Budget - til.bev Budget - omp Budget - korr. 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014"

Transkript

1 Alle OLAP model Alle Dranst Alt (Flere elementer) Lbn pris Kolonnenavne Rækkenavne Budget - opr. 214 Budget - til.bev. 214 Budget - omp. 214 Budget - korr. 214 Forbrug sidste månedskift TB+OMP 1 Teknik- og Miljøudvalget 128,536 1,716 13,251 61,594 1, Faste ejendomme 11, ,82 13,619 3,954 2,58 1 Fælles formål 1, ,875 12,1 3,162 1, Erhvervsejendomme Andre faste ejendomme 1, , Byfornyelse Fritidsområder 2, ,64 1, Grønne områder og naturpladser 2, ,64 1, Fritidsfaciliteter Andre fritidsfaciliteter Naturbeskyttelse 1,626 1, Naturforvaltningsprojekter 1,535 1, Natura Vandløbsvæsen 1, , Fælles formål 1, , Vedligeholdelse af vandløb Miljøbeskyttelse m.v Fælles formål Jordforurening Bærbare batterier Miljøtilsyn - virksomheder Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Diverse udgifter og indtægter Skadedyrsbekæmpelse Fælles funktioner 8, ,488 7,689 1,324-1,37 1 Fælles formål 7, ,488 6, ,37 3 Arbejder for fremmed regning -2 5 Driftsbygninger og -pladser 1,257 1, Kommunale veje 26, ,234 12, Vejvedligeholdelse m.v. 21, ,438 9, Belægninger m.v Vintertjeneste 3,978 3,978 2, Vejanlæg Kollektiv trafik 15, ,372 6, Fælles formål 1,116 1, Busdrift 14, ,256 6, Folkeskolen m.m. 34, ,864 21, Folkeskoler 33,182 33,182 16,591 5 Skolefritidsordninger 1,333 1, Befordring af elever i grundskolen , Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 2, stk. 2 og stk Folkebiblioteker 2,272 2,272 1,136

2 5 Folkebiblioteker 2,272 2,272 1, Kulturel virksomhed Musikarrangementer Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Ungdomsskolevirksomhed Sundhedsudgifter m.v. 2,441 2, , Sundhedsfremme og forebyggelse 2,441 2, , Dagtilbud m.v til børn og unge 8,649 8,649 4, Dagpleje Børnehaver 1,26 1, Integrerede daginstitutioner 5,87 5,87 2,94 16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 1,73 1, Tilbud til ældre og handicappede 3,518 3,518 1, Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 3,468 3,468 1, Forebyggende indsats for ældre og handicappede Arbejdsmarkedsforanstaltninger Servicejob Administrativ organisation 9, ,642 4, Administrationsbygninger 7, ,379 3, Sekretariat og forvaltninger 2, ,264 1, Uddannelsesudvalget 298,993 12, , ,195 12, Faste ejendomme Andre faste ejendomme Folkeskolen m.m. 277,54 6, , ,16 6,352 1 Folkeskoler 174,14 6,355-1, ,493 81,888 4,479 2 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 2,272 2,272 1,336 3 Syge- og hjemmeundervisning Skolefritidsordninger 12, , 15,921 7,896 2,997 6 Befordring af elever i grundskolen 6,74 6, Specialundervisning i regionale tilbud 1,812 1, Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 2, stk. 2 og stk. 5 44,684-1,124 43,56 18,534-1,124 9 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen Bidrag til statslige og private skoler 27,58 27, Efterskoler og ungdomskostskoler 6,42 6, Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 1,118 1, Ungdomsuddannelser Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 8, ,446 3, Ungdomsskolevirksomhed 8,33-9 8,295 3, Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner 151 mv Dagtilbud m.v til børn og unge 8,871 6,297 15,169 6,783 6, Integrerede daginstitutioner 6,323 6,323 2,886 6, Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 8, ,846 3, Tilbud til børn og unge med særlige behov 3,9 3,9 2, Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 3,9 3,9 2,359 3 Børn og familieudvalget 227,834-6, , ,533-6, Folkeskolen m.m. 7, ,643 4, Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 7, ,643 4, Sundhedsudgifter m.v. 18, ,37 9, Kommunal tandpleje 12, ,498 6,538 54

3 89 Kommunal sundhedstjeneste 5, ,539 2, Central refusionsordning -1,5-1, Indtægter fra den centrale refusionsordning -1,5-1, Dagtilbud m.v til børn og unge 12,752-6, ,935 58,915-6,816 1 Fælles formål 23, ,158 18,973 8,449-4, Dagpleje 21, ,739 1, Børnehaver 12, ,466 6, Integrerede daginstitutioner 58,326-6,531 3,179 54,975 3,791-3, Fritidshjem Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Særlige dagtilbud og særlige klubber 1, 1, Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private 2,9 klubber og puljeordninger 2,9 1, Tilbud til børn og unge med særlige behov 75, ,347 37, Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 31,119 31,119 19, Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 22, ,696 12, Døgninstitutioner for børn og unge 19,62 19,62 4, Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge 1,93 1,93 1, Rådgivning Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Kontante ydelser 7,374 7,374 4, Sociale formål 7,374 7,374 4,364 4 Erhvervs- og Kulturudvalget 42, ,8 22, Faste ejendomme Andre faste ejendomme Fritidsfaciliteter 1, ,28 8,918 5,122-1, Stadion og idrætsanlæg 9, ,21 8,635 4,843-1,35 35 Andre fritidsfaciliteter Folkebiblioteker 13, ,49 6, Folkebiblioteker 13, ,49 6, Kulturel virksomhed 8, ,327 4, Museer 2,156 2,156 1,47 61 Biografer Teatre Musikarrangementer 2, ,68 1, Andre kulturelle opgaver 2, ,91 1, Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 9, ,239 11,335 6,437 1,537 7 Fælles formål Start- og udviklingspuljen 72 Folkeoplysende voksenundervisning 2, , Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 2,67 2,67 1, Lokaletilskud 4,689 1,145 5,833 3,83 1, Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Turisme Økonomiudvalget 25,794 4,21 254, ,96 4,21 22 Jordforsyning Boligformål Erhvervsformål Ubestemte formål Faste ejendomme 1,824 1,824 1

