Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner

Transkript

1 3 Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner Regnskab 2006 Budget 2006 Tillægsbevilling A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v Heraf refusion 02 Trafik og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Social- og sundhedsvæsen Heraf refusion Administration m.v Heraf refusion A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v Trafik og infrastruktur Undervisning og kultur Social- og sundhedsvæsen Administration m.v. B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT C. RENTER I ALT D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse( + ) / forbrug( - ) Af likvide aktiver(08.22) Øvrige balanceforskydninger ( ) D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT E. AFDRAG PÅ LÅN (DEBETSIDEN PÅ 08.55) I ALT A + B + C + D + E F. FINANSIERING Optagne lån (kreditsiden på 08.55) Tilskud og udligning Udligning af købsmoms Skatter F. FINANSIERING I ALT BALANCE

2 11 Tværgående artsoversigt Regnskab 2006 Udgifter Indtægter 1.1 Lønninger Løn udenom lbn Pensionsforsikringspræmie Indtægter fra dagpengefonden Fødevarer Brændsel og drivmidler Køb af jord og bygninger Anskaffelser Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Entreprenør- og håndværkerydelser Betalinger til staten Betalinger til kommuner Betalinger til amtskommuner Øvrige tjenesteydelser m.v Tjenestemandspensioner m.v Overførsler til personer Øvrige tilskud og overførsler Renteudgifter Kurstab Afdrag på lån Kommunalt tilsvar Tilbagebetalte skatter Finansforskydninger Egne huslejeindtægter Salg af produkter og ydelser Betalinger fra staten Betalinger fra kommuner Betalinger fra amtskommuner Øvrige indtægter Finansindtægter Renteindtægter Låneoptagelse Refusioner Kommunalt tilskud Statstilskud Skatteindtægter Finansforskydninger Overførte lønninger Overførte varekøb Overførte tjenesteydelser Interne indtægter BALANCE

3 INDEX 13 INDEX Side Side Side Administration m.v Administration m.v Administration m.v Administration m.v Administration m.v Administration m.v Administration m.v Administrationsbygninger Administrationsbygninger Administrativ organisation Administrativ organisation Administrativ organisation Administrativ organisation Administrativ organisation Administrativ organisation Afdrag på lån Affald Afstemnings- og kontrolkonto Aktiverede kontanthjælpsmodtagere og revalidender Aktiverede kontanthjælpsmodtagere og revalidender Aktivitets- og samværstilbud Aktivitets- og samværstilbud Amtskommunale botilbud til midlertidigt ophold for udviklingshæmmede, fysisk handicappede mv Anden gæld Anden gæld Anden gæld Anden gæld Anden gæld Anden gæld Anden gæld Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor Anden skat på fast ejendom Anden skat pålignet visse indkomster Andre faglige uddannelser Andre faste ejendomme Andre faste ejendomme Andre faste ejendomme Andre faste ejendomme Andre faste ejendomme Andre forsyningsvirksomheder Andre kulturelle opgaver Andre kulturelle opgaver Andre kulturelle opgaver Andre kulturelle opgaver Andre langfristede udlån og tilgodehavender Andre langfristede udlån og tilgodehavender Andre sundhedsudgifter Andre sundhedsudgifter Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto Andre tilgodehavender Andre tilgodehavender Anlæg (ekskl. forsyning og veje) Arbejder for fremmed regning Arbejder for fremmed regning Arbejdsformidling Arbejdsmarkedsforanstaltninger Arbejdsmarkedsforanstaltninger Arbejdsmarkedsforanstaltninger Arbejdsmarkedsforanstaltninger Arbejdsmarkedsforanstaltninger Arbejdsmarkedsudvalget Balanceforskydninger Balanceforskydninger Balanceforskydninger Balanceforskydninger Balanceforskydninger Balanceforskydninger Balanceforskydninger Balanceforskydninger Balanceforskydninger Beboelse Befordring af elever Behandling af stofmisbrugere Beskyttet beskæftigelse Beskæftigelsesordninger Beskæftigelsesordninger Beskæftigelsesordninger Bidrag til statslige og private skoler Boliger og institutioner samt pleje og omsorg for ældre Boliger og institutioner samt pleje og omsorg for ældre Boliger og institutioner samt pleje og omsorg for ældre Boliger og institutioner samt pleje og omsorg for ældre Boliger og institutioner samt pleje og omsorg for ældre

