natur Turi (Havørred-eldorado, naturturisme) Div udg vedr erhv.serv og iværksættere (Væksthuse, Erhvervs-del Ærø T&E forening, FilmFyn, Tilskud Øhavets Restaureringscenter, Erhvervsfremmemidler fra PRIO mv.) Pulje internat. samarb skole/komm inst m BL KJO BL KJO 10 BL KJO 139 BL KJO 104 BL KJO 101 BL KJO BL KJO 234 BL KJO BL KJO 51 Kalkulatoriske bevillinger Vedligehold vandløb BL ETHU KNO 702 Vandafl.losseplads BL ETHU KJO 652 Vejafvandingsbidrag BL ETHU KNO 394 Vintertjeneste BL ETHU KNO 886 Vedl. Nevresti v/høj BL ETHU KNO 53

2 -18 /ansvar ansvarlig Udd. Sdr. Løb Marstal BL ETHU TLF 410 Anlæg Anlægspulje energibespar. foranstaltning Pulje til ren./nedr. af gamle bygninger Samlet anlæg kompostering haveaffald Renovering eksisterende veje/fortorve Renoveringsplan Havnene -15 års plan Zinkanoder i færgelejer Opgradering af dæmningen(belægning) Fast belægning flyveplads Udvidelse af Søby Havn Omklædningsrum Svømmehal Tiltag svømmehal Prio 2014 Kultur- og Socialudvalg BL ETHU KJO 524 BL ETHU KJO BL ETHU KJO BL ETHU KNO BL ETHU TLF BL ETHU TLF 600 BL ETHU KNO 100 BL ETHU KJO 50 BL ETHU KJO 950 BL ETHU KJO BL ETHU KJO 232 AHA tovholder KSU Rammebevillinger med overførselsadgang Folkeskolen m.v. AHA FMM FMM Biblioteker AHA LWI LWI Musikskole AHA HEH HEH 669 Ungdomsskole-/klub AHA KMP KMP 962 Ungdomsmiljø AHA KMP KMP 125 Dagpleje, øv. drift AHA ABM ABM 220 Mopælappen AHA KHA KHA Kernehuset AHA KNI KNI Trekløveren BL MKJ MKJ Ældre og Sundhed CK AHE AHE Rammebevillinger uden overførselsadgang Foranst. uds. B&U AHA JJO JJO Foranst. uds. voksne ADA HSK HSK Foranst. arbejdsmark ADA HSK HSK KSU driftsramme Driftssikring af boligbyggeri Museer Daginstitutioner,Forældrebetaling mm (inkl. friplads, søskendetilskud, Pippihuset, privat dagpleje mv.) Entreprenørmodeller (Socialtilsyn Syd) AHA tovholder KSU AHA LA 333 AHA LA AHA LA 407 AHA KVT 183 Arrebohallen AHA KVT 618 Pleje og Omsorg (Ældreråd, tilskud udflugter mv.) CK KVT 64 Andre kulturelle opgaver (Tilskud foreninger, Bowling, Kulturaftale) Folkeoplysning (Pedel) Folkeoplysende voksenundervisning (AOF) Ærøordningen Lokaletilskud AHA KVT 323 AHA KVT 29 AHA KVT 142 AHA KVT 961 AHA KVT 763

3 -18 /ansvar Fritidsaktiviteter (Lederpris, handicapsvømning, motionscenter) Tilskud til stas.fin.selv.uddinst (Husholdnings- og ungdomshøjskoler) Biografer Teater (Børneteater) Øvrige sociale formål (Tinglysning lån ejd.skatter, støtte frivilligt socialt arbejde) ansvarlig AHA KVT 142 AHA KVT 72 AHA KVT 102 AHA KVT 19 ADA HSK 140 Pasning af døende ADA HSK 244 Produktionsskoler Lejetab Mellemregning mellem kommuner (Plejehjem) Hjælp til boligindretning Ejendomsudgifter MÆC (Aflastningslejligheder) Ærøhuset - udlånt tjenestemand AHA JJO 280 CK AHE 434 CK AHE CK AHE 137 CK AHE 460 BL MKJ 419 Syge og hjemmeundervisning AHA JJO 62 Pædagogisk psykologi (Rejseudgifter PPR) AHA JJO 80 Fripladser/diverse tilskud til pasning (Tilskud til fællesarrangementer) Lovpligtige legepladseftersyn Specialundervisning i regionale tilbud Ungdommens uddannelsesvejledning Markgade 1 -Svømmehal/Torvecenter Ungdomsmiljø Kontrakt Ærøhallen Fælles udgifter skolerne (Skolebetaling anbragte børn) Dagplejen (Etableringshjælp) Mopælappen (PAU-elev, specialpædagogisk bistand, pædagogstuderende) Kernehuset (Tilskud til nedsættelse forældrebetaling madordning) AHA JJO 13 AHA JJO 17 AHA JJO 27 AHA JJO 482 BL JJO 854 AHA JJO 162 AHA JJO -677 AHA ABM 10 AHA KHA AHA KNI 62 Skibet/Knasten AHA LA 47 Øvrige udgifter/indtægter Musikskole (Refusion Kunststyrelsen) Ungdomsskolen Bet. Andre komm. (Knallertkørekort) AHA HEH -140 AHA KMP -17 Kalkulatoriske bevillinger Friskole AHA KSU JJO Tilskud Efter/ungdsk AHA KSU JJO 407 Aktivitetsbest medfi CK KSU AHE Genopt./vedlh. træni CK KSU AHE 175 Tandpleje 0-18 åri KSU Kommunal tandpleje 0-18 årige Kommunal tandpleje omsorgstandpleje AHA JJO ADA HSK 53 Sundhedsfr. forebyg (Vederlagsfri fysioterapi) CK KSU AHE Sundhedspl.Kommlæge AHA KSU JJO 646 Andre sundhedsudg KSU 404 Andre sundhedsudgifter Begravelseshjælp Andre sundhedsudgifter Hospice ADA HSK 303 CK AHE 101

