Ærø kommune Budget Bevillingshaver/Budgetansvarlig. Controller L&Ø Bevillingshaver Budgetansvarlig Budget 2017.

Transkript

1 Ærø kommune 0 Erhvervs-, Teknik- og Havneudvalg BL tovholder ETHU Rammebevillinger med overførselsadgang Park og Vej BL KNO KNO Havne BL CHP CHP Bygningsvedligehold BL KJO KJO 671 Rammebevillinger uden overførselsadgang Renovation/Losseplads BL KJO KJO -770 Forsikringer BL KJO KJO ETHU driftsramme BL ETHU Grønne områder BL KJO 33 Vandløbsvæsen BL KJO 13 jordforsyning BL KJO 22 Faste ejendomme BL KJO -909 Fritidsområder BL KJO -104 Plan, Teknik og Miljø BL KJO Rottebekæmpelse BL KJO 1 Affaldshåndtering BL KJO -5 Vejbelysning BL KJO Marstal Campingplads BL KJO 369 Ærøskøbing campingplads BL KJO 107 Udvikling af ydre- og landdistrikter BL KJO 102 Turisme (incl Ærø turistforening) BL KJO Strategi /Handleplan udv.fyn/natur Turi BL KJO 255 Div udg vedr erhv.serv og iværksættere BL KJO Væksthuse BL KJO 124 Grundtilskud T og E - forening (erhverv) BL KJO 437 Krone til krone tilskud 1/3 del Erhverv BL KJO 182 Markedsføringstilskud Turist og Erhvervs BL KJO 52 Fælles Syddansk EU-kontor i Bruxelles BL KJO 23 Film Fyns A/S BL KJO 293 Deltagelse i Miljø Forum Fyn BL KJO 23 Fælleskommunalt fællessek. BL KJO 25 Fynsprojektet BL KJO 10 Erhvevsfremme (bedre service i forvalt) BL KJO 404 Bygningsforbedringsudvag BL KJO 208 Indtægter Marstal Camping BL KJO Samarbejde med Sønderborg prio 2017 BL KJO 50 Udvikling vedvarende energi prio 2017 BL KJO 300 Marstal Campingplads BL KJO 429 Kalkulatoriske bevillinger BL Vedligeholdelse af vandløb BL ETHU KNO 520 Vejafvandingsbidrag BL ETHU KNO 406 Vintertjeneste BL ETHU KNO 882 Vedl. af "Nevresti" efter højvande BL ETHU KNO 55 Uddybning Sdr.Løb Marstal BL ETHU CHP 200 Anlæg BL Anlægspulje energibespar. foranstaltning BL ETHU KJO Renovering eksisterende veje/fortorve BL KNO Renoveringsplan Havnene -15 års plan BL CHP 99 Ny Brandstation BL KJO 667 Pulje til nedriv./renov. af gamle bygnin BL KJO 514