4 INDEX 14 INDEX Side Side Side Boliger og institutioner samt pleje og omsorg for ældre Boliger og institutioner samt pleje og omsorg for ældre Boliger og institutioner samt pleje og omsorg for ældre Boligformål Boligsikring Boligsociale aktiviteter Boligsocialt udvalg Boligstøtte Boligstøtte Boligstøtte Boligstøtte Boligydelse til pensionister Botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede, fysisk handicappede mv Botilbud til længerevarende ophold for sindslidende Botilbud til personer med særlige sociale vanskeligheder og behandling af misbrugere Busdrift Byfornyelse og boligforbedring Byfornyelse og boligforbedring Byfornyelse og driftssikring af boligbyggeri Bygninger og arealer Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Børne- og Ungdomsudvalget Børnehaver Børnehaver Børnehaver Daghøjskoler Daghøjskoler Dagpleje og daginstitutioner Dagpleje Dagpleje Dagpleje Dagpleje, daginstitutioner og klubber for børn og unge Dagpleje, daginstitutioner og klubber for børn og unge Dagpleje, daginstitutioner og klubber for børn og unge Dagpleje, daginstitutioner og klubber for børn og unge Dagpleje, daginstitutioner og klubber for børn og unge Dagpleje, daginstitutioner og klubber for børn og unge Dagpleje, daginstitutioner og klubber for børn og unge Deposita Diverse udgifter og indtægter Diverse udgifter og indtægter Diverse udgifter og indtægter Diverse udgifter og indtægter Driftsbygninger og -pladser Driftsbygninger og -pladser Driftssikring af boligbyggeri. m.v Driftssikring af boligbyggeri. m.v Driftssikring af boligbyggeri. m.v Døgn- og sundhedspleje Døgninstitutioner for børn og. unge Døgninstitutioner for børn og. unge Døgninstitutioner, opholdssteder mv. og forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner, opholdssteder mv. og forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner, opholdssteder mv. og forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner, opholdssteder mv. og forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner, opholdssteder mv. og forebyggende foranstaltninger for børn og unge Efterskoler og ungdomskostskoler Ejendomsværdiskat Elevtilskud Erhvervsejendomme Erhvervsformål Erhvervsformål Erhvervsfremme og turisme Erhvervsgrunduddannelser Faglige uddannelser Faglige uddannelser Faste ejendomme Faste ejendomme Faste ejendomme Faste ejendomme Faste ejendomme Faste ejendomme Finansforskydninger Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst Folkebiblioteker Folkebiblioteker Folkebiblioteker Folkebiblioteker Folkebiblioteker Folkebiblioteker Folkebiblioteker Folkebiblioteker Folkeoplysende voksenundervisning Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Folkeoplysning og fritidsaktiviteter Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Folkepension Folkeskolen Folkeskolen Folkeskolen Folkeskolen Folkeskolen Folkeskolen Folkeskoler Folkeskoler Folkeskoler Folkeskoler Folkeskoler Folkeskoler Foranstaltninger for voksne handicappede Foranstaltninger for voksne handicappede Foranstaltninger for voksne handicappede Foranstaltninger for voksne handicappede Foranstaltninger for voksne handicappede Foranstaltninger for udviklingshæmmede Foranstaltninger i øvrigt Foranstaltninger i øvrigt Forebyggende foranstaltninger. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger. for børn og unge Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter Forskydninger i kortfristet gæld til staten Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt Forskydninger i kortfristet gæld til staten Forskydninger i kortfristet gæld til staten Forskydninger i kortfristet gæld til staten Forskydninger i kortfristet gæld til staten Forskydninger i kortfristet gæld til staten Forskydninger i langfristede tilgodehavender Forskydninger i langfristede tilgodehavender Forskydninger i langfristede tilgodehavender Forskydninger i langfristet gæld Forskydninger i langfristet gæld Forskydninger i likvide aktiver Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre

5 INDEX 15 INDEX Side Side Side Forskydninger i tilgodehavender hos staten Forsyningsvirksomheder m.v Forsyningsvirksomheder m.v Forsyningsvirksomheder m.v Forsyningsvirksomheder m.v Forsyningsvirksomheder m.v Forsyningsvirksomheder Forsyningsvirksomheder Forudbetalt refusion Forudbetalte udgifter Fritids- og Kulturudvalget Fritids- og ungdomsklubber Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Fritidsfaciliteter Fritidsfaciliteter Fritidsfaciliteter Fritidsfaciliteter Fritidsområder Fritidsområder Fritidsområder Fritidsområder Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fælles formål Fælles formål Fælles formål Fælles formål Fælles formål Fælles formål Fælles formål Fælles formål Fælles formål Fælles formål Fælles formål Fælles funktioner Fælles funktioner Fælles funktioner Fælles funktioner Fælles funktioner Førtidspension med 35 pct refusion Førtidspension med 50 pct refusion Førtidspension Førtidspensioner og personlige. tillæg Førtidspensioner og personlige. tillæg Grundskyld Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, befordring, pasning af døende og pasning af nærtstående Hovedkloakker og pumpestationer Hovedkloakker og pumpestationer Idræts- og svømmehaller Idræts- og svømmehaller Idræts- og svømmehaller Idræts- og svømmehaller Indskud i landsbyggefonden m v Indskud i pengeinstitutter m v Indskud i pengeinstitutter m v Indtægter efter forskellige love Integrationsindsats Integrerede daginstitutioner Integrerede daginstitutioner Integrerede daginstitutioner Introduktionsprogram m.v. for udlændinge Introduktionsprogram m.v. for udlændinge Introduktionsprogram m.v. for udlændinge Introduktionsprogram m.v Introduktionsprogram m.v Introduktionsydelse Introduktionsydelse Jobtræningsordningen Jobtræningsordningen Jordforsyning og beboelsesejendomme Jordforsyning Kassekreditter og byggelån Kassekreditter og byggelån Kirkelige skatter og afgifter Kloak Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Kollektiv trafik Kommissioner, råd og nævn Kommunal og amtskommunal indkomstskat Kommunal sundhedstjeneste Kommunal tandpleje Kommunal tandpleje Kommunal tandpleje Kommunal tandpleje Kommunalbestyrelses- og amtsrådsmedlemmer Kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med særlige behov Kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med særlige behov Kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med særlige behov Kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med særlige behov Kommunale veje Kommunale veje Kommunale veje Kommunekredit Kommunekredit Kommuner og amtskommuner m.v Kontaktperson- og ledsageordninger Kontante beholdninger Kontanthjælp (Passive ydelser) Kontanthjælp (Passive ydelser) Kontanthjælp i form af passiv. ydelser med 35 pct. refusion Kontanthjælp i form af passiv. ydelser med 35 pct. refusion Kontanthjælp og aktivering mv Kontanthjælp og aktivering mv Kontanthjælp og aktivering mv Kontanthjælp og aktivering mv Kontanthjælp og aktivering mv Kontanthjælp vedrørende visse. grupper af flygtninge Kontanthjælp vedrørende visse. grupper af flygtninge Kontanthjælp Kontanthjælp Kontanthjælp Kontanthjælp Kulturel virksomhed Kulturel virksomhed Kulturel virksomhed Kulturel virksomhed Kulturel virksomhed Kulturelle formål Kurstab og kursgevinster i øvrigt Kurstab og kursgevinster Langfristet gæld vedrørende ældreboliger Legater Lokaletilskud Lønpuljer Lønpuljer Lønpuljer Løntilskud mv. til personer i. fleksjob og skånejob Løntilskud mv. til personer i. fleksjob og skånejob Mellemregninger med foregående eller følgende regnskabsår Mellemregningskonto Miljøcentre mv Miljøforanstaltninger Museer Musikarrangementer Musikarrangementer Musikarrangementer Observationsskoler Observationsskoler Olie- og kemikalieaffald Optagelse af lån Overførsler Pantebreve Parker og legepladser Parker og legepladser Pengeinstitutter Pengeinstitutter Personlige tillæg m.v Personlige tillæg m.v Plan- og miljøudvalget Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Plejehjem og beskyttede boliger Plejehjem og beskyttede boliger Plejehjem og beskyttede boliger Politisk organisation Pulje- og servicejob Realkredit Realkreditobligationer Realkreditobligationer