4 1 Fælles formål Beboelse Andre faste ejendomme Byfornyelse Driftsikring af boligbyggeri Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Redningsberedskab 7, ,377 2, Redningsberedskab 7, ,377 2, Folkeskolen m.m. 1,43-1,43 9-1,43 1 Folkeskoler 1,43-1,43 9-1,43 32 Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Politisk organisation 8, ,26 4, Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer 7,67 7,67 3, Kommissioner, råd og nævn Valg m.v Administrativ organisation 179,363 3,268 1, ,924 91,31 4,561 5 Administrationsbygninger 2,665-2,665-2, Sekretariat og forvaltninger 81,437 4,422 4,282 9,142 41,261 8,75 52 Fælles IT og telefoni 25,962 1,874-2,939 24,897 16,481-1,65 53 Jobcentre 27, ,925 11, Naturbeskyttelse 1,293 1, Miljøbeskyttelse 5, ,281 2, Byggesagsbehandling Voksen-, ældre- og handicapområdet 17, ,711 9, Det specialiserede børneområde 12, ,927 5, Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark 5,141 5,141 2,34 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 4,165 4,165 2,6 67 Erhvervsservice og iværksætteri 4,165 4,165 2,6 52 Lønpuljer 47, ,961 13, Løn- og barselspuljer 5,849-1,74-4 4, ,77 72 Tjenestemandspension 2,978 1,513 22,491 9,16 1, Interne forsikringspuljer 7, ,862 4, Generelle reserver 13,836 13,836 6 Social- og Sundhedsudvalget 52, ,79 238, Faste ejendomme Driftsikring af boligbyggeri Folkeskolen m.m. 4,911 4,911 2, Specialpædagogisk bistand til voksne 4,911 4,911 2,644 3 Ungdomsuddannelser 5,752 3,63 9,382 2,622 3,63 46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 5,752 3,63 9,382 2,622 3,63 62 Sundhedsudgifter m.v. 151, ,151 51, Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundshedsvæsenet 126, ,367 41, Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 1, ,129 4, Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut 5, ,256 1, Kommunal tandpleje Sundhedsfremme og forebyggelse 4, ,298 1, Andre sundhedsudgifter 3,436 3,436 1,197

5 22 Central refusionsordning -1, ,47-1, Indtægter fra den centrale refusionsordning -1, ,47-1, Tilbud til ældre og handicappede 259, ,371 14, Ældreboliger -1, ,313 1, Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 216, ,17 115, Forebyggende indsats for ældre og handicappede 29, ,888 14, Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 21, ,846 8, Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget 1,779 hjem 1, Rådgivning 1,918 1, Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 1,918 1, Tilbud til voksne med særlige behov 97, ,63 93,431 41,843-3, Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( 19-11) 1,312 1, Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens 2, ) 65 2,752 1, Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens 11 og sundhedslovens 2, ) -16 2,558 1, Botilbud til længerevarende ophold ( 18) 35, ,588 17, Botilbud til midlertidigt ophold ( 17) 34, ,27 32,814 13,697-2,41 53 Kontaktperson- og ledsageordninger ( 45,97-99) Beskyttet beskæftigelse ( 13) 6,721 6,721 2, Aktivitets- og samværstilbud ( 14) 12, ,6 1,75 4,776-2,21 57 Kontante ydelser Sociale formål Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Øvrige sociale formål Social- og Sundhedsudvalget Faste ejendomme Driftsikring af boligbyggeri Tilbud til ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede 34 Plejehjem og beskyttede boliger Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud til længerevarende ophold ( 18) Beskæftigelsesudvalget 487, ,93 23, Faste ejendomme Beboelse Driftsikring af boligbyggeri Folkeskolen m.m. 4,14 4,14 2,25 14 Ungdommens Uddannelsesvejledning 4,14 4,14 2,25 3 Ungdomsuddannelser 4,262 4, Produktionsskoler 3,276 3, Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold Tilbud til ældre og handicappede 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 46 Tilbud til udlændinge 5,331 5,331 4,381 6 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. 1,152 1,152 1,72 61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet 4,179 4,179 2,66 48 Førtidspensioner og personlige tillæg (48) 119, ,136 56, Personlige tillæg m.v. 4,953 4,953 2,24 68 Førtidspension med 5 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler 15,193 gældende før 1. januar 23 15,193 7, Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilkendt efter 21,413 regler gældende før 1. januar 23 21,413 11,638 7 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilkendt efter 77,577 regler gældende fra 1. januar 23 77,577 35,129

6 57 Kontante ydelser 241, , , Sygedagpenge 52,746 52,746 26, Sociale formål Kontant- og uddannelseshjælp 51,343 51,343 24, Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere 24,367 24,367 13,75 76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering 16,82 16,82 8, Boligsikring - kommunal medfinansiering 1,616 1,616 5, Dagpenge til forsikrede ledige 74,616 74,616 34,63 79 Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning 11,44 11,44 2,1 58 Revalidering 69,54 69,54 33,732 8 Revalidering 12,82 12,82 6, Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger 5,757 i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 5,757 (tidligere skånejob) 26,18 samt modtagere af ledighedsydelse 82 Ressourceforløb 5,963 5,963 1, Arbejdsmarkedsforanstaltninger 42, ,781 18, Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 2,612-1,255 19,357 7,226-1, Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 6, ,71 4, Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning 1,154og den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning 1,154 ansat i kommuner 1,26 samt til alternativt tilbud 96 Servicejob Seniorjob for personer over 55 år 6,397 6,397 2, Beskæftigelsesordninger 7, ,172 3, Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Øvrige sociale formål Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Hovedtotal 1,956,844 12,222 1,969,66 95,721 12,222

7

8 Alle OLAP model Alle Dranst Alt 3 Anlæg Lbn pris Kolonnenavne Rækkenavne Budget - opr. 214 Budget - til.bev. 214 Budget - omp. 214 Budget - korr. 214 Forbrug sidste månedskift 1 Teknik- og Miljøudvalget 33,878 9,241 43,119 6,41 9, Bygningsvedligeholdelse 5,7 5,7 1, Pulje akut bygningsvedligeholdelse (skimmel, nedrivning m.v.) 2, -2, 2, 1584 Pulje akut bygningsvedligeholdelse (skimmel, nedrivning m.v.) 66 2, 2,66-1, Etablering af kulturstrøget i Faxe by 3,6 3, Naturgenopretning Restaurering af vandløb Pulje klimatilpasning 1,48 1, Pulje til trafikhandlingsplan Gadelys 1,8 1, Bedre trafikafvikling i Haslev Asfaltkontrakt 9,6 9,6 1, Cykelstier (29-212) Trafiksanering Rønnede ECO-Valley 3,19 3,19 1 3, Kystbeskyttelse af Strandvejen 3,8 3,8 3,8 358 Renovering af SFO Rollingen (BY ) 1,355 1, , Sundhedscenter - udskiftning af varmeforsyning 7, 7, 1, Flytning af Klub Møllen til afd. Møllevang (BY ) Sundhedscenter (forbedringer) 1, 1, 3 2 Uddannelsesudvalget 75 1,54 1,84 22,462 1, Ungdomsuddannelsescampus Skolereform - inventar og lokaleændringer Ny skole 9,977 9,977 22,446 9,977 3 Børn og familieudvalget Tandklinik Faxe Sundhedscenter (rør- og kabelføring) Lillebo, etablering af vuggestuegruppe (BY ) Ekstraordinære anlægsarbejder 21: Renovering af daginstitutionskøkkener Forbedring af legepladser Plan for Faxe By Erhvervs- og Kulturudvalget 3, ,677 2, Vandbehandling Haslev Svømmehal 2,5 2,5 2, Anlægspulje til fritidsbrugere Etablering af kulturstrøget i Faxe by Pulje til forsamlingshuse Kanten, ventilationsprojekt Elektronisk lokalebooking-system (BY ) Økonomiudvalget 17,577 1,314 27,891-1,396 1, Salg af storparceller Rønnede Færdiggørelse af byggemodninger, bolig - BY Salg af gl. døgnboliger 1,129 1, , Faxe kommunes køb af storparcel ved Rådhusvej i Faxe (BY ) 3,675 3,675 3,675

