Budgetopfølgning pr. 1. april 2016
|
|
- Nora Østergaard
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 regnskab 2016 Struer Kommune i alt Økonomi- og arbejdsmarkedsudvalget i alt Administration og planlægning Kommissioner, råd og nævn Kommisioner, råd og nævn Venskabsbysamarbejde Internationalt samarbejde Administrationsbygninger Tek.drift - Struer Rådhus Tek.drift - Jobcentret Tek.drift - Børne- og Familiecentret Tek.drift - Borgerservice, Infocenter Tek.drift - Adm. bygninger Fælles Teknisk og Anlæg, øvrige opgaver Struer Rådhus, overførsel Jobcentret, Hjermvej 29, overførsel Børne- og Familiecentret, overførsel Infocenter Struer, overførsel Sekretariat og forvaltninger Personaleforhold Fælles funktioner i øvrigt Kulturfonden Direktion Sekretariatet, adm Modtagelse og Fastholdelse af Udenlandsk Økonomi og Løn, adm Løn Kulturcenter Struer Puljer og besparelser Forsikringer Arbejdsskader Indtægter udviklingskonsulenter Org., Strategisk Udv. og Ledelse, Adm Personaleforhold Central uddannelseskonto Skoler og dagtilbud, adm Kantinen Kantinen - Toldmoms Projekt Europe Direct Borgerservice Plan, adm Plan og Miljø, øvrige opgaver Teknisk og Anlæg, adm Teknisk og Anlæg, øvrige opgaver Anlægsprojekter, adm. udgifter overført Fælles IT og telefoni Fælles funktioner i øvrigt IT-afdelingen, adm Jobcentre Integrationsenheden Jobcentret samlet underskud for administrationsbygninger, da fra 2015 på et merforbrug på kr. ikke forventes afviklet i Økonomi og Løn, HJM, Side 1 af 16
2 regnskab 2016 Jobcenter, ydelsesafdelingen Naturbeskyttelse Natur, adm Miljøbeskyttelse Miljø, adm Byggesagsbehandling Byg, adm Voksen-, ældre- og handicapområdet Indtægter udviklingskonsulenter Udvikling og Administration Myndighed, adm Handicap, social og psykiatri, adm Det specialiserede børneområde Indtægter udviklingskonsulenter Børne- og Familiecentret Løn- og barselspuljer Lønpuljer mv Tjenestemandspension Tjenestemandspension Interne forsikringspuljer Arbejdsmiljø Aktivering og beskæftigelse Ressourceforløb og jobafklaringsforløb Ressourceforløb og jobafklaringsforløb sudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats sudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere og selvfo Øvrige sociale formål Øvrige sociale formål Erhvervs- og Turismeudvalget Erhvervsfremme og turisme Turisme EU Projekt "Grøn Vækst Limfjorden" Cykelturismen i Limfjordsområdet -4 Enjoy Limfjorden Turistområdet Turistområdet - toldmoms Kultur Tek.drift - Turist, Infocenter Innovation og anvendelse af ny teknologi Innovation og anvendelse af ny teknologi Projekt Madlandet i Vest EU projekt - Fokuseret Erhvervsservice Bosætningsprojekt "Image ud over kanten" Fokuseret Erhvervsservice 2 - fødevarer Økonomi og Løn, HJM, Side 2 af 16
3 regnskab 2016 Udviklingspulje - ETU Projekt Lydens By Erhvervsservice og iværksætteri Bosætningsindsats Teknik og Miljøudvalget Boliger og byudvikling Fælles formål Tek.drift - Kommunal Bygninger Fælles Tek.drift - Rengøring Struer Kommune I 2016 forventes der ikke at kunne afdrages væsentligt på underskuddet i forbindelse med udlicitering og efterfølgende hjemtagelse af rengøring. Tek.drift - Teknisk Service, Adm Tek.drift - Vinduespolering Teknisk og Anlæg, øvrige opgaver Ejendomme, fælles formål Vedligeholdelse af kommunale ejendomme Vedligeholdelse af kommunale ejendomme Vedligeholdelsesarbejder Betaling for brug af Genbrugspladsen Offentlige toiletter Toiletter og bygninger Fast ejendom af toiletter Tilskud til toiletter - Jegindø Havn Naturstyrelsens off. toiletter "Serviceteam" - seniorjob Fælles driftsomkostninger Omkostningssteder Beboelse Tek.drift - Bofællesskabet Nørregade Tek.drift - Bofællesskabet Skolegade Tek.drift - Gimsinghovedvej Tek.drift - Langhøjvej 29b Tek.drift - Peter Bangs Vej Tek.drift - Godthåbsvej 11A Andre faste ejendomme Tek.drift - Aktiviteternes Hus Tek.drift - Kulturhuset Thyholm Tek.drift - Skolegade 5A/B (Borgerskole) Tek.drift - Sønderlandsgade 5, Hvidbjerg Tek.drift - Gimsinglundvej Tek.drift - Orionsgade 48 (tidl. Uglev) Tek.drift - Hovedvejen 2, Thyholm Tek.drift - Skrænten Tek.drift - Gimsinglundvej Grønne områder og naturpladser Teknisk og Anlæg, øvrige opgaver Tambohus naturhavn og landmiljø Oprensning af sand Stadion og idrætsanlæg Økonomi og Løn, HJM, Side 3 af 16
4 regnskab 2016 Park og Vej drift Idrætsanlæg Idrætsparken Øvrige Struer Thyholm Veje og grønne områder Grønne områder og naturpladser Teknisk og Anlæg, øvrige opgaver Legepladser Grundejerforeningslegepladser Park og Vej drift Legepladser Hullet Øvrige Fælles formål Rammebesparelse Teknik- og Miljøudvalget Rammebesparelse 2016, TMU Teknisk og Anlæg, øvrige opgaver Vejudskillelse Park og Vej drift Park og Vej værksted Park og Vej maskiner Arbejder for fremmed regning Park og Vej drift Park og Vej, fremmed regning - toldmoms sbygninger og -pladser Tek.drift - Materiaelgården Park og Vej drift Vejvedligeholdelse m.v Teknisk og Anlæg, øvrige opgaver Vejbelysning Teknisk udstyr Trafiksikkerhedsarbejder Vedligeholdelse af færdselsarealer Juleudsmykning Park og Vej drift Belægninger m.v Teknisk og Anlæg, øvrige opgaver Asfalt Park og Vej drift Fliser Grusveje Striber Vintertjeneste Park og Vej drift Vintermaskiner Vejanlæg 0 Park og Vej drift Slidlag Økonomi og Løn, HJM, Side 4 af 16