2 Udskiftning af vejbrønde og stik BL KNO 186 Ventesalsbygning Ærøskøbing Havn Prio 16 BL KNO Renovering toilet Søby Havn Prio 2016 BL KJO 51 Vinduer Aktivitetshuset PRIO 2016 BL KJO 333 Uddybning af Højesteneløbet prio 2017 BL CHP 900 Hal og Saltlager Materialegård Tranderup BL KNO Fornyelse landsætningsfacilitet prio 17 BL CHP Brolægning Søndergade prio 2017 BL KNO Handicaptoilet Søby prio 2017 BL KNO 228 Sikre ventepladser til skolebørn prio 17 BL KNO 500 Omklædning/handicapbadebro Marstal BL CHP 40 Kultur- og Socialudvalg tovholder Rammebevillinger med overførselsadgang Folkeskolen m.v. XFU KSO KSO Biblioteker BL LWI LWI Viften BL HEH HEH Dagpleje, øvrig drift ABE ABM ABM 220 Mopælappen ABE KHA KHA Kernehuset ABE KNI KNI Handicap og Psykiatri XFU/BL JKD JKD Ældre og Sundhed CK MLM MLM Rammebevillinger uden overførselsadgang Foranstaltninger udsatte børn og unge XFU JJO JJO Foranstaltninger udsatte voksne HGI MAV MAV Foranstaltninger arbejdsmarkedsområdet HGI MAV MAV KSU driftsramme KSU Driftssikring af boligbyggeri BL CK 415 Museer BL CK Andre kulturelle opgaver BL KVT 685 Folkeoplysning BL KVT 180 Folkeoplysende voksenundervisning BL KVT 144 Ærøordningen BL KVT 970 Lokaletilskud BL KVT 769 Fritidsaktiviteter BL KVT 169 Tilskud til stas.fin.selv.uddinst BL KVT 74 Ungdommens uddannelsesvejledning BL JJO 481 Produktionsskoler BL JJO 274 Ungdomsmiljø BL JJO 167 Biografer BL KVT 103 Teater BL KVT 20 Arrebohallen BL KVT -58 Fripladser/diverse tilskud til pasning BL KVT 13 Lovpligtige legepladseftersyn BL KVT 19 Forebyggende foranstaltninger ABE JJO 815 Pleje og omsorg, ældre og handicappede CK MLM 63 Markgade 1 -Svømmehal/Torvecenter BL JJO 835 Lejetab CK MLM 434 Mellemregning mellem kommuner - plejehjem CK MLM Hjælp til boligindretning CK MLM 172 Ejendomsudgifter MÆC - aflastning CK MLM 495 Fælles udgifter skolerne ZFU JJO -566 Dagplejen ABE JJO 10

3 Øvrige udgifter/indtægter - musikskole BL HEH -140 Ungdomsskolen BL HEH -17 Øvrige sociale formål tinglysning støtte til frivilligt arbejede HGI MAV 142 Budgetpulje voksenområdet HGI MAV 512 Entreprenørmodeller - socialtilsyn SYD BL KVT 189 Ærøhuset - udlånt tjenestemand ZFU/BL JKD 433 Flygtninge skole SFO børnehave ZFU JJO Forpligtende samarbejde PPR BL JJO Ejendom - Arrebohallen BL KVT 392 PAU-elever BL KVT 536 Støttepædagoger i f.h.t PAU-elever mm BL KVT 21 Pædagogstuderende BL KVT 141 Plejeorlov GHI MAV 250 Lejetab og forbrug - Østersøen ZFU/BL JKD 228 Øvrig drift - Hjemmeundervisning ZFU JJO 64 Personale - PPR ZFU JJO 18 Administration - PPR ZFU JJO 7 Møder rejser og repræsentation PPR ZFU JJO 36 Dagpleje fripladser ZFU JJO -822 Børnehaver, integrerede inst. Fripladser ZFU JJO Fritidsordning Toftebo Fripladser ZFU JJO -369 Privat pasning Piippihuset/3. barn gratis ZFU JJO Mellemkommunale betalinger dag.inst. ZFU JJO 47 Betaling for madordning i dag.inst. ZFU JJO -878 Søskenderabat/Søskendetilskud ZFU JJO 666 Ejendom Knasten ZFU JJO 46 Pulje til pædagogisk personale ZFU JJO 170 Indtægter Plantagevej CK CK -366 Arrebohallen BL KVT 213 Kalkulatoriske bevillinger Friskole BL KSU JJO Tilskud til Efter-/Ungdomskostskoler BL KSU JJO 697 Aktivitetsbestemt medfinansiering CK KSU MLM Genoptræning og vedligeholdelsestræning CK KSU MLM 180 Tandpleje 0-18 årige ABE KSU AMB Sundhedsfremme og forebyggelse CK KSU MLM Sundhedspleje og kommunelæge ABE KSU JJO 640 Andre sundhedsudgifter KSU 527 Begravelseshjælp ABE AMB Andre sundhedsudgifter Hospice mm CK MLM Dagpleje løn ABE KSU JJO Alkohol og stofmisbrugsbeh., Entreprenør ZFU KSU JJO 345 Alkohol og stofmisbrugsbeh., 0-18 årige ZFU KSU JJO 321 Misbrug og døgnbeh. over 18 år HGI KSU MAV 693 Tilbud til udlændinge (overførselsindk.) HGI KSU MAV Førtidspens. pers. tillæg (overf.indk.) HGI KSU MAV Kontante ydelser (overf. indkomst) HGI KSU MAV Revalidering/Flexjob (overf. indkomst) HGI KSU MAV Øvrige forsørgelsesydelser HGI KSU MAV Anlæg KSU It-strategi Prio 2011 BL KSU KSO 731 Tilskud til Søby Møllefond BL KSU KVT 27

