Reduktionskatalog til Budget Teknik- og Miljøudvalgets område
|
|
- Vibeke Anita Søgaard
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Reduktionskatalog til Budget Teknik- og Miljøudvalgets område Reduktion/navn mio. kr Reduktion/beskrivelse Reduktionsmål i alt 1,123 3,047 4,971 4,971 Reduktion i årsværker: ,3 4,1 7,7 7,7 Katalogforslag Administration pakke, ØKU 0,424 0,848 1,973 1,0 årsværk 2019, 2,0 årsværk 1, , 4,0 årsværks 2021 Administration pakke, park og vej 0,000 0,150 0,500 0,500 1,0 årsværk fra 2021 Vandløbsregulativer 0,135 0,135 0,135 0,135 0,3 årsværk Vandløbsvedligehold 0,000 0,135 0,135 0,135 0,3 årsværk fra 2020 Renholdelse af veje 0,000 0,000 0,400 0,400 0,6 årsværk fra 2021 Følgearbejde vedr. kloakseparering i samarbejde med 0,000 1,000 1,000 1,000 0,5 årsværk fra 2020 Vandselskabet Fortove - udgår Skove 0,350 0,350 0,350 0,350 0,6 årsværk Skove - yderligere 0,214 0,201 0,198 0,198 0,4 årsværk Jord som ressource 0,000 0,228 0,280 0,280 0 årsværk Katalogforslag i alt 1,123 3,048 4,971 4,971 1
2 Katalogforslag S1 SERVICE MÅL 0,424 0,848 1,973 1,973 Administration, ØKU Budgetområdet dækker næsten udelukkende aflønning af administrative medarbejdere på rådhuset. Det drejer sig om aflønning af 114 medarbejdere fordelt på 10 teams. Budgetreduktionen svarer samlet set til ca. 4 stillinger. Budgetreduktionen kan gennemføres ved naturlig afgang og/eller afskedigelser. Især siden 2015 er der sket en væsentlig reduktion i antallet af medarbejdere, 10 stillinger. For at vi kan fortsætte med at levere en god service, trods nedgang i antallet af medarbejdere, er det helt afgørende, at vi har medarbejdere med de rette kompetencer. Ligeledes er det heller ikke nødvendigvis det sted i organisationen, hvor den naturlige afgang sker, at medarbejderressourcen skal undværes. Administrationen foreslår derfor, at en af stillingerne forsøges nedlagt ved naturlig afgang, men at den resterende budgetreduktion sker gennem afskedigelse af medarbejdere. En reduktion i antallet af medarbejdere kan betyde serviceforringelser. Det vil for eksempel komme til udtryk gennem længere sagsbehandlingstider for borgere og virksomheder. 2
3 N2 FYSISK INFRASTRUKTUR MÅL 0,000 0,150 0,500 0,500 Administration Park og vej Funktionen varetages af 17 medarbejdere, som håndterer affaldskommunikation og - administration, økonomi- og ressourcestyring, administrativ service for den udførende del, samt en række forvaltningsmæssige myndigheds- og serviceopgaver. Der er en samlet udgift på 8,861 mio. kr. Det foreslås at reducere området med 0,150 mio. kr. til 2020 stigende til 0,500 mio. kr. fra Den administrative stab kan i reduktionskataloget foreslås reduceret med en medarbejder, også set i sammenhæng med at de foreslåede reduktioner i udførende led kan betyde 4 medarbejdere mindre. Konsekvenser er yderligere pres på organisationen. Der vil ske omlægning af opgaver i forhold til medarbejderne på området, yderligere fart på digital omstilling og tilretning af arbejdsgange. Der vil være en serviceniveautilpasning på området, hvis denne post i kataloget realiseres. 3
4 V1 VAND MÅL 0,135 0,135 0,135 0,135 Vandløbsregulativer I dag udgør den samlede post 1,2 mio. hvor halvdelen går til indkøb og montering af skalapæle, vandloggere osv. til placering i vandløbene. Den anden halvdel går til regulativarbejde og til vandplanarbejde i administrationen. Siden 2016 har vi reduceret voldsomt i regulativarbejdet. Der var afsat midler til en fuld stilling til at opdatere regulativerne, som vi har 160 af. I stedet har man prioriteret i et samarbejde med Frederikshavn kommune at modernisere regulativindsatsen. Det sker i en proces, hvor vi udarbejder et fælles regulativ for de to kommuner samt reducerer antallet af regulativer fra 160 til 13. Det betyder, at vi allerede nu bruger langt færre kræfter på at opdatere regulativer. Processen med at modernisere regulativerne forsinkes og sagsbehandlingstiden øges på de sager, hvor kommune og lodsejer er uenige om hvorvidt et vandløb lever op til kravene formuleret i regulativet. 4
5 V3 VAND MÅL 0,000 0,135 0,135 0,135 Vandløbsvedligehold I budgettet er afsat knap 4 mio. kr. til vandløbsvedligehold. Dette budget går til vedligeholdelse af Hjørring kommunes km vandløb ud af de 540 km offentlige vandløb. Nogle vandløb er naturvandløb og vedligeholdes ikke. Vedligeholdet består typisk i skæring af grøde i vandløbet for at sikre vandløbets vandføringsevne. Vi lægger op til en reduktion på 0,135 mio. Udfordringen bliver at finde de rigtige strækninger, dvs. strækninger hvor den afledte påvirkning af vandløb opstrøms og nedstrøms minimeres. Det er vigtigt, fordi vandafledningen i de udvalgte strækninger forringes og dermed vil de omkringliggende jorder være i øget risiko for at oversvømmes. 5
