NOTAT. Klik her for at angive tekst. 4. Økonomiske budgetredegørelse for 2015 på Teknik- og miljøudvalgets område

Transkript

1 NOTAT Klik her for at angive tekst. Sekretariatet 12. oktober Økonomiske budgetredegørelse for 2015 på Teknik- og miljøudvalgets område Bemærkninger til Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget er opdelt i følgende 2 aktivitetsområder: Skattefinansierede ydelser Takstfinansierede ydelser Der er en samlet ramme på 92,3 mio. kr. på det skattefinansierede område (serviceudgifter) og resten under Andet en ramme på 3,8 mio. kr., som vedrører det takstfinansierede område. Der forventes et mindre forbrug på ca. 2,3 mio. kr. for Køge Rådhus Torvet Køge Tlf Kontakt: Charlotte Wagner Tlf Mail tmf@koege.dk Byudvikling, og bolig og miljøforanstaltning For Natur- og Miljøområdet vil budgettet stadigvæk være udfordret i 2015 pga. af det høje aktivitetsniveau inden for anlægsområdet i kommunen. Forventer under nuværende forudsætninger at holde budgettet på området. Rottebekæmpelse På området for rottebekæmpelse forventes en merudgift på kr. på baggrund af stigning på kontrakten, køb af tidligere leaset fælder samt penge til intensivering af indsats på rotteområdet. Der forventes en merudgift på 0,750 mio. kr. i 2015 som vil blive reguleret over taksten for Medudgiften overføres fra 2015 til Det Grønne Hus DGH er fortsat udfordret på budgettet for 2015 og forventer en samlet merudgift på området på 1,0 mio. kr. som skyldes ekstra lønudgifter på opsigelse af medarbejdere i DGH jf. den nye organisationstilpasning og udskilning af Energitjenesten samt manglende indtægter fra bl.a. tidligere potentielle kunder samt fonde. Der søges en tillægsbevilling på 1,0 mio. kr. for alternativt foreslås en tilsvarende reducering i vejbudgettet for eller Det Grønne Hus s underskud for 2015 overføres til Transport og infrastruktur Side 1 / 5

2 Vejlys KL har tidligere i år foretaget en nedskrivning af pris/lønskøn på brændstofområdet, hvilket har betydet en nedskrivning af vejlysbudgettet på ca. -0,444 mio. kr. På vejlysområdet forventes et merforbrug på 0,7 mio. kr. På baggrund af det forventede merforbrug vil forvaltningen sammen med udbudsenheden gennemgå budget og forbrug for at finde en forklaring merforbruget. Movia På nuværende tidspunkt forventes der et mindre forbrug på den almindelig drift på området busdrift, Movia på ca. - 4,0 mio. kr. Se rullebudgettet for Movia jf. tabel sidst i notatet. Iflg. Aftalte procedure for budgetlægningen af Movia overføres overskud/underskud mellem budgetår automatisk. Øvrige sociale formål Området omfatter udgifter til lån af betaling af ejendomsskat for pensionister i Køge Kommune. På nuværende tidspunkt forventes det i 4. kvt. 2015, at der er en del boligejere, som skal have fornyet og opskrevet deres skadesløsbrev i ejendommen, hvilket medfører en stigning i udgifter til tinglysningsafgiften. Området er lovbestemt, der forventes en merudgift på 0,040 mio. kr. Administration Området omfatter bl.a. indtægter vedr. stadepladser, kiosker udeservering m.m. På nuværende tidspunkt forventes budgettet overholdt. Tjenestemandspensioner Under nuværende forudsætninger forventes budgettet for 2015 overholdt. Takstfinansierede ydelser Rammen for affaldsområdet på 3,8 mio. kr. forventes overholdt. Området er takstfinansieret og skal i princippet hvile i sig selv over en længere årrække. Konsulentudgifter 2015 Det vedtagne udgiftsloft for konsulentydelser er 2,3 mio. på TMU s område. På nuværende tidspunkt har vi forbrugt 1,6 mio.kr. Vi forventer, at overholde den samlede ramme for området. Tværgående - PL lønregulering I 2. Økonomiske Redegørelse 2015 blev der gennemført en nedregulering af lønbudgettet for Teknik- og miljøudvalget på kr. som følge af overenskomstforliget med forhandlingsfællesskabet. Midlerne blev indfrosset i en central pulje, hvor en evt. anvendelse af midlerne afventede endelig stillingtagen. På grund af de ufinansierede tillægsbevillinger, der er givet til service på i alt 13,1 mio. kr. i årets første tre økonomiske redegørelser, anbefales det, at de uforbrugte lønmidler anvendes til at finansiere disse merudgifter. Lov- og cikulæreændringer Side 2/5