4 Tilskud til Ærøskøbing Bymøllefond BL KSU KVT 8 Omstillingsudfordringer folkeskoleform BL KSU KSO 324 Aktivitetsanlæg Marstal skole PRIO 16 BL KSU KSO 421 Marstal skole IPads PRIO 2016 BL KSU KSO Økonomiudvalg Tovholder Rammebevillinger med overførselsadgang Bus og telekørsel BL KMM KMM Færgedrift, udgiftsbevilling CK KMM KMM Ærø Flyveplads BL PNO PNO 80 Kultur og Social Direktør BL KVT KVT 565 Sekretariat og borgerservice ABE AMB AMB Løn og Økonomi ABE CK CK Teknisk afdeling BL KJO KJO Adm. Job og Voksencenter HGI MAV MAV Adm. Børn og unge-området ZFU/ JJO JJO Kommunaldirektøren ABE LR LR 33 Øvrige områder under kommunaldirektøren: ABE LR LR IT-afdelingen ABE BRO BRO Fælles adm rådhus ABE AMB AMB Gebyrer, Revisio, Elever, Flis 648 Tværgående uddannelsespulje ABE DIR CK 157 IT-Afdelingen ABE BRO BRO Rammebevillinger uden overførselsadgang Færgedrift, indtægtsbevilling CK KMM KMM Lederløn HBH DIR CK Centrale puljer ABE DIR CK Konsulentpulje ABE DIR CK 229 ØKU driftsramme ØKU Fælles formål partistøtte ABE AMB 29 Kommunalbestyrelsen - vederlag, møder, rejser mm ABE AMB Kommissioner, råd og nævn ABE AMB 130 Fælles formål - valg ABE AMB 6 Valg ABE AMB 340 Fællesudgifter - kontingenter mm ABE AMB 487 Udvikling af ydre- og landdistrikter - udd.støtte mm ABE AMB Div udg vedr erhv.serv. og iværksæt. - husleje VUC, garanti Søby Havn ABE CK 817 Løn og økonomi - rykkergebyr MAN CK -202 Effektiviteringspuljer pulje ABE CK Betaling til Udbetaling Danmark ABE CK Bufferpulje ØKU ABE CK 500 Ydelsesafdelingen - tinglysning mm HGI MAV 6 Mellemv. Fælles Fynsk Beredskb BL KJO Forpligtende samarbejde Børn og Unge XFU JJO 225 Forpligtende samarbejde Ældreområdet CK MLM 30 Forpligtende samarbejde Socialområdet HGI MAV 18 Digitalisering af vejdata (Ejendomsrappo BL KJO 307 Kalkulatoriske bevillinger Kontorelever ABE ØKU CK 489 Tjenestemandspensioner ABE ØKU CK Anlæg 600 Udvidelse af Søby Havn Prio 2017 BL ØKU KJO ESDH system BL ØKU AMB 500

5 Intranet prio 2017 BL ØKU AMB 100 Finansielle bevillinger CK ØKU CK Forskydninger i likvide aktiver CK ØKU CK 376 Finansforskydninger CK ØKU CK -36 Byggekredit CK ØKU CK Langfristede tilgodehavender CK ØKU CK 48 Renteindtægter CK ØKU CK -590 Renteudgifter CK ØKU CK Afdrag på lån og leasingforpl. CK ØKU CK Låneoptagelse CK ØKU CK Tilskud og udligning samt momsudligning CK ØKU CK Skatter CK ØKU CK