6 F1 FYSISK INFRASTRUKTUR MÅL 0,000 0,000 0,400 0,400 Renholdelse af veje Renholdelse oprindeligt budget 4,791 mio. kr. Kommunen har 1380 km. vej. Kommunen fejer byernes vejnet og pladser og indsamler affald langs kommunevejene. Det foreslås at reducere området med 0,400 mio. kr. Vi reducerer antallet af fejninger på udvalgte strækninger og pladser i kommunens byer. Det vil øge mængden af sand og småsten langs vejen til gene for borgerne, cyklister osv. Det vil også medføre øgede mængder sand og grus i kloakken. Desuden vil vi reducere i hyppigheden af affaldsindsamlinger langs veje og rastepladser. Det vil medføre mere affald, der ligger i længere tid , , , , , , , ,00 - Aarhus Esbjerg Renholdelse - pr. km. offentlig vej, 2016 Vejle Aalborg Randers Odense Roskilde Hillerød Slagelse Tårnby Hjørring Holstebro Silkeborg Ringkøbing-Skjern Varde 6
7 F2 FYSISK INFRASTRUKTUR MÅL 0,000 1,000 1,000 1,000 Følgearbejde vedr. kloakseparering i samarbejde med Vandselskabet Følgearbejde vedr. kloakseparering i samarbejde med Vandselskabet, forventet forbrug 5,2 mio. kr. Vi samarbejder med Vandselskabet om at udskifte slidlag, vejbrønde, kantsten osv. på nogle af de strækninger, hvor vandselskabet har planlagt gravearbejde grundet kloakseparering. Vi reducerer budgettet med 1 mio. Vi omprioriterer desuden 2 mio. kr. fra at følge vandselskabet til den overordnede opgave med vejvedligeholdelse. Der vil således være 2,2 mio. kr. tilbage til at følge vandselskabets kloakseparering Vi reducerer og omlægger budgettet med 3,2 mio. i alt. Det betyder at vi i fremtiden vil samarbejde om færre kilometer med vandselskabet. Konsekvensen er at flere borgere vil opleve, at deres veje efter kloakseparering vil fremstå i dårligere stand end før. Ud af det resterende budget på 2,2 mio. kr. til at følge vandselskabet skal dele anvendes til at udskifte udtjente elementer i forbindelse med kloaksepareringsprojekterne med Hjørring Vandselskab. Her tænkes eksempelvis på nedslidte vejbrønde og stikledninger, der bør skiftes samtidig med kloakseparering, eftersom en efterfølgende udskiftning er væsentlig mere omkostningstung og vil betyde, at vejen skal graves op på ny. Vi har gennemført det første projekt under overskriften Fremtidens Villavej, hvor der også arbejdes med klimaudfordringen, og hvor vejens borgere er langt mere aktive i udformningen af vejen. De resterende midler ønskes anvendt på enkelte udvalgte vejstrækninger, således at der her opleves et reelt løft af vejen. 7
8 F5 FYSISK INFRASTRUKTUR MÅL 0,350 0,350 0,350 0,350 Skove Der er afsat et oprindeligt budget på 0,774 mio. kr. til drift af 450 ha skov, inkl. vedligeholdelse af de rekreative stier. Budgettet er et nettobudget. Der er indtægter for ca. 0,500 mio. kr. årligt. Pasningen og plejen af de kommunale skovarealer reduceres. Konsekvensen af at gennemføre besparelsen vil være, at det med tiden vil blive sværere at hente værditræ ud af skovene, fordi skovene ikke bliver plejet i samme omfang. Dermed mindskes muligheden for at opretholde indtægten. Når vi kommer mindre i skovene, vil der være flere væltede træer og opvækst, som kan betyde, at fremkommeligheden på veje og stier mindskes, og at sikkerheden forringes. 8
9 N3 FYSISK INFRASTRUKTUR MÅL 0,214 0,201 0,198 0,198 Skove, udvidet forslag Der er afsat et oprindeligt budget på 0,774 mio. kr. til drift af 450 ha skov, inkl. vedligeholdelse af de rekreative stier. Budgettet er et nettobudget. Der er indtægter for ca. 0,500 mio. kr. årligt. Med dette udvidede forslag reduceres pasningen og plejen af de kommunale skovarealer til et minimum. Driften ekstensiveres, således at der foregår skovning så længe, der kan opnås et driftsoverskud ved at gøre det. Ligeledes skal der tages hensyn til naturværdierne. Vi skal stadig opfylde vores tilsynsforpligtelse, således at døde træer og grene fjernes langs veje og stier, før de bliver til fare for publikum. Konsekvensen af at gennemføre besparelsen vil være, at skovene på længere sigt ikke længere vil kunne skabe en indtægt. Skovene vil ligeledes blive mindre fremkommelige for publikum. Mange vil opleve skovbilledet som rodet. Sikkerheden vil blive forringet, når vi kommer sjældnere. Det vil med tiden være forholdsvis dyrt at fjerne de enkelttræer og grene, som udgør en fare. Når skovdriften ikke længere kan skabe overskud, vil skovene blive til urørt skov, og den naturlige dynamik vil indfinde sig. 9