9 299 Salg af udlejningsejendomme Faxe kommunes salg af areal til Faxe Forsyning (BY ) Fælles erhvervsformål (F) Salg Industriparken areal v. KøgevejFaxe. BY Byggemodning af erhvervsgrunde 2, 87 2, Køb/salg af småarealer, pulje % pulje - Øvrige salgsrelaterede udgifter Køb af areal ved Haslev Teknikum BY Købspligtsager i henhold til planlovens 47A 2,386 2, , Salg af Teestrup Bygade 7A (Teestrup Demenscenter) Faxe kommunes salg af Bovangen 15 og 17-1,69-1,69-1,614-1, Faxe kommunes salg af Lindhardsvej 6 (BY ) -1,151-1,151-1,165-1, Områdefornyelse Haslev 2, , Salg af Taagerup gl. skole IT på skoleområdet (Pulje til infrastruktur m.v.) 1,2 29 1, Nyt netværk skolerne (BY ) 6,3 6,3 6, Køb af sygehus Sundhedscenter Faxe Sundhedscenter Faxe Sundhedscenter BY Indkøb af IPAD og videreudvikling af politisk IT-servicering Afledt anlæg - lokalisering af administrationen (ØKU-R-12) 1,868 1,868 1, IT (Udskiftning af PC'ere og GIS) 1, Analyseprojekt: Byudvikling ejendommen tidl. Haslev Seminarium Energifond 1, ,549 1, Nye administrative systemer -1,277-1,277-1, ABA-anlæg Social- og Sundhedsudvalget 1,9 4,512 6, , Servicearealtilskud Bråbyvej Etape I -2,339-2,339-2, Bråbyvej Etape II 3,526 3,526 3, Servicearealtilskud, Dalby Ældrecenter - Modernisering 1,4 1,4 1, Servicearealtilskud, Kongsted Ældrecenter Digitalisering E-sundhed 1,4 1, Udstyr og inventar, borgerrettede patientuddannelser Tilpasning af lokaler opstart Faxe Øst (SSU ) (BY ) Anlægsprojekter Produktionskøkkener Sundhedscenter, etablering af aflastningspladser; Sygeplejeklinik, anskaffelse af møbler Afledt virkning af demensplanen Bråbyvej Etape I og II: Flytteomkostninger, inventar og huslejetab Omklædningsrum til Grøndalshusene Velfærdsteknologi , Hovedtotal 57,561 35,157 92,718 3,127 35,157

10 Alle OLAP model Alle Dranst Alt 4 Renter Lbn pris Kolonnenavne Rækkenavne Budget - opr. 214 Budget - korr. 214 Forbrug sidste månedskift 5 Økonomiudvalget 19, 19, 1,935 7 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 19, 19, 1, Renter af likvide aktiver -1,5-1, Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt Renter af langfristede tilgodehavender Renter af kortfristet gæld i øvrigt Renter af langfristet gæld 21,24 21,24 11, Kurstab og kursgevinster m.v Hovedtotal 19, 19, 1,935

11

12

13

14

15

16

17 Alle OLAP model Alt Lbn pris Kolonnenavne Rækkenavne Budget - opr. 214 Budget - korr. 214 Forbrug sidste månedskift 5 Økonomiudvalget -2,82,551-2,82,551-1,24,926 7 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. -2,82,551-2,82,551-1,24, Tilskud og udligning -594, , , Refusion af købsmoms 13, Skatter -1,487,72-1,487,72-744,336 Hovedtotal -2,82,551-2,82,551-1,24,926

18

19

20

21

22

23

24 Regnskabsoversigt til halvårsregnskab kr Opr. TB + O Korr. Regnskab Forventet (positive tal angiver udgift, negative en indtægt) budget 1. halvår budget 1. halvår regnskab NETTODRIFTSUDGIFTER 1,956,844 12,222 1,969,66 95,721 1,932,638 1 Teknik- og Miljøudvalget 128,536 1,716 13,251 61, , Faste ejendomme 11,561 2,58 13,619 3,954 12,519 1 Fælles formål 1,243 1,858 12,1 3,162 11, 12 Erhvervsejendomme Andre faste ejendomme 1, , , Byfornyelse Fritidsområder 2, ,64 1,533 2,493 2 Grønne områder og naturpladser 2, ,64 1,533 2, Fritidsfaciliteter Andre fritidsfaciliteter Naturbeskyttelse 1,626 1, ,626 5 Naturforvaltningsprojekter 1,535 1, , Natura Vandløbsvæsen 1, , ,865 7 Fælles formål 1, , , Vedligeholdelse af vandløb Miljøbeskyttelse m.v Fælles formål Jordforurening Bærbare batterier Miljøtilsyn - virksomheder Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Diverse udgifter og indtægter Skadedyrsbekæmpelse Fælles funktioner 8,996-1,37 7,689 1,324 7,687 1 Fælles formål 7,739-1,37 6, ,43 3 Arbejder for fremmed regning -2 5 Driftsbygninger og -pladser 1,257 1, , Kommunale veje 26, ,234 12,386 26, Vejvedligeholdelse m.v. 21, ,438 9,682 21, Belægninger m.v Vintertjeneste 3,978 3,978 2,561 3, Vejanlæg Kollektiv trafik 15, ,372 6,927 13,772 3 Fælles formål 1,116 1, , Busdrift 14, ,256 6,284 12, Folkeskolen m.m. 34, ,864 21,296 34,865 1 Folkeskoler 33,182 33,182 16,591 33,182 5 Skolefritidsordninger 1,333 1, ,333 6 Befordring af elever i grundskolen , Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 2, stk. 2 og stk Folkebiblioteker 2,272 2,272 1,136 2,272 5 Folkebiblioteker 2,272 2,272 1,136 2,272

25 35 Kulturel virksomhed Musikarrangementer Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Ungdomsskolevirksomhed Sundhedsudgifter m.v. 2,441 2, , Sundhedsfremme og forebyggelse 2,441 2, , Dagtilbud m.v til børn og unge 8,649 8,649 4,325 8, Dagpleje Børnehaver 1,26 1, ,26 14 Integrerede daginstitutioner 5,87 5,87 2,94 5,87 16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 1,73 1, ,73 32 Tilbud til ældre og handicappede 3,518 3,518 1,759 3, Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 3,468 3,468 1,734 3, Forebyggende indsats for ældre og handicappede Arbejdsmarkedsforanstaltninger Servicejob Administrativ organisation 9, ,642 4,612 9,643 5 Administrationsbygninger 7, ,379 3,6 7, Sekretariat og forvaltninger 2, ,264 1,11 2,264 2 Uddannelsesudvalget 298,993 12, , , , Faste ejendomme Andre faste ejendomme Folkeskolen m.m. 277,54 6, , ,16 282,79 1 Folkeskoler 174,14 4, ,493 81, ,722 2 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 2,272 2,272 1,336 3,3 3 Syge- og hjemmeundervisning Skolefritidsordninger 12,924 2,997 15,921 7,896 15,922 6 Befordring af elever i grundskolen 6,74 6, ,74 7 Specialundervisning i regionale tilbud 1,812 1, ,172 8 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 2, stk. 2 og stk. 44, ,124 43,56 18,534 45,427 9 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen Bidrag til statslige og private skoler 27,58 27, , Efterskoler og ungdomskostskoler 6,42 6, , Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 1,118 1, ,118 3 Ungdomsuddannelser Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 8, ,446 3,983 8, Ungdomsskolevirksomhed 8,33-9 8,295 3,983 8, Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner 151 mv Dagtilbud m.v til børn og unge 8,871 6,297 15,169 6,783 15, Integrerede daginstitutioner 6,323 6,323 2,886 6, Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 8, ,846 3,897 8, Tilbud til børn og unge med særlige behov 3,9 3,9 2,359 4,47 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 3,9 3,9 2,359 4,47 3 Børn og familieudvalget 227,834-6, , , , Folkeskolen m.m. 7, ,643 4,315 7,92 4 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 7, ,643 4,315 7,92 62 Sundhedsudgifter m.v. 18, ,37 9,213 17,926