3 Jf. Lov og cikulæreprogrammet 2015 for Køge Kommune på Teknik- og miljøudvalgets område skal der korrigeres på det skattefinansierede område med en reduktion på i alt kr. for 2015 fordelt med kr. til naturområdet og kr. til vejområdet. Indstilling Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender At Teknik- og Miljøudvalget godkender og tager 4. økonomiske budgetredegørelse pr. 30. september 2015 på området til efterretning. Følgende ifm. med Det Grønne Hus o Der søges en tillægsbevilling på 1,0 mio. kr. for o alternativt foreslås en tilsvarende reducering i vejbudgettet for o eller Det Grønne Hus s underskud for 2015 overføres til En tillægsbevilling på 0,040 mio. kr. ifm. merudgifter til tinglysningsgebyer, da der er en del boligejere, som skal have fornyet og opskrevet deres skadesløsbrev i ejendommen, hvilket medfører en stigning til tinglysningsafgiften. Området omfatter udgifter til lån af betaling af ejendomsskat for pensionister i Køge Kommune. Området er lovbestemt, der forventes en merudgift på kr. Det indstilles, at der sker nedregulering af lønbudgettet for Teknik- og miljøudvalget på 0,051 mio. kr. for 2015, som følge af overenskomstforliget med forhandlingsfællesskabet. Beløbet har hidtil været indefrosset i en central pulje. Det anbefales, at de uforbrugte lønmidler anvendes til at finansiere tidligere bevilliget merudgifter på service. Det indstilles, at Lov- og cikulæreprogrammet for 2015, på det skattefinansierede område for Teknik- og miljøudvalget korrigeres med en reduktion på -0,021 mio. kr. Budgetforslag 2015 til 2019 på baggrund af Movias budget 2016, 2. behandling. B2015 i B2016 i B2017 i B2018 i B2019 i Movia / Køge Kommunes Budget i mio. kr. Korrigeret udkast budget Køge Kommune * 34,404 38,061 40,277 38,061 38,061 Tilskud fra Bornholmstrafikken 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 Budget i alt 34,654 38,311 40,527 38,311 38,311 Linie 104E nedlagt -0,700 0,000 0,000 0,000 0,000 Forventet a conto betalinger 38,627 39,792 39,261 38,842 38,239 Flextur afregnes pr. ture 1,079 1,472 1,464 1,455 1,447 Generelle forbedringstiltag 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 Side 3/5

4 Efterregulering af tidligere overskud -3,500-0,070 0,000 0,000 0,000 Forventet afregning inkl. reguleringer 35,656 41,344 40,875 40,447 39,836 Forventet Resultat i budgetårene -1,002-3,033-0,348-2,136-1,525 Saldo primo 4,960 3,958 0,925 0,577-1,559 Saldo ultimo (akk.) 3,958 0,925 0,577-1,559-3,084 *Jf. Byrådssagsnr overførsler fra 2013 til drifts- og finansieringsområdet blev der godkendt en rammekorrektion på 2,2 mio. kr., bl.a. til Køge Nord busforbedringer for året 2017 på Movia-busdrift. Det er afklaret, at den nye finansieringsmodel allerede sker med virkning fra 2016, hvilket betyder at Køge Kommune herfra vil få en merudgift på + 3,5 mio. kr. årligt. Beløbet er indregnet i linie korrigeret udkast budget til Køge Kommune. Det skal nævnes, at økonomien er udfordret af risiko for stigende driftsudgifter og faldende passagerindtægter som følge af Køge Kyst og Ny Bane anlæg. Side 4/5

5 Side 5/5