10 N4 FYSISK INFRASTRUKTUR MÅL 0 0,228 0,280 0,280 Jord som ressource Nye højder i Park Vendia Nyt forretningsområde. Forslaget går på at levere en ny service til de entreprenører som skal aflevere overskudsjord i forbindelse diverse projekter, hvor der fjernes jord. Ved at fastsætte en pris for modtagelse af rent jord på 25 kr. pr. m 3, vil der realiseres en indtægt i 2020, 2021 og I 2019 vil den forventede indtægt blive anvendt til etableringsudgifter til tilkørselsforhold mm. Indtægten vil kunne øges ved også at modtage lettere forurenet jord som er prissat til 65 kr. pr. m 3. Begge priser er på niveau med den lave markedspris. Entreprenørerne har givet udsagn for, at de synes det er en god ide. De ønsker et nemt, billigt og altid åbent sted at aflevere jord. Både rent og lettere forurenet jord. Der er allerede udfærdiget lokalplan som gør det muligt at etablere projektet. Forslaget skaber behov for at ændre og indføre nye administrative procedure. Der vil være etableringsudgifter i år 1 og år 2 til etablering af primært tilkørselsforhold, som matcher den forventede indtægt i år 1. Området vist nedenfor vil være et rekreativt landskab med oplevelsesmuligheder for borgerne. Det forventes at projektets fulde etablering vil være nået i år Området vil ikke længere være et potentielt nyt boligområde. Den nuværende forpagtningsaftale på kr. skal opsiges. Til gengæld vil et nyt rekreativt kuperet landskab i sammenhæng med fritidsaktiviteterne ved Park Vendia kunne være med til at øge attraktiviteten for de nærliggende grunde. 10
11 11
Reduktionskatalog til Budget Teknik- og Miljøudvalgets område
Reduktionskatalog til Budget 2019-2022 Teknik- og Miljøudvalgets område Reduktion/navn mio. kr. 2019 2020 2021 2022 Reduktion/beskrivelse Reduktionsmål i alt 1,923 3,847 5,771 5,771 Reduktion i årsværker:
Læs mereReduktionskatalog til Budget Teknik- og Miljøudvalgets område
Reduktionskatalog til Budget 2019-2022 Teknik- og Miljøudvalgets område Reduktion/navn mio. kr. 2019 2020 2021 2022 Reduktion/beskrivelse Reduktionsmål i alt 1,923 3,847 5,771 5,771 Reduktion i årsværker:
Læs mereProjekt Enhedspriser Teknik- og Miljøforvaltningen
Projekt Enhedspriser Teknik- og Miljøforvaltningen 1 Konklusion Københavns Kommune har relativt høje enhedspriser sammenlignet med de øvrige 6-byer Københavns Kommune har lavere enhedspriser på grønne
Læs mereFORSLAG FRA MILJØ- OG PLANUDVALGET
Oversigt: M01. Udvendig bygningsvedligeholdelse (930.000 kr.)...2 M02. Administrationsbygninger (300.000 kr.)...2 M03. Offentlige toiletter (311.000 kr.)...2 M04. Grønne områder og naturområder (692.000
Læs merePå kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.
Navn: Klasse: A: Kolding B: Næstved C: Svendborg D: København E: Odense F: Helsingør G: Frederikshavn H: Aarhus I: Herning J: Ålborg K: Silkeborg L: Randers M: Fredericia N: Hillerød O: Køge P: Horsens
Læs merePå kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.
Navn: Klasse: A: Køge B: Holstebro C: Ålborg D: Frederikshavn E: Vejle F: Horsens G: Viborg H: Aarhus I: Silkeborg J: Hillerød K: Herning L: Sønderborg M: Næstved N: Roskilde O: Kolding P: Helsingør Q:
Læs mereBudgetkatalog Teknik- og Miljøudvalget
TMU O1 Busdrift -800-800 -800-800 TMU O2 Vandløbsvedligeholdelse - nedklas. af vandløb og regulativ ordning samt nyt udbud TMU O3 Øvrige planlagte undersøgelser -300-300 -300-300 TMU O4 Vedligeholdelse
Læs mereUDKAST v Det skal være nemt og sikkert at komme frem. Mobilitets- og Infrastrukturpolitik
UDKAST v. 04.04.2019 Det skal være nemt og sikkert at komme frem Mobilitets- og Infrastrukturpolitik 2018 2021 Godkendt af Byrådet den xx august 2019 En ny politik for Mobilitet og Infrastruktur Vi er
Læs mereBalancekatalog PTU den 9. juni 2015:
IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Plan og Teknikudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 PTU den : 50.000 Materielgården af gadekær, herunder
Læs mereBudgetår Hele kr priser
Social-udvalg Driftsønske Skema DRI Budgettering af Værdighedsmilliarden Forslag nr. 2 Budgetår Hele 1.000 kr. - 2017 priser 2017 2018 2019 2020 I alt 0 0 0 8.740 Indtægtsbudget vedr. Værdighedsmilliarden
Læs mereDANMARKS VEJNET EN INVESTERING
DANMARKS VEJNET EN INVESTERING December 2013 2 indhold 2 Indhold og baggrund 3 Det er dyrt at spare 4 To cases 5 Den dyre forskel 6 De kommunale budgetter 7 Et nyt mindset 1521 december 2013. Fotos: COWI/Niels
Læs mereIndhold. Regnskab Teknisk Forvaltning
Indhold Regnskabsbemærkninger for anlæg på Teknik- og Miljøudvalget område... 2 Årets gang hvad er der sket?... 2 Økonomisk oversigt... 3 Årets væsentligste afvigelser og udfordringer... 3 fordelt på projekter...