6 INDEX 16 INDEX Side Side Side Recipientkvaliteter og spildevand Redningsberedskab Refusionstilgodehavender Renovation m.v Renovation m.v Renovation Renovation Rensningsanlæg Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt Renter af kortfristet gæld i øvrigt Renter af kortfristet gæld til. pengeinstitutter Renter af kortfristet gæld til. staten Renter af langfristede tilgodehavender Renter af langfristet gæld Renter af likvide aktiver Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder Renter Renter, tilskud, udligning og skatter m.v Renter, tilskud, udligning og skatter m.v Renter, tilskud, udligning og skatter m.v Revalidering Revalidering Revalidering Revalidering Revalidering Revalidering Revalidering Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Rådgivning Rådgivning Sekretariat og forvaltninger Sekretariat og forvaltninger Sekretariat og forvaltninger Sekretariat og forvaltninger Sektorspecifikke udligningsordninger Selskabsskat Selvejende institutioner med overenskomst Selvejende institutioner med overenskomst Selvejende institutioner med overenskomst Serviceforanstaltninger Serviceudgifter Skadedyrsbekæmpelse Skatter Skolebusdrift Skolefritidsordninger Skolefritidsordninger Skolepsykolog Skove og naturområder Social- og sundhedsvæsen Social- og sundhedsvæsen Social- og sundhedsvæsen Social- og sundhedsvæsen Social- og sundhedsvæsen Social- og sundhedsvæsen Social- og sundhedsvæsen Social- og sundhedsvæsen Social- og sundhedsvæsen Social- og sundhedsvæsen Social- og sundhedsvæsen Social- og sundhedsvæsen Social- og sundhedsvæsen Social- og sundhedsvæsen Social- og sundhedsvæsen Social- og sundhedsvæsen Social- og sundhedsvæsen Social- og sundhedsvæsen Social- og sundhedsvæsen Social- og sundhedsvæsen Social- og sundhedsvæsen Social- og sundhedsvæsen Socialudvalget Specialpædagogisk bistand til. børn og voksne Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt Spildevandsanlæg Spildevandsanlæg Stadion og idrætsanlæg Stadion og idrætsanlæg Stadion og idrætsanlæg Stat og hypotekbank Stat og hypotekbank Staten Staten Statsobligationer m.v Statsobligationer m.v Strandområder Strandområder Støtte til frivilligt socialt. arbejde Sundhedsudgifter - sundhedsfremmede og forebyggelse Sundhedsudgifter m.v Sundhedsudgifter m.v Sundhedsudgifter m.v Sundhedsudgifter m.v Sundhedsudgifter m.v Sundhedsudgifter m.v Syge- og hjemmeundervisning Sygedagpenge Sygedagpenge Sygedagpenge Sygedagpenge Særlige dagtilbud og særlige klubber Særlige dagtilbud og særlige klubber Særlige dagtilbud og særlige klubber Særlige sygesikringsydelser Særlige tilskud Særlige udgifter Særlige udgifter Teatre Teatre Teknisk udvalg Tilgodehavender hos grundejere Tilgodehavender hos grundejere Tilgodehavender i betalingskontrol Tilgodehavender i betalingskontrol Tilskud og udligning Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner Trafik og infrastruktur Trafik og infrastruktur Trafik og infrastruktur Trafik og infrastruktur Trafik og infrastruktur Trafik og infrastruktur Trafik og infrastruktur Tømningsordninger Udligning af købsmoms Udligning og generelle tilskud Udligning og tilskud vedrørende udlændinge Udlån til beboerindskud Udlån til beboerindskud Undervisning af børn med vidtgående handicap Undervisning og kultur Undervisning og kultur Undervisning og kultur Undervisning og kultur Undervisning og kultur Undervisning og kultur Undervisning og kultur Undervisning og kultur Undervisning og kultur Undervisning og kultur Undervisning og kultur Undervisning og kultur Undervisning og kultur Ungdomsskolevirksomhed Ungdomsskolevirksomhed Valg m.v Vandforsyning Vandforsyning Vandforsyning Vandforsyning Vandindvinding Vandløbsvæsen Vej- og parkvæsen Vejanlæg Vejvedligeholdelse m.v Vejvedligeholdelse m.v Vejvedligeholdelse m.v Vintertjeneste Vuggestuer Vuggestuer Vuggestuer Ældreboliger Ældreboliger Ældrepleje- og omsorg Ældreudvalget Økonomiudvalg Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Øvrige fælles funktioner Øvrige fælles funktioner Øvrige fælles funktioner Øvrige miljøforanstaltninger Øvrige skatter og afgifter Øvrige sociale formål Øvrige sociale formål Øvrige sociale formål Øvrige sociale formål Øvrige sociale formål Øvrige sociale formål Øvrige sociale formål Øvrige sociale formål Øvrige sociale formål Øvrige sociale formål Øvrige sociale formål Øvrige sociale formål Øvrige sociale formål Øvrige sociale formål Øvrige sociale formål Øvrige sociale formål Øvrige sociale formål

7 17 Økonomiudvalg Jordforsyning og beboelsesejendomme Økonomiudvalg Jordforsyning og Bevilling beboelsesejendomme 1 Drift * Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning *. * * Erhvervsformål * * HØJE-TAASTRUP OMRÅDET, * ETAPE 031 Skatter og afgifter HØJE-TAASTRUP GODSBANEGÅRD * OG OMLIGGENDE AREALER 030 Forsikringer Skatter og afgifter Vejfond Faste ejendomme *. * * Erhvervsejendomme * * TRANSPORTCENTER * Ejendomsskat Administration Forretningsføreropgaver Indtægter Andre faste ejendomme * * FÆLLESUDGIFTER- OG * INDTÆGTER 022 Personale * Fast løn - Ejendomscenter Arbejdsskadeforsikringer Fast ejendom * Opvarmning Vand Skatter og afgifter Arealer og pladser * Vedligeholdelse Strømførende hegn Udgifter ved årlig bygningssyn af kommunens ejendomme 084 Indtægter * Leje af beboelse Leje af jord Varmebidrag Andet Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning *. * * Boligformål * * BYGGEMODNING VED * BALDERSBUEN ETAPE 1 3 Anlæg * Veje Parkanlæg