5 regnskab 2016 Kollektiv trafik og havne Busdrift Teknisk og Anlæg, øvrige opgaver Ventefaciliteter, skilte mv Øvrige miljøudgifter Naturforvaltningsprojekter Vådområdeprojektet "Bjørndal Kær" Vådområdeprojektet "Serup Kær" 880 Vådområdeprojektet "Resenkær" Fosfor-vådområdeprojekt "Kallerup Kær" Vådområdeprojektet "Odby Sø" Tekn.foru.søg. 17 restaureringsindsatser Realisering vådområdeprojekt i Resenkær Vedligeholdelse af vandløb Plan og Miljø, øvrige opgaver Vandløb, vedligeholdelse Oprensning Prøvetagning mv Konsulentbistand Kanalen mellem Kilen og Struer bugt Pulje Vandløbsregulativer, afmærkning mv Over/underskud fra foregående år Puljebeløb, hvoraf der forventes at anvendes ca kr. i Beredskab Redningsberedskab Redningsberedskab Socialudvalget Ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Udvikling og Administration, adm Udvikling og Administration, øvr.områder Resursetilpasning ældreområdet Tilføres midler ifm. med lukning af Solglimt Pulje vedr. ny struktur Demografimidler - frig. til udv Nedlæggelse af Solglimt i Hjerm Demografimidler - frig. til udv Ældremilliarden - varigt løft af indsats Demografimidler - frig. til udv Samlet for demografimidler vedr. 2014, 2015, Budgetreduktion,, 5%-reglen Løft af ældreområdet, udgifter Projekt Spisevenner i Struer Faldforebyggelsesindsats Projekt Klippekort OPI-projekt - rehabilitering Fælles servicecenter - telesundhed Værdig Ældrepleje Fællesudgifter plejehjem Efteruddannelse og opskoling Akut- og omstillingspulje Økonomi og Løn, HJM, Side 5 af 16
6 regnskab 2016 Sosu uddannelse Baunekrogen, servicearealer Vestcenter Kilen, bygningsdel Bøgelund i alt Bøgelund, pers. og praktisk hjælp Bøgelund, øvrig drift Bøgelund, touchskærme, forsøgsprojekt Asp Plejecenter i alt Solglimt i alt Asp Plejecenter, 4 boliger Asp, øvrig drift Asp, pers. og praktisk hjælp Solglimt, 4 boliger Solglimt, pers. og praktisk hjælp Solglimt, øvrig drift Rosengården i alt Rosengården, 4 boliger Rosengården, pers. og praktisk hjælp Rosengården, øvrig drift Enggård Centret i alt Enggård Centret boliger pers.og prakt.hj Enggård Center, boliger, øvrig drift Solvang Ældrecenter i alt Solvang Ældrecenter, pers.og prakt.hjælp Solvang Ældrecenter, øvrig drift Nulstilles i 2016 grundet lukning Svalegangen Samlet resultat for svalegangen, Cafe Kilen, Svalegangen, pers.og prakt.hjælp Demenskoordinator og Lærkehuset. Svalegangen, øvrig drift Demenskoordinator Café Kilen Personlig hjælpere Kommunal hjemmehjælp, udfører Kaffeordning Sundheds- og Ældreområdet Særskilte projekter, hjemmepl. mv Hjemmeplejen, projekt forebyggelsesfonden Akutprojekt Transport Hjemmepleje Flyverkorps Hjemmesygepleje Akutafsnittet Uddelegerede sygeplejeydelser Kostområdet Ledelse og administration Madservice, udførerenhed 0 Mad til plejen, udførerenhed Madservice (bestiller) Privat hjemmehjælp Hjemmehjælp (bestiller) ,562 mio. kr. er indarbejdet i besparelsen Tek.drift - Enggård Centet Tek.drift - Vestcenter Kilen Tek.drift - Solvang Ældrecenter Tek.drift - Uglev Ældrecenter 0 0 Tek.drift - Bøgelund Tek.drift - Plejehjem/serv.areal Fælles Økonomi og Løn, HJM, Side 6 af 16
7 regnskab 2016 Tek.drift - Baunekrogen Servicearealer Forebyggende indsats for ældre og handicappede Forebyggende indsats ældre, handicap Udbud af kørsel - rammebesparelse Gen. tilbud med akt. og forebygg. sigte Pensionistfest Lærkehuset Aktivitetsområdet Enggård Centret, centerfunktion Plejehjemmet Rosengården Plejehjemmet Solglimt Asp Plejecenter Bøgelund Vestcenter Kilen, dagcenter Aktivitetshuset Borgerskolen Fælles udgifter og indtægter aktivitet Plejecentre Thyholm Anlægsvej Baunekrogen Centerfunktion 0 0 Rengøring Vestcenter Kilen Rengøring Enggård Center Afløsning, aflastning SL Plejehjem og beskyttede boliger Asp, ejendomsudg. og -indtægter Solglimt, ejendomsudg. og -indtægter Rosengården, ejendomsudg. og -indtægter Tek.drift - Asp Plejecenter Tek.drift - Rosengården Tek.drift - Solglimt Institutioner for voksne med særl. behov Specialpædagogisk bistand til voksne Sundhedsskole, udvikl. hæm. og særlig be Lokal psykiatriskole Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STUdie Ved Fjorden Tek.drift - STUdie Ved Fjorden Forebyggende indsats for ældre og handicappede Handicapgruppen Handicap- og psykiatrigruppen samles Psykiatrigruppen maj i en enhed. Tek.drift - Center Midtbyen serviceareal Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Fjordbo Thyholm, Botilbud Fønixgården Botilbuddet Bjerggade Troia Tek.drift - Fønixgården Tek.drift - Botilbuddet Bjerggade Tek.drift - TROIA Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Ung Ved Fjorden Økonomi og Løn, HJM, Side 7 af 16