26 85 Kommunal tandpleje 12, ,498 6,538 12, Kommunal sundhedstjeneste 5, ,539 2,676 5,43 22 Central refusionsordning -1,5-1, ,5 7 Indtægter fra den centrale refusionsordning -1,5-1, ,5 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 12,752-6, ,935 58, ,432 1 Fælles formål 23,371-4,398 18,973 8,449 18,6 11 Dagpleje 21, ,739 1,262 2, Børnehaver 12, ,466 6,724 12,89 14 Integrerede daginstitutioner 58,326-3,352 54,975 3,791 56,22 15 Fritidshjem Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Særlige dagtilbud og særlige klubber 1, 1, 492 1,65 19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private 2,9 klubber og puljeordninger 2,9 1,722 2,9 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 75, ,347 37,517 78,347 2 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 31,119 31,119 19,182 39, Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 22, ,696 12,244 26, Døgninstitutioner for børn og unge 19,62 19,62 4,538 1, Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge 1,93 1,93 1,553 2, Rådgivning Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Kontante ydelser 7,374 7,374 4,364 7, Sociale formål 7,374 7,374 4,364 7,374 4 Erhvervs- og Kulturudvalget 42, ,8 22,867 43, Faste ejendomme Andre faste ejendomme Fritidsfaciliteter 1,229-1,312 8,918 5,122 8, Stadion og idrætsanlæg 9,94-1,35 8,635 4,843 8, Andre fritidsfaciliteter Folkebiblioteker 13, ,49 6,397 13,627 5 Folkebiblioteker 13, ,49 6,397 13, Kulturel virksomhed 8, ,327 4,87 8,328 6 Museer 2,156 2,156 1,47 2, Biografer Teatre Musikarrangementer 2, ,68 1,48 2,68 64 Andre kulturelle opgaver 2, ,91 1,466 2, Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 9,798 1,537 11,335 6,437 11,334 7 Fælles formål Start- og udviklingspuljen 72 Folkeoplysende voksenundervisning 2, , , Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 2,67 2,67 1,821 2,67 74 Lokaletilskud 4,689 1,145 5,833 3,83 5, Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Turisme Økonomiudvalget 25,794 4,21 254, ,96 232,84 22 Jordforsyning Boligformål 3 3 3

27 3 Erhvervsformål Ubestemte formål Faste ejendomme 1,824 1, ,162 1 Fælles formål Beboelse Andre faste ejendomme Byfornyelse Driftsikring af boligbyggeri Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Redningsberedskab 7, ,377 2,924 7, Redningsberedskab 7, ,377 2,924 7, Folkeskolen m.m. 1,43-1, Folkeskoler 1,43-1, Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Politisk organisation 8, ,26 4,962 9,554 4 Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer 7,67 7,67 3,719 7,67 42 Kommissioner, råd og nævn Valg m.v ,7 45 Administrativ organisation 179,363 4, ,924 91,31 181,714 5 Administrationsbygninger 2,665-2, Sekretariat og forvaltninger 81,437 8,75 9,142 41,261 88,56 52 Fælles IT og telefoni 25,962-1,65 24,897 16,481 23, Jobcentre 27, ,925 11,4 27,22 54 Naturbeskyttelse 1,293 1, , Miljøbeskyttelse 5, ,281 2,649 5, Byggesagsbehandling ,21 57 Voksen-, ældre- og handicapområdet 17, ,711 9,958 17, Det specialiserede børneområde 12, ,927 5,976 12, Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark 5,141 5,141 2,34 4, Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 4,165 4,165 2,6 4, Erhvervsservice og iværksætteri 4,165 4,165 2,6 4, Lønpuljer 47, ,961 13,391 28,48 7 Løn- og barselspuljer 5,849-1,77 4, ,5 72 Tjenestemandspension 2,978 1,513 22,491 9,16 19, 74 Interne forsikringspuljer 7, ,862 4,417 5,98 76 Generelle reserver 13,836 13,836 6 Social- og Sundhedsudvalget 52, ,79 238,252 52,75 25 Faste ejendomme Driftsikring af boligbyggeri Folkeskolen m.m. 4,911 4,911 2,644 4, Specialpædagogisk bistand til voksne 4,911 4,911 2,644 4,911 3 Ungdomsuddannelser 5,752 3,63 9,382 2,622 1, Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 5,752 3,63 9,382 2,622 1, Sundhedsudgifter m.v. 151, ,151 51,11 149, Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundshedsvæsenet 126, ,367 41, ,1

28 82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 1,129 1,129 4,751 9, Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut 5, ,256 1,526 4,2 85 Kommunal tandpleje Sundhedsfremme og forebyggelse 4, ,298 1,279 5,287 9 Andre sundhedsudgifter 3,436 3,436 1,197 3,77 22 Central refusionsordning -1, ,47-1,136-1,18 7 Indtægter fra den centrale refusionsordning -1, ,47-1,136-1,18 32 Tilbud til ældre og handicappede 259, ,371 14,812 26,165 3 Ældreboliger -1, ,313 1,627-1,53 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 216, ,17 115,13 215, Forebyggende indsats for ældre og handicappede 29, ,888 14,88 29, Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 21, ,846 8,538 23,36 37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende 1,779 i eget hjem 1, ,3 35 Rådgivning 1,918 1, ,918 4 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 1,918 1, , Tilbud til voksne med særlige behov 97,63-3,632 93,431 41,843 93,43 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( 19-11) 1,312 1, , Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens 2, ) 2,752 1,34 3,21 45 Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens 11 og sundhedslovens 2, ) 2,558 1,321 2,3 5 Botilbud til længerevarende ophold ( 18) 35, ,588 17,52 35, Botilbud til midlertidigt ophold ( 17) 34,855-2,41 32,814 13,697 32, Kontaktperson- og ledsageordninger ( 45,97-99) , Beskyttet beskæftigelse ( 13) 6,721 6,721 2,184 6, Aktivitets- og samværstilbud ( 14) 12,772-2,21 1,75 4,776 1,75 57 Kontante ydelser Sociale formål Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Øvrige sociale formål Beskæftigelsesudvalget 487, ,93 23, ,62 25 Faste ejendomme , Beboelse , Driftsikring af boligbyggeri Folkeskolen m.m. 4,14 4,14 2,25 4,15 14 Ungdommens Uddannelsesvejledning 4,14 4,14 2,25 4,15 3 Ungdomsuddannelser 4,262 4, ,59 44 Produktionsskoler 3,276 3, , Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold Tilbud til udlændinge 5,331 5,331 4,381 7,456 6 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. 1,152 1,152 1,72 2, Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet 4,179 4,179 2,66 4, Førtidspensioner og personlige tillæg (48) 119, ,136 56, , Personlige tillæg m.v. 4,953 4,953 2,24 4, Førtidspension med 5 pct. kommunal medfinansiering tilkendt 15,193 efter regler gældende 15,193 før 1. januar 7, ,16 69 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilkendt 21,413 efter regler gældende 21,413 før 1. januar 11, ,193 7 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilkendt 77,577 efter regler gældende 77,577 fra 1. januar 35, , Kontante ydelser 241, , ,647 23, Sygedagpenge 52,746 52,746 26,185 49,55 72 Sociale formål