8 18 Økonomiudvalg Jordforsyning og beboelsesejendomme 021 Projektering Omkostninger * Øvrige omkostninger Salgsindtægter * Råjord BYGGEMODNING VED * BALDERSBUEN ETAPE 2 3 Anlæg * Veje Kloakering Projektering Vandforsyning Omkostninger Omkostninger Byggemodning Salgsindtægter * Råjord SENIORBOFÆLLESSKAB * Anlæg * Arealerhvervelser Veje Projektering Omkostninger Salgsindtægter * Råjord Erhvervsformål * * HØJE-TAASTRUP PLANEN, * PLANLÆGNING 3 Anlæg Anlæg Omkostninger * Øvrige omkostninger HØJE-TAASTRUP * ERHVERVSOMRÅDE ETAPE 4 3 Anlæg * Veje Omkostninger * Frigørelsesafgift Salgsindtægter * Råjord Byggemodningsudgifter Redningsberedskab Bevilling Drift * Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 58 Redningsberedskab *. * * Redningsberedskab * * REDNINGSBEREDSKAB: FRED * Personale * Løn til beredskabschef m.fl Refusion til/fra kommuner Arbejdsskadeforsikringer Uddannelse Udgifter til redningskorps

9 19 Økonomiudvalg Redningsberedskab 024 Tjenestevogne * Anskaffelse Vedligeholdelse Drift Forsikring Vandforsyningsanlæg Tilskud til Beredskabsforbundet Beredskabsplanlægning Gebyr for "blinde" alarmer Andet Refusion fra kommuner REDNINGSBEREDSKAB: KRISE/ * KRIG 030 Høje-Taastrup kommune, * egenudgifter 01 Beredskab Storkøbenhavn Politisk organisation Bevilling Drift * Undervisning og kultur Kulturel virksomhed *. * * Andre kulturelle opgaver * * FÆLLESUDGIFTER- OG * INDTÆGTER 025 Udvalgspuljer * Børneudvalget Fritid- og Kulturudvalget Venskabsbyer Social- og sundhedsvæsen Øvrige sociale formål *. * * Øvrige sociale formål * * Udvalgspuljer * Socialudvalget Ældreudvalget Administration m.v Politisk organisation *. * * Fælles formål * * Udvalgspuljer * Bolisocialt udvalg Arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalget 023 Partistøtte Kommunalbestyrelses- og * * amtsrådsmedlemmer 021 Vederlag til borgmester og viceborg-mester 022 Vederlag til udvalgsformænd og rådmæ nd 023 Mødediæter, tillægs- og udvalgsveder lag 024 Fast vederlag Pension Telefon Kilometergodtgørelse Uddannelse

10 20 Økonomiudvalg Politisk organisation 054 Blade, tidsskrifter, håndbøger m.v. 058 IT-løsninger til byrådet Møder, rejser og repræsentation Kommissioner, råd og nævn * * Kommissioner, råd og nævn vedr * hovedkonto Andre Kommissioner, råd og nævn vedr * hovedkonto Andre Kommissioner, råd og nævn vedr * hovedkonto Fællesudgifter Folkeoplysningsudvalget Taastrup ungdomsskole Hedehusene ungdomsskole Valg/uddannelse til skolebestyrelser 10 Skolebestyrelse, Parkskolen Skolebestyrelse, Hedehusene skole 12 Skolebestyrelse, Borgerskolen Skolebestyrelse, Rønnevangsskolen 14 Skolebestyrelse, Selsmoseskolen Skolebestyrelse, Reerslev skole Skolebestyrelse, Fløng skole Skolebestyrelse, Gadehaveskolen Skolebestyrelse, Grønhøjskolen Skolebestyrelse, Sengeløse skole 20 Skolebestyrelse, Charlotteskolen 21 Skolebestyrelse, Torstorp skole Skolebestyrelse, musikskolen Skolebestyrelse, klassecenter 24 Skolebestyrelse, Øtofteskolen Samrådet for øvrige foreninger Samrådet for kulturelle foreninger 32 Idrættens samråd Voksenundervisningens samråd Børne- og ungdomsorganisationernes samråd 40 Andre Kommissioner, råd og nævn vedr * hovedkonto Andre Det Lokale Beskæftigelsesråd Ældrerådet Ældrerådet Ældrerådets hjemmeside Klageråd på hjemmehjælpsområdet Brugerråd på hjemmehjælpsområdet 07 Ældrerådsvalg Integrationsråd Handicapråd Kommissioner, råd og nævn vedr * hovedkonto 06