8 regnskab 2016 Tek.drift - Ung Ved Fjorden Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) Støtte- og kontaktperson Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Struer Værkstedet - Værkstedet Struer Værkstedet - toldmoms Afdeling for Fleksjobber Afdeling for Fleksjobber - toldmoms Tek.drift - Struer Værkstedet, Værksted Tek. drift - Afdeling for fleksjobber Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Fjordbo Thyholm, Dagcenter Værestedet TROIA Struer Værkstedet - Dagcenter Struer Værkstedet - Daghjem Tek.drift - Huset Søndergade Tek.drift - Struer Værkstedet, Dagcenter Tek.drift - Struer Værkstedet, Daghjem Ressourceforløb og jobafklarings- forløb Tek.drift - Afdelingen for Ressourseforl Andre sociale udgifter Øvrige sociale formål Tilskud til vennekredse Tilskud til Jegindø Aktivitetscenter Socialudvalgets rådighedsbeløb Støtte til frivilligt soc. arbejde Frivillighedspris Udisponeret beløb Struer Frivilligcenter Udgifter ifbm. ombygning Baunekrogen 0 0 Flytning af beboere Solglimt Børne- og Uddannelsesudvalget i alt Folkeskolen Folkeskoler Intern Service Skole IT Langhøjskolen Hjerm Skole Parkskolen Limfjordsskolen Der er opmærksomhed på skolens økonomiske situation - som bl.a. opstår ved at elever er flyttet til anden skole lige før ressourcetilpasning. Direktøren har aftalt et opfølgningsmøde. Bremdal Skole Humlum skole Thyholm Skole Fælles udgifter - folkeskolen Fælles udgifter Økonomi og Løn, HJM, Side 8 af 16
9 regnskab 2016 Infocenter Struer Fælles udgifter Ressourcetilpasningspulje Undervisningsmidler Elevaktiviteter Naturskolen Kompetenceudvikling + diplomuddannelse Lederudvikling Integration - personale - direktionens Erhvervsgrunduddannelse 10. Klasse - Gymnasiet Skolebiblioteket Teknisk og Anlæg Omkostningssteder Personale Møder, rejser og tjenestekørsel Kurser og uddannelse Administrationsudgifter Grunde og bygninger Rengøring og renholdelse Budgetregulering Genbevilling Elevaktiviteter SUS - Specialundervisningscenter i alt Tek.drift - Skolebibliotek, Infocenter Tek.drift - Bremdal Skole Tek.drift - Gimsing Skole Tek.drift - Hjerm Skole Tek.drift - Humlum Skole Tek.drift - Langhøjskolen Tek.drift - Parkskolen Tek.drift - Østre Skole Tek.drift - Thyholm Skole Tek.drift - Skoler Fælles Teknisk og Anlæg, øvrige opgaver Folkeskolen - administrative arbejdsplad Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Visiteringerne er ikke færdigbehandlet, hvorfor vi ikke kender forventet resultat Bremdal Skole Fælles udgifter - samlede skolevæsen Fælles udgifter - samlede skolevæsen Skoleudvikling Venskabsbysamarbejde Befordring af elever i grundskolen SUS - Specialundervisningscenter i alt SUS - Specialundervisningscenter Struer SUS - Specialundervisningscenter e4 Visiteringerne er ikke færdigbehandlet, hvorfor vi ikke kender forventet resultat Specialundervisning i regionale tilbud Økonomi og Løn, HJM, Side 9 af 16
10 regnskab SUS - Specialundervisningscenter Struer Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti SUS - Specialundervisningscenter i alt SUS - Specialundervisningscenter i alt SUS - Specialundervisningscenter Struer SUS - Specialundervisningscenter e Efter- og videreuddannelse i folkeskolen Visiteringerne er ikke færdigbehandlet, hvorfor vi ikke kender forventet resultat Visiteringerne er ikke færdigbehandlet, hvorfor vi ikke kender forventet resultat Hjerm Skole Fælles udgifter - folkeskolen Efter- og videreuddannelse i folkeskolen Kursusudgift i forbindelse med uddannels Efterskoler og ungdomskostskoler SUS - Specialundervisningscenter Struer Visiteringerne er ikke færdigbehandlet, hvorfor vi ikke kender forventet resultat Ungdomsskolevirksomhed Ungdomsskolen :15 Projekt Fritidspas og Fritidsvejleder Teknisk og Anlæg Tek.drift - Ungdomsskolen Beskæftigelsesordninger Vejl. og opkval årige Øvrige sociale formål Børne- og uddannelsesudvalget Børne- og uddannelsesudvalget Rammebesparelse fra Børnepasning Skolefritidsordninger SFO Svinget SFO Perlen SFO Oasen 1 0 SFO Ønskeøen SFO Heleren Bremdal SFO SFO Humlegården Økonomi og Løn, HJM, Side 10 af 16
11 regnskab 2016 SFO Rabalderhuset Teknisk og Anlæg Tek.drift - SFO Østre Skole Tek.drift - SFO Langhøjskolen Tek.drift - SFO Bremdal Skole Tek.drift - SFO Humlum Skole Tek.drift - SFO Gimsing Skole Tek.drift - SFO Hjerm Skole Tek.drift - SFO Thyholm Skole Tek.drift - SFO Parkskolen Fælles formål Dagtilbud - fælles formål Daginstitutionssystem Kompetenceudvikling - løft til daginst Børnekulturugen Pulje til mere pædagogisk personale i da Sprogstimulering førskolebørn Dagpleje Gimsing Dagpleje - øvrig drift Hjerm Dagpleje - øvrig drift Asp Dagpleje - øvrig drift Vestbyen Dagpleje - øvrig drift Midtbyen Dagpleje - øvrig drift Bremdal Dagpleje - øvrig drift Humlum Dagpleje - øvrig drift Thyholm Dagpleje - øvrig drift Integrerede institutioner (institu- tioner som omfatter mind 0 0 Struer kommune Teknisk og Anlæg Tek.drift - Lukket Fælles Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar Gimsing Dagtilbud Gimsing Dagtilbud 0 Kom. Frokostordning Gimsing Dagtilbud Hjerm Dagtilbud Hjerm Dagtilbud Int. Institution Kom. Frokostordning Hjerm Dagtilbud Langhøj Dagtilbud Langhøj Int. Institution Kom. Frokostordning Langhøj Dagtilbud Vestbyen Dagtilbud Vestbyens Børnehave Midtbyens Dagtilbud Kom. Frokostordning Midtbyens Dagtilbud Midtbyen Int. Institution Økonomi og Løn, HJM, Side 11 af 16
