Omstilling, effektivisering og innovation

Transkript

1 Nr. 29 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Plan og kultur Indkøb, udbud og konkurrenceudsættelse Udbud af vandløbsvedligeholdelse Teknik- og miljøudvalg Adm. prioritering: Udbud og konkurrenceudsættelse 1 Beskrivelse af forslag til omstilling, effektivisering og innovation: Faaborg-Midtfyn kommue har ansvaret for drift og vedligeholdelse af ca. 350 km. offentlige vandløb. Her af er ca. 67 km rørlagte vandløb. Omfanget af vedligeholdelsen er fastlagt i retligt bindende vandløbsregulativer. Arbejdet med vandløbvedligeholdelsen har været udbudt i licitation i 2011 med virkning fra Ved budget 2012 blev indarbejdet en estimeret besparelse på 150 tkr. Driftsbudgettet er herefter på 2267 tkr. Ved licitationen gav 3 private firmaer bud. Intern Drift afgav kontrolbud. Det billigste bud blev afgivet af et privat firma, buddet var på 1632 tkr. Kontrakten er 4-årig og gældende fra 1. marts Der er option på yderligere 2 år. Efter gennemførelse af udbuddet kan der udmøntes yderligere besparelser ud over den 150 tkr., som er inarbejdet i budget Ren effektivisering: Ren servicetilpasning: Begge dele: Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudg. Drift Anlæg I alt Forudsætninger for økonomisk overslag: I forbindelse med indgåelse af kontrakt med ekstern entreprenør vil der set i forhold til tidligere være forøgede udgifter i forbindelse med øget kontrol og tilsyn med udført arbejde. Dette arbejde vurderes over en årrække at aflede en merudgift på 50 tkr. pr år. Tilsvarende vil der i lighed med andre entreprenørarbejder kunne opstå uforudsete situationer, hvor entreprenøren skal rekvireres til ekstraarbejder, og som derfor ikke er omfattet af det faste tilbud. Skønsmæssigt kan det sættes til 5% af tilbudssummen, svarende til ca. 80 tkr. Den samlede budgetramme for vandløbsvedligeholdelsen er herefter på 1762 tkr. pr. år. Betydning for områdets udviklingsmål/politikker:

2 Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi: Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed: Personalemæssige konsekvenser: Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system/medarbejderrepræsentanter: Bemærkninger fra MED-system/medarbejderrepræsentanter: Øvrige bemærkninger:

3 Nr. 30 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Plan og kultur Strukturtilpasning Lysanlæg - Harmonisering af forbrugsafgifter Teknik- og miljøudvalg Adm. prioritering: 1 Beskrivelse af forslag til omstilling, effektivisering og innovation: På de kommunale idrætsanlæg står der i dag 29 lysanlæg (18 kommunale/11 klubejede). Fordeling og afholdelse af forbrugsafgifter idag stammer fra de tidligere kommuners aftaler med foreningerne. Derfor er der forskel på hvornår kommunen afholder forbrugsafgifterne. Der er ikke sammenfald mellem aftalerne og om anlægget er kommunalt eller klubejet. I 13 tilfælde betales forbrugsafgifterne af kommunen. De sidste 16 steder afholder foreningerne selv forbrugsafgifterne. Det anbefales at harmonisere området og overdrage udgiften vedr. forbrugsafgifter til brugerne af anlæggene. Ren effektivisering: Ren servicetilpasning: Begge dele: Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudg. Drift Anlæg 50 I alt 50 Forudsætninger for økonomisk overslag: Inden harmonisering af forbrugsafgifterne skal der opsættes bimålere, således at forbrugsudgiften kan adskilles fra klubhuse og andre anlæg. Årsagen til dette er, at der via Folkeoplysningsloven ikke ydes tilskud til forbrugsafgifter til lysanlæg. Bimålere sikrer også, at der ikke bliver en øget udgift til tilskud til drift af klubhusene. I dag er der forskel på om lysanlæggene har selvstændige målere eller om de er koblet sammen med klubhusene. Betydning for områdets udviklingsmål/politikker: Projektet vurderes at at have begrænset negativ betydning på de klubber der nu selv skal til at betale for driften af lysanlæg ligesom en række klubber allerede gør.