11 21 Økonomiudvalg Politisk organisation 01 Skatteankenævn Huslejenævn Bevillingsnævn Beboerklagenævn Hegnssyn Valg m.v * * Fælles formål * Stemmebokse og stemmekasser Udarbejdelse af valglister Annoncer om valglisters fremlæggelse 002 Folketingsvalg * Valgbestyrelse, valgstyrere og tilforordnede vælgere 02 Annoncer Valgkort Valgbehandlingen og opgørelse af valget 05 Kommunens andel af opstillingskredsens udgifter 003 Kommunale valg * Valgkort Valgbehandlingen og opgørelse af valget Administrativ organisation.... Bevilling Drift * Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme *. * * Andre faste ejendomme * * FÆLLESUDGIFTER- OG * INDTÆGTER 045 Konsulentbistand * Teknisk planafsnit Teknisk driftsafd./ forretningsfører 046 Energistyring * Energisekretariat Energibank Udviklingskonto * Fælles RISIKOSTYRING * Opsamlet budget Forsikringer/Selvrisiko * Forsikringsmoms Selvrisiko Risikotiltag Leasing Fysiske sikringstiltag af ejendomme omkring Selsmosesskolen TILSYNSAFSNITTET * Personale * Fast løn - Ejendomscenter Inventar * Anskaffelser Veldigholdelse

12 22 Økonomiudvalg Administrativ organisation 15 Drift Festvagt Indtægter AREALDATABASE * Rammebudget Fritidsfaciliteter *. * * Idræts- og svømmehaller * * FÆLLESUDGIFTER- OG * INDTÆGTER 040 Andel af fælles IT-omkostninger Trafik og infrastruktur Fælles funktioner *. * * Øvrige fælles funktioner * * Gartnerelever Undervisning og kultur Folkeskolen *. * * Folkeskoler * * FÆLLESUDGIFTER- OG * INDTÆGTER 040 Andel af fælles IT-omkostninger Folkebiblioteker *. * * Folkebiblioteker * * FÆLLESUDGIFTER- OG * INDTÆGTER 040 Andel af fælles IT-omkostninger Kulturel virksomhed *. * * Andre kulturelle opgaver * * FÆLLESUDGIFTER- OG * INDTÆGTER 040 Andel af fælles IT-omkostninger Social- og sundhedsvæsen Dagpleje, daginstitutioner og *. * * klubber for børn og unge 11 Dagpleje * * FÆLLESUDGIFTER- OG * INDTÆGTER 040 Andel af fælles IT-omkostninger Døgninstitutioner, *. * * opholdssteder mv. og forebyggende foranstaltninger for børn og unge 21 Forebyggende foranstaltninger * * for børn og unge FÆLLESUDGIFTER- OG * INDTÆGTER 040 Andel af fælles IT-omkostninger

13 23 Økonomiudvalg Administrativ organisation 32 Boliger og institutioner samt *. * * pleje og omsorg for ældre 32 Pleje og omsorg mv. af ældre * * og handicappede 000 FÆLLES * FÆLLESUDGIFTER- OG * INDTÆGTER 022 Personale * Køkkenassistentelever Administration * Andel af fælles IT-omkosninger Foranstaltninger for voksne *. * * handicappede 52 Kommunale botilbud til * * midlertidigt ophold for personer med særlige behov FÆLLESUDGIFTER- OG * INDTÆGTER 040 Andel af fælles IT-omkostninger Sundhedsudgifter m.v *. * * Kommunal tandpleje * * Institutionspersonale * Tandklinikassistentelever Administration m.v Administrativ organisation *. * * Administrationsbygninger * * RÅDHUSET, BYGADEN * Fast ejendom * Udvendig vedligeholdelse Husleje Indvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af friarealer Indendørs beplantning Opvarmning El Skatter og afgifter Bygningsbrandforsikring Vand Tagrenovering Overført fra Erik Husfeldtsvej Rengøring - I udbud * Kontraktbetaling Virksomhedsoverdragelsesomkostn inger 050 Inventar Løsøreforsikring Huslejeindtægter * Husleje El, vand og varme Rengøring LOKALCENTERET I * TAASTRUPGÅRD 028 Fast ejendom * Indvendig vedligeholdelse

14 24 Økonomiudvalg Administrativ organisation 40 Opvarmning El Skatter og afgifter Bygningsbrandforsikring Vand Inventar Løsøreforsikring Sekretariat og forvaltninger * * Personaletilpasning * Sparemål for konto Normering- og løndifference i forbindelse med centerdannelsen 03 Omstillingspulje fra 2005 konto Realiserede besparelser Kommunaldirektør * Direktion Byrådscenter Juridisk afdeling Økonomicenter Udviklingssekretariat KIT Kantinen Teknisk direktør * Driftsbyen Teknik- og Miljøcenter Ejendomscenter Rengøringsafsnittet 04 Ejendomscenter - Bygnings- og anlægsafsnittet 05 Ejendomscenter Projekteringsteamet 06 Ejendomscenter - Risikostyring og administrationsafsnittet 07 Borgerservicecenter - Teknisk Servicemedarbejder 60 Arbejdsskadeforsikring Socialdirektør * Famile- og Socialcenter Lægekonsulenter Ældre- og Handicapcenter * Central Boligsocial afdeling Borgerservice Sundhedscenter * Central Regresmedarbejder Lokalcenter i Taastrupgård Udlån af personale arb. til erhvervs 15 Undervisning af lægestudende i FSC 024 Børne- og Kulturdirektør * Pædagogisk Udviklingscenter PUC 02 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 03 Institutions- og Skolecenter Skoleafdelingen Fritid og Kultur Pulje: Forvaltningen * Permanente tillæg