29 73 Kontant- og uddannelseshjælp 51,343 51,343 24,391 55, Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere 24,367 24,367 13,75 22, Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering 16,82 16,82 8,341 16, Boligsikring - kommunal medfinansiering 1,616 1,616 5,614 12,99 78 Dagpenge til forsikrede ledige 74,616 74,616 34,63 68, Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning 11,44 11,44 2,1 3, Revalidering 69,54 69,54 33,732 67,565 8 Revalidering 12,82 12,82 6,283 12,82 81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger 5,757i målgruppe 2, nr. 5,757 6, jf. lov om 26,18 en aktiv beskæftigelsesindsats 5,771 (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelse 82 Ressourceforløb 5,963 5,963 1,341 3, Arbejdsmarkedsforanstaltninger 42, ,781 18,75 41,413 9 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 2,612-1,255 19,357 7,226 19, Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 6, ,71 4,734 6, Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning 1,154 og den midlertidige 1,154 arbejdsmarkedsydelsesordning 1,26 1,439 ansat i kommuner samt til alternativt tilbud 96 Servicejob Seniorjob for personer over 55 år 6,397 6,397 2,686 5,32 98 Beskæftigelsesordninger 7, ,172 3,1 8, Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Øvrige sociale formål Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger

30 1. kr Opr. TB + O Korr. Regnskab Forventet (positive tal angiver udgift, negative en indtægt) budget 1. halvår budget 1. halvår regnskab ANLÆG 57,561 35,157 92,718 3,127 1,2 1 Teknik- og Miljøudvalget 33,878 9,241 43,119 6,41 38, Bygningsvedligeholdelse 5,7 5,7 1,963 5,7 179 Pulje akut bygningsvedligeholdelse (skimmel, nedrivning m.v.) 2, -2, 1584 Pulje akut bygningsvedligeholdelse (skimmel, nedrivning m.v.) -1,934 2,66 1, Etablering af kulturstrøget i Faxe by 3,6 3, ,6 58 Naturgenopretning Restaurering af vandløb Pulje klimatilpasning 1,48 1, , Pulje til trafikhandlingsplan Gadelys 1,8 1,8 9 1, Bedre trafikafvikling i Haslev Asfaltkontrakt 9,6 9,6 1,72 9, Cykelstier (29-212) Trafiksanering Rønnede ECO-Valley 3,19 3,19 1 3, Kystbeskyttelse af Strandvejen 3,8 3,8 358 Renovering af SFO Rollingen (BY ) 1,355 1, , Sundhedscenter - udskiftning af varmeforsyning 7, 7, 1,756 7, Flytning af Klub Møllen til afd. Møllevang (BY ) Sundhedscenter (forbedringer) 1, 1, 3 1, 2 Uddannelsesudvalget 75 1,54 1,84 22,462 28, Ungdomsuddannelsescampus Skolereform - inventar og lokaleændringer Ny skole 9,977 9,977 22,446 27, 3 Børn og familieudvalget Tandklinik Faxe Sundhedscenter (rør- og kabelføring) Lillebo, etablering af vuggestuegruppe (BY ) Ekstraordinære anlægsarbejder 21: Renovering af daginstitutionskøkkener Forbedring af legepladser Plan for Faxe By Erhvervs- og Kulturudvalget 3, ,677 2,94 3, Vandbehandling Haslev Svømmehal 2,5 2,5 2,376 2, Anlægspulje til fritidsbrugere Etablering af kulturstrøget i Faxe by Pulje til forsamlingshuse Kanten, ventilationsprojekt Elektronisk lokalebooking-system (BY ) Økonomiudvalget 17,577 1,314 27,891-1,396 24, Salg af storparceller Rønnede

31 23 Færdiggørelse af byggemodninger, bolig - BY Salg af gl. døgnboliger 1,129 1, Faxe kommunes køb af storparcel ved Rådhusvej i Faxe (BY ) 3,675 3,675 3, Salg af udlejningsejendomme Faxe kommunes salg af areal til Faxe Forsyning (BY ) Fælles erhvervsformål (F) Salg Industriparken areal v. KøgevejFaxe. BY Byggemodning af erhvervsgrunde 2, 87 2, ,1 579 Køb/salg af småarealer, pulje % pulje - Øvrige salgsrelaterede udgifter Køb af areal ved Haslev Teknikum BY Købspligtsager i henhold til planlovens 47A 2,386 2, , Salg af Teestrup Bygade 7A (Teestrup Demenscenter) Faxe kommunes salg af Bovangen 15 og 17-1,69-1,69-1,614-1, Faxe kommunes salg af Lindhardsvej 6 (BY ) -1,151-1,151-1,165-1, Områdefornyelse Haslev 2, , , Salg af Taagerup gl. skole IT på skoleområdet (Pulje til infrastruktur m.v.) 1,2 29 1, , Nyt netværk skolerne (BY ) 6,3 6,3 6, Køb af sygehus Sundhedscenter Faxe Sundhedscenter Faxe Sundhedscenter BY Indkøb af IPAD og videreudvikling af politisk ITservicering Afledt anlæg - lokalisering af administrationen (ØKU-R- 12) 1,868 1, IT (Udskiftning af PC'ere og GIS) 1, Analyseprojekt: Byudvikling ejendommen tidl. Haslev Seminarium Energifond 1, ,549 1,477 1, Nye administrative systemer -1,277-1, ABA-anlæg Social- og Sundhedsudvalget 1,9 4,512 6, , Servicearealtilskud Bråbyvej Etape I -2,339-2,339-2, Bråbyvej Etape II 3,526 3,526 3, Servicearealtilskud, Dalby Ældrecenter - Modernisering 1,4 1, Servicearealtilskud, Kongsted Ældrecenter Digitalisering E-sundhed 1,4 1, Udstyr og inventar, borgerrettede patientuddannelser