12 regnskab 2016 Bremdal Dagtilbud Integreret institution Fuglereden Kom. Frokostordning Fuglereden Humlum Dagtilbud Humlegården Int. institution Kom. Frokostordning Humlegården Thyholm Børnehus Thyholm Børnehus Kom. Frokostordning Thyholm Børnehus Fælles udgifter og indtægter Støttepædagoger / Inklusion Overføres til SUS Børne- og Familiecentret Bh/Intgr. støttepædagoger Teknisk og Anlæg Tek.drift - Bangsbo Tek.drift - Baunegården Tek.drift - Bulderby Tek.drift - Foldgårdsparkens Børnehave Tek.drift - Fuglereden Tek.drift - Humlegården Int. Institution Tek.drift - Krudtuglen Tek.drift - Lindegården Tek.drift - Mariehønen Tek.drift - Skovhuset Tek.drift - Thyholm Børnehave Tek.drift - Dagtilbud Fælles Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr Private institutioner Dagtilbud - fælles formål Mere pæd. personale privat Resen Mere pæd. personale privat Eviggl Børn og unge med særlige behov Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Kompetenceteam Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud Børne- og Familiecentret PPR Struer Skolehjem Struer Skolehjem, undervisning Struer Skolehjem undervis. e Teknisk og Anlæg Tek.drift - Struer Skolehjem Skole Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Børne- og Familiecentret 734 Forebyggende foranst. for børn og unge Økonomi og Løn, HJM, Side 12 af 16
13 regnskab 2016 Teknisk og Anlæg Tek.drift - Gimsinghovedvej Døgninstitutioner for børn og unge Struer Skolehjem Struer Skolehjem, døgn, driftsudgifter Børne- og Familiecentret Nordstjernen Døgninstitutionen Nordstjernen Teknisk og Anlæg Tek.drift - Struer Skolehjem Døgn Tek.drift - Nordstjernen Særlige dagtilbud og særlige klubber Overføres til SUS Støttepædagoger / Inklusion Kultur- og fritidsudvalget i alt Kultur Stadion og idrætsanlæg Teknisk og Anlæg Tek.drift - Struer Svømmehal Andre fritidsfaciliteter Teknisk og Anlæg Tek.drift - Omklædning, Langhøjhallen Tek.drift - Omklædning, Toftum Hallen Tek.drift - Omklædning, Hjerm Hallen Tek.drift - Omklædning, Idrætsparken Teknisk og Anlæg, øvrige opgaver Projekt, Grøn Ordning, Energinet Er ikke færdigbehandlet endnu Kultur og Fritid Omklædningsbygninger Folkebiblioteker Teknisk og Anlæg Tek.drift - Struer Bibliotek, Infocenter Infocenter Struer Infocenter Struer Bibliotek og turisme Struer Bibliotek Bibliotek - toldmoms Musikarrangementer Teknisk og Anlæg Tek.drift - Musikskolen Infocenter Struer Struer Musikskole Musiksamrådet Økonomi og Løn, HJM, Side 13 af 16
14 regnskab Andre kulturelle opgaver Teknisk og Anlæg Tek.drift - Folkets Hus Tek.drift - Midtpunktet Tek.drift - Hjerm Sognegård Tek.drift - Kulturelle bygninger fælles Tek.drift - Langhøj Sognegård Tek.drift - Gimsing Sognegård 878 Tek.drift - Nordvestjysk Fjordkultur Kultur og Fritid Fritid Aktivitetscenter Struer Kultur Tilskud til kulturelle formål Pulje underskud musik- og kulturarr Midtpunktet Lyngs Mølle Linde Medborgerhus Multihus - Hjerm Venøsund Færgelaug Infocenter Struer Indkøb af kunst Indkøb af kunst Indkøb af kunst Kultur Kulturstrategien Kulturprojekter Fællesadministration Kulturproduktion års købstadsjubilæum Aktiviteter i 2016 Nordisk kultursamarbejde Tilskud til Aarhus Børneåbningen Struer Musikskole Udstilling og musikdag 0 Plan og Miljø Projekt for udvikling af Oddesund Fælles formål Kultur og Fritid Øvrige tilskud, etableringer m.v Tilskud til orkestre Lokalebookingsystem Budgetreguleringer Samrådet for idrætsom. - øvrige tilskud Samrådet for ikke idræts. - øvrige tilsk Spejderhus på Bremdal Sportsplads Folkeoplysende voksenundervisning Kultur og Fritid Folkeoplysende voksenundervisning Økonomi og Løn, HJM, Side 14 af 16
15 regnskab Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Kultur og Fritid Aktivitetstilskud Tilskud til lederuddannelse Ungdomsklubber Ungdomsklubber Hjerm Ungdomsklub Resen/Humlum Ungdomsklub Lokaletilskud Kultur og Fritid Lokaletilskud Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Kultur og Fritid Handicapsvømning Støtte til talentudvikling Nytårskur 0 Kraftcenter Vest Sundhedsudvalget i alt Aktivitetsbestems medfinansiering af sundhedsvæsenet Sundhedsudgifter Overenskomstforhandl. med PLO Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Kommunal genop- og vedligeh. træning Kommunal tandpleje Den Kommunale Tandpleje Center for Tandregulering Nordvestjyll Tek.drift - Tandplejen Gimsinghovedvej Tek.drift - Tandplejen Langhøj Tek.drift - Tandplejen Thyholm Tek.drift - Tandplejen Parkskolen Sundhedsfremme og forebyggelse Udvikling og Administration Sundhedsfremme og forebyggelse Projektpulje, udisponeret Pulje til forebyggelse, udisponeret Naturprojekt den grønne ring Tobaksforebyggelse Pulje rehab. Hj. skade Hjerneskadekoordination Sex og samfund FBH projekt Diagnoser på tværs Indsatser på børne- og ungeområdet Kræftplan III Storrygerpuljen Statsfinansieret SundhedscenterStruer Tek.drift - Sundhedscenter Struer Tek.drift - Sundhedscenter Thyholm Økonomi og Løn, HJM, Side 15 af 16