15 25 Økonomiudvalg Administrativ organisation 99 Lønsumsreduktion Arbejdsmarkedsdirektør * Jobcenter Jobcenter Jobbutik Jobservice Stab/sekretariat Afklaringsservice Ydelsesenhed Specialfunktion, etnisk beskæftigel-sesindsats 026 Økonomidirektør * Borgerservice Løn- og Personalecenter Økonomi- og Analysecenter Økonomiudvalgets bevilling 98 Flex-/skånejob Arbejdsskadeforsikring, personale 029 Overarbejde * Kantine Øvrige Elever og praktikanter Vikarer * Fælles Kantine Dagpengeindtægter * Barsel, graviditetsgener og adoption 03 Sygdom Pension * Egenpension Ægtefællepension Børnepension Udgifter ved pensionsoverførsler 05 Indtægter ved pensionsoverførsler 06 Vedr. nedlagte funktioner Pensionsforsikring * Udgifter Indtægter Særlige lønomkostninger * Jubilæumsgratiale Pulje til fratrædelsesgodtgørelser ved åremålsansættelse 043 Tjenestekørsel m.m * Rammebudget til tjenestekørsel Telefongodtgørelse Beklædning * Betjente Kvikservice Diverse udgifter og indtægter * i.f.m. personale 01 Helbredsattester Gebyr til helbredsnævnet Indtægter fra AER Indtægter fra AKUT-fonden Personaleydelser, receptioner * og møder 01 Personaleydelser

16 26 Økonomiudvalg Administrativ organisation 02 Jubilæumsreceptioner Afskedsreceptioner m.m Psykologbistand/ alkoholbehandling 048 Uddannelse * Rådighedsbeløb Hovedudvalget Ledelses- og kvalitetsudvikling Eksterne/interne kurser * Intern uddannelse Anskaffelse af inventar * Rammebeløb Vedligeholdelse og drift af * inventar og maskiner 07 Inventar Kontormaskiner Kopimaskiner Kontorhold * Kontorartikler Blanketter Porto, gebyr, depotafgifter, tingbogsattester m.v. 05 Telefon Indtægter ved salg af fotokopier m.v 07 Telefonomkostninger til hjemmearbejdspladser m.v. 08 Salg af telekort Telefoncentral: leasing TDC-rabat (incl. moms) Institutionernes andel af de samlede telefonudgifter (- debetering) 14 Servicekontrakt, Flextronics Mobiltelefoni rådhus Trykkeri * Anskaffelse af maskiner Vedligeholdelse af maskiner Forbrugsstoffer Opgaver købt i byen Indtægt Annoncer * Information Stillingsannoncer * Direktøren for børn, fritid og * kulturs område 04 Fritid- og kulturafdelingen Direktionens dispositionspulje IT-projekter * Specielle EDB-opgaver * Kommunaldirektørens område IT-systemafgifter m.m * Sygesikring Folkeregister System E-FAS Skat og restance, andre end KMD Decentral Lønstyring Lokale løndata WEB-betaling/bestilling Børn og voksnesystem Indskanningssystem Vejmand

17 27 Økonomiudvalg Administrativ organisation 28 Miljøinformationssystem Vedligeholdelsessystemet Caretake 30 Docs Open KMD SiteCore Performance Guard Enalyser KMD Essentia, Komma SAP-licenser Opkrævning af skorstensfejning Netmester KMD Secure Acces Betalingsaftale IT-drift/vedligeholdelse * Køb Leasing Service, vedligeholdelsesaftaler m.m 04 Salg Reparationer Licenser Institutionernes andel af fælles IT-omkosninger 08 Udbud af løn- og økonomisystem IT-engangsudgifter ifm kommunal- reform 15 Betaling for CX500 afhentning momsbelagt 20 E.D.B.-administration Kantinen - HTK KMD, IT-drift * Faste månedlige vederlag (Bilag A) 1 Bibliotek (Bilag 6f) Katastrofeplan (Bilag 6f) Vederlag for overdragelsesperioden (Bilag 6E) 5 Verifikationsrapport Telefonsystemet (Bilag 6f) Bod vedr. IT-drift Puljebiler Forsikringer * Selvrisiko, erhvervsforsikring Ansvarsforsikringer m.m Puljebilforsikringer Ansvarsforsikring for plejeanbragte børn og unge 09 AES (arbejdsbetingede lidelser) 10 Pulje til præmiestigninger Revision Advokatomkostninger * Fælles Konsulentbistand * Direktøren for børn, fritid og kulturs område 07 Teknisk planafsnit Erhvervspolitik Udvikling af servicekoncept for drift- og vedligeholdelse.