Læs mereCEPOS Notat: Kommunernes potentiale for udgiftsreduktioner ifølge budgetterne for 2018
Notat: Kommunernes potentiale for udgiftsreduktioner ifølge budgetterne for 2018 05-07-2018 Af Henrik Christoffersen (33456035) Bemærk: Den oprindelige CEPOS analyse, der blev offentliggjort 11. juni 2018,
Læs mereNOTAT DRIFTS ØKONOMISTYRING
NOTAT OM DRIFTS ØKONOMISTYRING 1. Indledning og kommissorium På baggrund af Drifts underskud i 2011 og 2012 har direktør Bent Peter Larsen nedsat en arbejdsgruppe til at undersøge underskuddet. Arbejdsgruppen
Læs mereUdbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse
DI Den 23. november 2010 Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse I oplægget til Vækstforums kommende møde om konkurrence er det bl.a. foreslået, at der indføres udbudspligt på udvalgte kommunale opgaver.
Læs mereGenerelt om vandløbsregulativer
Bilag til dagsordenspunkt den 12. august 2013. Generelt om vandløbsregulativer Ifølge vandløbsloven skal vandløbsmyndigheden udarbejde et regulativ for alle offentlige vandløb. Regulativet skal blandt
Læs mereOversigt over udmøntning af reduktion i servicerammen. Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Budget 2017
Oversigt over udmøntning af reduktion i servicerammen 18-08-2016 Udvalg: Budget 2017 Nr Projektnavn Basis 2017 2017 2018 2019 2020 Prioritet 1 Tilsyn, vandløbsvæsen 0,124-0,075-0,075-0,075-0,075 2 Bekæmpelse
Læs mereAnalyse af kommunale serviceudgifter for budget 2015
Analyse af kommunale serviceudgifter for 1 Analyse af kommunale serviceudgifter for Hvert år aftales niveauet for den kommunale økonomi mellem KL og Finansministeriet. Her aftales et samlet tal for de
Læs mereTILLÆG TIL ANALYSE BUDGETBLOKKE TIL EFFEKTIVISERING AF FAMILIEOMRÅDET I RANDERS KOMMUNE
TILLÆG TIL ANALYSE BUDGETBLOKKE TIL EFFEKTIVISERING AF FAMILIEOMRÅDET I RANDERS KOMMUNE INDLEDNING OG BAGGRUND AFGRÆNSNING AF ANALYSESPORET Familieområdet i Randers har, som det er vist i den udførte benchmarkinganalyse
Læs mereVærd at vide om omklassificering af vandløb
Værd at vide om omklassificering af vandløb Forklaring på begreber samt svar på nogle af de spørgsmål, som kommunerne ofte får stillet, når vandløb omklassificeres Begreber Vandløb Ved et vandløb forstås
Læs mereSådan vedligeholdes asfaltarealer i Hvidovre kommune. Proces og fakta om asfaltområdet.
Sådan vedligeholdes asfaltarealer i Hvidovre kommune. Proces og fakta om asfaltområdet. Indhold Sådan vedligeholdes asfaltarealer i Hvidovre kommune. Proces og fakta om asfaltområdet.... 1 1.0 Baggrund...
Læs mereHøringssvar. Forslag til Fællesregulativ. For visse offentlige vandløb i Silkeborg Kommune. Vandløbslauget GST. 24. november 2015
Vandløbslauget GST 24. november 2015 Høringssvar Forslag til Fællesregulativ For visse offentlige vandløb i Silkeborg Kommune Vandløbslaug for Gudenå-systemet Silkeborg Tange sø CVR-nr. 32498701 Klostergårdsvej
Læs mere1. Principper for revision af vandløbsregulativer (B)
1. Principper for revision af vandløbsregulativer (B) Sagsnr.: 330-2010-108384 Dok.nr.: 330-2015-187176 Åbent Kompetence: Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget Beslutningstema Udvalget skal tage stilling til
Læs mereNOTAT. Baggrund. Herlev. Gladsaxe. København
NOTAT Projekt Reduktion af aflastninger til kagsåen Kunde Herlev Forsyning og Nordvand Notat nr. [xx] Dato 2012-06-21 Til [Navn] Fra Henrik Sønderup, Rambøll Kopi til [Name] Baggrund Kagså er et mindre
Læs mereKOMMUNEVEJENE - Udfordringer og muligheder
Nordjysk Vejsektorkonference Aalborg, mandag den 23. April 2018 KOMMUNEVEJENE - Udfordringer og muligheder Ole Grann Andersson Teknologisk Institut Gode, brugte asfaltveje? Eller godt brugte asfaltveje?