4 Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi: Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed: Personalemæssige konsekvenser: Ingen personalemæssige konsekvenser. Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system/medarbejderrepræsentanter: ikke relevant Bemærkninger fra MED-system/medarbejderrepræsentanter: Ikke relevant Øvrige bemærkninger:

5 Nr. 31 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reducere i klippede hække i parker/grønne områder og vejplantninger Teknik- og miljøudvalg Adm. prioritering: 1 Beskrivelse af forslag til omstilling, effektivisering og innovation: Der anvendes i dag betydelige ressourcer på at klippe hække håndklippere. En del af hækkene står i eller omkring parker og grønne områder og danner afgrænsninger til forskellige landskabsrum. Samtidig er de også med til at lukke af for den visuelle oplevelse og de offentlige arealer. Det vurderes at der kan opnås både oplevelsesmæssige og funktionelle forbedringer ved at fjerne - ofte gamle - hække, samtidig med at der efterfølgende kan ske driftsmæssige besparelser. Via en systematisk gennemgang af klippede hække i parker, grønne områder og vejplantninger, forventes det at ca. 30 % af hækkene er overflødige og derfor kan fjernes. På nuværende tidspunkt er der registreret ca m2 hække, ca m2 forventes fjernet. For at opnå besparelsen skal hækkene fjernes og områderne inddrages i f.eks. græsarealet. Ren effektivisering: Ren servicetilpasning: Begge dele: Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudg. Drift 160 Anlæg I alt 160 Forudsætninger for økonomisk overslag: Der skal foretages tilsyn og kortlægning af hvilke hække der skal prioriteres fjernet fra områderne. Udgiften til kortlægning kan afholdes på driftsbudgettet i 2012 Der skal afholdes en engangsinvestering med henblik på at fjerne hækkene og få retableret området til det element, - typisk græsareal, - der ligger umiddelbart op til. Betydning for områdets udviklingsmål/politikker: Mange hække er plantet i en tid, hvor der var større økonomisk råderum og i første omgang vil hække der har mistet deres oprindeligebetydning blive fjernet. I visse områder kan fjernelsen af hække og åbningen af området være med til at styrke tilgængeligheden til de offentlige arealer.

6 Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi: Ingen Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed: Personalemæssige konsekvenser: Færre drifsmidler til Intern Drift. Det kan således betyde reduktion af medarbejderstaben. Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system/medarbejderrepræsentanter: Bemærkninger fra MED-system/medarbejderrepræsentanter: Øvrige bemærkninger:

7 Nr. 32 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Strukturtilpasning Lysanlæg - Harmonisering af vedligehold og eftersyn Teknik- og miljøudvalg Adm. prioritering: 1 Beskrivelse af forslag til omstilling, effektivisering og innovation: På de kommunale idrætsanlæg står der i dag 29 lysanlæg (18 kommunale/11 klubejede). Praksis idag stammer fra de tidligere kommuners aftaler med foreningerne. Derfor er der forskel på hvornår kommunen afholder udgifter til eftersyn og vedligehold af lysanlæggene. Der er ikke sammenfald mellem aftalerne og om anlægget er kommunalt eller klubejet. Det anbefales at harmonisere udgifter til eftersyn og vedligehold af anlæggene og overdrage udgiften til de foreninger, der i dag ikke selv afholder udgiften til eftersyn og vedligehold. Udgifter til vedligehold og eftersyn af kommunale anlæg udgør i dag kr. ekskl. moms. Samtlige udgifter og ansvar for anlæggene kan overdrages til klubberne, så det bliver ens vilkår for alle. 3 anlæg, der ikke længere er i brug kan nedlægges og fjernes. Anlæg der ikke ønskes overtaget af klubberne, bør desuden også fjernes. Enkelte anlæg står for at skulle renoveres. Praksis de senere år har været at udgiften til renovering eller udskiftning af armaturer har været fordelt mellem klubberne og kommunen. Det anbefales at klubberne får mulighed for at søge om tilskud til disse opgaver inden en overtagelse af anlægget. Ren effektivisering: Ren servicetilpasning: Begge dele: Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudg. Drift Anlæg 300 I alt 300 Forudsætninger for økonomisk overslag: At lysanlæggene overdrages til klubberne og at der indgås skriftlige aftaler omkring overdragelse. Kommunen skal fortsat være påtaleberettiget. At der afsættes midler til nedtagning af de anlæg, som klubberne ikke ønsker at overtage, samt tilskud til klubbernes renovering/udskiftning af gamle armaturer, der er dyre i vedligeholdelse og el-forbrug. Formålet med at afsætte tilskudsmidler til renovering og udskiftning af armaturerne/renovering af lysanlæg er at ligestille klubberne, så lysanlæg der overdrages er i en rimelig stand v/ overdragelsen.

8 Betydning for områdets udviklingsmål/politikker: Projektet vurderes at at have begrænset negativ betydning på de klubber der nu selv skal til at betale for driften af lysanlæg ligesom en række klubber allerede gør. Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi: Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed: Personalemæssige konsekvenser: Ingen personalemæssige konsekvenser. Opgaverne er udført af lokale el-installatører. Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system/medarbejderrepræsentanter: Ikke relevant Bemærkninger fra MED-system/medarbejderrepræsentanter: Ingen Øvrige bemærkninger: Ved overdragelse af drifts- og vedligeholdelsen til klubberne overdrages også ansvaret for, at anlæggene er i forskriftsmæssig stand. Klubberne bliver erstatningsansvarlig for skader og uheld, men kun i de tilfælde hvor det skyldes mangelfuld vedligehold af lysanlæggene. Det anbefales at klubberne tegner en ansvarsforsikring.