32 53269 Tilpasning af lokaler opstart Faxe Øst (SSU ) (BY ) Anlægsprojekter Produktionskøkkener Sundhedscenter, etablering af aflastningspladser; Sygeplejeklinik, anskaffelse af møbler Afledt virkning af demensplanen Bråbyvej Etape I og II: Flytteomkostninger, inventar og huslejetab Omklædningsrum til Grøndalshusene Velfærdsteknologi ,332 1,332

33 1. kr Opr. TB + O Korr. Regnskab Forventet (positive tal angiver udgift, negative en indtægt) budget 1. halvår budget 1. halvår regnskab RENTER 19, 19, 1,935 19, 7 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 19, 19, 1,935 19, 22 Renter af likvide aktiver -1,5-1, ,5 28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt Renter af langfristede tilgodehavender Renter af kortfristet gæld i øvrigt Renter af langfristet gæld 21,24 21,24 11,262 21,24 58 Kurstab og kursgevinster m.v kr Opr. TB + O Korr. Regnskab Forventet (positive tal angiver udgift, negative en indtægt) budget 1. halvår budget 1. halvår regnskab INDTÆGTER -2,82,551-2,82,551-1,24,926-2,75,39 7 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. -2,82,551-2,82,551-1,24,926-2,75,39 62 Tilskud og udligning -594, , , , Refusion af købsmoms 13, Skatter -1,487,72-1,487,72-744,336-1,487,72

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg Sammendrag til 2019 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 308.098 303.387 283.953 19.434 9.389 Bufferpuljen på 9,188 mio. kr. er omplaceret til Social Omsorg, som forudsat i Genopretningsplanen.

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2017

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2017 Hele 1.000 kr. Oprindeligt Budget 2017 Tilliægsbevilling 2017 Korrigeret Budget 2017 Regnskab 1. halvår 2017 Forventet Regnskab 2017 Drift 01 Teknik- og Miljøudvalget 135.666 7.045 142.712 67.874 139.999

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE BUDGET

HVIDOVRE KOMMUNE BUDGET Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 249-1.580 299-1.662 306-1.695 306-1.695 306-1.695 306-1.695 002510 Fælles formål 9.577-584 10.174 0 9.800 0 9.803 0 9.806 0 9.806 0 002511 Beboelse 1.020-513 718-410

Læs mere

Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen

Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 381-1.593 292-1.634 299-1.662 299-1.662 299-1.662 299-1.662 002510 Fælles formål 2.723 0 9.980 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 002511 Beboelse 1.483-935 701-403

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger

Læs mere

Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti

Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 463-1.610 339-1.653 292-1.634 292-1.634 292-1.634 292-1.634 002510 Fælles formål 3.116 0 3.165 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 002511 Beboelse 897-426 193-395

Læs mere

Udvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget

Udvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget TOTAL Miljø- og teknikudvalget 3.364.236-811.545 2.552.691 212.494-110.573 101.920 Jordforsyning og ejendomme 21.660-13.106 8.554 002201 Fælles formål 348-2.111-1.763 002202 Boligformål 14-38 -24 002203

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

Bevillingsspecifikation

Bevillingsspecifikation Bevillingsspecifikation Drift 10 Teknik og Miljøudvalg 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 1 Skattefinansieret 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 01 Park og Vej 70.768.550 71.158.863

Læs mere

A B.

A B. 64 A. Driftsvirkomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 30.986-18.554 30.193-18.554 30.093-18.554 29.770-18.554 Heraf refusion -64-64 -64-64 Jordforsyning 0022 276-594 276-594 276-594 276-594

Læs mere

Resultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Resultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i 2012-priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 559.576 0 559.576 0 559.576 Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Budgetrapporter. Hvidovre Kommune

Budgetrapporter. Hvidovre Kommune Budgetrapporter Hvidovre Kommune Budget 2017 Side INDHOLDSFORTEGNELSE BUDGETRAPPORTER Økonomiudvalget 1 Børne- og Undervisningsudvalget 2 Social- og Sundhedsudvalget 3 Teknik- og Miljøudvalget 5 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration B

Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration B Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget 159.172 Kommunalbestyrelse og Administration B 134.380 Rammestyring 131.377 002513 Andre faste ejendomme 1.249 002519 Ældreboliger -12.370 064240 Fælles

Læs mere

Resultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Resultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. pr. 31-3- budget pr. 31-3- Forbrug pr. 31-3- regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 510.795-3.931 506.864

Læs mere

Nettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration

Nettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration Nettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget 184.782 Kommunalbestyrelse og Administration 149.348 Rammestyring B 143.738 002205 Ubestemte formål 51 002513 Andre faste ejendomme 1.243 002519

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Bevillingsoversigt til budget

Bevillingsoversigt til budget Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 168.779 B 143.607 140.454 002205 Ubestemte formål 50 002513 Andre faste ejendomme 1.236 002519 Ældreboliger -12.533

Læs mere

Faxe Kommune Halvårsregnskab 2012 Regnskabsoversigt

Faxe Kommune Halvårsregnskab 2012 Regnskabsoversigt Faxe Kommune Halvårsregnskab 2012 Regnskabsoversigt 1000 kr. Opr. Tillægsbev. Korrigeret Regnskab Forventet NETTODRIFTSUDGIFTER 1.912.311 57.957 1.970.268 936.322 1.905.249 01 Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 30.06.- ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 540.549 46.456 0 587.005 0 587.005 Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016 + = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. marts Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter

Læs mere

Redningsberedskab Politisk organisation

Redningsberedskab Politisk organisation I hele kr. i 2018 P/L Køge Kommune Økonomiudvalget Serviceudgifter (ØU) Redningsberedskab 2018 2019 2020 2021 3.646.648.135 3.688.417.255 3.711.215.059 3.742.419.642 441.535.669 438.799.397 428.770.910

Læs mere

Hele kr Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

Hele kr Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Side 101 DRIFTSVIRKSOMHED I ALT 2.095.121-521.442 2.082.017-513.319 2.080.526-511.317 2.078.634-511.217 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 81.802-9.619 79.828-9.619 79.828-9.619 79.905-9.619

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG opfølgning pr. 30.09.2013 Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2013 - ALLE UDVALG Nettotal i -priser Forbrug Genbevillinger (B) ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt.. Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-

Læs mere

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015 + = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. juli Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter

Læs mere

Bilag 3. Driftsbudgetforslag Køge Kommune. Økonomiudvalget (ØU)

Bilag 3. Driftsbudgetforslag Køge Kommune. Økonomiudvalget (ØU) Bilag 3. Driftsbudgetforslag I hele kr. i 2019 PL Køge Kommune Økonomiudvalget (ØU) Serviceområde (ØU) Redningsberedskab (ØU) 2019 2020 2021 2022 3.751.798.491 3.789.122.100 3.850.246.919 3.889.345.635

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling

Læs mere

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2017

Opdeling i rammebelagte områder 2017 Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2019

Opdeling i rammebelagte områder 2019 Økonomiudvalget 923.596 11.380 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -272 Driftsikring af boligbyggeri 3.157 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 14 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2016

Opdeling i rammebelagte områder 2016 Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) overslag Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 205-30 205-30 205-30 205-30 25 Faste ejendomme 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling Bevillingsoversigt Budgetaftale 2018-2021, 2. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.179 58.810 59.785 58.262 10 Byudvikling