16 regnskab Kommunal sundhedstjeneste Sundhedstjenesten Forebyggende indsats for ældre og handicappede Forebyggende indsats ældre, handicap Forebyggende hjemmebesøg Høreomsorg Rågivning og rådgivningsinstitutioner Rådgivning og rådgivningsinst. ejer E Økonomi og Løn, HJM, Side 16 af 16
Bilag 2. Løn- og selvforvaltning, forventet overskud/underskud i 2015. Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget. Administration mv.
Drift Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget Administration mv. Administration og planlægning Venskabsbysamarbejde mv. 38.841 0-38.841 Internationalt samarbejde 28.766 0-28.766 Projekt indenfor dagtilbudsområdet
Læs mereSocialudvalgets budgetopfølgning pr. 1. april 2016
Socialudvalgets opfølgning pr. 1. april 2016 Socialudvalget Ældre og handicappede 53.902.468 237.738.438 183.835.970 17.317.136 39.567.552 175.689.950 136.122.398 14.752.207 053232 Pleje og omsorg mv.
Læs merePersonaleoversigt 2012
Hovedkonto 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 002510 Fælles formål 2510080101 Tek.drift - Kommunal Bygninger Fælles 0,45 38 2510080102 Tek.drift - Rengøring Struer Kommune 16,73 5.170 2510080103
Læs mereLøn- og selvforvaltning, forventet overskud/underskud i 2015
Drift Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget Administration mv. Administration og planlægning Venskabsbysamarbejde mv. 38.841 0-38.841 Internationalt samarbejde 28.766 0-28.766 Projekt indenfor dagtilbudsområdet
Læs mereBudgetopfølgning pr. 1. oktober 2016 Bilag 2
Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget Administration og planlægning 114.166.546 5.666.459 7.086.774 111.797.728 5.314.459 6.115.799 064242 Kommissioner, råd og nævn 107.966 15.000 37.969 Kommisioner, råd
Læs mereStruer Kommune, uforbrugte bevillinger i 2014 - til genbevilling i 2015
Drift Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget Administration mv. Administration og planlægning Partistøtte 0 13.652 13.652 0 11.454 Byrådsmedlemmer xg-1010010302-00025 0 75.747 75.747 0 49.608 Kommissioner,
Læs mereHVIDOVRE KOMMUNE BUDGET
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 249-1.580 299-1.662 306-1.695 306-1.695 306-1.695 306-1.695 002510 Fælles formål 9.577-584 10.174 0 9.800 0 9.803 0 9.806 0 9.806 0 002511 Beboelse 1.020-513 718-410
Læs mereBilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg
Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135
Læs mereFællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 381-1.593 292-1.634 299-1.662 299-1.662 299-1.662 299-1.662 002510 Fælles formål 2.723 0 9.980 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 002511 Beboelse 1.483-935 701-403
Læs mereKommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 463-1.610 339-1.653 292-1.634 292-1.634 292-1.634 292-1.634 002510 Fælles formål 3.116 0 3.165 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 002511 Beboelse 897-426 193-395
Læs mereErhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258
53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979
Læs mereA. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018
Læs mereOpgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015
Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787
Læs mereBilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg
Sammendrag til 2019 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 308.098 303.387 283.953 19.434 9.389 Bufferpuljen på 9,188 mio. kr. er omplaceret til Social Omsorg, som forudsat i Genopretningsplanen.
Læs mereA B.
64 A. Driftsvirkomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 30.986-18.554 30.193-18.554 30.093-18.554 29.770-18.554 Heraf refusion -64-64 -64-64 Jordforsyning 0022 276-594 276-594 276-594 276-594
Læs mereResultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. pr. 31-3- budget pr. 31-3- Forbrug pr. 31-3- regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 510.795-3.931 506.864
Læs mereBudgetrapporter. Hvidovre Kommune
Budgetrapporter Hvidovre Kommune Budget 2017 Side INDHOLDSFORTEGNELSE BUDGETRAPPORTER Økonomiudvalget 1 Børne- og Undervisningsudvalget 2 Social- og Sundhedsudvalget 3 Teknik- og Miljøudvalget 5 Arbejdsmarkedsudvalget
Læs mereUdvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget
TOTAL Miljø- og teknikudvalget 3.364.236-811.545 2.552.691 212.494-110.573 101.920 Jordforsyning og ejendomme 21.660-13.106 8.554 002201 Fælles formål 348-2.111-1.763 002202 Boligformål 14-38 -24 002203
Læs mereResultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i 2012-priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 559.576 0 559.576 0 559.576 Teknik- og Miljøudvalget
Læs mereStruer Kommune, uforbrugte bevillinger i 2014 - til genbevilling i 2015
Børne- og Udannelsesudvalget Folkeskoler Skole IT 1010010211-1.237.436-1.237.436-1.237.436 0 0 Vedligeholdelse af ejendomme (Teknisk Drift og Anlæg) xg-2510060101-00013 Teknisk drift, skoler, (Teknisk
Læs mereIndholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..
Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-
Læs mereBudgetopfølgning pr. 1. juli 2014 - Socialudvalget
Socialudvalget i alt 33.143.835 81.727.599 48.583.764 41-2.385.917 Ældre og handicappede 12.421.452 29.248.776 16.827.324 42 69.240 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 5.457.673 11.872.571
Læs mereStruer Kommune, uforbrugte bevillinger i til genbevilling i 2016 Bilag 2
Børne- og Udannelsesudvalget Folkeskoler Skole IT 1010010211-52.000-52.000-52.000-1.237.436-1.237.436 Vedligeholdelse af ejendomme (Teknisk Drift og Anlæg) xg-2510060101-00013 Teknisk drift, skoler, (Teknisk
Læs mereSamlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016
+ = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. marts Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter
Læs mereAftaleholder Thyholm Skole 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.910. Thyholm Skole 1520040001 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.
Børne- og Uddannelsesudvalgets basisbudget - -prisniveau Budgetforslag Samlet resultat 334.982.387 332.989.296 331.599.019 331.599.019 32201 Folkeskoler 144.153.655 143.539.151 143.527.886 143.527.886
Læs mereBevillingsoversigt til Budget 2017
Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger
Læs mereRedningsberedskab Politisk organisation
I hele kr. i 2018 P/L Køge Kommune Økonomiudvalget Serviceudgifter (ØU) Redningsberedskab 2018 2019 2020 2021 3.646.648.135 3.688.417.255 3.711.215.059 3.742.419.642 441.535.669 438.799.397 428.770.910
Læs mereSamlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015
+ = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. juli Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter
Læs mereForventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt
UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur
Læs mereBilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg
Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292
Læs mereBevillingsoversigt til budget
Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 168.779 B 143.607 140.454 002205 Ubestemte formål 50 002513 Andre faste ejendomme 1.236 002519 Ældreboliger -12.533
Læs mereResultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 30.06.- ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 540.549 46.456 0 587.005 0 587.005 Teknik- og Miljøudvalget
Læs mereResultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
opfølgning pr. 30.09.2013 Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2013 - ALLE UDVALG Nettotal i -priser Forbrug Genbevillinger (B) ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Læs mereByudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning
Byudvikling Planlægning Planstrategi og kommuneplanlægning Lokalplanlægning Jordforsyning Byggemodning Grundsalg Ejendomme Byfornyelse Byggesagsbehandling Støttet boligbyggeri Bilag B Natur og Miljø Naturforvaltning
Læs mereBilag 3. Driftsbudgetforslag Køge Kommune. Økonomiudvalget (ØU)
Bilag 3. Driftsbudgetforslag I hele kr. i 2019 PL Køge Kommune Økonomiudvalget (ØU) Serviceområde (ØU) Redningsberedskab (ØU) 2019 2020 2021 2022 3.751.798.491 3.789.122.100 3.850.246.919 3.889.345.635
Læs mereRegnskabsoversigt til halvårsregnskab 2017
Hele 1.000 kr. Oprindeligt Budget 2017 Tilliægsbevilling 2017 Korrigeret Budget 2017 Regnskab 1. halvår 2017 Forventet Regnskab 2017 Drift 01 Teknik- og Miljøudvalget 135.666 7.045 142.712 67.874 139.999
Læs mereNettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration B
Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget 159.172 Kommunalbestyrelse og Administration B 134.380 Rammestyring 131.377 002513 Andre faste ejendomme 1.249 002519 Ældreboliger -12.370 064240 Fælles
Læs mereBevillingsspecifikation
Bevillingsspecifikation Drift 10 Teknik og Miljøudvalg 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 1 Skattefinansieret 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 01 Park og Vej 70.768.550 71.158.863
Læs mereRegnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016
soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776
Læs mereKultur- og Fritidsudvalgets regnskab 2015 Forbrug Oprindeligt budget
Kultur- og sudvalgets regnskab Forbrug Oprindeligt 1.000 kr. Positiv beløb = mindre udgift Kultur- og sudvalget Kultur 34.861 35.966 35.003 142-734 34.861 35.966 35.003 142-734 003231 Stadion og idrætsanlæg
Læs mereNettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration
Nettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget 184.782 Kommunalbestyrelse og Administration 149.348 Rammestyring B 143.738 002205 Ubestemte formål 51 002513 Andre faste ejendomme 1.243 002519
Læs mereBevillingsoversigt til Budget 2017
Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer
Læs mereBudgetopfølgning pr. 1. juli Socialudvalget
Socialudvalget i alt Ældre og handicappede 43.739.116 115.856.465 72.117.349 38 2.206.547 12.385.296 31.234.279 18.848.983 40 1.221.017 052510 Fælles formål 8.199 8.199 0 8.199 8.199 8.199 8.199 8.199
Læs mereStruer Kommune. Direktion. Organisationsoversigt Direktør Kjeld Berthelsen. Direktør Jakob Bisgaard. Direktør Hanne Beyer
Struer Kommune Direktion Kommunaldirektør Mads Gammelmark Hanne Beyer Jakob Bisgaard Kjeld Berthelsen Intern Service Skoler og Dagtilbud Plan og Miljø Handicap, Social og Psykiatri Børn og Familiecentret
Læs mereOpdeling i rammebelagte områder 2017
Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder
Læs mereOpdeling i rammebelagte områder 2019
Økonomiudvalget 923.596 11.380 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -272 Driftsikring af boligbyggeri 3.157 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 14 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab
Læs mereOpdeling i rammebelagte områder 2016
Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab
Læs mereBudgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget
Socialudvalget i alt Ældre og handicappede 9.699.388 91.556.148 81.856.760 11 5.337.561 3.027.533 40.829.851 37.802.318 7 5.197.762 053230 Ældreboliger 22.988 22.988 1 Drift 22.988 22.988 053232 Omdannelse
Læs mereBørne- og Uddannelsesudvalgets basisbudget
Børne- og Uddannelsesudvalgets basisbudget - Samlet resultat Budgetforslag 333.662.667 330.678.504 329.221.176 329.223.256 032201 Folkeskoler 135.585.190 133.603.115 132.988.708 132.988.709 Aftalerholder
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder
Læs mereBudgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget
Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) overslag Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 205-30 205-30 205-30 205-30 25 Faste ejendomme 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084
Læs mereBevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling
Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling
Læs mereBudget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune
Budget2016 Budget ov er s l ags år2017-2019 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 5 Hovedoversigt... 7 Resultatopgørelse... 9 Bevillingsoversigt... 11 Investeringsoversigt... 13 Artsoversigt... 15
Læs mereBudget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014
Alle OLAP model Alle Dranst Alt (Flere elementer) Lbn pris Kolonnenavne Rækkenavne Budget - opr. 214 Budget - til.bev. 214 Budget - omp. 214 Budget - korr. 214 Forbrug sidste månedskift TB+OMP 1 Teknik-
Læs mereHele kr Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Side 101 DRIFTSVIRKSOMHED I ALT 2.095.121-521.442 2.082.017-513.319 2.080.526-511.317 2.078.634-511.217 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 81.802-9.619 79.828-9.619 79.828-9.619 79.905-9.619
Læs mereInstitutioner for voksne side 1
Institutioner for voksne side 1 Indhold 3.17 Specialpædagogisk bistand til voksne... 2 3.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov... 3 5.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning... 4 5.32
Læs mereKontoplansgennemgang. Økonomi og Effekt BMF Budget og Finans
Kontoplansgennemgang Der er lavet en kontoplansgennemgang, hvor hele kommunens budget til serviceudgifter i 2019 er fordelt ud på 4 blokke: 1) Administration (budget på hovedkonto 6) 2) Det budget, som
Læs mereersonaleoversigt 2016
P ersonaleoversigt Antal stillinger - sammendrag 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 85,69 73,50 2 Vejvæsen 37,04 41,58 3 Undervisning og kultur 858,34 841,42 4 Sundhedsområdet 71,55 70,08 5
Læs mereBevillingsoversigt Budget , 1. behandling
Bevillingsoversigt Budget 2019-2022, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2019 2020 2021 2022 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.058 60.054 58.494 58.471 10 Byudvikling 278
Læs mereForventet regnskab kr.
BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge
Læs mereØkonomiudvalget DRIFT
(Samtlige beløb er i 1.000 kr.) 101 Økonomiudvalg Samlet bevilling 280.226 10 Boligpolitik 1.963 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 1.963 25 Faste ejendomme 1.963 17 Anvisningsret 18 Driftssikring
Læs mereBevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling
Bevillingsoversigt Budgetforslag 2018-2021, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.375 59.351 59.530 59.507 10 Byudvikling
Læs mereBevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling
Bevillingsoversigt Budgetaftale 2018-2021, 2. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.179 58.810 59.785 58.262 10 Byudvikling
Læs mereBilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab 2017
Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab Drift i alt 5.384.863 5.299.069-85.794 98,4 % 99,4 % Service 3.906.543 3.866.870-39.674 99,0 % 99,0 % Aktivitetsbestemt medfinansiering 387.418 358.704-28.714 92,6
Læs mereBevillingsoversigt Budget , 2. behandling Budgetaftalen Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokraterne og Radikale Venstre
Bevillingsoversigt Budget 2019-2022, 2. behandling Budgetaftalen Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokraterne og Radikale Venstre Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 52.436
Læs mereBudgetsammendrag
$''$,5 Budgetsammendrag 2019-22 0022 Jordforsyning 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 0025 Faste ejendomme 18.360-25.834 18.062-25.829 18.062-25.829 18.062-25.829 0028 Fritidsområder 7.036
Læs mereSammendrag af budget Bilag 1: Nye driftsbevillinger fra kr. Opr priser Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017
Sammendrag af budget Drift i alt (skattefinansieret) 5.143.044 5.155.544 5.171.581 5.186.244 Bolig- og Ejendomsudvalget (bev.) 76.975 75.904 75.022 73.303 Byfornyelse 30.452 30.617 30.617 30.617 Byfornyelse
Læs mereBudget Budgetoverslag for
Budget 2018 for 2019-2021 1 Indholdsfortegnelse Side Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt 9 Bevillingsoversigt udskrevet i hovedkontoorden: Hovedkonto 0, Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
Læs mereBilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo august 2015
Bilag 1 - Bevillingsoversigt srapport (1.000 kr.) R Drift i alt 6.424.100 6.437.302 4.122.183 64,0% 62,9% 99,2% -1.228.920-1.257.404-713.660 56,8% 52,8% 101,0% Service 4.609.070 4.599.734 2.983.913 64,9%
Læs mereBilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo September 2017
sprocent sprofil sprocent R Drift i alt 5.402.042 3.892.892 72,1% 73,7% 99,4% Service 3.921.306 2.893.590 73,8% 75,2% 99,0% 01 Magistraten 697.625 484.271 69,4% 75,0% 98,8% 10 Politisk organisation 16.396
Læs mereBudgetsammendrag
2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912