Læs mere19. september Sagsbehandler Sune Clausen. Sammenhæng mellem befolkning og anlægsudgifter
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Direktionssekretariatet NOTAT 19. september 2017 Sammenhæng mellem befolkning og anlægsudgifter Sagsbehandler Sune Clausen I alle danske kommuner må der forventes
Læs mereTEMA// Unge & uddannelse. 8 gode råd om samarbejdsaftaler med borgere og eksempler på samarbejder fra Vej og Park //december 2016
TEMA// Unge & uddannelse 8 gode råd om samarbejdsaftaler med borgere og eksempler på samarbejder fra Vej og Park //december 2016 Gode råd - og eksempler på samarbejder Der findes mange gode eksempler på
Læs mereTM35 Begrønning flere træer i København
Teknik- og Miljøforvaltningen BUDGETNOTAT TM35 Begrønning flere træer i København 24-03-2014 Sagsbehandler Peter Andreasen Eksekveringsparat? Udvalgsbehandlet Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling
Læs mereVandløbsvedligeholdelse i Svendborg Kommune
Vandløbsvedligeholdelse i Svendborg Kommune Møde med Det Grønne Råd den 11. april 2012 Miljøtekniker Lene Strøm Pedersen Indhold Vandløbsloven Formål Vandløbsregulativ Vandløbsvedligeholdelse Vedligeholdelse,
Læs mereI Hvissinge Øst sættes et område til salg i 2016. Der er forventede nettoindtægter på 10,2 mio. kr. i 2016.
Investeringsoversigt Bemærkninger Konto 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 002.008 Hvissinge Øst 2. etape I Hvissinge Øst sættes et område til salg i 2016. Der er forventede nettoindtægter
Læs mereLukkedage i daginstitutioner 2017
Kort fortalt 27-09-2017 Lukkedage i daginstitutioner 2017 Opgørelsen af forventede lukkedage i daginstitutioner 2017 er en afdækning af, i hvor stort omfang børn og forældre ikke kan benytte barnets almindelige
Læs mereKonsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien
Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte
Læs mereSamtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2019
Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2019 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2019. Udskrivningsgrundlaget
Læs mereINDSATS TEKNIK & MILJØ
INDSATS TEKNIK & MILJØ Målsætning, som indsatsen vedrører (Derfor vil vi i sundheds-politikken 2019-2022) Indsatsen vedrører følgende to målsætninger fra Hjørring kommunes sundhedspolitik (side 7) Sikre
Læs mereEffektiviserings- og prioriteringskatalog
23. maj 2017 Effektiviserings- og prioriteringskatalog Indhold PT1. Ophør med Blå Flag ved strandene i Varde Kommune IKKE MEDTAGET... 29 PT2. Ophør med kystsikring ved Blåvand INDGÅR I BUDGETTET 2018-2021...30
Læs mereOpdateret benchmarkinganalyse: Kommunernes evne til at løfte nydanske folkeskoleelever
Notat Opdateret benchmarkinganalyse: Kommunernes evne til at løfte nydanske folkeskoleelever Konklusioner Elever med ikke-vestlig baggrund klarer sig meget forskelligt til folkeskolens afgangsprøver i
Læs mereBilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Unge uden uddannelse eller beskæftigelse
Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal Unge uden uddannelse eller beskæftigelse Publikationen kan hentes på hjemmesiden for Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed: www.oimb.dk Henvendelse om
Læs merePå kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.
Navn: Klasse: A: Køge B: Holstebro C: Ålborg D: Frederikshavn E: Vejle F: Horsens G: Viborg H: Aarhus I: Silkeborg J: Hillerød K: Herning L: Sønderborg M: Næstved N: Roskilde O: Kolding P: Helsingør Q:
Læs mereBudget 2015 drift Miljø-, Klima- og Trafikudvalget
Natur og Klima: 1. -66-89 -99-99 I alt -66-89 -99-99 1: Rammebesparelse hidrørende fra den generelle budgetprocedure. I forbindelse med den generelle budgetprocedure er det blevet besluttet, at der på
Læs mereLokalMED for Center for Teknik- og Miljø, herefter LokalMED, har behandlet forhandlingsoplæg til budget 2017 og har følgende bemærkninger:
LokalMED Teknik & Miljø 1. september 2016 LokalMED for Center for Teknik- og Miljø, herefter LokalMED, har behandlet forhandlingsoplæg til budget 2017 og har følgende bemærkninger: Prioriteringsrums- og
Læs merePlan, Miljø og Teknik Ikke indarbejdede ændringer Budget
Ikke indarbejdede ændringer Budget 2020-2023 I 1000 kr. Regnskab 2018 Opr. 2019 Basisbudget 2020 BF 2020 BO 2021 Ændringer BO 2022 BO 2023 PMT s beslutning Vejvæsen 501 Vejbelysning - natslukning 2.663
Læs mereNæsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten
Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje
Læs mereIndstilling. Grøn infrastruktur, service i økonomisk balance. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Natur og Miljø. Den 28.