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling Bevillingsoversigt Budgetforslag 2018-2021, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.375 59.351 59.530 59.507 10 Byudvikling

Læs mere

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Budget2016 Budget ov er s l ags år2017-2019 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 5 Hovedoversigt... 7 Resultatopgørelse... 9 Bevillingsoversigt... 11 Investeringsoversigt... 13 Artsoversigt... 15

Læs mere

Sammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)

Sammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) Sammendrag I hele 1.000 kr. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger Jordforsyning -11-299 -310 Faste ejendomme 6.637-5.474

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 863.310-5.439.784 727.079-5.411.678 669.806-5.494.021 698.062-5.580.871 Fælles område -3.096 0-6.161 0-9.227 0-9.227 0 1 Drift -3.096 0-6.161 0-9.227 0-9.227 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 10 Teknik- og Miljøudvalget U 135.744 123.194 124.680 124.678 124.701 I -51.581-56.570-51.669-51.669-51.669 12 Fritidsområder mv. U 10.249 10.005 9.999 9.997 10.020 00 Byudvikling,

Læs mere

Bevillingsoversigt Budget , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budget , 1. behandling Bevillingsoversigt Budget 2019-2022, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2019 2020 2021 2022 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.058 60.054 58.494 58.471 10 Byudvikling 278

Læs mere

Budget Bind 2

Budget Bind 2 Budget 2017-2020 Bind 2 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 4 Tværgående artsoversigt... 6 Bevillingsoversigt... 8 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune 3 Hovedoversigt

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

BUDGETOVERSIGT PR. UDVALG 14 BUDGET 2012

BUDGETOVERSIGT PR. UDVALG 14 BUDGET 2012 BDGETOVERSGT PR. DVALG 14 BDGET 2012 00 Økonomiudvalget -2.039.942.635-2.166.384.460-2.291.832.990-2.342.778.240-2.397.547.011 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 26.423.552 14.451.530 13.758.460

Læs mere

Nøgletal for regnskab 2015

Nøgletal for regnskab 2015 ØKONOMI OG STYRING Dato: 9. juni 2016 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.01.10-P05-1-16 Nøgletal for regnskab 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag $''$,5 Budgetsammendrag 2019-22 0022 Jordforsyning 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 0025 Faste ejendomme 18.360-25.834 18.062-25.829 18.062-25.829 18.062-25.829 0028 Fritidsområder 7.036

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 799.034-5.504.696 824.282-5.662.450 841.306-5.766.153 845.228-5.894.911 Fælles område -3.066 0-6.132 0-6.132 0-6.132 0 1 Drift -3.066 0-6.132 0-6.132 0-6.132 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Bevillingsoversigt Budget , 2. behandling Budgetaftalen Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokraterne og Radikale Venstre

Bevillingsoversigt Budget , 2. behandling Budgetaftalen Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokraterne og Radikale Venstre Bevillingsoversigt Budget 2019-2022, 2. behandling Budgetaftalen Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokraterne og Radikale Venstre Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 52.436

Læs mere

BUDGETSAMMENDRAG I HOVEDSEKVENS

BUDGETSAMMENDRAG I HOVEDSEKVENS 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 210.480-47.961 211.197-47.146 212.447-47.527 213.859-48.103 22 Jordforsyning 2.676-4.488 2.677-4.488 2.677-4.488 2.677-4.488 01 Fælles formål 2.008

Læs mere

Heraf refusion

Heraf refusion Hovedoversigt Tabel 12.1. Hovedoversigt Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 95.872-22.618 96.258-22.793

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

BUDGETSAMMENDRAG I HOVEDSEKVENS

BUDGETSAMMENDRAG I HOVEDSEKVENS 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 237.072-81.863 237.007-81.854 237.398-81.901 237.623-81.679 22 Jordforsyning 3.672-5.030 3.673-5.030 3.673-5.030 3.673-5.030 01 Fælles formål 2.994

Læs mere

Nøgletal på økonomiområdet

Nøgletal på økonomiområdet 1-2 3-4 5 6 7-8 9-10 11-12 13-14 15 16 17 18 Bruttoanlægsudgifter på det skattefinansierede område pr. indbygger (opgøres både inkl. og ekskl. jordforsyning) Gns. Skattefinansieret bruttoanlægsniveau over

Læs mere

C. RENTER ( )

C. RENTER ( ) Hovedoversigt Hele 1.000 kr. Budget 2007 Udgifter Indtægter Netto A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger 45.074-8.964 36.110 Heraf refusion -211-211 1. Forsyningsvirksomheder

Læs mere

Specifikationer til årsberetning 2012

Specifikationer til årsberetning 2012 Specifikationer til årsberetning 2012 Indholdsfortegnelse Bemærkninger til Regnskabsoversigt... 2 Regnskabsoversigt: Teknik- og Miljøudvalget... 3 Uddannelsesudvalget... 6 Børne- og Familieudvalget...

Læs mere

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning Byudvikling Planlægning Planstrategi og kommuneplanlægning Lokalplanlægning Jordforsyning Byggemodning Grundsalg Ejendomme Byfornyelse Byggesagsbehandling Støttet boligbyggeri Bilag B Natur og Miljø Naturforvaltning

Læs mere

Kontoplansgennemgang. Økonomi og Effekt BMF Budget og Finans

Kontoplansgennemgang. Økonomi og Effekt BMF Budget og Finans Kontoplansgennemgang Der er lavet en kontoplansgennemgang, hvor hele kommunens budget til serviceudgifter i 2019 er fordelt ud på 4 blokke: 1) Administration (budget på hovedkonto 6) 2) Det budget, som

Læs mere

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Økonomirapporter og oversigter Budgetrapporter Drift Anlæg Finansielle poster Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Budgetrapport på budgetniveau Drift (udkast) Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag

Læs mere

Hele kr. (- for indtægter) 2017* 2018**

Hele kr. (- for indtægter) 2017* 2018** Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret 59.215.975 99.865.200 84.440.800 80.226.900 72.736.900 67.498.100 10 Byudvikling - Drift 61.673 674.200 277.600 277.600

Læs mere

Bilag 1a - Bevillingsoversigt

Bilag 1a - Bevillingsoversigt Budget Afvigelse Brugerfinansieret område U 137.655 137.231 0 4.897 142.128 62.621 140.828-1.300-1.300 I -140.205-137.593 0-1.528-139.121-62.419-137.821 1.300 1.300 Drift U 137.655 137.231 0 1.552 138.783

Læs mere

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Ompl. Budget FR Afvigelse TB 3. FR Bevillingsoversigt - Brugerfinansieret OMP 2011 Budget FR Afvigelse TB 3. FR Brugerfinansieret

Læs mere

Foreløbigt. Hele kr. (- for indtægter) 2018* 2019**

Foreløbigt. Hele kr. (- for indtægter) 2018* 2019** Foreløbigt Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret 82.557.353 68.420.300 93.974.900 81.911.000 69.587.500 68.636.800 10 Byudvikling - Drift 217.641 454.900 6.800

Læs mere

1 2 Indholdsfortegnelse Resultatopgørelse... 6 Bevillingsoversigt... 8 Bevillingsspecifikationer... 10 Drift og refusion... 10 Anlæg... 20 Renter afdrag og finasiering... 26 soversigt... 28 Teknik og Miljøudvalget...