Læs mereOVERFØRSLER I ALT. I alt (overførsler) 51.843 48.169. Udvalg Afvigelse TB søges
Bilag 2: Oversigt over afvigelser SERVICE I ALT (INKL. UDGIFTSNEUTRALE AFVIGELSER OG DUT) Udvalg Afvigelse TB søges Magistraten 5.543 10.504 Drifts- og Forsyningsudvalget 522 522 Undervisningsudvalget
Læs mereNøgletal for regnskab 2015
ØKONOMI OG STYRING Dato: 9. juni 2016 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.01.10-P05-1-16 Nøgletal for regnskab 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Læsevejledning
Læs mereBilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Ompl. FR Brugerfinansieret område 2.697 1.411 0 4.515 5.926 188 5.926 0 0 Drift 1.945-389 0 1.170 781 188 781 0 0 Renovation 1.945-389 0-1.458-1.847 1.839-1.847
Læs mereStruer Kommune - budget 2016-2019
Drift: Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget: Feriefonden Budget til Feriefondens møder/forplejning mv. nulstilles, og fremover skal Feriefonden selv finansierer disse udgifter. Tillidsrepræsentanter TR-tillæg
Læs mereHovedoversigt til budget Hele 1000 kroner
Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459
Læs mereBilag 1a - Bevillingsoversigt
Budget Afvigelse Brugerfinansieret område U 137.655 137.231 0 4.897 142.128 62.621 140.828-1.300-1.300 I -140.205-137.593 0-1.528-139.121-62.419-137.821 1.300 1.300 Drift U 137.655 137.231 0 1.552 138.783
Læs mereBudgetsammendrag - Politisk organisation
Økonomiudvalget 863.310-5.439.784 727.079-5.411.678 669.806-5.494.021 698.062-5.580.871 Fælles område -3.096 0-6.161 0-9.227 0-9.227 0 1 Drift -3.096 0-6.161 0-9.227 0-9.227 0 06 Fællesudgifter og administration
Læs mereBilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Ompl. Budget FR Afvigelse TB 3. FR Bevillingsoversigt - Brugerfinansieret OMP 2011 Budget FR Afvigelse TB 3. FR Brugerfinansieret
Læs mereErhvervsfremme og turisme side 1
Erhvervsfremme og turisme side 1 Indhold 6.51 Sekretariat og forvaltninger... 2 6.62 Turisme... 3 6.66 Innovation og anvendelse af ny teknologi... 5 6.67 Erhvervsservice og iværksætteri... 6 Erhvervsfremme
Læs mereStruer Kommune - budget
Struer Kommune - budget 2017-2020 Budgetændringer indarbejdet efter budgetseminariet den 25.-26. august 2016 - indgår i budgetforslag 2017-2020 Positive beløb er udgifter og negative beløb er Drift: Besparelser:
Læs mereBUDGETOVERSIGT PR. UDVALG 14 BUDGET 2012
BDGETOVERSGT PR. DVALG 14 BDGET 2012 00 Økonomiudvalget -2.039.942.635-2.166.384.460-2.291.832.990-2.342.778.240-2.397.547.011 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 26.423.552 14.451.530 13.758.460
Læs mereSagsnr. 2016-497/14.443/mu
Sagsnr. 2016-497/14.443/mu Fuldtidsansatte - Fuldtidsansatte - 2015 2014 i alt Ialt JAN -DEC Funktionsområde STK STK Samlet resultat 216.45 215.46 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 002510-1-000
Læs mereBudgetsammendrag - Politisk organisation
Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration
Læs mereBilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Opr. Ompl. TB FR Brugerfinansieret område 2.697 1.411 0 1.843 3.254-33.075 5.854 2.600 2.600 Drift 1.945-389 0-1.502-1.891-33.075
Læs mereBudgetsammendrag
Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911
Læs mereSammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)
Sammendrag I hele 1.000 kr. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger Jordforsyning -11-299 -310 Faste ejendomme 6.637-5.474
Læs mereFaxe Kommune Halvårsregnskab 2012 Regnskabsoversigt
Faxe Kommune Halvårsregnskab 2012 Regnskabsoversigt 1000 kr. Opr. Tillægsbev. Korrigeret Regnskab Forventet NETTODRIFTSUDGIFTER 1.912.311 57.957 1.970.268 936.322 1.905.249 01 Teknik- og Miljøudvalget
Læs mereForbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE
Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B per 30/6 FR Afvigelse R TB 2. FR 12 Overføres til 2013 Forventes overført til 2013 Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.778.433-2.369.076-4.764.533
Læs mere:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere.
Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B FR Afvigelse R TB 1. FR 12 Overførsle r til senere Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.780.611-4.778.433 2.178 2.178 Generelle
Læs mereBilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance
Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt Opr. FR Afvigelse R Indtægter m.m. Skatter -5.348.092-5.348.092-2.782.791-5.348.092 0 0 Generelle tilskud og udligning -223.346-218.401
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mereBørne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget 2017-2020. Version 1
Børne- og kulturudvalget Bemærkninger til Budget 2017-2020 Version 1 1 Driftskonti Hovedkonto 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00 28 Fritidsområder Det afsatte budgetbeløb dækker de årlige
Læs mereØkonomi og Løn/26-02-2014/hs 1
Sundhedsudvalget 113.463 107.832 112.36.102 4.432 Sygehusbehandling og genoptræning 89.574 82.797 82.975-6.598 56 046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet 77.689 71.592 71.592-6.098 77.689
Læs mereKorr. Budget Forbrug pr. 30/9
Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt FR Afvigelse R Indtægter m.m. Skatter -5.348.092-5.348.092-4.172.132-5.350.685-2.593-2.593 Generelle tilskud og udligning -223.346-229.445-110.756-229.445
Læs mereNøgletal på økonomiområdet
1-2 3-4 5 6 7-8 9-10 11-12 13-14 15 16 17 18 Bruttoanlægsudgifter på det skattefinansierede område pr. indbygger (opgøres både inkl. og ekskl. jordforsyning) Gns. Skattefinansieret bruttoanlægsniveau over
Læs mereBudget Bind 2
Budget 2017-2020 Bind 2 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 4 Tværgående artsoversigt... 6 Bevillingsoversigt... 8 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune 3 Hovedoversigt
Læs mere