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 28. juni 2012 1. Resume Den grønne drift og vedligeholdelse er i dag bragt i en ubalance af
Læs mereDriftsplaner for urørt skov Jes Lind Bejer, Friluftsrådets sekretariat
Driftsplaner for urørt skov Jes Lind Bejer, Friluftsrådets sekretariat Kredsbestyrelsesseminar 30. marts 2019 Indhold 1. Baggrund om biodiversitetsskov 2. Hvad er urørt skov og anden biodiversitetsskov
Læs mereAfdeling/område LBK. Projektnavn: Vejbelægninger Funktion: Politikområde: Mobilitetspolitikken Politisk mål: Vedligehold af vejkapitalen
Forslag nr. 1 Teknik og Miljøudvalget LBK hhj maj 2018 Projektnavn: Vejbelægninger Funktion: 02.28.12 Politikområde: Mobilitetspolitikken Politisk mål: Vedligehold af vejkapitalen Hen over de seneste år
Læs mereResultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.
AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse
Læs mere24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag
Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det
Læs mereHermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2009.
Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2009 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2009. Kirkeministeriet Frederiksholms
Læs mereDer blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde.
Notat Center for Sundhed og Omsorg Staben Stengade 59 000 Helsingør Tlf. - Mob. 25264 krb04@helsingor.dk Dato 28.08. Sagsbeh. Katrine Rosholt Bremholm Ældremilliarden Der blev i forbindelse med Aftale
Læs mereKommuneplaner og Grønt Danmarkskort. Kredsbestyrelsesseminar Fåborg marts 2019
Kommuneplaner og Grønt Danmarkskort Kredsbestyrelsesseminar Fåborg 29.-30. marts 2019 Hvad er en kommuneplan? Beskriver den overordnede plan for og tankerne bag alle arealer i en kommune Sikrer koordinering
Læs mereOversigt over tilpasningsforslag, fremlagt på møderne i fagudvalgene den
Oversigt over tilpasningsforslag, fremlagt på møderne i fagudvalgene den 8.6.2016 Miljø- og Teknikudvalget Udvalgets andel af tilpasningskrav 2017: 2,4 mio.kr., 2018: 3,6 mio.kr. og 2019-: 4,8 mio.kr.
Læs mereBudget 2019 Temaforslag drift Teknik- og Erhvervsudvalget
Navn på tema: Betalingsparkering i forhold til ny lovgivning alternativ A-E. Alternativ A Drift 1.124 2.214 2.214 2.214 I alt 1.124 2.214 2.214 2.214 Alternativ B Drift 708 1.798 1.798 1.798 I alt 708
Læs mereTabel 1: Opgørelse af den effektive sagsbehandlingstid i måneder for afgørelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens 11 og 12.
Bilag 1 Tabel 1: Opgørelse af den effektive sagsbehandlingstid i måneder for afgørelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens 11 og 12. Kommunens effektive sagsbehandlingstid er sagsbehandlingstiden fratrukket
Læs mereOmklassificering af vandløb, gennemgang af vandløbsstrækninger
Bilag 2 Omklassificering af vandløb, gennemgang af vandløbsstrækninger Den øverste del af Lille Bæk, 1.052 meter Vandløbsstrækningen foreslås nedklassificeret fra offentligt til privat vandløb. Hele vandløbsstrækningen
Læs mereNotat I forbindelse med budgetlægningen
Trafik og Veje Dato: 11 08-2017 Sagsnr.: Sagsbehandler: vphls Notat I forbindelse med budgetlægningen 2018-2021 Dato: 11. august 2017 Kopi til: Emne: Rutetilpasninger på den regionale kollektive trafik
Læs mereOmstilling og effektivisering
Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian
Læs mereForventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til TMU Affaldsgebyr 2012 - supplerende oplysninger TMU har på mødet den 14-11-2011 ønsket et notat med en række supplerende oplysninger
Læs mereNulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark
Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20
Læs mereKonsekvenser for kommuner, hvis der indføres karakterkrav på 4 til gymnasieuddannelser
Konsekvenser for kommuner, hvis der indføres karakterkrav på 4 til gymnasier - Undersøgelse af betydningen for kommuner af karakterkrav til almene gymnasier og hf-kurser En tidligere analyse foretaget
Læs mereSådan kommer din boligskat til at se ud Det betyder regeringens boligskat-udspil fordelt på kommune
Sådan kommer din bolig til at se ud Det betyder regeringens bolig-udspil fordelt på kommune Kilde: Skatteministeriet Ejendomsværdi Albertslund Billigere hus 1800000 28400 30400 31200 30400 800 0 19900
Læs mereNOTAT. Økonomisk afdeling. Økonomisk Politik for Køge Kommune
NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Økonomisk afdeling 18-06-2014 2014-7917 2014-73467 Økonomisk Politik for Køge Kommune Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget
Læs mereForslag om nedklassificering af Holmenevandløbet nr. 147 fra offentligt til privat vandløb
Vækst og Udvikling Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Gunnar Hansen Direkte 7257 7846 jog@jammerbugt.dk 20-09-2017 Sagsnr.: 06.02.02-P19-1-17
Læs mereBilag 2: Kommunespecifikke nøgletal
Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal Publikationen kan hentes på hjemmesiden for Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed: www.oimb.dk Henvendelse om publikationen kan ske til kontaktpersonen
Læs mereKonsekvenserne såfremt udgifterne på det specialiserede børneområde skal ned på budgetniveau
Konsekvenserne såfremt udgifterne på det specialiserede børneområde skal ned på budgetniveau Børne- og Skoleudvalget tiltrådte den 11.1.2017, at der udarbejdes et notat om konsekvenserne, såfremt udgifterne
Læs mereKommunernes placering på ranglisten for sygedagpengeområdet, 1. halvår halvår 2018
Kommunernes placering på ranglisten for sygedagpengeområdet, 1. halvår 2018-2. halvår 2018 Kommune Placering Faktisk ydelsesomfang Forventet ydelsesomfang Forskel Ændring i kommunale besparelser Fuldtidspersoner
Læs mereMPU 5 12 Driftsbesparelse på miljøområdet I alt
Miljø- og Planlægningsudvalget er Nr. Politikområde Bestilling MPU 1 11 Reduktion af aktiviteter vedrørende trafiksikkerhed -45.000-45.000-45.000-45.000 MPU 2 11 Mindre service på veje og mindre forskønnelse
Læs mereSamlet for Teknik- og Miljøudvalget 2.600 5.200 5.200 5.200
PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2012-2015 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2012 2013 2014 2015 A C O V Teknik-
Læs mereOmprioriteringskatalog Budget
Omprioriteringskatalog Budget 2014-2017 Sagsnr. 237794 BrevID. 1669719 Sammenfatning af omprioriteringsforslag på udvalgsniveau 2014 2015 2016 2017 Økonomiudvalget 10.750 10.750 10.750 10.750 Beskæftigelses-
Læs mereStore forskelle i konkurrenceudsættelse på tværs af landets kommuner
ANALYSE Store forskelle i konkurrenceudsættelse på tværs af landets kommuner Graden af konkurrenceudsættelse stiger kun ganske langsomt, og der er store forskelle imellem kommuner, både overordnet set
Læs mereForventede udgifter til service og anlæg i 2015
Forventede udgifter til og anlæg i 2015 LCP og PL-rul) (1. indberetning) (2. indberetning) til i 2015 anlæg til anlæg i 2015 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.
Læs mereForslag om fornyelse af asfalt i hele Grundejerforeningen
Forslag om fornyelse af asfalt i hele Grundejerforeningen Bestyrelsen har fået vurderet foreningens asfaltarealer. Vurderingen er, at den resterende levetid på vores asfalt arealer er kort. Hovedparten
Læs mereOversigt effektiviseringsforslag Plan- og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag - budget 2014
Oversigt effektiviseringsforslag Plan og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag budget 2014 Effektiviseringsforslag (1.000 kr. ) Nr. Forslag 201 4 1 Borgerinddragelse Digitalisering ifm. Lokal og kommuneplaner
Læs mereFinansudvalget FIU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 69 Offentligt
Finansudvalget 2015-16 FIU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 69 Offentligt Folketingets Finansudvalg Sagsnr. 2015-8636 Doknr. 307860 Dato 28-01-2016 Folketingets Finansudvalg har d. 10.11.2015 stillet
Læs mereIndstilling. Efterslæb på vedligeholdelse af broer, fortove og stier. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø.
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 13. juni 2012 Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune 1. Resume Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø udarbejdede primo 2012 en
Læs mereUdviklingsaftale 2018 for Teknik & Miljø
Udviklingsaftale 2018 for Teknik & Miljø I denne udviklingsaftale fremgår det, hvilke udviklingsmål vi i Teknik & Miljø vil arbejde med i 2018. Udviklingsmålene er opdelt i 2 dele. Del I der gennem vores
Læs mereTabel 1: Andel af nystartede elever i grundskolen, der er startet senere end indtræden af undervisningspligten, skoleår 2008/2009 og 2009/2010
Undervisningsudvalget 2017-18 UNU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 361 Offentligt Departementet Afdelingen for Analyse, Grundskole og Internationale Forhold MIN: UNU alm. del - spm. 361 Frederiksholms
Læs mereBeskæring af beplantning og renholdelse af veje og stier
Beskæring af beplantning og renholdelse af veje og stier Natur og Udvikling Information til dig som grundejer Beskæring af træer og buske langs veje og stier Mange steder i kommunen er der træer, hække
Læs merePANDRUP KOMMUNE. Mergelsbæk. Tillægsregulativ Vandløb nr. 26
PANDRUP KOMMUNE Mergelsbæk Vandløb nr. 26 Tillægsregulativ 2000 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 GRUNDLAGET FOR REGULATIVET Side 3 2.0 BETEGNELSE AF VANDLØBET - 3 3.0 DIMENSIONER - 3 4.0 VEDLIGEHOLDELSE
Læs mereEFFEKTIVISERINGSFORSLAG
EFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Øget forældrebetaling på fritidsinstitutioner Forældrebetalingen skal øges for fritidsinstitutionerne for de 6-9 årige i København, så den kommer
Læs mereHver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1.
Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016. Udskrivningsgrundlaget
Læs mereKommunernes placering på ranglisten for kontanthjælpsområdet, 1. halvår halvår 2018
Kommunernes placering på ranglisten for kontanthjælpsområdet, 1. halvår 2018-2. halvår 2018 Kommune Placering Faktisk ydelsesomfang Forventet ydelsesomfang Forskel Ændring i kommunale besparelser Fuldtidspersoner
Læs mereSamtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014
Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014. Udskrivningsgrundlaget ten
Læs mereSparekatalog Teknik- og Ejendomsudvalget
TEU O1 Busdrift: Nedlæggelse af linje 103-1.300-1.300-1.300-1.300 TEU O2 Bortfald af "Køge - en ren fornøjelse" og forskønnelsespulje: Bortfald af midler til kvalitetsløft -1.000-1.000-1.000-1.000 TEU
Læs mereOmprioriteringskatalog Budget
Omprioriteringskatalog Budget 2014-2017 Sagsnr. 237794 Sammenfatning af omprioriteringsforslag på udvalgsniveau 2014 2015 2016 2017 Økonomiudvalget 10.750 10.750 10.750 10.750 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
Læs mereUdsigt til færre SOSU er og pædagogisk personale i den kommende kommunale valgperiode
25-10-2017 Jens Sand Krik 27 20 94 43 jsk@ae.dk Udsigt til færre SOSU er og pædagogisk personale i den kommende kommunale valgperiode I notatet undersøges konsekvenserne af regeringens målsætning for det
Læs mereBeskæring af beplantning og renholdelse af veje og stier. Information til dig som grundejer
Beskæring af beplantning og renholdelse af veje og stier Information til dig som grundejer Du kan få råd og vejledning ved at henvende dig til: Miljø og Teknik Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Telefon
Læs mereBaggrund for forslag om reduktion i pladskapaciteten på
Baggrund for forslag om reduktion i pladskapaciteten på døgnområdet Steinar Eggen Kristensen Udvikling i antal anbringelser 2006-20112011 Der har været en stigning g i antallet af døgnanbringelser g fra
Læs mereANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse
ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ANALYSEMEDARBEJDER RASMUS SAND Stigning i konkurrenceudsættelsen, men store forskelle på
Læs mereOversigt over kommunernes forbrug af puljen til digitale læremidler i 2017
1. juni 2018 Oversigt over kommunernes forbrug af puljen til digitale læremidler i 2017 Baggrund Som led i den fællesoffentlige indsats for it i folkeskolen 2012-2017 blev afsat en pulje til medfinansiering
Læs mereAktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. med 6-9 måneders anciennitet. samtaler eller mere. Alle personer Gens. antal samtaler.
Andel med 5 eller Andel med 4 eller Andel med 3 eller Andel med 3 eller Andel med 3 eller Andel med 6 eller 6-9 måneders måneders Hele landet 14.257 51 % 5,5 3.243 61 % 2,9 2.045 60 % 3,0 2.802 60 % 3,0
Læs mereFor meget regnvand i dit sommerhusområde?
For meget regnvand i dit sommerhusområde? Læs mere om hvorfor der kommer oversvømmelser og hvordan du kan minimere risikoen for oversvømmelser på din grund. Kend dine rettigheder og pligter Juli 2008 når
Læs mereDato 05/ Evaluering af vinteren 2010 / 2011
Dato 05/05-2011 Evaluering af vinteren 2010 / 2011 Indhold Borgerhenvendelser...3...3...3 Økonomi...4...4...4 Udførelse...5...5...5 Salt / grus...6...6...6 Materiel...7...7...7 Borgerhenvendelser Svendborg
Læs mereTabel 1: Fortsættes:
Bilag 1 Tabel 1: Opgørelse af den effektive sagsbehandlingstid i måneder for afgørelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens 11, 12 og 16. Kommunens effektive sagsbehandlingstid er sagsbehandlingstiden
Læs mereDanmark skal have en ny langsigtet infrastrukturplan
Danmark skal have en ny langsigtet infrastrukturplan Socialdemokratiet vil samle Danmark. Det kræver investeringer i veje, broer og jernbaner. Ligesom havne, lufthavne, ja selv cykelstier er en hel uundværlig
Læs mereGennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage
Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0
Læs mereRegion Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6
Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune
Læs mereArbejdsmarkedsforvaltningen har udarbejdet nærværende forslag til reduktionskatalog med baggrund i to politisk bestilte opgaver:
Hjørring Kommune Forslag til reduktionskatalog Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 22-05-2018 Side 1. Forslag til reduktionskatalog for Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningen
Læs mereHvidbog. Høringssvar til forslag til Natura 2000-handleplan Køge Å. Habitatområde H131 Natura 2000-område nr. 148 Feb.
Hvidbog Høringssvar til forslag til Natura 2000-handleplan 2016-2021 Køge Å Habitatområde H131 Natura 2000-område nr. 148 Feb. 2017 Forslag til handleplan og offentlig høring Køge Kommune har den 5. oktober
Læs mereMiljø, Teknik og Plan
Oversigt pr. 01.04.19 Medtagne blokke Netto i hele 1000 kr. 2020 2021 2022 Grønne områder badebroer nedlægge badebroen ved Aborg Strand -40-40 -40 Vejområdet hegnsklipning -200-200 -200 Idrætsanlæg driftsopgave
Læs mereTil orientering kan Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter give følgende oplysninger vedrørende Pulje til Landsbyfornyelse:
Til kommunalbestyrelser, jf. vedhæftede liste Dato: 28. april 2014 Kontor: Bypolitik Sagsnr.: 2014-1225 Sagsbeh.: arp Dok id: 451713 Ansøgning om andel i Pulje til Landsbyfornyelse 2015 Som led i regeringens
Læs mere