Budgetkatalog Teknik- og Miljøudvalget

Transkript

1 TMU O1 Busdrift TMU O2 Vandløbsvedligeholdelse - nedklas. af vandløb og regulativ ordning samt nyt udbud TMU O3 Øvrige planlagte undersøgelser TMU O4 Vedligeholdelse af færdselsbaner I alt

2 TMU O1 Busdrift Budget på funktion % -2% -2% -2% Følgende konsekvens forventes:de foregående 3 år har det været muligt at øge antallet af afgange svarende til 1-2 mio. kr. årligt som følge af stigende passagerindtægter. Hvis den positive udvikling fortsætter vil det også være en mulighed de kommende år, men en besparelse vil reducere muligheden for en løbende serviceudvidelse væsentligt. Besparelsen vil være i modstrid til det hidtidige princip om at øgede passagerindtægter går til at forbedre servicen. Dermed er der risiko for at stoppe den positive spiral-udvikling, hvor flere indtægter fører til bedre service der igen giver mulighed for bedre service. Planlægning af ændringer i bustrafikken følger en lang proces aftalt med trafikselskabet Movia. I praksis betyder det, at ændringer som følge af en budgetaftale i efteråret 2014 tidligst kan føre til ændringer i driften fra august 2015 (og muligvis først fra december 2015). I første omgang vil en reduktion i budgettet derfor trækkes på busbudgettes rullemodel. 2

3 TMU O2 Vandløbsvedligeholdelse - nedklas. af vandløb og regulativ ordning samt nyt udbud Budget på funktion % -17% -17% -17% -0,25-0,1-0,1-0,1 Køge Kommune varetager vedligeholdelsen af en række privatejede vandløb, hvor kommunens egen interesse næsten er ikke eksisterende eller forsvindende, fx hvis der er tale om et beskedent bidrag af vejvand og en miljøinteresse, der dog kan sikres på anden vis. Vedligeholdelsen kan derfor overdrages til ejerne. Det forudsætter dog, at der gennemføres en sagsbehandling efter vandløbsloven herunder at der fastsættes bestemmelser for den private vedligeholdelse, der sikrer miljøet i disse vandløb. Ud over dette kan der hentes en gevinst ved en harmonisering af opmålingsbestemmelserne for vandløbene. Det forudsætter dog en administrativ indsats og lidt øget tilsyn - derfor minus foran årsværk. Beløbet skønnes til kr. Ved ny aftale/udbud af vandløbsvedligeholdelsen ventes det at en besparelse kan opnås på kr. 3

4 TMU O3 Øvrige planlagte undersøgelser Budget på funktion % -52% -52% -52% -0,25-0,1-0,1-0,1 en "Øvrige planlagte undersøgelser" er misvisende, da der ikke som sådan laves undersøgelser for pengene. Derimod anvendes midlerne til indkøb af rådgiverbistand til myndighedsopgaver i de situationer, hvor kommunen ikke selv råder over tilstrækkelig kapacitet eller ekspertise. 4

5 TMU O4 Vedligeholdelse af færdselsbaner Budget på funktion % -2% -2% -2% Køge Kommune har ansvaret for ca. 485 km. offentlig vej og skal som vejbestyrelse for disse sikre, at de holdes i den stand, som trafikkens art og størrelse kræver. Teknik- og Miljøforvaltningen fik i 2010 udarbejdet en vedligeholdelsesstrategirapport, der viste, at der, for at vejkapitalen kan fastholdes, skal bruges ca kr. årligt til asfaltbelægninger på kørebaner - udover de udgifter, der afholdes over driften. Af de afsatte ca kr. anvendes ca. 2/3 til formålet. En reduktion i budgettet til vedligeholdelse af færdselsbaner vil medvirke til yderligere nedslidning af vejene og dermed øgede udgifter til den løbende vedligeholdelse (ETK's budget). 5