4 -18 /ansvar ansvarlig Dagpleje løn AHA KSU ABM Alkohol og stofmisb. - Entreprenør AHA KSU KVT 335 Alkohol og stofmisb årige AHA KSU JJO 312 Misbrug og døgnbeh. ADA KSU HSK 673 Tilbud til udlænding ADA KSU HSK Førtidsp. + pers.til ADA KSU HSK Kontante ydelser ADA KSU HSK Revalidering ADA KSU HSK Øv.Forsørgelsesydels ADA KSU HSK Anlæg 596 Tilskud til Søby Møllefond BL KSU KVT 27 Tilskud til Ærøskøbing Bymøllefond BL KSU KVT 8 Omstillingsudfordringer folkeskoleform BL KSU JJO 561 Økonomiudvalg CK tovholder ØKU Rammebevillinger med overførselsadgang Bus og telekørsel LA ØKU KMM Færgedrift, udgift CK KMM KMM Redningsberedskab BL PAK PAK Ærø Flyveplads BL PNO PNO 115 Kul.Soc.Tek Direktør AHA KVT KVT 551 Sekret. og borgerser ABE/MAN AMB AMB Løn og Økonomi ABE/MAN LA LA Teknisk afdeling BL KJO KJO Adm. Job- og voksenc ADA HSK HSK Adm. Børn/unge omr AHA JJO JJO Kommunaldirektøren ABE/MAN LR LR 33 Øv.omr.u.kommunaldir LR IT-kontor (Betalingsaftale KMD, Øvrige fællesudgifter IT) Sekretariat og Borgerservice (Færgekort, kontorhold, annoncer, kantine, porto, hjemmeside mv.) Løn og økonomi (Gebyrer elektronisk betaling, revision, møder og rejser elever) Fællesudgifter (Elbiler) ABE/MAN BRO ABE/MAN AMB 868 ABE/MAN LA 576 ABE/MAN KJO 1 Tværg. udd.pulje ABE/MAN DIR LA 153 Rammebevillinger uden overførselsadgang Færgedrift, indtægt CK ØKU KMM Lederløn LFM/LA DIR LA Centrale puljer AHA DIR LA Konsulentpulje ABE/MAN DIR LA 282 ØKU driftsramme CK tovholder ØKU puljer indlagt ved PRIO 2014 gratis kaffe Fælles formål (Partistøtte) Kommunalbestyrelsen (Adm., møder, rejser mv.) ABE/MAN LA* 100 ABE/MAN AMB 29 ABE/MAN AMB 307

5 -18 /ansvar Kommunalbestyrelsen (Vederlag mm.) Kommissioner, råd og nævn Valg Fællesudgifter (Kontingent KL, Udbetaling Danmark) Udvikling af ydre- og landdistrikter (Uddannelsesstøtte) Div udg vedr erhv.serv. og iværksæt. (Husleje VUC, garanti Søby Havn) Forpligtende samarbejde med Sv.borg kommune Løn og økonomi (Gebyrindtægter debitor) Interreg/Øsersørute Afhjælpende indsats (Kontrakt Redningskorps) Ydelsesafdelingen (Tinglysning) ansvarlig ABE/MAN AMB ABE/MAN AMB 342 ABE/MAN AMB 160 ABE/MAN AMB ABE/MAN AMB ABE/MAN LA 803 ABE/MAN LA ABE/MAN LA -66 AHA LA 13 BL PAK 987 ADA HSK 4 Kalkulatoriske bevillinger Kontorelever ABE/MAN ØKU LA 387 Tjenestemandspension LFM/LA ØKU LA Anlæg Færgeundersøgelse Obligatorisk selvbetjening BL ØKU KMM BL ØKU AMB 120 Finansielle bevillinger Forsk. i likvide aktiver CK ØKU LA 966 Finansforskydninger CK ØKU LA -242 Langf. tilgodehavend CK ØKU LA -271 Renteindtægter CK ØKU LA -194 Renteudgifter CK ØKU LA Afdrag på lån og lea CK ØKU LA Låneoptagelse CK ØKU LA Tilskud og udligning CK ØKU LA Skatter CK ØKU LA * - markering betyder, at i det opr. Vedtagne budget er budgetansvaret systemteknisk sat op til en anden leder, hvorfor stamdata, afgrænsning og økonomirapporter skal tilpasses yderligere i og ved budgetlægning af