18 28 Økonomiudvalg Administrativ organisation 19 KL-tilskudmodel, befolkningsprognose og benchmarkingssamarbejde 067 Udviklingskonto * Fælles Centernes rammebudget * Direktion Borgerservice Byrådscenter Driftsbyen Ejendomscenter Erhvervscenter Social- og Handicapcentret Fritid og Kultur Sundhedscenter Kontrolafdelingen Institutions- og Skolecenter Lokalcenter Taastrupgård Løn- og Personalecenter Børne- og Ungerådgivningscentret 17 Teknik- og Miljøcenter Center for Ældreservice Økonomi- og Analysecenter Jobcenter Ydelsesservice Bedriftsværn Udgifter i.h.t. lov om * sikkerheds- og sundhedsarbejde 01 BST BST-frivillig Kurser Skærmbriller Abonnementer Håndbøger Krisepsykolog Diverse Lønadministration * I/S Hedeland Administrationsvederlag * Plejehjemsforeninger Vagtordning: Albertslund, Glostrup, Ishøj og Høje- Taastrup 03 Plejehjemsforeninger i.f.m børn med psykiske handicaps 075 Lægeerklæringer * Vedr. offentlige pensioner Arbejdsmarkedsafd., lægeerkl aktivering 03 Vedr. hjælpemidler Buerne Vedr. visitation til plejehjem Indtægter ved Skattecenter * København Vest 03 Huslejeindtægter Indtægter posthåndtering Udgifter til Skattecenter * København Vest 01 HTKæs driftsbidrag til Skattecenter København Vest 080 Tolkebistand *

19 29 Økonomiudvalg Administrativ organisation 01 Buerne Socialafdeling Daginstitutionsafdelingen Projekter * Den effektive kommune Kanalstrategi Arkivarbejde Udbud af økonomi- og lønsystemer 083 Task Force-projekt Administrationsudgifter i.f.m A.K.B.-boliganvisning 085 Regnskabsafdelingen * Uindløste checks Kassedifferencer Systemdifferencer og øredifferencer 086 Kantine * Maskiner og inventar Vask m.v Øvrige varekøb Kaffe og vandautomater Varekøb til videresalg Salg til personale Salg til interne møder Salg til eksterne møder mv Diverse udgifter * Kontingent til bogtrykfagets sociale fond 05 Miljøbutik, husleje m.m Reguleringsbeløb i.f.m. FAS Diverse indtægter * Rykkergebyr i.f.m debitorsystemet 02 Gebyrer vedr. skat Administrationsgebyr for lønindeholdelse 05 Gebyr for tabte nøgler Vielsesgebyr Gebyr vedr folkeregisterattester 15 BBR: ejer- og lejermeddelelser Administrationsgebyr for opkrævning af skorstensfejerbidrag 21 Gebyr for ungdomskort Afgift for brug af offentligt vejareal, Taastrup Bymidte 089 Andet Administrationsudgifter overført til forsyningsvirksomhederne 097 Gebyrer for byggesagsbehandling Diverse udgifter og indtægter *. * * Indtægter efter forskellige * * love 022 Afgift for spilleautomater Erhvervsfremme og turisme * * Erhvervsrådet

20 30 Økonomiudvalg Administrativ organisation 024 HTK'S medlemstilskud til Erhvervsknudepunktet 025 Kontaktpunkt:Vestegnens iværksættere 026 Turismehandlingsplan Særlige udgifter * * Kontingent til kommunale sammenslutninger 022 Administrative årsmøder Personale * Arbejdsskadeforsikring Festvagt Foreningstrykkeri Grafisk arbejdsstation Informationsafdelingens salg Omsorgsarbejde Omsorgsarbejde Projekt vedr. sundhedsklinik Lederkursus (Hoved MED) Trivselsundersøgelse Kvalitetsudviklingsprojekt MED-uddannelse Udgifter i forbindelse med forberedelse af kommunalreformen Lønpuljer Bevilling Drift * Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme *. * * Andre faste ejendomme * * FÆLLESUDGIFTER- OG * INDTÆGTER 024 Rengøringsafdelingens lønpuljer * Lønpulje til barsel- og vikar Lønpulje til omsorgs- og fraværs- politik 03 Lønpulje til feriefridage Trafik og infrastruktur Fælles funktioner *. * * Øvrige fælles funktioner * * Lønpulje Undervisning og kultur Folkeskolen *. * * Folkeskoler * * FÆLLESUDGIFTER- OG * INDTÆGTER 026 Lønpulje Social- og sundhedsvæsen