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0240 EGEDAL HOVEDOVERSIGT TIL Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab 2017

Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab 2017 Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab Drift i alt 5.384.863 5.299.069-85.794 98,4 % 99,4 % Service 3.906.543 3.866.870-39.674 99,0 % 99,0 % Aktivitetsbestemt medfinansiering 387.418 358.704-28.714 92,6

Læs mere

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Opr. Ompl. TB FR Brugerfinansieret område 2.697 1.411 0 1.843 3.254-33.075 5.854 2.600 2.600 Drift 1.945-389 0-1.502-1.891-33.075

Læs mere

ersonaleoversigt 2016

ersonaleoversigt 2016 P ersonaleoversigt Antal stillinger - sammendrag 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 85,69 73,50 2 Vejvæsen 37,04 41,58 3 Undervisning og kultur 858,34 841,42 4 Sundhedsområdet 71,55 70,08 5

Læs mere

Budget Budget 2019

Budget Budget 2019 Hovedoversigt forslag forslag - Beløb i 1.000 kr. U I U I A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 92.001-23.273 98.476-22.412 Heraf refusion 0 1. Forsyningsvirksomheder

Læs mere

Sammendrag af budget Bilag 1: Nye driftsbevillinger fra kr. Opr priser Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017

Sammendrag af budget Bilag 1: Nye driftsbevillinger fra kr. Opr priser Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 Sammendrag af budget Drift i alt (skattefinansieret) 5.143.044 5.155.544 5.171.581 5.186.244 Bolig- og Ejendomsudvalget (bev.) 76.975 75.904 75.022 73.303 Byfornyelse 30.452 30.617 30.617 30.617 Byfornyelse

Læs mere

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Ompl. FR Brugerfinansieret område 2.697 1.411 0 4.515 5.926 188 5.926 0 0 Drift 1.945-389 0 1.170 781 188 781 0 0 Renovation 1.945-389 0-1.458-1.847 1.839-1.847

Læs mere

Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo august 2015

Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo august 2015 Bilag 1 - Bevillingsoversigt srapport (1.000 kr.) R Drift i alt 6.424.100 6.437.302 4.122.183 64,0% 62,9% 99,2% -1.228.920-1.257.404-713.660 56,8% 52,8% 101,0% Service 4.609.070 4.599.734 2.983.913 64,9%

Læs mere

Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo September 2017

Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo September 2017 sprocent sprofil sprocent R Drift i alt 5.402.042 3.892.892 72,1% 73,7% 99,4% Service 3.921.306 2.893.590 73,8% 75,2% 99,0% 01 Magistraten 697.625 484.271 69,4% 75,0% 98,8% 10 Politisk organisation 16.396

Læs mere

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B per 30/6 FR Afvigelse R TB 2. FR 12 Overføres til 2013 Forventes overført til 2013 Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.778.433-2.369.076-4.764.533

Læs mere

Budget Bind 2

Budget Bind 2 Budget 2018-2021 Bind 2 Budget 2018-2021 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 4 Tværgående artsoversigt... 6 Bevillingsoversigt... 8 Budget 2018-2021 Aalborg Kommune 3 Hovedoversigt

Læs mere

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere.

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B FR Afvigelse R TB 1. FR 12 Overførsle r til senere Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.780.611-4.778.433 2.178 2.178 Generelle

Læs mere

Økonomiudvalget DRIFT

Økonomiudvalget DRIFT (Samtlige beløb er i 1.000 kr.) 101 Økonomiudvalg Samlet bevilling 280.226 10 Boligpolitik 1.963 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 1.963 25 Faste ejendomme 1.963 17 Anvisningsret 18 Driftssikring

Læs mere

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig Sammenligningsgrupper for de enkelte nøgletal -I Børnepasning kr. pr. 0-5-årig Folkeskolen kr. pr. 6-16- årig Tilbud til ældre kr. pr. 17- Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger kr. pr. 17- Sygedagpenge

Læs mere

Regnskabsoversigt - Halvårsregnskab 2014

Regnskabsoversigt - Halvårsregnskab 2014 Regnskabsoversigt - Halvårs budget 1. halvår budg Økonomiudvalg U 37.435 7.549 377.984 144.675 374.357 3.922 Økonomiudvalg I -86.91-2.2-88.291-36.242-88.393-2.32 Ejendomme og administrationsbygninger U

Læs mere

Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance

Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt Opr. FR Afvigelse R Indtægter m.m. Skatter -5.348.092-5.348.092-2.782.791-5.348.092 0 0 Generelle tilskud og udligning -223.346-218.401

Læs mere

Bevillingsomr der. 1 konomiudvalget. 1 Administration 2 Politisk organisation 3 vrige omr der (łkonomiudvalget) 4 Lłnpuljer mv. 2 Błrn- og skoleudvalg

Bevillingsomr der. 1 konomiudvalget. 1 Administration 2 Politisk organisation 3 vrige omr der (łkonomiudvalget) 4 Lłnpuljer mv. 2 Błrn- og skoleudvalg Bevillingsomr der 1 konomiudvalget 1 Administration 2 Politisk organisation 3 vrige omr der (łkonomiudvalget) 4 Lłnpuljer mv. 2 Błrn- og skoleudvalg 1 Skole 3 Błrn 0-6 r 4 Familie 3 Arbejdsmarkedsudvalg

Læs mere

Korr. Budget Forbrug pr. 30/9

Korr. Budget Forbrug pr. 30/9 Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt FR Afvigelse R Indtægter m.m. Skatter -5.348.092-5.348.092-4.172.132-5.350.685-2.593-2.593 Generelle tilskud og udligning -223.346-229.445-110.756-229.445

Læs mere

TÅ T RNBY KOM O M M U M NE HAL A VÅ V R Å S R R S EG E N G SK S A K B A B

TÅ T RNBY KOM O M M U M NE HAL A VÅ V R Å S R R S EG E N G SK S A K B A B TÅRNBY KOMMUNE HALVÅRSREGNSKAB budg Ejendomme og administrationsbygninger U 33.971 3.377 37.348 11.406 36.383 2.412 Ejendomme og administrationsbygninger I 19.984 251 20.235 11.067 23.109 3.126 3 Anlæg

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge

Læs mere

Hovedoversigt 1/18. Budgetforslag. Budget Budget Beløb i kr. U I U I A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)

Hovedoversigt 1/18. Budgetforslag. Budget Budget Beløb i kr. U I U I A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) Hovedoversigt Beløb i 1.000 kr. U I U I A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 89.905-22.929 92.530-23.264 Heraf refusion -931 0 1. Forsyningsvirksomheder

Læs mere

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt. Momsreguleringsforpligtigelse

Læs mere

Budget Bind 2

Budget Bind 2 Budget 219-222 Bind 2 Budget 219-222 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 4 Tværgående artsoversigt... 6 Bevillingsoversigt... 8 Budget 219-222 Aalborg Kommune 3 Hovedoversigt

Læs mere