9 Nr. 33 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Teknik Strukturtilpasning Nedlæggelse af asfalthold i Intern Drift Teknik- og miljøudvalg Adm. prioritering: Forslag fra administrationen Beskrivelse af forslag til omstilling, effektivisering og innovation: Der nedlægges et asfalthold i Intern Drift. Den hidtil udførte ydelse udføres fremover af ekstern entreprenør. De udførte ydelser vil kunne laves billigere af asfaltfirmaer, med et nyere og mere effektivt grej. Ved nedlæggelse af asfaltholdet, fratræder 1 person og går på efterløn. Ren effektivisering: Ren servicetilpasning: Begge dele: Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudg. Drift Anlæg I alt Forudsætninger for økonomisk overslag: Betydning for områdets udviklingsmål/politikker:

10 Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi: Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed: Personalemæssige konsekvenser: Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system/medarbejderrepræsentanter: En generel drøftelse af OEI forslag til budget 2013 er foregået på MED møde den 18. april 2012 og de konkrete forslag er drøftet på ekstra MED den 3. maj Desuden er der afholdt ekstra MED i Intern Drift den 2. maj Bemærkninger fra MED-system/medarbejderrepræsentanter: Bemærkninger fra MED i Intern Drift: Der køres med den lille asfaltcontainer i stedet for den store, og samtidig er planen, at når en af vores medarbejdere går på efterløn, så ansættes der ingen erstatning. Der er ingen yderligere kommentarer. Forslagene er vedtaget Øvrige bemærkninger:

11 Nr. 34 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Teknik Strukturtilpasning Nedlæggelse af offentligt toilet Teknik- og miljøudvalg Adm. prioritering: Forslag fra administrationen Beskrivelse af forslag til omstilling, effektivisering og innovation: Toilettet er beliggende på Degnetorvet / Grønnegade i Faaborg. Toilettet er nedslidt og er bliver kun lidt brugt af gæster i byen. Ren effektivisering: Ren servicetilpasning: Begge dele: Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudg. Drift Anlæg I alt Forudsætninger for økonomisk overslag: Betydning for områdets udviklingsmål/politikker:

12 Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi: Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed: Personalemæssige konsekvenser: Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system/medarbejderrepræsentanter: En generel drøftelse af OEI forslag til budget 2013 er foregået på MED møde den 18. april 2012 og de konkrete forslag er drøftet på ekstra MED den 3. maj Bemærkninger fra MED-system/medarbejderrepræsentanter: Øvrige bemærkninger:

13 Nr. 35 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Teknik Afbureaukratisering og effektivisering Omstruktureringer i beredskabsafdelingen Teknik- og miljøudvalg Adm. prioritering: Forslag fra administrationen Beskrivelse af forslag til omstilling, effektivisering og innovation: Internt i beredskabsafdelingen foretages forskellige omstruktureringer der kan generere en mere effektiv drift. Ren effektivisering: Ren servicetilpasning: Begge dele: Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudg. Drift Anlæg I alt Forudsætninger for økonomisk overslag: Forventet besparelse. Betydning for områdets udviklingsmål/politikker:

14 Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi: Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed: - Personalemæssige konsekvenser: Ingen. Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system/medarbejderrepræsentanter: En generel drøftelse af OEI forslag til budget 2013 er foregået på MED møde den 18. april 2012 og de konkrete forslag er drøftet på ekstra MED den 3. maj Bemærkninger fra MED-system/medarbejderrepræsentanter: Øvrige bemærkninger:

15 Nr. 36 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Teknik Indkøb, udbud og konkurrenceudsættelse Stordrift fordele - driftudbud i Vej- og trafikafdelingen Teknik- og miljøudvalg Adm. prioritering: Forslag fra administrationen Beskrivelse af forslag til omstilling, effektivisering og innovation: Stordrift fordele ved samling af driftopgaver i større driftudbud i Vej- og trafikafdelingen. Ren effektivisering: Ren servicetilpasning: Begge dele: Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudg. Drift Anlæg I alt Forudsætninger for økonomisk overslag: Det er en forudsætning at større driftudbud giver billigere tilbud. Betydning for områdets udviklingsmål/politikker:

16 Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi: Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed: Personalemæssige konsekvenser: Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system/medarbejderrepræsentanter: En generel drøftelse af OEI forslag til budget 2013 er foregået på MED møde den 18. april 2012 og de konkrete forslag er drøftet på ekstra MED den 3. maj Bemærkninger fra MED-system/medarbejderrepræsentanter: Øvrige bemærkninger: